流程實(shí)施介紹

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流程實(shí)施介紹

我們內(nèi)部參考流程實(shí)施流程實(shí)施工具：流程、手冊和表格

（上崗培訓(xùn)教材）流程審核清單

（顧問－在實(shí)施初期檢查部門是否按體系要求執(zhí)行的工具，內(nèi)部審計部審核內(nèi)控體系工具）考卷部門合作狀況滿意度調(diào)查表轉(zhuǎn)變促成調(diào)查表

（在實(shí)施進(jìn)行到一定階段，再次進(jìn)行調(diào)查，與項(xiàng)目開始時的得分進(jìn)行對照，回顧當(dāng)初員工的反饋和擔(dān)心有否解決）流程實(shí)施流程實(shí)施過程：編制實(shí)施計劃（有的企業(yè)因特定情況選取一部分先行實(shí)施），確定實(shí)施獎懲辦法上崗培訓(xùn)trainthetrainer協(xié)助trainer培訓(xùn)部門其他員工組建檢查小組、培訓(xùn)檢查人員和內(nèi)部審計部內(nèi)部控制人員進(jìn)行實(shí)施審核在實(shí)施初期（如1月內(nèi)）每日計分統(tǒng)計，公布各部門實(shí)施情況，促進(jìn)競爭當(dāng)實(shí)施到一定階段后，仍然每日檢查，但打分統(tǒng)計頻次可以降低（根據(jù)其他項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn)，遺留問題越來越少，每日得分幾乎沒有變動）在實(shí)施整個過程中，（如每周或每兩周，視協(xié)作情況）進(jìn)行部門合作狀況滿意度調(diào)查實(shí)施一定階段，（如一月），出一套考卷考試。整個項(xiàng)目2－3套考卷視實(shí)施情況公司宣傳部門配合全過程進(jìn)行宣傳一、流程工作檢查目的在于針對各部門考察其相關(guān)流程和內(nèi)部管理制度推行的進(jìn)展情況，符合程度；我們咨詢?nèi)藛T將按流程、分部門編制推行情況檢查清單（參見附件《推行狀況檢查清單》范本）；檢查清單中的分值分為三檔：第一檔表示未完成，得分為0。同時必須提供情況說明，分析原因，澄清責(zé)任第二檔表示部分完成，得分為1。同時必須提供情況說明，分析原因，澄清責(zé)任第三檔表示全部完成，得分為2。打分人員必須對確實(shí)性負(fù)責(zé)打分人員應(yīng)嚴(yán)格遵循按質(zhì)、按量、按時三條原則考察執(zhí)行情況，同時滿足才表示全部完成；項(xiàng)目推行小組和內(nèi)部審計部相關(guān)人員接受培訓(xùn)如何使用檢查清單進(jìn)行檢查和打分一、流程工作檢查清單整頁一、流程工作檢查清單格式公司名稱：××股份有限公司，或普天××集團(tuán)有限公司16＃bold，中間對齊章名稱：16＃bold，中間對齊表頭：12＃bold，中間對其節(jié)號及節(jié)名稱：12＃左對齊數(shù)字后有英文”.”

“.”與節(jié)名稱間空一格

以黃色highlight若該節(jié)有多個流程，注明流程名稱：12＃左對齊以粉紅色highlight主要控制點(diǎn)：12＃左對齊有關(guān)部門：12＃中間對齊寬38寬60寬19寬7Excel文件一、流程工作檢查清單－主要控制點(diǎn)要求注明何部門、誰根據(jù)什么審核（批）什么、權(quán)限、流轉(zhuǎn)時間核對什么與什么單據(jù)或表格的什么項(xiàng)目此外如通過，作何措施；不通過作何措施希望能夠?qū)⒅饕刂泣c(diǎn)的要素描述完整，因?yàn)樵趯?shí)施時大部分時間，我們不需要捧著很重的手冊，檢查時流程工作檢查清單和表格是不離手的，而流程和手冊則要求檢查員熟記心中，脫稿進(jìn)行，有需要再查詢。一、流程實(shí)施匯總表二、實(shí)務(wù)考試目的在于考察各部門推行人員對其需要掌握的內(nèi)部管理制度的基本認(rèn)識；咨詢?nèi)藛T針對不同部門出具不同的考試試卷，不同試卷間平衡后滿分均為100分；同一部門的員工必須掌握本部門涉及的所有流程，使用同樣的考卷作答；二、實(shí)務(wù)考試試卷樣本三、部門門合作狀狀況滿意意度調(diào)查查目的在于于考察部部門與部部門之間間的溝通通配合情情況，促促進(jìn)團(tuán)隊隊精神的的發(fā)揚(yáng)；；所有部門門采用統(tǒng)統(tǒng)一的部部門合作作情況評評估問卷卷（參見見附錄《《部門合合作狀況況滿意度度調(diào)查》》）；以部門為為單位，，在部門門內(nèi)部由由推行小小組匯總總意見的的基礎(chǔ)上上客觀公公正地進(jìn)進(jìn)行填寫寫。每個個部門需需要對與與其有流流程銜接接關(guān)系的的部門分分別填寫寫一份評評估問卷卷，所以以每個部部門將可可能收到到其他部部門提供供的多份份評估結(jié)結(jié)果；具具體評估估部門的的對應(yīng)關(guān)關(guān)系請參參見下表表：每___(兩)周開展展一次評評估，并并于兩周周后的三三日之內(nèi)內(nèi)將各部部門填寫寫的評估估問卷與與被評估估部門進(jìn)進(jìn)行討論論，簽字字確認(rèn)后后上交防防風(fēng)險系系統(tǒng)項(xiàng)目目協(xié)調(diào)小小組作為為評分的的依據(jù)。。項(xiàng)目協(xié)協(xié)調(diào)小組組統(tǒng)計按按時、按按質(zhì)、按按量提交交情況，，若遺漏漏一份評評估報告告，將在在本部門門得分中中扣除_____×遺遺漏份數(shù)數(shù)/總份份數(shù)；若若延遲提提交，酌酌情扣分分；若為為按質(zhì)完完成，退退回修改改，并酌酌情扣分分三、部門門合作狀狀況滿意意度調(diào)查查

－具具體評估估部門的的對應(yīng)關(guān)關(guān)系三、部門門合作狀狀況滿意意度調(diào)查查三、部門門合作狀狀況滿意意度調(diào)查查打分說說明評估問卷卷采用選選擇與說說明形式式結(jié)合的的方式：：對評分較較高的項(xiàng)項(xiàng)目需要要對客觀觀真實(shí)性性負(fù)責(zé)對評分較較低的項(xiàng)項(xiàng)目需要要作相應(yīng)應(yīng)的舉例例和說明明評估問卷卷的分值值設(shè)為四四檔：第一檔：：滿意，，提供理理由和典典型事例例第二檔：：一般，，提供理理由第三檔：：不滿意意，提供供理由和和典型事事例第四檔