xx集團核心業(yè)務流程 課件

匯仁集團運營保障部

核心業(yè)務流程九略管理咨詢顧問公司2002.4.251匯仁集團運營保障部

核心業(yè)務流程九略管理咨詢顧問公司1運營保障部核心業(yè)務流程單位審計管理流程個人經(jīng)濟責任審計流程法律糾紛案件處理流程法律咨詢相關業(yè)務流程經(jīng)濟犯罪案件查處流程銷售人員信用管理流程2運營保障部核心業(yè)務流程單位審計管理流程2單位審計管理流程被審計單位內(nèi)部/營銷監(jiān)審中心主任審計員/專項審計組監(jiān)察檢審部部長集團公司總裁說明本流程適應于：專項監(jiān)審、財務監(jiān)審、經(jīng)營監(jiān)審。本流程主要針對定期審計或重大事項的專項審計，如重大設備采購行為、工程招投標、工程結(jié)算等。對于經(jīng)營行為、財務運作的日常監(jiān)督，其過程包括計劃、搜集背景資料、調(diào)查、形成監(jiān)督報告、通知被監(jiān)督人和單位、異議處理和歸檔，程序可以參照本流程精神執(zhí)行，但不必要立項。隨機審計包括員工投訴、重大行為產(chǎn)生的審計需求。提出審計請求提出審計要求定期審計隨機審計審計立項建議審批組建審計組/指派審計員終止YN制訂審計計劃，實施審計過程審計草案轉(zhuǎn)接下頁提供審計背景資料和審計條件通知3單位審計管理流程被審計單位說明本流程適應于：專項監(jiān)審、財務監(jiān)單位審計管理流程（續(xù)）被審計單位內(nèi)部/營銷監(jiān)審中心主任審計員/專項審計組運營保障部部長集團公司總裁說明三方復核指：被審計人/單位、審計員/組、第三方（如合同合作方、供應商等）被審計單位/人提出異議或復議申請應限制在3個工作日內(nèi)，逾期視為同意審計報告內(nèi)容內(nèi)部/營銷中心主任應在3個工作日內(nèi)作出復核計劃通知有關各方被審議人/單位有對自己異議的復核報告再次提出復議的權(quán)力?？偛脤妥h有最終裁決權(quán)力形成最終審計報告后，有關的處理、處罰條款由經(jīng)營/監(jiān)審中心主任負責監(jiān)督集團公司有關職能管理部門執(zhí)行，并與被審計人/單位的績效考核掛鉤。審計草案承接上頁審核審計報告初稿了解報告內(nèi)容提出異議么？安排三方共同復核復核報告提出復議么？最終裁決最終審計報告報告歸檔/審計結(jié)果執(zhí)行NNYY4單位審計管理流程（續(xù)）被審計單位說明三方復核指：被審計人/單個人經(jīng)濟責任審計流程當事人當事人所在主管部門領導內(nèi)部監(jiān)審中心運營保障部部長集團公司總裁人力資源部說明經(jīng)濟責任審計指對具有相當級別的領導或重要業(yè)務骨干進行任期內(nèi)工作行為、經(jīng)濟責任的調(diào)查評價分為任期屆滿審計、離任審計、年度審計當事人或其所在部門領導在接到審計報告后3個工作日內(nèi)有權(quán)提出異議申請運營保障部部長在2個工作日內(nèi)決定對當事人異議申請是進行復核還是上報總裁裁定復核和裁定在5個工作日內(nèi)完成委托審計委托審計委托審計定期審計確定審計計劃經(jīng)濟責任審計審核接受審計報告接受審計報告異議么？復核NY需要裁定么？最終裁定終結(jié)備案YN5個人經(jīng)濟責任審計流程當事人說明經(jīng)濟責任審計指對具有相當級別的法律糾紛案件處理流程案發(fā)單位法律事務中心主任專案組或負責人運營保障部部長集團公司總裁說明法律事務中心對案件全權(quán)獨立負責；但要及時向監(jiān)察檢審部部長匯報，取得指示和協(xié)調(diào)本流程的法律訴訟對象，主要是經(jīng)銷商、客戶的侵害公司行為或者與公司經(jīng)營有關的法律糾紛事務。成立專案組或確定負責人提供背景資料案件調(diào)查審核協(xié)助調(diào)查實施終結(jié)備案提出訴訟計劃和方案協(xié)調(diào)指導、協(xié)調(diào)可立案？重大案件？審批法律咨詢YNYN初審6法律糾紛案件處理流程案發(fā)單位說明法律事務中心對案件全權(quán)獨立負法律咨詢相關業(yè)務流程當事人或單位法務訴訟法律事務中心主任說明法律咨詢主要是針對集團公司營銷系統(tǒng)、人力資源管理系統(tǒng)等部門處理業(yè)務工作時對法律事務的咨詢需求；也可以考慮對員工個人提出的與工作相關的法律咨詢問題。一般上，只有當事人和單位提出咨詢需求后，法律事務中心才進行咨詢業(yè)務法律咨詢業(yè)務的目的，是規(guī)范業(yè)務的法律行為；但咨詢工作與法律事務中心行使對各部門法律規(guī)范執(zhí)行情況的監(jiān)督工作并不矛盾。如果事情有演化為訴訟案件的可能，法律事務中心有責任進行調(diào)查和受理為案件；當事人或單位也可以提出受理請求。提出法律咨詢需求受理咨詢事情會演化為訴訟案件么？實施受理訴訟么？進入法律訴訟程序?qū)徟鶼YYNNN咨詢建議7法律咨詢相關業(yè)務流程當事人或單位說明法律咨詢主要是針對集團公經(jīng)濟犯罪案件查處流程外勤科安全保衛(wèi)中心主任當事人當事人單位領導法律事務中心說明經(jīng)濟犯罪案件立項來源于舉報、銷售部門提供信息、其它商業(yè)信息。該流程負責侵權(quán)案件的對象是匯仁集團公司員工的侵權(quán)行為，包括受賄、盜竊或挪用公司資產(chǎn)、銷售員卷款行為、商業(yè)欺詐案件等其它侵占公司財產(chǎn)行為。對假藥案件的處理，可以參照本流程。在案件查處過程中，安全保衛(wèi)中心主任全權(quán)負責案件的立項和訴訟業(yè)務；但定期或者分階段要及時向監(jiān)察監(jiān)審部部長匯報工作，取得指示和工作協(xié)調(diào)。重大案件，要及時向集團公司總裁匯報。收集背景資料初步調(diào)查立案否？組織專案組，調(diào)查案情提供辦案信息案件偵察/訴訟準備行使法律權(quán)力和義務案件終結(jié)提供法律咨詢和律師訴訟恢復日常管理狀況通知NY8經(jīng)濟犯罪案件查處流程外勤科說明經(jīng)濟犯罪案件立項來源于舉報、銷銷售人員信用管理流程人力資源部應聘銷售員/銷售員法律事務中心擔保員說明應聘銷售員，應先通過個人信用情況調(diào)查；個人信用是否真實和有效，在銷售員管理制度中應明確界定。如果銷售員在職期間個人信用情況發(fā)生變化，有責任及時通知主管領導，將變化后信用情況背景資料提交到法律事務中心復核。初選銷售人員提供個人信用擔保背景資料審查銷售員個人檔案、信用擔保資料的真實性和有效性正確么？不予錄用提供變化后的信用資料錄用檔案管理YN9銷售人員信用管理流程人力資源部說明應聘銷售員，應先通過個人信匯仁集團制藥事業(yè)部核心業(yè)務流程制藥事業(yè)總體流程生產(chǎn)計劃制訂流程生產(chǎn)流程不合格品處理流程生產(chǎn)維修項目實施流程動力設備安裝項目管理流程基建項目管理流程工藝文件制作流程10匯仁集團制藥事業(yè)部核心業(yè)務流程制藥事業(yè)總體流程10制藥事業(yè)總體流程計劃調(diào)度中心制藥公司采購部技術管理中心機動設備中心質(zhì)量保證部銷售事業(yè)部基建項目中心人力資源事業(yè)部部、財務管理事業(yè)部、監(jiān)察檢審事業(yè)部、研發(fā)事業(yè)部銷售訂單庫存生產(chǎn)計劃生產(chǎn)制造合格產(chǎn)品產(chǎn)品入庫市場銷售全程質(zhì)量品質(zhì)保證、生產(chǎn)動態(tài)檢測、原料和輔料檢測、成品檢測、GMP管理技術制度與規(guī)范技術管理、生產(chǎn)技術問題處理、技術培訓、工藝文檔管理動力能源供應、設備現(xiàn)場管理、設備采購安裝、安全生產(chǎn)、計量管理、設備維修維護各種生產(chǎn)基建項目立項與建設人力資源管理、財務管理、生產(chǎn)與市場檢審、法律與保衛(wèi)、新產(chǎn)品開發(fā)11制藥事業(yè)總體流程計劃調(diào)度中心制藥公司采購部技術管理中心機動設生產(chǎn)計劃制訂流程技術調(diào)度中心銷售事業(yè)部采購事業(yè)部相應制藥公司查詢所需信息提供需求訂單提供庫存信息提供生產(chǎn)能力信息生產(chǎn)計劃草案制造事業(yè)部部長審批修訂計劃生產(chǎn)計劃物資采購NY生產(chǎn)12生產(chǎn)計劃制訂流程技術調(diào)度中心銷售事業(yè)部采購事業(yè)部相應制藥公司生產(chǎn)流程技術調(diào)度中心制藥公司技術管理中心機動設備中心質(zhì)量保證中心采購事業(yè)部下達生產(chǎn)計劃生產(chǎn)準備產(chǎn)品制造產(chǎn)品包裝生產(chǎn)報表技術支撐設備動力支撐現(xiàn)場動態(tài)檢測原料檢測調(diào)度成品檢驗不合品處理程序產(chǎn)品入庫NY物資采購13生產(chǎn)流程技術調(diào)度中心制藥公司技術管理中心機動設備中心質(zhì)量保證不合格品處理流程制藥公司技術管理中心機動設備中心質(zhì)量保證中心采購事業(yè)部不合格品可否返工返工成品檢驗包裝報廢處理技術支撐、查找原因設備動力支撐、查找原因技術調(diào)度中心計劃協(xié)調(diào)YN成品入庫YN14不合格品處理流程制藥公司技術管理中心機動設備中心質(zhì)量保證中心生產(chǎn)維修項目實施流程機動設備中心設備管理部生產(chǎn)車間機動設備中心/機動設備部的綜合機修科提出維修計劃能自行解決么能自行解決么能自行解決么YNNYYN保全工綜合維修班保障科負責外委維護、聯(lián)系廠家15生產(chǎn)維修項目實施流程機動設備中心設備管理部生產(chǎn)車間機動設備中動力設備安裝項目管理流程設備管理科項目組長制造公司制造事業(yè)部機動設備中心確定年度設備安裝規(guī)劃制訂安裝計劃確定項目組長組建項目組制訂項目計劃項目運作管理（合同、招投標）竣工驗收調(diào)試資料存檔16動力設備安裝項目管理流程設備管理科項目組長制造公司制造事業(yè)部基建項目管理流程項目組長制造事業(yè)部基建項目中心確定年度基建規(guī)劃制訂基建計劃確定項目組長組建項目組制訂項目計劃項目運作管理（合同、招投標）竣工驗收資料歸檔17基建項目管理流程項目組長制造事業(yè)部基建項目中心確定年度基建規(guī)工藝文件制作流程技術管理中心：主任技術管理中心：工藝管理生產(chǎn)車間生產(chǎn)線工藝條件設計定型輸出文檔工藝員編制工藝文件工廠試行、驗證文件、修改與完善車間主任審核復核批準存檔執(zhí)行YYYNNN18工藝文件制作流程技術管理中心：主任技術管理中心：工藝管理生產(chǎn)質(zhì)量保證流程生產(chǎn)車間質(zhì)量管理科質(zhì)量檢驗科采購部銷售公司原料采購過程檢測、半成品檢驗生產(chǎn)制造化驗室檢驗成品檢驗化驗室檢驗產(chǎn)品入庫產(chǎn)品銷售留樣、不合格品、投訴處理等YN19質(zhì)量保證流程生產(chǎn)車間質(zhì)量管理科質(zhì)量檢驗科采購部銷售公司原料采研發(fā)事業(yè)部、采購事業(yè)部、行政事業(yè)部業(yè)務流程新產(chǎn)品開發(fā)立項流程新產(chǎn)品投產(chǎn)匯簽流程技術檔案管理流程生產(chǎn)性原物料采購流程計劃內(nèi)生產(chǎn)性原物料采購流程計劃外生產(chǎn)性原物料采購流程生產(chǎn)性小額度應急物品采購流程物品入庫流程物品領用流程行政管理制度頒布流程辦公用品采購流程高層干部任命流程中層干部任命流程基層干部任命流程員工招聘流程醫(yī)藥公司拓展計劃審批流程醫(yī)藥公司大宗物品采購流程20研發(fā)事業(yè)部、采購事業(yè)部、行政事業(yè)部業(yè)務流程新產(chǎn)品開發(fā)立項流程核心業(yè)務流程1新產(chǎn)品開發(fā)立項流程項目建議初審可行性報告終止初審復審終止立項計劃初審復審審批執(zhí)行備案項目管理中心研發(fā)事業(yè)部總監(jiān)總裁辦公會議總裁財務管理部立項終止立項通過立項修改立項修改立項終止21核心業(yè)務流程1新產(chǎn)品開發(fā)立項流程項目建議初審可行性報告終止核心業(yè)務流程2新產(chǎn)品技術引進流程立項批復審批移交技術文件項目管理中心研發(fā)事業(yè)部總監(jiān)產(chǎn)品開發(fā)中心總裁技術論證技術復審商務洽談制定驗收標準驗收標準復審合同擬定核心業(yè)務流程財務管理部按合同支付余款按合同約定處理實驗室驗證技術文件驗收按合同約定支付定金YNYYN22核心業(yè)務流程2新產(chǎn)品技術引進流程立項批復審批移交項目管理研核心業(yè)務流程3新產(chǎn)品投產(chǎn)匯簽流程審批市場預測臨床報告審批質(zhì)控文件審批工藝改進簽批大生產(chǎn)試生產(chǎn)項目管理中心生產(chǎn)企業(yè)工藝規(guī)程測試方法產(chǎn)品注冊批復調(diào)整質(zhì)檢方法與標準審批簽批生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)理QA部部長QA部產(chǎn)品開發(fā)中心研發(fā)事業(yè)部總監(jiān)YYNN23核心業(yè)務流程3新產(chǎn)品投產(chǎn)匯簽流程審批市場預測審批質(zhì)控文件審核心業(yè)務流程4技術檔案管理流程查閱/復印申請資料入檔申請人檔案管理員產(chǎn)品開發(fā)中心項目管理中心主任研發(fā)事業(yè)部總監(jiān)審批審批查閱復印接受申請資料調(diào)檔辦理手續(xù)查閱復印簽收（申請簽批件入檔備查）24核心業(yè)務流程4技術檔案管理流程查閱/復印資料入檔申請人檔案核心業(yè)務流程5生產(chǎn)性原物料采購計劃制訂流程產(chǎn)品銷售計劃檢查成品庫存產(chǎn)品需求量審批執(zhí)行采購計劃營銷事業(yè)部生產(chǎn)企業(yè)采購事業(yè)部采購事業(yè)部總監(jiān)初審產(chǎn)品生產(chǎn)計劃生產(chǎn)能力檢查原物料庫存原物料需求量采購計劃備案總裁財務管理部25核心業(yè)務流程5生產(chǎn)性原物料采購計劃制訂流程產(chǎn)品銷售檢查成產(chǎn)核心業(yè)務流程6計劃內(nèi)生產(chǎn)性原物料采購流程采購計劃供應商確認驗收記錄入檔計劃商管中心采購中心采購事業(yè)部總監(jiān)儲運中心財務管理部擬定合同審批審核備案入庫驗收執(zhí)行合同核對合同按合同付款供應商評估按合同約定處理未按合同執(zhí)行與合同一直與合同一直QA部26核心業(yè)務流程6計劃內(nèi)生產(chǎn)性原物料采購流程采購計劃供應商驗收計劃外生產(chǎn)性原物料采購流程核心業(yè)務流程7審批執(zhí)行計劃內(nèi)采購流程審核備案經(jīng)辦人監(jiān)審中心財務管理部總裁采購事業(yè)部總監(jiān)經(jīng)辦人部門負責人計劃商管中心額度外需求申請簽批檢查庫存審批備案額度內(nèi)計劃外采購單追加采購計劃27計劃外生產(chǎn)性原物料采購流程核心業(yè)務流程7審批執(zhí)行計劃內(nèi)審核核心業(yè)務流程8生產(chǎn)性小額度應急物品采購流程需求申請檢查庫存領用經(jīng)辦人采購中心經(jīng)辦人部門負責人儲運中心財務管理部審核備案額度內(nèi)審批辦理入庫采購申請辦理領用手續(xù)備案采購辦理出庫無有28核心業(yè)務流程8生產(chǎn)性小額度應急物品采購流程需求申請檢查領用核心業(yè)務流程9物品入庫流程驗單樣品檢驗質(zhì)檢報告入檔倉管計劃商管中心初驗員裝卸合格登錄分類總帳搬運入庫檢查外觀質(zhì)量入庫簽收樣品存放QA部QC部請檢取樣不合格填寫不合格品申請?zhí)幚韱瓮素涗N毀實施監(jiān)督銷毀處理意見辦理退貨手續(xù)29核心業(yè)務流程9物品入庫流程驗單樣品質(zhì)檢報告入檔倉管計劃商管物品領用流程核心業(yè)務流程10領用申請?zhí)铑I用單物品領用倉管經(jīng)辦人部門負責人裝卸審批登錄分類總帳發(fā)放物品檢查該部門計劃庫存物品搬運審批儲運中心主任經(jīng)辦人計劃外物品采購流程NY30物品領用流程核心業(yè)務流程10領用申請?zhí)铑I用單物品領用倉管經(jīng)行政管理制度頒布流程核心業(yè)務流程11制度草案頒布實施總裁行政管理部部長總裁辦公會頒布試行初審各部門審議修改審批修該審議審批NNYY31行政管理制度頒布流程核心業(yè)務流程11制度草案頒布實施總裁行辦公用品采購流程核心業(yè)務流程12審批物品領用審核備案需求部門采購事業(yè)部部長財務管理部總裁行政管理部部長需求部門負責人行政管理部資產(chǎn)管理員額度外需求申請簽批按額度審批額度內(nèi)采購計劃用款申請按計劃簽批借款采購簽批報銷單據(jù)審核銷帳采購中心等錄臺帳32辦公用品采購流程核心業(yè)務流程12審批物品領用審核備案需求部高層干部任命流程核心業(yè)務流程13準備被提名人員材料總裁總裁辦公會辦理手續(xù)初審人力資源部總監(jiān)各部門審議審批審議NNYY人事調(diào)配中心薪資管理中心補充材料終止終止公告調(diào)整薪酬材料不全推薦提名33高層干部任命流程核心業(yè)務流程13準備被提名總裁總裁辦公會辦中層干部任命流程核心業(yè)務流程14準備被提名人員材料總裁監(jiān)審部辦理手續(xù)審批人力資源部總監(jiān)各部門審批申訴NYY人事調(diào)配中心薪資管理中心補充材料終止終止公告調(diào)整薪酬接受申訴初審N部門申訴提名34中層干部任命流程核心業(yè)務流程14準備被提名總裁監(jiān)審部辦理手核心業(yè)務流程15基層干部任命流程提名崗位定編審核初審審批終止辦理手續(xù)部門內(nèi)公告各部門負責人人事調(diào)配中心人力資源部總監(jiān)總裁薪酬管理中心終止薪酬調(diào)整NYYN編制內(nèi)編制外35核心業(yè)務流程15基層干部任命流程提名崗位定初審審批終止辦理人員招聘流程核心業(yè)務流程16審批通知報到用人部門培訓中心薪資管理中心人事調(diào)配中心總裁招聘專員人力資源總監(jiān)額度外需求申請審批額度內(nèi)招聘計劃招聘準備初試復試審批終止培訓準備薪酬建檔辦理手續(xù)YN36人員招聘流程核心業(yè)務流程16審批通知報到用人部門培訓中心薪核心業(yè)務流程17醫(yī)藥公司拓展計劃審批實施流程辦理變更手續(xù)市場拓展部集團公司財務管理部集團公司監(jiān)審部總裁流通事業(yè)部總監(jiān)總裁辦公會初審拓展計劃終止購并洽談選擇擬收購的醫(yī)藥公司購并協(xié)議審議審批備案資產(chǎn)審計按協(xié)議付款終止審議審批NYNY審核37核心業(yè)務流程17醫(yī)藥公司拓展計劃審批實施流程辦理變更手續(xù)市核心業(yè)務流程18流通事業(yè)部大宗物品采購流程申報下月銷售計劃醫(yī)藥公司采購中心流通事業(yè)部總監(jiān)經(jīng)營發(fā)展部財務管理部查驗庫存選擇供應商采購計劃質(zhì)檢報告入檔擬定合同審批審核備案入庫驗收執(zhí)行合同核對合同按合同付款合同違約處理供應商評估按合同執(zhí)行形成銷售計劃審批未按合同執(zhí)行38核心業(yè)務流程18流通事業(yè)部大宗物品采購流程申報下月醫(yī)藥公司匯仁集團運營保障部

核心業(yè)務流程九略管理咨詢顧問公司2002.4.2539匯仁集團運營保障部

核心業(yè)務流程九略管理咨詢顧問公司1運營保障部核心業(yè)務流程單位審計管理流程個人經(jīng)濟責任審計流程法律糾紛案件處理流程法律咨詢相關業(yè)務流程經(jīng)濟犯罪案件查處流程銷售人員信用管理流程40運營保障部核心業(yè)務流程單位審計管理流程2單位審計管理流程被審計單位內(nèi)部/營銷監(jiān)審中心主任審計員/專項審計組監(jiān)察檢審部部長集團公司總裁說明本流程適應于：專項監(jiān)審、財務監(jiān)審、經(jīng)營監(jiān)審。本流程主要針對定期審計或重大事項的專項審計，如重大設備采購行為、工程招投標、工程結(jié)算等。對于經(jīng)營行為、財務運作的日常監(jiān)督，其過程包括計劃、搜集背景資料、調(diào)查、形成監(jiān)督報告、通知被監(jiān)督人和單位、異議處理和歸檔，程序可以參照本流程精神執(zhí)行，但不必要立項。隨機審計包括員工投訴、重大行為產(chǎn)生的審計需求。提出審計請求提出審計要求定期審計隨機審計審計立項建議審批組建審計組/指派審計員終止YN制訂審計計劃，實施審計過程審計草案轉(zhuǎn)接下頁提供審計背景資料和審計條件通知41單位審計管理流程被審計單位說明本流程適應于：專項監(jiān)審、財務監(jiān)單位審計管理流程（續(xù)）被審計單位內(nèi)部/營銷監(jiān)審中心主任審計員/專項審計組運營保障部部長集團公司總裁說明三方復核指：被審計人/單位、審計員/組、第三方（如合同合作方、供應商等）被審計單位/人提出異議或復議申請應限制在3個工作日內(nèi)，逾期視為同意審計報告內(nèi)容內(nèi)部/營銷中心主任應在3個工作日內(nèi)作出復核計劃通知有關各方被審議人/單位有對自己異議的復核報告再次提出復議的權(quán)力?？偛脤妥h有最終裁決權(quán)力形成最終審計報告后，有關的處理、處罰條款由經(jīng)營/監(jiān)審中心主任負責監(jiān)督集團公司有關職能管理部門執(zhí)行，并與被審計人/單位的績效考核掛鉤。審計草案承接上頁審核審計報告初稿了解報告內(nèi)容提出異議么？安排三方共同復核復核報告提出復議么？最終裁決最終審計報告報告歸檔/審計結(jié)果執(zhí)行NNYY42單位審計管理流程（續(xù)）被審計單位說明三方復核指：被審計人/單個人經(jīng)濟責任審計流程當事人當事人所在主管部門領導內(nèi)部監(jiān)審中心運營保障部部長集團公司總裁人力資源部說明經(jīng)濟責任審計指對具有相當級別的領導或重要業(yè)務骨干進行任期內(nèi)工作行為、經(jīng)濟責任的調(diào)查評價分為任期屆滿審計、離任審計、年度審計當事人或其所在部門領導在接到審計報告后3個工作日內(nèi)有權(quán)提出異議申請運營保障部部長在2個工作日內(nèi)決定對當事人異議申請是進行復核還是上報總裁裁定復核和裁定在5個工作日內(nèi)完成委托審計委托審計委托審計定期審計確定審計計劃經(jīng)濟責任審計審核接受審計報告接受審計報告異議么？復核NY需要裁定么？最終裁定終結(jié)備案YN43個人經(jīng)濟責任審計流程當事人說明經(jīng)濟責任審計指對具有相當級別的法律糾紛案件處理流程案發(fā)單位法律事務中心主任專案組或負責人運營保障部部長集團公司總裁說明法律事務中心對案件全權(quán)獨立負責；但要及時向監(jiān)察檢審部部長匯報，取得指示和協(xié)調(diào)本流程的法律訴訟對象，主要是經(jīng)銷商、客戶的侵害公司行為或者與公司經(jīng)營有關的法律糾紛事務。成立專案組或確定負責人提供背景資料案件調(diào)查審核協(xié)助調(diào)查實施終結(jié)備案提出訴訟計劃和方案協(xié)調(diào)指導、協(xié)調(diào)可立案？重大案件？審批法律咨詢YNYN初審44法律糾紛案件處理流程案發(fā)單位說明法律事務中心對案件全權(quán)獨立負法律咨詢相關業(yè)務流程當事人或單位法務訴訟法律事務中心主任說明法律咨詢主要是針對集團公司營銷系統(tǒng)、人力資源管理系統(tǒng)等部門處理業(yè)務工作時對法律事務的咨詢需求；也可以考慮對員工個人提出的與工作相關的法律咨詢問題。一般上，只有當事人和單位提出咨詢需求后，法律事務中心才進行咨詢業(yè)務法律咨詢業(yè)務的目的，是規(guī)范業(yè)務的法律行為；但咨詢工作與法律事務中心行使對各部門法律規(guī)范執(zhí)行情況的監(jiān)督工作并不矛盾。如果事情有演化為訴訟案件的可能，法律事務中心有責任進行調(diào)查和受理為案件；當事人或單位也可以提出受理請求。提出法律咨詢需求受理咨詢事情會演化為訴訟案件么？實施受理訴訟么？進入法律訴訟程序?qū)徟鶼YYNNN咨詢建議45法律咨詢相關業(yè)務流程當事人或單位說明法律咨詢主要是針對集團公經(jīng)濟犯罪案件查處流程外勤科安全保衛(wèi)中心主任當事人當事人單位領導法律事務中心說明經(jīng)濟犯罪案件立項來源于舉報、銷售部門提供信息、其它商業(yè)信息。該流程負責侵權(quán)案件的對象是匯仁集團公司員工的侵權(quán)行為，包括受賄、盜竊或挪用公司資產(chǎn)、銷售員卷款行為、商業(yè)欺詐案件等其它侵占公司財產(chǎn)行為。對假藥案件的處理，可以參照本流程。在案件查處過程中，安全保衛(wèi)中心主任全權(quán)負責案件的立項和訴訟業(yè)務；但定期或者分階段要及時向監(jiān)察監(jiān)審部部長匯報工作，取得指示和工作協(xié)調(diào)。重大案件，要及時向集團公司總裁匯報。收集背景資料初步調(diào)查立案否？組織專案組，調(diào)查案情提供辦案信息案件偵察/訴訟準備行使法律權(quán)力和義務案件終結(jié)提供法律咨詢和律師訴訟恢復日常管理狀況通知NY46經(jīng)濟犯罪案件查處流程外勤科說明經(jīng)濟犯罪案件立項來源于舉報、銷銷售人員信用管理流程人力資源部應聘銷售員/銷售員法律事務中心擔保員說明應聘銷售員，應先通過個人信用情況調(diào)查；個人信用是否真實和有效，在銷售員管理制度中應明確界定。如果銷售員在職期間個人信用情況發(fā)生變化，有責任及時通知主管領導，將變化后信用情況背景資料提交到法律事務中心復核。初選銷售人員提供個人信用擔保背景資料審查銷售員個人檔案、信用擔保資料的真實性和有效性正確么？不予錄用提供變化后的信用資料錄用檔案管理YN47銷售人員信用管理流程人力資源部說明應聘銷售員，應先通過個人信匯仁集團制藥事業(yè)部核心業(yè)務流程制藥事業(yè)總體流程生產(chǎn)計劃制訂流程生產(chǎn)流程不合格品處理流程生產(chǎn)維修項目實施流程動力設備安裝項目管理流程基建項目管理流程工藝文件制作流程48匯仁集團制藥事業(yè)部核心業(yè)務流程制藥事業(yè)總體流程10制藥事業(yè)總體流程計劃調(diào)度中心制藥公司采購部技術管理中心機動設備中心質(zhì)量保證部銷售事業(yè)部基建項目中心人力資源事業(yè)部部、財務管理事業(yè)部、監(jiān)察檢審事業(yè)部、研發(fā)事業(yè)部銷售訂單庫存生產(chǎn)計劃生產(chǎn)制造合格產(chǎn)品產(chǎn)品入庫市場銷售全程質(zhì)量品質(zhì)保證、生產(chǎn)動態(tài)檢測、原料和輔料檢測、成品檢測、GMP管理技術制度與規(guī)范技術管理、生產(chǎn)技術問題處理、技術培訓、工藝文檔管理動力能源供應、設備現(xiàn)場管理、設備采購安裝、安全生產(chǎn)、計量管理、設備維修維護各種生產(chǎn)基建項目立項與建設人力資源管理、財務管理、生產(chǎn)與市場檢審、法律與保衛(wèi)、新產(chǎn)品開發(fā)49制藥事業(yè)總體流程計劃調(diào)度中心制藥公司采購部技術管理中心機動設生產(chǎn)計劃制訂流程技術調(diào)度中心銷售事業(yè)部采購事業(yè)部相應制藥公司查詢所需信息提供需求訂單提供庫存信息提供生產(chǎn)能力信息生產(chǎn)計劃草案制造事業(yè)部部長審批修訂計劃生產(chǎn)計劃物資采購NY生產(chǎn)50生產(chǎn)計劃制訂流程技術調(diào)度中心銷售事業(yè)部采購事業(yè)部相應制藥公司生產(chǎn)流程技術調(diào)度中心制藥公司技術管理中心機動設備中心質(zhì)量保證中心采購事業(yè)部下達生產(chǎn)計劃生產(chǎn)準備產(chǎn)品制造產(chǎn)品包裝生產(chǎn)報表技術支撐設備動力支撐現(xiàn)場動態(tài)檢測原料檢測調(diào)度成品檢驗不合品處理程序產(chǎn)品入庫NY物資采購51生產(chǎn)流程技術調(diào)度中心制藥公司技術管理中心機動設備中心質(zhì)量保證不合格品處理流程制藥公司技術管理中心機動設備中心質(zhì)量保證中心采購事業(yè)部不合格品可否返工返工成品檢驗包裝報廢處理技術支撐、查找原因設備動力支撐、查找原因技術調(diào)度中心計劃協(xié)調(diào)YN成品入庫YN52不合格品處理流程制藥公司技術管理中心機動設備中心質(zhì)量保證中心生產(chǎn)維修項目實施流程機動設備中心設備管理部生產(chǎn)車間機動設備中心/機動設備部的綜合機修科提出維修計劃能自行解決么能自行解決么能自行解決么YNNYYN保全工綜合維修班保障科負責外委維護、聯(lián)系廠家53生產(chǎn)維修項目實施流程機動設備中心設備管理部生產(chǎn)車間機動設備中動力設備安裝項目管理流程設備管理科項目組長制造公司制造事業(yè)部機動設備中心確定年度設備安裝規(guī)劃制訂安裝計劃確定項目組長組建項目組制訂項目計劃項目運作管理（合同、招投標）竣工驗收調(diào)試資料存檔54動力設備安裝項目管理流程設備管理科項目組長制造公司制造事業(yè)部基建項目管理流程項目組長制造事業(yè)部基建項目中心確定年度基建規(guī)劃制訂基建計劃確定項目組長組建項目組制訂項目計劃項目運作管理（合同、招投標）竣工驗收資料歸檔55基建項目管理流程項目組長制造事業(yè)部基建項目中心確定年度基建規(guī)工藝文件制作流程技術管理中心：主任技術管理中心：工藝管理生產(chǎn)車間生產(chǎn)線工藝條件設計定型輸出文檔工藝員編制工藝文件工廠試行、驗證文件、修改與完善車間主任審核復核批準存檔執(zhí)行YYYNNN56工藝文件制作流程技術管理中心：主任技術管理中心：工藝管理生產(chǎn)質(zhì)量保證流程生產(chǎn)車間質(zhì)量管理科質(zhì)量檢驗科采購部銷售公司原料采購過程檢測、半成品檢驗生產(chǎn)制造化驗室檢驗成品檢驗化驗室檢驗產(chǎn)品入庫產(chǎn)品銷售留樣、不合格品、投訴處理等YN57質(zhì)量保證流程生產(chǎn)車間質(zhì)量管理科質(zhì)量檢驗科采購部銷售公司原料采研發(fā)事業(yè)部、采購事業(yè)部、行政事業(yè)部業(yè)務流程新產(chǎn)品開發(fā)立項流程新產(chǎn)品投產(chǎn)匯簽流程技術檔案管理流程生產(chǎn)性原物料采購流程計劃內(nèi)生產(chǎn)性原物料采購流程計劃外生產(chǎn)性原物料采購流程生產(chǎn)性小額度應急物品采購流程物品入庫流程物品領用流程行政管理制度頒布流程辦公用品采購流程高層干部任命流程中層干部任命流程基層干部任命流程員工招聘流程醫(yī)藥公司拓展計劃審批流程醫(yī)藥公司大宗物品采購流程58研發(fā)事業(yè)部、采購事業(yè)部、行政事業(yè)部業(yè)務流程新產(chǎn)品開發(fā)立項流程核心業(yè)務流程1新產(chǎn)品開發(fā)立項流程項目建議初審可行性報告終止初審復審終止立項計劃初審復審審批執(zhí)行備案項目管理中心研發(fā)事業(yè)部總監(jiān)總裁辦公會議總裁財務管理部立項終止立項通過立項修改立項修改立項終止59核心業(yè)務流程1新產(chǎn)品開發(fā)立項流程項目建議初審可行性報告終止核心業(yè)務流程2新產(chǎn)品技術引進流程立項批復審批移交技術文件項目管理中心研發(fā)事業(yè)部總監(jiān)產(chǎn)品開發(fā)中心總裁技術論證技術復審商務洽談制定驗收標準驗收標準復審合同擬定核心業(yè)務流程財務管理部按合同支付余款按合同約定處理實驗室驗證技術文件驗收按合同約定支付定金YNYYN60核心業(yè)務流程2新產(chǎn)品技術引進流程立項批復審批移交項目管理研核心業(yè)務流程3新產(chǎn)品投產(chǎn)匯簽流程審批市場預測臨床報告審批質(zhì)控文件審批工藝改進簽批大生產(chǎn)試生產(chǎn)項目管理中心生產(chǎn)企業(yè)工藝規(guī)程測試方法產(chǎn)品注冊批復調(diào)整質(zhì)檢方法與標準審批簽批生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)理QA部部長QA部產(chǎn)品開發(fā)中心研發(fā)事業(yè)部總監(jiān)YYNN61核心業(yè)務流程3新產(chǎn)品投產(chǎn)匯簽流程審批市場預測審批質(zhì)控文件審核心業(yè)務流程4技術檔案管理流程查閱/復印申請資料入檔申請人檔案管理員產(chǎn)品開發(fā)中心項目管理中心主任研發(fā)事業(yè)部總監(jiān)審批審批查閱復印接受申請資料調(diào)檔辦理手續(xù)查閱復印簽收（申請簽批件入檔備查）62核心業(yè)務流程4技術檔案管理流程查閱/復印資料入檔申請人檔案核心業(yè)務流程5生產(chǎn)性原物料采購計劃制訂流程產(chǎn)品銷售計劃檢查成品庫存產(chǎn)品需求量審批執(zhí)行采購計劃營銷事業(yè)部生產(chǎn)企業(yè)采購事業(yè)部采購事業(yè)部總監(jiān)初審產(chǎn)品生產(chǎn)計劃生產(chǎn)能力檢查原物料庫存原物料需求量采購計劃備案總裁財務管理部63核心業(yè)務流程5生產(chǎn)性原物料采購計劃制訂流程產(chǎn)品銷售檢查成產(chǎn)核心業(yè)務流程6計劃內(nèi)生產(chǎn)性原物料采購流程采購計劃供應商確認驗收記錄入檔計劃商管中心采購中心采購事業(yè)部總監(jiān)儲運中心財務管理部擬定合同審批審核備案入庫驗收執(zhí)行合同核對合同按合同付款供應商評估按合同約定處理未按合同執(zhí)行與合同一直與合同一直QA部64核心業(yè)務流程6計劃內(nèi)生產(chǎn)性原物料采購流程采購計劃供應商驗收計劃外生產(chǎn)性原物料采購流程核心業(yè)務流程7審批執(zhí)行計劃內(nèi)采購流程審核備案經(jīng)辦人監(jiān)審中心財務管理部總裁采購事業(yè)部總監(jiān)經(jīng)辦人部門負責人計劃商管中心額度外需求申請簽批檢查庫存審批備案額度內(nèi)計劃外采購單追加采購計劃65計劃外生產(chǎn)性原物料采購流程核心業(yè)務流程7審批執(zhí)行計劃內(nèi)審核核心業(yè)務流程8生產(chǎn)性小額度應急物品采購流程需求申請檢查庫存領用經(jīng)辦人采購中心經(jīng)辦人部門負責人儲運中心財務管理部審核備案額度內(nèi)審批辦理入庫采購申請辦理領用手續(xù)備案采購辦理出庫無有66核心業(yè)務流程8生產(chǎn)性小額度應急物品采購流程需求申請檢查領用核心業(yè)務流程9物品入庫流程驗單樣品檢驗質(zhì)檢報告入檔倉管計劃商管中心初驗員裝卸合格登錄分類總帳搬運入庫檢查外觀質(zhì)量入庫簽收樣品存放QA部QC部請檢取樣不合格填寫不合格品申請?zhí)幚韱瓮素涗N毀實施監(jiān)督銷毀處理意見辦理退貨手續(xù)67核心業(yè)務流程9物品入庫流程驗單樣品質(zhì)檢報告入檔倉管計劃商管物品領用流程