《TS過(guò)程導(dǎo)向的審核方法》課件教案模板

AddtheauthorandtheaccompanyingtitleTS過(guò)程導(dǎo)向的審核方法AddtheauthorandtheaccompaTS16949過(guò)程方法導(dǎo)向的審核在IATF認(rèn)證機(jī)構(gòu)審核員資格課程中所詳述，IATF期望TS16949：2002的審核員依據(jù)顧客導(dǎo)向的過(guò)程（CustomerOrientedProcess,COP)為基礎(chǔ)來(lái)執(zhí)行審核。這COP是由ISO9001：2000倡導(dǎo)，并引用任何組織為了達(dá)到顧客滿意，將顧客需求輸入以完成顧客特定的和預(yù)期的需求（輸出）的事實(shí)。這經(jīng)由管理過(guò)程和提供資源兩方面，使得產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程與適當(dāng)支持過(guò)程增加了價(jià)值而更趨完善。《TS過(guò)程導(dǎo)向的審核方法》課件教案模板

TS16949過(guò)程方法導(dǎo)向的審核

對(duì)TS16949：2002過(guò)程方法的審核，不能以一項(xiàng)“條文”或以一個(gè)“章節(jié)”的檢查清單，然而檢查清單必須被視為一個(gè)驗(yàn)證審核完整性的工具，這意指審核員必須對(duì)一個(gè)已被識(shí)別的COP實(shí)施所有適用要求的審核。TS16949過(guò)程方法導(dǎo)向的審核什么是過(guò)程方法？組織內(nèi)諸過(guò)程的系統(tǒng)的應(yīng)用，連同這些過(guò)程的識(shí)別和相互作用及其管理，可稱之為“過(guò)程方法”。過(guò)程方法的優(yōu)點(diǎn)是對(duì)諸過(guò)程的系統(tǒng)中單個(gè)過(guò)程之間的聯(lián)系以及過(guò)程的組合和相互作用進(jìn)行連續(xù)的控制。組織顧客需求顧客產(chǎn)品什么是過(guò)程方法？組織內(nèi)諸過(guò)程的系統(tǒng)的應(yīng)用，連同這些過(guò)程的識(shí)別作過(guò)程識(shí)別先問(wèn)三件事哪些流程是我們的核心(core)或附加價(jià)值(valueadded)的過(guò)程?我們提供哪些服務(wù)及產(chǎn)品給客戶呢?公司讓這些過(guò)程在組織內(nèi)運(yùn)行(flow)

到哪些部門呢?作過(guò)程識(shí)別先問(wèn)三件事哪些流程是我們的核心(core)或附加價(jià)過(guò)程的分類1.主要過(guò)程（顧客導(dǎo)向過(guò)程）（COP）核心的或附加價(jià)值的過(guò)程，或是提供價(jià)值的產(chǎn)品/服務(wù)的重要活動(dòng)，參見(jiàn)（COP清單）。2.支持過(guò)程提供主要資源或能力以使主要過(guò)程能執(zhí)行。3.管理過(guò)程用來(lái)衡量、評(píng)價(jià)主要過(guò)程/支援過(guò)程的有效性和效率，組織策劃將顧客要求轉(zhuǎn)化為組織衡量的目標(biāo)和指標(biāo)。過(guò)程的分類1.主要過(guò)程（顧客導(dǎo)向過(guò)程）（COP）顧客導(dǎo)向過(guò)程（CustomerOrientedProcess）這種過(guò)程起始于顧客的需求和終止于組織的輸出；輸入和對(duì)應(yīng)的輸出必須被一一查核，以便使輸出滿足輸入要求，所以COP很多，像章魚；組織必須識(shí)別所有的COP；目的在于使組織站在顧客一端的眼光看清楚其需求能被滿足，將注意力從自己及自己的產(chǎn)品上，轉(zhuǎn)移到顧客及顧客需求的解決方案上；顧客導(dǎo)向過(guò)程（CustomerOrientedProc章魚圖

超市購(gòu)物想停車得到停車位短時(shí)間內(nèi)找到商品很快找到付款不等待快速結(jié)算由顧客到組織的直接輸入和導(dǎo)致的由組織到顧客的直接輸出，其數(shù)目用來(lái)示范組織和顧客接口的多重性章魚圖

超市購(gòu)物得到停車位短時(shí)間內(nèi)找到商品由顧客到組織的直接IATF建議的顧客導(dǎo)向過(guò)程清單MarketAnalysis/CustomerRequirements市場(chǎng)分析/顧客要求Bid/Tender投標(biāo)Order/Request訂單/要求ProductandProcessDesign產(chǎn)品和過(guò)程設(shè)計(jì)ProductandProcessVerification/Validation

產(chǎn)品和過(guò)程驗(yàn)證/確認(rèn)ProductManufacturing產(chǎn)品生產(chǎn)Delivery交付Payment支付Warranty/Service擔(dān)保/服務(wù)PostSales/CustomerFeedback銷售/顧客反饋IATF建議的顧客導(dǎo)向過(guò)程清單MarketAnalysis支持過(guò)程的典型例子資源取得人力資源不合格品控制設(shè)備維護(hù)資訊系統(tǒng)支持過(guò)程的典型例子資源取得管理過(guò)程的典型例子管理評(píng)審經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理過(guò)程的典型例子管理評(píng)審為何作過(guò)程識(shí)別？為什么我們以這種方式作業(yè)？這些活動(dòng)真的重要嗎？這些過(guò)程間連接關(guān)系是否達(dá)到有效？為何作過(guò)程識(shí)別？為什么我們以這種方式作業(yè)？為何采用過(guò)程導(dǎo)向的管理模式單一獨(dú)立的領(lǐng)域并不能告訴我們整體QMS的有效性過(guò)去未考慮輸入及輸出和其他過(guò)程活動(dòng)的相互關(guān)系加重計(jì)劃執(zhí)行查核及改善的循環(huán)（PDCA）為何采用過(guò)程導(dǎo)向的管理模式單一獨(dú)立的領(lǐng)域并不能告訴我們整體Q展開(kāi)過(guò)程導(dǎo)向的意義過(guò)程導(dǎo)向的展開(kāi)，給組織一個(gè)機(jī)會(huì)，重新思考固有的作業(yè)方式的效率與有效性，打破部門間的堡壘，建立一個(gè)更完善的質(zhì)量管理體系。展開(kāi)過(guò)程導(dǎo)向的意義過(guò)程導(dǎo)向的展開(kāi)，給組織一個(gè)機(jī)會(huì)，重新思考固PDCA方法可以適用于所有過(guò)程P—策劃（plan）：根據(jù)顧客的要求和組織的方

針，為提供結(jié)果建立必要的目標(biāo)和過(guò)程。D—實(shí)施（do）：實(shí)施并運(yùn)作過(guò)程。C—檢查（check）：根據(jù)方針、目標(biāo)和產(chǎn)品要求，對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，并報(bào)告結(jié)果。A—處置（action）：采取措施，以持續(xù)改進(jìn)過(guò)程業(yè)績(jī)。PDCA方法可以適用于所有過(guò)程P—策劃（plan）：根據(jù)顧客過(guò)程特性每一個(gè)過(guò)程的擁有者/負(fù)責(zé)人；過(guò)程被明確定義（目的）；過(guò)程被記錄；建立過(guò)程間的聯(lián)系；過(guò)程被監(jiān)控；維持（過(guò)程）記錄。過(guò)程特性每一個(gè)過(guò)程的擁有者/負(fù)責(zé)人；對(duì)每一個(gè)過(guò)程評(píng)價(jià)（4個(gè)基本問(wèn)題）過(guò)程是否予以識(shí)別和適當(dāng)確定？職責(zé)是否予以分配？程序是否被實(shí)施和保持？在實(shí)現(xiàn)所要求的結(jié)果方面，過(guò)程是否有效？對(duì)每一個(gè)過(guò)程評(píng)價(jià)（4個(gè)基本問(wèn)題）過(guò)程是否予以識(shí)別和適當(dāng)確定？過(guò)程特性考慮事項(xiàng)所定義的過(guò)程是什么？其目的是什么？誰(shuí)是過(guò)程的管理者？過(guò)程的輸入是什么？誰(shuí)是客戶，其要求是什么？主要過(guò)程活動(dòng)是什么？過(guò)程的接口是什么？過(guò)程的輸出是什么？如何測(cè)量監(jiān)控過(guò)程？過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生哪些文件？過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生哪些記錄？如何將測(cè)量監(jiān)控結(jié)果與所訂的目標(biāo)比較？（輸出和目標(biāo)）？過(guò)程結(jié)果能否滿足顧客需求（含法規(guī)要求）？組織的質(zhì)量方針與目標(biāo)（管理過(guò)程）與本關(guān)系的關(guān)系為何？質(zhì)量管理體系的有效性是否持續(xù)改善？過(guò)程特性考慮事項(xiàng)所定義的過(guò)程是什么？其目的是什么？如何利用“烏龜圖“來(lái)做過(guò)程審核的準(zhǔn)備由什么？WHAT（材料/設(shè)備）3由誰(shuí)？WHO（能力/技巧/培訓(xùn)4617如何做？HOW（方法/程序書/技術(shù)）2由哪些重要標(biāo)準(zhǔn)？（衡量/評(píng)估）5輸入過(guò)程輸出如何利用“烏龜圖“來(lái)做過(guò)程審核的準(zhǔn)備由什么？WHAT3由誰(shuí)？如何利用“烏龜圖“來(lái)做過(guò)程審核的準(zhǔn)備輸出⑦填寫詳細(xì)的實(shí)際輸出,這可能是產(chǎn)品、文件，而且應(yīng)該和實(shí)際有效性的測(cè)量相聯(lián)系輸入⑥填寫詳細(xì)的實(shí)際輸入,這可能是一份文件、材料、工具、計(jì)劃等使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測(cè)量/評(píng)估）⑤填寫過(guò)程有效性的測(cè)量，比如指標(biāo)如何做？（實(shí)現(xiàn)）②（方法/程序/技術(shù)）填寫相關(guān)的過(guò)程控制，支持過(guò)程，程序，方法等的詳細(xì)說(shuō)明誰(shuí)進(jìn)行？④（能力/技能/培訓(xùn)）填寫資源要求，特別注意要求的技能和能力準(zhǔn)則，安全培訓(xùn)等使用什么方式？③（材料/設(shè)備）填寫機(jī)器（包括試驗(yàn)設(shè)備），材料，計(jì)算機(jī)系統(tǒng)，過(guò)程中所使用的軟件等的詳細(xì)說(shuō)明過(guò)程①填寫COP或過(guò)程名稱如何利用“烏龜圖“來(lái)做過(guò)程審核的準(zhǔn)備輸出⑦輸入⑥使用的關(guān)一、過(guò)程導(dǎo)向的審核過(guò)程分析過(guò)程輸入（你需要什么）過(guò)程活動(dòng)（你做些什么）輔助過(guò)程（誰(shuí)的幫助及如何？較直接輔助）聯(lián)接／界面關(guān)系(可能之回饋單位；非直接之部門或機(jī)能)過(guò)程輸出量測(cè)（為了過(guò)程的效率及效益）審核規(guī)劃（活動(dòng)準(zhǔn)備）一、過(guò)程導(dǎo)向的審核過(guò)程分析二、在審核中要驗(yàn)證的事實(shí)(檢查表)三、審核中需要的信息(對(duì)比的客觀證據(jù))二、在審核中要驗(yàn)證的事實(shí)(檢查表)三、審核中需要的信息(過(guò)程的輸入是什么？過(guò)程的輸入就是在過(guò)程開(kāi)始之前，或在過(guò)程進(jìn)行之中所取得的咨詢與資源；輸入必須考慮客戶的期望；輸入的咨詢就是對(duì)輸出的期望與限制，可以是規(guī)范性的或是參考性的；輸入的資源不外乎是4M+1E；過(guò)程的輸入必須進(jìn)行充分的消化理解與應(yīng)用，才產(chǎn)生附加價(jià)值；正確與充分的輸入，是達(dá)成正確輸出的必要條件。過(guò)程的輸入是什么？過(guò)程的輸入就是在過(guò)程開(kāi)始之前，或在過(guò)程進(jìn)行最基本的輸入質(zhì)量管理體系要求；客戶要求；法規(guī)要求；合格的人員。最基本的輸入質(zhì)量管理體系要求；審核者的關(guān)注這些輸入是否正確與足夠？輸入的取得管道是什么？這些輸入你是否真的都具備了？這些輸入你是否都了解？這些輸入如何正確無(wú)誤地傳達(dá)給相關(guān)的組織界面？這些輸入如何在日后形成對(duì)輸出的規(guī)范？審核者的關(guān)注這些輸入是否正確與足夠？過(guò)程的主要活動(dòng)是什么？過(guò)程的主要活動(dòng)就是這個(gè)過(guò)程的次過(guò)程；過(guò)程的主要活動(dòng)可以是跨部門的；必須分析過(guò)程有哪些主要活動(dòng)，以及其相互的關(guān)系與順序；請(qǐng)考慮這些活動(dòng)附加價(jià)值的高低，低附加價(jià)值的活動(dòng)盡量簡(jiǎn)化，或并入其他的活動(dòng)。過(guò)程的主要活動(dòng)是什么？過(guò)程的主要活動(dòng)就是這個(gè)過(guò)程的次過(guò)程；產(chǎn)品開(kāi)發(fā)（不含產(chǎn)品設(shè)計(jì)）過(guò)程主要活動(dòng)的例子新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)申請(qǐng)多功能小組成立客戶圖面與規(guī)范的研讀生產(chǎn)與開(kāi)發(fā)成本的評(píng)估制造可行性審查報(bào)價(jià)與議價(jià)開(kāi)發(fā)計(jì)劃制定與審核鑒定特殊特性生產(chǎn)流程的規(guī)劃制程失效模式PFMEA討論與制定圖面繪制與審查試生產(chǎn)CP討論與制定材料BOM表討論與制定生產(chǎn)物流與標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)的規(guī)劃作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書檢驗(yàn)規(guī)范的討論與制定產(chǎn)品包裝標(biāo)準(zhǔn)的制定供應(yīng)商與外包廠的選擇與認(rèn)可外購(gòu)零件外包模具、檢驗(yàn)治具規(guī)劃與外包生產(chǎn)設(shè)備規(guī)劃與采購(gòu)模具、檢驗(yàn)治具的驗(yàn)收外購(gòu)零件首件檢驗(yàn)與認(rèn)可外購(gòu)零件生產(chǎn)制程認(rèn)可生產(chǎn)設(shè)備的安裝與驗(yàn)收量測(cè)系統(tǒng)分析試作前對(duì)員工的訓(xùn)練試作與檢討初期制程能力分析產(chǎn)品尺寸，材質(zhì)與功能的檢驗(yàn)與測(cè)試量產(chǎn)CP的確定作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書與檢驗(yàn)規(guī)范的確定向客戶提交PPAP開(kāi)發(fā)完成的審查量產(chǎn)轉(zhuǎn)移產(chǎn)品開(kāi)發(fā)（不含產(chǎn)品設(shè)計(jì)）過(guò)程主要活動(dòng)的例子新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)申請(qǐng)外購(gòu)審核者的關(guān)注這些活動(dòng)的邏輯與順序是否清晰與正確？這些活動(dòng)與哪些組織界面有關(guān)系？這些活動(dòng)是否具有附加價(jià)值？在活動(dòng)進(jìn)行的過(guò)程中，流程的輸入是否被適當(dāng)?shù)剡\(yùn)用，并容入到活動(dòng)所漸次產(chǎn)生的輸出之中，以作為下一階段的輸入？審核者的關(guān)注這些活動(dòng)的邏輯與順序是否清晰與正確？適用于所有過(guò)程的支持活動(dòng)的例子管理評(píng)審內(nèi)部審核人力資源信息系統(tǒng)管理文件系統(tǒng)管理適用于所有過(guò)程的支持活動(dòng)的例子管理評(píng)審過(guò)程相關(guān)的組織界面是什么除了過(guò)程的所有者外，所有直接或間接會(huì)參與到這個(gè)過(guò)程的單位；組織界面包括內(nèi)部和外部的單位，上游、下游于組織平行的單位；可能是本過(guò)程的實(shí)際負(fù)責(zé)單位，可能是相關(guān)過(guò)程的負(fù)責(zé)單位，也可能只是一個(gè)被知會(huì)的單位；過(guò)程所產(chǎn)生的輸出，在相關(guān)組織界面的過(guò)程，會(huì)形成輸入的一部分。過(guò)程相關(guān)的組織界面是什么除了過(guò)程的所有者外，所有直接或間接會(huì)適用于所有的過(guò)程的組織界面的例子客戶人力資源單位適用于所有的過(guò)程的組織界面的例子客戶過(guò)程的輸出是什么過(guò)程的輸出必須考慮客戶的期望以及對(duì)客戶的附加價(jià)值；過(guò)程進(jìn)行中產(chǎn)生的輸出，例如：CP、PFMEA等，雖然也是輸出的一部分，但卻不是客戶想要的東西；過(guò)程的輸出必須與過(guò)程的輸入相比較，以確認(rèn)其達(dá)成情況；針對(duì)輸出達(dá)成狀況的水準(zhǔn)，就是過(guò)程的量測(cè)指標(biāo)。過(guò)程的輸出是什么過(guò)程的輸出必須考慮客戶的期望以及對(duì)客戶的附加產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程輸出開(kāi)發(fā)完成的產(chǎn)品與過(guò)程：符合法規(guī)要求符合客戶的圖紙與工程規(guī)范符合客戶期望的價(jià)格與開(kāi)發(fā)的時(shí)程能以有效的制程來(lái)生產(chǎn)穩(wěn)定質(zhì)量的產(chǎn)品產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程輸出開(kāi)發(fā)完成的產(chǎn)品與過(guò)程：審核者的關(guān)注過(guò)程的輸出是否符合客戶的期望？審核者的關(guān)注過(guò)程的輸出是否符合客戶的期望？過(guò)程的量測(cè)指標(biāo)是什么過(guò)程的量測(cè)指標(biāo)不外乎是質(zhì)量、成本與時(shí)間；過(guò)程的量測(cè)指標(biāo)必須可以量測(cè)，而且需設(shè)定可達(dá)成的目標(biāo)值。過(guò)程的量測(cè)指標(biāo)需定期地監(jiān)控其達(dá)成目標(biāo)的狀況；量測(cè)指標(biāo)是為了提供組織實(shí)事求是的資詢，以做為正確決策的依據(jù)；量測(cè)指標(biāo)可與其他組織的指標(biāo)相比較；若過(guò)程的量測(cè)指標(biāo)沒(méi)有達(dá)到目標(biāo)值，則需提出適當(dāng)?shù)膶?duì)策；過(guò)程的量測(cè)指標(biāo)必須隨時(shí)間的進(jìn)展，而持續(xù)不斷地改善與提升。過(guò)程的量測(cè)指標(biāo)是什么過(guò)程的量測(cè)指標(biāo)不外乎是質(zhì)量、成本與時(shí)間；審核者的關(guān)注這些量測(cè)指標(biāo)與水準(zhǔn)是否符合客戶的期望呢？這些指標(biāo)是否能精確與充分的量測(cè)流程呢？這些量測(cè)指標(biāo)如何計(jì)算？由誰(shuí)計(jì)算？這些量測(cè)指標(biāo)的監(jiān)控頻度為多久？當(dāng)量測(cè)指標(biāo)達(dá)不到預(yù)期的目標(biāo)時(shí)，是否制定相應(yīng)的對(duì)策？這些量測(cè)指標(biāo)的水準(zhǔn)是否能持續(xù)不斷的改善？審核者的關(guān)注這些量測(cè)指標(biāo)與水準(zhǔn)是否符合客戶的期望呢？流程量測(cè)指標(biāo)的例子PPAP符合率新產(chǎn)品的初期制程能力指標(biāo)PPK新產(chǎn)品的不良率指標(biāo)PPM產(chǎn)品開(kāi)發(fā)成本占總成本的比率產(chǎn)品開(kāi)發(fā)失敗的成本占開(kāi)發(fā)總成本的比率產(chǎn)品開(kāi)發(fā)時(shí)效流程量測(cè)指標(biāo)的例子PPAP符合率AddtheauthorandtheaccompanyingtitleAddtheauthorandtheaccompa生活圖標(biāo)元素生活39商務(wù)圖標(biāo)元素商務(wù)40商務(wù)圖標(biāo)元素商務(wù)41商務(wù)圖標(biāo)元素商務(wù)42商務(wù)圖標(biāo)元素商務(wù)43AddtheauthorandtheaccompanyingtitleTS過(guò)程導(dǎo)向的審核方法AddtheauthorandtheaccompaTS16949過(guò)程方法導(dǎo)向的審核在IATF認(rèn)證機(jī)構(gòu)審核員資格課程中所詳述，IATF期望TS16949：2002的審核員依據(jù)顧客導(dǎo)向的過(guò)程（CustomerOrientedProcess,COP)為基礎(chǔ)來(lái)執(zhí)行審核。這COP是由ISO9001：2000倡導(dǎo)，并引用任何組織為了達(dá)到顧客滿意，將顧客需求輸入以完成顧客特定的和預(yù)期的需求（輸出）的事實(shí)。這經(jīng)由管理過(guò)程和提供資源兩方面，使得產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程與適當(dāng)支持過(guò)程增加了價(jià)值而更趨完善?！禩S過(guò)程導(dǎo)向的審核方法》課件教案模板

TS16949過(guò)程方法導(dǎo)向的審核

對(duì)TS16949：2002過(guò)程方法的審核，不能以一項(xiàng)“條文”或以一個(gè)“章節(jié)”的檢查清單，然而檢查清單必須被視為一個(gè)驗(yàn)證審核完整性的工具，這意指審核員必須對(duì)一個(gè)已被識(shí)別的COP實(shí)施所有適用要求的審核。TS16949過(guò)程方法導(dǎo)向的審核什么是過(guò)程方法？組織內(nèi)諸過(guò)程的系統(tǒng)的應(yīng)用，連同這些過(guò)程的識(shí)別和相互作用及其管理，可稱之為“過(guò)程方法”。過(guò)程方法的優(yōu)點(diǎn)是對(duì)諸過(guò)程的系統(tǒng)中單個(gè)過(guò)程之間的聯(lián)系以及過(guò)程的組合和相互作用進(jìn)行連續(xù)的控制。組織顧客需求顧客產(chǎn)品什么是過(guò)程方法？組織內(nèi)諸過(guò)程的系統(tǒng)的應(yīng)用，連同這些過(guò)程的識(shí)別作過(guò)程識(shí)別先問(wèn)三件事哪些流程是我們的核心(core)或附加價(jià)值(valueadded)的過(guò)程?我們提供哪些服務(wù)及產(chǎn)品給客戶呢?公司讓這些過(guò)程在組織內(nèi)運(yùn)行(flow)

到哪些部門呢?作過(guò)程識(shí)別先問(wèn)三件事哪些流程是我們的核心(core)或附加價(jià)過(guò)程的分類1.主要過(guò)程（顧客導(dǎo)向過(guò)程）（COP）核心的或附加價(jià)值的過(guò)程，或是提供價(jià)值的產(chǎn)品/服務(wù)的重要活動(dòng)，參見(jiàn)（COP清單）。2.支持過(guò)程提供主要資源或能力以使主要過(guò)程能執(zhí)行。3.管理過(guò)程用來(lái)衡量、評(píng)價(jià)主要過(guò)程/支援過(guò)程的有效性和效率，組織策劃將顧客要求轉(zhuǎn)化為組織衡量的目標(biāo)和指標(biāo)。過(guò)程的分類1.主要過(guò)程（顧客導(dǎo)向過(guò)程）（COP）顧客導(dǎo)向過(guò)程（CustomerOrientedProcess）這種過(guò)程起始于顧客的需求和終止于組織的輸出；輸入和對(duì)應(yīng)的輸出必須被一一查核，以便使輸出滿足輸入要求，所以COP很多，像章魚；組織必須識(shí)別所有的COP；目的在于使組織站在顧客一端的眼光看清楚其需求能被滿足，將注意力從自己及自己的產(chǎn)品上，轉(zhuǎn)移到顧客及顧客需求的解決方案上；顧客導(dǎo)向過(guò)程（CustomerOrientedProc章魚圖

超市購(gòu)物想停車得到停車位短時(shí)間內(nèi)找到商品很快找到付款不等待快速結(jié)算由顧客到組織的直接輸入和導(dǎo)致的由組織到顧客的直接輸出，其數(shù)目用來(lái)示范組織和顧客接口的多重性章魚圖

超市購(gòu)物得到停車位短時(shí)間內(nèi)找到商品由顧客到組織的直接IATF建議的顧客導(dǎo)向過(guò)程清單MarketAnalysis/CustomerRequirements市場(chǎng)分析/顧客要求Bid/Tender投標(biāo)Order/Request訂單/要求ProductandProcessDesign產(chǎn)品和過(guò)程設(shè)計(jì)ProductandProcessVerification/Validation

產(chǎn)品和過(guò)程驗(yàn)證/確認(rèn)ProductManufacturing產(chǎn)品生產(chǎn)Delivery交付Payment支付Warranty/Service擔(dān)保/服務(wù)PostSales/CustomerFeedback銷售/顧客反饋IATF建議的顧客導(dǎo)向過(guò)程清單MarketAnalysis支持過(guò)程的典型例子資源取得人力資源不合格品控制設(shè)備維護(hù)資訊系統(tǒng)支持過(guò)程的典型例子資源取得管理過(guò)程的典型例子管理評(píng)審經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理過(guò)程的典型例子管理評(píng)審為何作過(guò)程識(shí)別？為什么我們以這種方式作業(yè)？這些活動(dòng)真的重要嗎？這些過(guò)程間連接關(guān)系是否達(dá)到有效？為何作過(guò)程識(shí)別？為什么我們以這種方式作業(yè)？為何采用過(guò)程導(dǎo)向的管理模式單一獨(dú)立的領(lǐng)域并不能告訴我們整體QMS的有效性過(guò)去未考慮輸入及輸出和其他過(guò)程活動(dòng)的相互關(guān)系加重計(jì)劃執(zhí)行查核及改善的循環(huán)（PDCA）為何采用過(guò)程導(dǎo)向的管理模式單一獨(dú)立的領(lǐng)域并不能告訴我們整體Q展開(kāi)過(guò)程導(dǎo)向的意義過(guò)程導(dǎo)向的展開(kāi)，給組織一個(gè)機(jī)會(huì)，重新思考固有的作業(yè)方式的效率與有效性，打破部門間的堡壘，建立一個(gè)更完善的質(zhì)量管理體系。展開(kāi)過(guò)程導(dǎo)向的意義過(guò)程導(dǎo)向的展開(kāi)，給組織一個(gè)機(jī)會(huì)，重新思考固PDCA方法可以適用于所有過(guò)程P—策劃（plan）：根據(jù)顧客的要求和組織的方

針，為提供結(jié)果建立必要的目標(biāo)和過(guò)程。D—實(shí)施（do）：實(shí)施并運(yùn)作過(guò)程。C—檢查（check）：根據(jù)方針、目標(biāo)和產(chǎn)品要求，對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，并報(bào)告結(jié)果。A—處置（action）：采取措施，以持續(xù)改進(jìn)過(guò)程業(yè)績(jī)。PDCA方法可以適用于所有過(guò)程P—策劃（plan）：根據(jù)顧客過(guò)程特性每一個(gè)過(guò)程的擁有者/負(fù)責(zé)人；過(guò)程被明確定義（目的）；過(guò)程被記錄；建立過(guò)程間的聯(lián)系；過(guò)程被監(jiān)控；維持（過(guò)程）記錄。過(guò)程特性每一個(gè)過(guò)程的擁有者/負(fù)責(zé)人；對(duì)每一個(gè)過(guò)程評(píng)價(jià)（4個(gè)基本問(wèn)題）過(guò)程是否予以識(shí)別和適當(dāng)確定？職責(zé)是否予以分配？程序是否被實(shí)施和保持？在實(shí)現(xiàn)所要求的結(jié)果方面，過(guò)程是否有效？對(duì)每一個(gè)過(guò)程評(píng)價(jià)（4個(gè)基本問(wèn)題）過(guò)程是否予以識(shí)別和適當(dāng)確定？過(guò)程特性考慮事項(xiàng)所定義的過(guò)程是什么？其目的是什么？誰(shuí)是過(guò)程的管理者？過(guò)程的輸入是什么？誰(shuí)是客戶，其要求是什么？主要過(guò)程活動(dòng)是什么？過(guò)程的接口是什么？過(guò)程的輸出是什么？如何測(cè)量監(jiān)控過(guò)程？過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生哪些文件？過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生哪些記錄？如何將測(cè)量監(jiān)控結(jié)果與所訂的目標(biāo)比較？（輸出和目標(biāo)）？過(guò)程結(jié)果能否滿足顧客需求（含法規(guī)要求）？組織的質(zhì)量方針與目標(biāo)（管理過(guò)程）與本關(guān)系的關(guān)系為何？質(zhì)量管理體系的有效性是否持續(xù)改善？過(guò)程特性考慮事項(xiàng)所定義的過(guò)程是什么？其目的是什么？如何利用“烏龜圖“來(lái)做過(guò)程審核的準(zhǔn)備由什么？WHAT（材料/設(shè)備）3由誰(shuí)？WHO（能力/技巧/培訓(xùn)4617如何做？HOW（方法/程序書/技術(shù)）2由哪些重要標(biāo)準(zhǔn)？（衡量/評(píng)估）5輸入過(guò)程輸出如何利用“烏龜圖“來(lái)做過(guò)程審核的準(zhǔn)備由什么？WHAT3由誰(shuí)？如何利用“烏龜圖“來(lái)做過(guò)程審核的準(zhǔn)備輸出⑦填寫詳細(xì)的實(shí)際輸出,這可能是產(chǎn)品、文件，而且應(yīng)該和實(shí)際有效性的測(cè)量相聯(lián)系輸入⑥填寫詳細(xì)的實(shí)際輸入,這可能是一份文件、材料、工具、計(jì)劃等使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測(cè)量/評(píng)估）⑤填寫過(guò)程有效性的測(cè)量，比如指標(biāo)如何做？（實(shí)現(xiàn)）②（方法/程序/技術(shù)）填寫相關(guān)的過(guò)程控制，支持過(guò)程，程序，方法等的詳細(xì)說(shuō)明誰(shuí)進(jìn)行？④（能力/技能/培訓(xùn)）填寫資源要求，特別注意要求的技能和能力準(zhǔn)則，安全培訓(xùn)等使用什么方式？③（材料/設(shè)備）填寫機(jī)器（包括試驗(yàn)設(shè)備），材料，計(jì)算機(jī)系統(tǒng)，過(guò)程中所使用的軟件等的詳細(xì)說(shuō)明過(guò)程①填寫COP或過(guò)程名稱如何利用“烏龜圖“來(lái)做過(guò)程審核的準(zhǔn)備輸出⑦輸入⑥使用的關(guān)一、過(guò)程導(dǎo)向的審核過(guò)程分析過(guò)程輸入（你需要什么）過(guò)程活動(dòng)（你做些什么）輔助過(guò)程（誰(shuí)的幫助及如何？較直接輔助）聯(lián)接／界面關(guān)系(可能之回饋單位；非直接之部門或機(jī)能)過(guò)程輸出量測(cè)（為了過(guò)程的效率及效益）審核規(guī)劃（活動(dòng)準(zhǔn)備）一、過(guò)程導(dǎo)向的審核過(guò)程分析二、在審核中要驗(yàn)證的事實(shí)(檢查表)三、審核中需要的信息(對(duì)比的客觀證據(jù))二、在審核中要驗(yàn)證的事實(shí)(檢查表)三、審核中需要的信息(過(guò)程的輸入是什么？過(guò)程的輸入就是在過(guò)程開(kāi)始之前，或在過(guò)程進(jìn)行之中所取得的咨詢與資源；輸入必須考慮客戶的期望；輸入的咨詢就是對(duì)輸出的期望與限制，可以是規(guī)范性的或是參考性的；輸入的資源不外乎是4M+1E；過(guò)程的輸入必須進(jìn)行充分的消化理解與應(yīng)用，才產(chǎn)生附加價(jià)值；正確與充分的輸入，是達(dá)成正確輸出的必要條件。過(guò)程的輸入是什么？過(guò)程的輸入就是在過(guò)程開(kāi)始之前，或在過(guò)程進(jìn)行最基本的輸入質(zhì)量管理體系要求；客戶要求；法規(guī)要求；合格的人員。最基本的輸入質(zhì)量管理體系要求；審核者的關(guān)注這些輸入是否正確與足夠？輸入的取得管道是什么？這些輸入你是否真的都具備了？這些輸入你是否都了解？這些輸入如何正確無(wú)誤地傳達(dá)給相關(guān)的組織界面？這些輸入如何在日后形成對(duì)輸出的規(guī)范？審核者的關(guān)注這些輸入是否正確與足夠？過(guò)程的主要活動(dòng)是什么？過(guò)程的主要活動(dòng)就是這個(gè)過(guò)程的次過(guò)程；過(guò)程的主要活動(dòng)可以是跨部門的；必須分析過(guò)程有哪些主要活動(dòng)，以及其相互的關(guān)系與順序；請(qǐng)考慮這些活動(dòng)附加價(jià)值的高低，低附加價(jià)值的活動(dòng)盡量簡(jiǎn)化，或并入其他的活動(dòng)。過(guò)程的主要活動(dòng)是什么？過(guò)程的主要活動(dòng)就是這個(gè)過(guò)程的次過(guò)程；產(chǎn)品開(kāi)發(fā)（不含產(chǎn)品設(shè)計(jì)）過(guò)程主要活動(dòng)的例子新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)申請(qǐng)多功能小組成立客戶圖面與規(guī)范的研讀生產(chǎn)與開(kāi)發(fā)成本的評(píng)估制造可行性審查報(bào)價(jià)與議價(jià)開(kāi)發(fā)計(jì)劃制定與審核鑒定特殊特性生產(chǎn)流程的規(guī)劃制程失效模式PFMEA討論與制定圖面繪制與審查試生產(chǎn)CP討論與制定材料BOM表討論與制定生產(chǎn)物流與標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)的規(guī)劃作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書檢驗(yàn)規(guī)范的討論與制定產(chǎn)品包裝標(biāo)準(zhǔn)的制定供應(yīng)商與外包廠的選擇與認(rèn)可外購(gòu)零件外包模具、檢驗(yàn)治具規(guī)劃與外包生產(chǎn)設(shè)備規(guī)劃與采購(gòu)模具、檢驗(yàn)治具的驗(yàn)收外購(gòu)零件首件檢驗(yàn)與認(rèn)可外購(gòu)零件生產(chǎn)制程認(rèn)可生產(chǎn)設(shè)備的安裝與驗(yàn)收量測(cè)系統(tǒng)分析試作前對(duì)員工的訓(xùn)練試作與檢討初期制程能力分析產(chǎn)品尺寸，材質(zhì)與功能的檢驗(yàn)與測(cè)試量產(chǎn)CP的確定作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書與檢驗(yàn)規(guī)范的確定向客戶提交PPAP開(kāi)發(fā)完成的審查量產(chǎn)轉(zhuǎn)移產(chǎn)品開(kāi)發(fā)（不含產(chǎn)品設(shè)計(jì)）過(guò)程主要活動(dòng)的例子新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)申請(qǐng)外購(gòu)審核者的關(guān)注這些活動(dòng)的邏輯與順序是否清晰與正確？這些活動(dòng)與哪些組織界面有關(guān)系？這些活動(dòng)是否具有附加價(jià)值？在活動(dòng)進(jìn)行的過(guò)程中，流程的輸入是否被適當(dāng)?shù)剡\(yùn)用，并容入到活動(dòng)所漸次產(chǎn)生的輸出之中，以作為下一階段的輸入？審核者的關(guān)注這些活動(dòng)的邏輯與順序是否清晰與正確？適用于所有過(guò)程的支持活動(dòng)的例子管理評(píng)審內(nèi)部審核人力資源信息系統(tǒng)管理文件系統(tǒng)管理適用于所有過(guò)程的支持活動(dòng)的例子管理評(píng)審過(guò)程相關(guān)的組織