審計(jì)監(jiān)察部門(mén)職責(zé)

崗位描述審計(jì)部經(jīng)理崗位名稱：審計(jì)部經(jīng)理直接上級(jí)：財(cái)務(wù)總監(jiān)直接下級(jí)：審計(jì)室主管、商務(wù)審核室主管本職工作：公司審計(jì)、商務(wù)審核工作的組織管理直接責(zé)任：正確及時(shí)地傳達(dá)上級(jí)指示和文件精神，并遵照貫徹執(zhí)行。向上級(jí)報(bào)告審計(jì)部真實(shí)情況，并代表審計(jì)部投訴。在權(quán)限范圍內(nèi)批閱公司有關(guān)文件。檢查與審計(jì)部有關(guān)國(guó)家審計(jì)法規(guī)，公司規(guī)章制度的執(zhí)行情況。主持審計(jì)部例會(huì)，參加相關(guān)會(huì)議。制定審計(jì)部工作目標(biāo)、計(jì)劃報(bào)批后執(zhí)行。制定下屬崗位描述并界定其工作。根據(jù)國(guó)家有關(guān)法規(guī)制定審計(jì)部工作程序并報(bào)批后執(zhí)行。按審計(jì)部工作目標(biāo)，向下屬分解、布置工作任務(wù)。安排審計(jì)部門(mén)的培訓(xùn)工作。根據(jù)工作需要對(duì)審計(jì)部人員進(jìn)行調(diào)配，并報(bào)人事部門(mén)備案。審批下級(jí)和相關(guān)部門(mén)提交的方案、建議。做好上級(jí)授權(quán)的有關(guān)工作。對(duì)審計(jì)結(jié)果進(jìn)行審批后，將情況上報(bào)。對(duì)商務(wù)審核結(jié)果進(jìn)行審批后，將情況上報(bào)。親自參與對(duì)特殊合同的簽訂。對(duì)審計(jì)結(jié)果提出審計(jì)意見(jiàn)和書(shū)面證明。組織監(jiān)督違反國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和非正常經(jīng)濟(jì)行為。組織審計(jì)公司內(nèi)部整體帳務(wù)情況，統(tǒng)一帳表為政府審計(jì)部門(mén)的審計(jì)做好準(zhǔn)備工作。了解、掌握審計(jì)部門(mén)工作情況及有關(guān)數(shù)據(jù)。在必要情況下，對(duì)下級(jí)授權(quán)。根據(jù)審計(jì)工作需要，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指揮。接受下級(jí)述職并對(duì)下級(jí)工作做出評(píng)定。及時(shí)對(duì)下級(jí)工作爭(zhēng)議做出裁決。關(guān)心審計(jì)部員工的思想、生活、待遇。按照程序提出與相關(guān)部門(mén)工作界定意見(jiàn)并報(bào)批。領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任：對(duì)集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)及會(huì)計(jì)資料真實(shí)性、合法性、合規(guī)性、合理性、效益性負(fù)責(zé)。對(duì)審計(jì)部費(fèi)用支出負(fù)責(zé)。對(duì)審計(jì)部培訓(xùn)工作負(fù)責(zé)。對(duì)審計(jì)結(jié)果的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)對(duì)審計(jì)部行政檢查工作負(fù)責(zé)。對(duì)審計(jì)工作給公司造成的影響負(fù)責(zé)。對(duì)辦公區(qū)內(nèi)的設(shè)備設(shè)施完好性負(fù)責(zé)。對(duì)審計(jì)部工作程序（流程）執(zhí)行情況負(fù)責(zé)。對(duì)審計(jì)部員工的紀(jì)律行為、工作秩序，整體精神面貌負(fù)責(zé)。對(duì)審計(jì)部員工違紀(jì)提出的處理意見(jiàn)負(fù)責(zé)。主要權(quán)力：對(duì)審計(jì)部預(yù)算內(nèi)費(fèi)用的支配權(quán)。對(duì)審計(jì)部人員的工作有調(diào)配權(quán)。對(duì)公司帳務(wù)有組織審計(jì)權(quán)。對(duì)直接上級(jí)報(bào)告權(quán)。對(duì)下級(jí)呈報(bào)的方案、建議有批準(zhǔn)權(quán)。對(duì)下屬工作有檢查權(quán)。對(duì)下級(jí)在工作中的爭(zhēng)議有裁決權(quán)。對(duì)下級(jí)違紀(jì)行為有批評(píng)權(quán)。對(duì)下級(jí)的工作有評(píng)價(jià)權(quán)。審計(jì)部的對(duì)外代表權(quán)。隔級(jí)申訴權(quán)。管轄范圍：1、公司內(nèi)部各部門(mén)帳務(wù)