項目重點工作年底總結(jié)分析

項目年度重點工作第一部分項目

財務(wù)分析項目成本結(jié)構(gòu)分析項目建設(shè)情況分析項目銷售情況分析第二部分第三部分第四部分第五部分2014年，

國興城項目（原

東方京海投資 ）本著“求真務(wù)實，真抓實干”的工作作風(fēng)，明確年度經(jīng)營指標(biāo)及年度重點工作任務(wù)，克服

，全力推進目標(biāo)實現(xiàn)，確保生產(chǎn)經(jīng)營平穩(wěn)有序。43053.06銷售收入㈠收入完成情況（單位：萬元）79.12%完成比例10300.37銷售回款㈡回款完成情況（單位：萬元）32.78%完成比例9036.77年度利潤㈢利潤完成情況（單位：萬元）107.8%完成比例㈣融資完成情況（單位：萬元）累計剛性貢獻(xiàn)任務(wù)累計投融資支出累計房地產(chǎn)項目銷售回款凈額累計融資下賬金額拆借余額基礎(chǔ)平衡完成比例剛性貢獻(xiàn)完成比例累計任務(wù)完成比例融資支出投資支出ABCDEFG=E/(B+C-D)H=F/AI=G*0.8+H*0.2792919653.336532.913987.588240066213.76675.48%83.51%557.09%㈠2月24日取得20-81地塊建筑工程施工證；㈡1月6日完成20-81地塊施工圖并完成備案；㈢3月11日出具20-72地塊施工圖，保證了工程如期開工；㈣3月19日南北兩區(qū)人防施工圖備案工作全部完成；㈤3月19日完成土地出讓合同補充協(xié)議（八）簽訂；㈥3月31日完成20-81地塊測繪備案；㈦5月28日完成項目列入2014年房地產(chǎn)開發(fā)計劃；㈧6月30日完成20-81地塊消防設(shè)計 備案，取得20-71地塊消防建審受理通知單。積極部署國興城2014“安全生產(chǎn)月”活動每月開展“安全生產(chǎn)聯(lián)查”實現(xiàn)施工0事故銷售回款支出合計工程費用日常運營費用營業(yè)稅費凈流入42,177.6426,910.6920,868.691,780.004,262.00-15,266.95海航國興城建安工程2014年度完成

項目累計付款2014年度發(fā)生節(jié)省成本65,824.71萬元34,086.42萬元2014年11月底完成產(chǎn)值22,076.03萬元1,526.88萬元439.94萬元29,143.88萬元96,888.68萬元項目名稱科目立項金額（萬元）目標(biāo)成本（萬元）實付款（萬元）項目累計2014年度國興城項目土地開發(fā)成本57556.40—58867.581524.69開發(fā)前期準(zhǔn)備費3498.70—2070.95720.18建安工程費65824.7265824.7121192.1414250.95預(yù)備費1989.71—0.000.00開發(fā)費用23818.92—14758.0112648.06合計-152688.4665824.7196888.6829143.889月

7月

12月

3月

4月2012

2013

2013

2014

20148月

10月2014

201412月2014完成北區(qū)園林工程施工完成北區(qū)外立面裝飾施工完成北區(qū)市政工程施工南區(qū)具備竣工驗收條件完成南區(qū)市政工程施工完成南區(qū)園林工程施工北區(qū)實現(xiàn)±0節(jié)點南區(qū)二次結(jié)構(gòu)施工完成北區(qū)正式開工南區(qū)主體結(jié)構(gòu)封頂南區(qū)實現(xiàn)±0節(jié)點南區(qū)正式開工5月

6月2015

2015北區(qū)主體結(jié)構(gòu)封頂完成南區(qū)外立面裝飾施工北區(qū)二次結(jié)構(gòu)施工完成9月

11月

12月2015

2015

2015北區(qū)具備竣工驗收條件72.13%27.87%費用執(zhí)行比例369.02萬元1,324.01萬元已發(fā)生年度銷售29套銷售面積

2038.98平方米總金額3799.48萬住宅銷售2套銷售面積24.27平方米銷售金額11.24萬儲藏室銷售118套銷售面積14808.23平方米銷售金額24064.34萬后期預(yù)計有12套沖抵工公寓車位銷售132個銷售金額1678萬車位銷售公租房2棟銷售面積3萬平方米銷售金額1.35億公租房7月份8月份9月份4月份展示中心開放使用樣板間開放活動順利舉行公寓首推活動順利舉行11月份車位搶購活動順利舉行公寓強銷活動順利舉行公寓剩余2518.7㎡（19套）剩余貨值4118萬元住宅剩余3060.58㎡（47套）剩余貨值7837.81萬元商鋪剩余1314.27㎡（10套）剩余貨值3942.81萬元辦公剩余12080㎡剩余貨值1812萬元商業(yè)總計16693㎡剩余貨值0萬元3.667億元256001650030000住宅公寓商鋪?交5萬享10萬元。?

付款客戶最高享總房款九五折。?已成交的第四期客戶如提出異議，按照本次銷售方案靈活處理。?針對交房三年內(nèi)未能辦理分戶 證的情況制定回購政策（可選擇繼續(xù)持有不交剩余20%房款或退還原購房款，并由開發(fā)商再給予所交房款8%的補