部門(mén)年度目標(biāo)考核及預(yù)算

泉州**鞋服有卜M公司2008公司工作目標(biāo)及預(yù)算表考核周期（自2008年2月1日至2009年1月31日）項(xiàng)目指標(biāo)維度部門(mén)工作目標(biāo)權(quán)重“評(píng)得二級(jí)評(píng)“評(píng)得一財(cái)務(wù)層面品牌銷(xiāo)售額 萬(wàn)，年度回款率達(dá)％，庫(kù)存不超分分分外貿(mào)銷(xiāo)售額 萬(wàn)，年度回款率達(dá)％。原有庫(kù)存07年之前庫(kù)存處理 ％,07年庫(kù)存處公司預(yù)算準(zhǔn)確率為85%二客戶層面品牌拓展重點(diǎn)放在長(zhǎng)江以南，省代發(fā)展 家，區(qū)原有客戶銷(xiāo)售平均增長(zhǎng)率為 ％0新單店加明 家，原單店加明流失流率不超三內(nèi)部運(yùn)營(yíng)b回建立營(yíng)銷(xiāo)隊(duì)伍結(jié)構(gòu)，穩(wěn)定的營(yíng)銷(xiāo)人員及可行的營(yíng)銷(xiāo)建立完整品管管理體系，出廠合格率達(dá) 98%四學(xué)習(xí)成長(zhǎng)面班組長(zhǎng)及職能部門(mén)管理人員培訓(xùn)參與率不得少于班組長(zhǎng)及職能部門(mén)管理人員流動(dòng)率不超過(guò) 10%—部門(mén)管理制度，每月1篇，總經(jīng)理批準(zhǔn)認(rèn)可并執(zhí)行。合計(jì) 分部門(mén)工作費(fèi)用預(yù)算公司財(cái)年初預(yù)算公司財(cái)年底實(shí)際費(fèi)用1、用人費(fèi)用： 270.0 萬(wàn)元2、設(shè)備費(fèi)用：256.7 萬(wàn)元3、事務(wù)費(fèi)用：145.9 萬(wàn)元4、其他費(fèi)用： 35.0 萬(wàn)元預(yù)算總額：707.6萬(wàn)元（說(shuō)明：必須附預(yù)算費(fèi)用明細(xì)哀）1、實(shí)際用人費(fèi)用： 萬(wàn)元2、實(shí)際設(shè)備費(fèi)用： 萬(wàn)元3、實(shí)際事務(wù)費(fèi)用： 萬(wàn)元4、實(shí)際其他費(fèi)用： 萬(wàn)元實(shí)際費(fèi)用總額：萬(wàn)元（說(shuō)明：必須附年底實(shí)際費(fèi)用明細(xì)哀）

填表人:填表時(shí)間:填表人:泉州**鞋服有卜M公司2008財(cái)年部門(mén)工作目標(biāo)及預(yù)算表考核周期（自2008年2月1日至2009年1月31日）部門(mén)：開(kāi)發(fā)部 被考核人（部門(mén)負(fù)責(zé)人）： 考核人（簽字）：項(xiàng)目指標(biāo)維度部門(mén)工作目標(biāo)權(quán)重“評(píng)得丁級(jí)評(píng)“評(píng)得一財(cái)務(wù)層向部門(mén)費(fèi)用預(yù)算準(zhǔn)確率為85%分分分因設(shè)計(jì)引起質(zhì)量損失不超過(guò)2000元。二客戶層向服裝款式投放市場(chǎng)的成功率為 70%生產(chǎn)部、技術(shù)部、業(yè)務(wù)部對(duì)本部門(mén)工作滿意度達(dá)三內(nèi)部運(yùn)營(yíng)層整年產(chǎn)品開(kāi)發(fā)數(shù)量不低于800款。設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)資料歸檔100額合管理流程。四學(xué)習(xí)成長(zhǎng)面設(shè)計(jì)師助理以上人員流動(dòng)率不超過(guò) 20%部門(mén)員工參加部門(mén)培訓(xùn)不低于36小時(shí)合計(jì) 分部門(mén)工作費(fèi)用預(yù)算部門(mén)財(cái)年初預(yù)算部門(mén)財(cái)年底實(shí)際費(fèi)用

1、用人費(fèi)用： 30 萬(wàn)元1、實(shí)際用人費(fèi)用： 萬(wàn)元2、設(shè)備費(fèi)用： 1 萬(wàn)元2、實(shí)際設(shè)備費(fèi)用： 萬(wàn)元3、事務(wù)費(fèi)用： 10 萬(wàn)元3、實(shí)際事務(wù)費(fèi)用： 萬(wàn)兀4、其他費(fèi)用：55 萬(wàn)元4、實(shí)際其他費(fèi)用： 萬(wàn)元（實(shí)樣、輔料15萬(wàn)，買(mǎi)樣衣20萬(wàn)，獎(jiǎng)金實(shí)際費(fèi)用總額：提成20萬(wàn)）萬(wàn)元預(yù)算總額： 96（說(shuō)明：必須附年底實(shí)際費(fèi)用明細(xì)表）填表人： 填表時(shí)間： 年月日泉州**鞋服有卜M公司2008財(cái)年部門(mén)工作目標(biāo)及預(yù)算表考核周期（自2008年2月1日至2009年1月31日）部門(mén)：營(yíng)銷(xiāo)中心 被考核人（部門(mén)負(fù)責(zé)人）：考核人（簽字）：—項(xiàng)目指標(biāo)維度部門(mén)工作目標(biāo)權(quán)重「評(píng)得丁級(jí)評(píng)丁(評(píng)得一財(cái)務(wù)層向品牌銷(xiāo)售額 萬(wàn)，年度回款率達(dá)％,庫(kù)存不超分分分外貿(mào)銷(xiāo)售額 萬(wàn)，年度回款率達(dá)％0原有庫(kù)存07年之前庫(kù)存處理％,07年庫(kù)存處二客戶層向品牌拓展重點(diǎn)放在長(zhǎng)江以南，省代發(fā)展 家，區(qū)原有客戶銷(xiāo)售平均增長(zhǎng)率為 ％0新單店加明 家，原單店加明流失流率不超三內(nèi)部運(yùn)營(yíng)層因銷(xiāo)售部引起的配貨差錯(cuò)率不超 0.5%,對(duì)賬正確率建立營(yíng)銷(xiāo)隊(duì)伍結(jié)構(gòu)，穩(wěn)定的營(yíng)銷(xiāo)人員及制定可行的四學(xué)習(xí)成長(zhǎng)且部門(mén)員工參加培訓(xùn)時(shí)間不得低于36小時(shí)。部門(mén)管理制度，每月1篇，總經(jīng)理批準(zhǔn)認(rèn)可，并執(zhí)合計(jì) 分

部門(mén)工作費(fèi)用預(yù)算部門(mén)財(cái)年初預(yù)算部門(mén)財(cái)年底實(shí)際費(fèi)用1、用人費(fèi)用：_^6 萬(wàn)元2、設(shè)備費(fèi)用：」5 萬(wàn)元3、事務(wù)費(fèi)用：238.5 萬(wàn)元4、其他費(fèi)用： 萬(wàn)元預(yù)算總額： 296萬(wàn)元（說(shuō)明：必須附預(yù)算費(fèi)用明細(xì)哀）1、實(shí)際用人費(fèi)用： 萬(wàn)元2、實(shí)際設(shè)備費(fèi)用： 萬(wàn)元3、實(shí)際事務(wù)費(fèi)用： 萬(wàn)兀4、實(shí)際其他費(fèi)用： 萬(wàn)元實(shí)際費(fèi)用總額：萬(wàn)元（說(shuō)明：必須附年底實(shí)際費(fèi)用明細(xì)哀）填表人： 填表時(shí)間：年月日泉州**鞋服有卜M公司2008財(cái)年部門(mén)工作目標(biāo)及預(yù)算表考核周期（自2008年2月1日至2009年1月31日）部門(mén)：財(cái)務(wù)部 被考核人（部門(mén)負(fù)責(zé)人）：考核人（簽字）：丁目指標(biāo)維度部門(mén)工作目標(biāo)權(quán)重「評(píng)得丁級(jí)評(píng)-丁(評(píng)得-一財(cái)務(wù)層向部門(mén)費(fèi)用預(yù)算準(zhǔn)確率90%以上分分分控制費(fèi)用增長(zhǎng)率低于銷(xiāo)售額或利潤(rùn)率的 5%二客戶層向公司內(nèi)部員工工資結(jié)算準(zhǔn)確率 99以上各供應(yīng)商及外協(xié)廠往來(lái)款結(jié)算準(zhǔn)確率 100%“稅收保全工作”完成率98姒上三內(nèi)部運(yùn)營(yíng)層以“管家婆”財(cái)務(wù)軟件管控“杰米熊”成品達(dá)以“用友”財(cái)務(wù)軟件管控面輔料達(dá) 100%定時(shí)、定點(diǎn)抽查“杰米熊”成品及面輔料15-20%四學(xué)習(xí)100旗加稅務(wù)部門(mén)專業(yè)知識(shí)學(xué)習(xí)，掌握運(yùn)用現(xiàn)行日常工作中，隨時(shí)、隨地培養(yǎng)本部門(mén)人員加強(qiáng)公

成長(zhǎng)每年向“杰米熊”銷(xiāo)售市場(chǎng)輸送1-2名財(cái)務(wù)管理合計(jì) 分部門(mén)工作費(fèi)用預(yù)算部門(mén)財(cái)年初預(yù)算部門(mén)財(cái)年底實(shí)際費(fèi)用1、用人費(fèi)用： 12.6 萬(wàn)元2、設(shè)備費(fèi)用：」8 萬(wàn)元3、事務(wù)費(fèi)用：_0J 萬(wàn)元4、其他費(fèi)用： 0.2 萬(wàn)元預(yù)算總額：14