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0.70.52稅賦條件 2 1.4 2.11.5 4本公司占其業(yè)務(wù)量比例 2.11.5 0.70.5 10 7 5 2 1.4 0 2.11.5 2.11.54程序文件/質(zhì)量記錄完整性 2 1.4 5質(zhì)量信息分析反饋即時(shí)性 2 1.4 6質(zhì)量意識(shí)及重視程度 2 1.4 7公司質(zhì)量方針目標(biāo)明確 0.70.5 4 2.82.09檢驗(yàn)規(guī)范/標(biāo)準(zhǔn)/依據(jù) 2 1.4 10檢驗(yàn)記錄一致性 2 1.4 2 1.4 0.70 0.70 2.1 0 30 21 第1頁(yè)，共3頁(yè)1作業(yè)規(guī)程與作業(yè)指導(dǎo)書 2.1 0 1.41 2.11.54作業(yè)人員執(zhí)行工藝狀況 2.11.5 5生產(chǎn)與作業(yè)環(huán)境情況 1.416作業(yè)流程合理性 1.417必要的衛(wèi)生/安全防護(hù)措施 1.408生產(chǎn)指令的有效執(zhí)行情況 2.11.5 20 14 7.5 1 0.70.5 1.40 70% 50% 30% 1 0.70.5 1 0.70.55設(shè)備加工生產(chǎn)能力 1 0.70.5 6 4.22.0 1.41 1.41(五) 1.414在庫(kù)產(chǎn)品質(zhì)量狀況 1 0.70 7 4.93.01供應(yīng)商甄選程序完整性 1.41 1.41 1 0.70.5 1 0.70.55交付保障能力是否足夠 1 0.70.5 7 4.93.5第2頁(yè)，共3頁(yè) 2 1.41(七) 2有無(wú)系統(tǒng)培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施 2 1.40 簡(jiǎn)單培訓(xùn)無(wú) 1 0.70 5 3.51.01有無(wú)客訴處理程序和記錄 2 1.412客訴處理是否及時(shí) 2 1.41(八) 4 2.82.04簽樣及版本管理 2 1.41 10 7 51停水 1 0.70.52停電 1 0.70.5 2 1.414工傷及安全/r

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