倉(cāng)儲(chǔ)物流管理制度匯編和流程

第一章 總 則進(jìn)行，特制訂本流程。第二章倉(cāng)庫(kù)管理制度(一)、倉(cāng)庫(kù)管理的總體要求同時(shí)擔(dān)負(fù)著物料管理的多項(xiàng)業(yè)務(wù)職能。它的主要任務(wù)是：保管好庫(kù)存物料，做到數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、確保安全、收發(fā)飛快、面對(duì)生產(chǎn)、服務(wù)周到、降低成本、加速公司資金周轉(zhuǎn)。控制浪費(fèi)，對(duì)生產(chǎn)經(jīng)過(guò)物料的成本及浪費(fèi)進(jìn)行核算。(二)、物料入庫(kù)流程驗(yàn)合格的物料不準(zhǔn)入庫(kù)，更不準(zhǔn)投入使用。是否全都，并按要求簽字，以明確承擔(dān)物料保管的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。時(shí)建立手工和做單錄入電腦，并依據(jù)規(guī)定將入庫(kù)臺(tái)賬抄送生產(chǎn)部門。4、不合格物料應(yīng)隔離堆放，并張貼不良物料標(biāo)識(shí)卡。(三)、物料出庫(kù)流程1、按“推陳儲(chǔ)新，先進(jìn)先出”的原則發(fā)放在庫(kù)物料。2、所有領(lǐng)料依據(jù)以下方式處理：簽字確認(rèn)后領(lǐng)取。理。工程，技術(shù)開發(fā)部門領(lǐng)料由領(lǐng)料人填寫領(lǐng)料單，經(jīng)部門主管簽字批準(zhǔn)。3、成品、物料出廠，應(yīng)按規(guī)定程序辦理。4、所有發(fā)料憑證，倉(cāng)管員應(yīng)妥善保管，不行丟失。報(bào)告給行政部，由行政部對(duì)其按廠紀(jì)廠規(guī)處理。(四)、其他相關(guān)事項(xiàng)1、倉(cāng)庫(kù)管理員要對(duì)出入庫(kù)臺(tái)帳要及時(shí)做單輸入，做到日清日結(jié)，不得壓帳。報(bào)經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批處理，以便做到帳、卡、物、資金四全都。廠規(guī)處理。第三章物料入庫(kù)管理方式(一)、制訂目的(二)、適用范圍(三)、工作職責(zé)1、倉(cāng)庫(kù)：負(fù)責(zé)物料的清點(diǎn)與入庫(kù)工作。2、品管：負(fù)責(zé)物料的品質(zhì)檢驗(yàn)工作。(四)、工作內(nèi)容1、供應(yīng)商送貨供應(yīng)商送貨車到公司廠區(qū)后，應(yīng)及時(shí)將“送貨單”呈交對(duì)應(yīng)物料倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員。產(chǎn)備料區(qū)。2、數(shù)量驗(yàn)收明原因，直至更正無(wú)誤為止。比例抽查單位包裝數(shù)量若出現(xiàn)數(shù)量不足或其它錯(cuò)誤時(shí)，應(yīng)與供應(yīng)商送貨人員一塊確認(rèn)，再加大比例抽樣。并依據(jù)公司相關(guān)規(guī)定作相應(yīng)懲罰。3、不合格物料的處理倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)對(duì)不合格物料加以標(biāo)識(shí)，并與良品分開，隔離保管。而延誤生產(chǎn)。4、帳目記錄配發(fā)財(cái)務(wù)部、業(yè)務(wù)部。做好物料入庫(kù)月報(bào)表呈主管審核后配發(fā)財(cái)務(wù)部、業(yè)務(wù)部。(五)、相應(yīng)表單記錄送貨單物料入庫(kù)單(一)、制訂目的

第四章物料領(lǐng)用管理方式(二)、適用范圍(三)、工作職責(zé)1、倉(cāng)庫(kù)：負(fù)責(zé)公司物料倉(cāng)庫(kù)發(fā)料按此管理方式執(zhí)行。(四)、工作內(nèi)容1、領(lǐng)料：簽后，向倉(cāng)儲(chǔ)部相關(guān)倉(cāng)庫(kù)辦理領(lǐng)料。領(lǐng)用工具類，高額度價(jià)格用品時(shí)，領(lǐng)用人按手續(xù)領(lǐng)出物品后，應(yīng)于“物品領(lǐng)用登記表”上登記后簽名，于工作交接時(shí)交回。2、發(fā)料物料倉(cāng)庫(kù)應(yīng)按先進(jìn)先出，按單辦理的原則發(fā)料?！邦I(lǐng)料單”必需填清晰物料編號(hào)、名稱、規(guī)格、數(shù)量和生產(chǎn)車間。庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)作點(diǎn)交簽收手續(xù)。對(duì)未辦理領(lǐng)料手續(xù)而先行發(fā)料的對(duì)倉(cāng)管員給予20-50元/未辦理手續(xù)或未經(jīng)倉(cāng)管員許可擅自領(lǐng)料的予以50-100元/次懲罰。3、退料（1）使用部門對(duì)待領(lǐng)用的物料，在使用經(jīng)過(guò)中有質(zhì)量異樣，用料變更或用途時(shí)，料單”繳回倉(cāng)庫(kù)。字并注明退庫(kù)原因，經(jīng)倉(cāng)儲(chǔ)部門經(jīng)理簽字同意后，方可辦理退庫(kù)手續(xù)。如原因是由于供應(yīng)商所造成的，應(yīng)立刻與采購(gòu)人員協(xié)調(diào)供應(yīng)商處理。4、帳目記錄(五)、相關(guān)表單123第五章成品入庫(kù)管理方式(一)、制訂目的為了加強(qiáng)成品入庫(kù)管理,規(guī)范本倉(cāng)庫(kù)成品入庫(kù)控制程序,使之作業(yè)有章可循。(二)、適應(yīng)范圍（目前暫指內(nèi)銷成品倉(cāng)庫(kù)。(三)、工作職責(zé)123(四)、工作內(nèi)容1、成品檢驗(yàn):(2)經(jīng)品管部質(zhì)檢員（目前暫由跟單員代行檢驗(yàn)職責(zé)）驗(yàn)收合格后,在外包裝箱上蓋2、成品入庫(kù):生產(chǎn)部各車間管理人員將“成品入庫(kù)單”送至成品倉(cāng)庫(kù)通知相關(guān)倉(cāng)管員。(2)成品倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)員在接到“成品入庫(kù)單”即立刻按排人員檢查數(shù)量。(4)倉(cāng)庫(kù)員將成品按訂單.種類.規(guī)格分開。(5)成品入庫(kù)完成,倉(cāng)管員在“成品入庫(kù)單”上簽名,并取回相應(yīng)聯(lián)單。10%比例抽查，如發(fā)覺(jué)包裝箱規(guī)錯(cuò)行懲罰。3、成品保管:數(shù)量；包裝的完整、準(zhǔn)確、安全、清潔性。成品在倉(cāng)庫(kù)保管經(jīng)過(guò)中,發(fā)覺(jué)有異樣情況影響質(zhì)量,倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)做好信息反饋工作,以書面及口頭形式反映主管處理。4、帳目記錄(五)、相應(yīng)表單12第六章銷售退貨入庫(kù)管理方式(一)、制訂目的為了加強(qiáng)銷售退貨入庫(kù)管理,規(guī)范并核清銷售退貨以及所產(chǎn)生的與客戶間的賬面數(shù)據(jù)調(diào)整,使之作業(yè)有章可循。(二)、適應(yīng)范圍(三)、工作職責(zé)1、倉(cāng)庫(kù):成品倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員負(fù)責(zé)銷售退貨產(chǎn)品的入庫(kù),保管及電腦做單入帳工作。2、銷售部（內(nèi)銷部）:(四)、工作內(nèi)容1、銷售退貨:（如客戶臨時(shí)無(wú)法傳直或發(fā)送電子檔，可由銷售部門電話聯(lián)系需退貨數(shù)量規(guī)格代行申報(bào)退貨）成品倉(cāng)，以便盡量削減損失。（3業(yè)務(wù)，次品倉(cāng)依據(jù)銷售部門填報(bào)的入庫(kù)申請(qǐng)單負(fù)責(zé)銷售退貨次品的入庫(kù)業(yè)單據(jù)“銷售出庫(kù)單”報(bào)倉(cāng)庫(kù)審核，沖減客戶銷售。銷售部門以沖紅字“銷售出庫(kù)單”作為憑據(jù)辦理公司與客戶間的相關(guān)的賬務(wù)調(diào)整流。2、帳目記錄售、財(cái)務(wù)及部門經(jīng)理。(五)、相應(yīng)表單12第七章成品出庫(kù)管理方式(一)、制訂目的(二)、適應(yīng)范圍(三)、工作職責(zé)1、倉(cāng)庫(kù)主管：負(fù)責(zé)成品出貨指令的傳達(dá)及配貨打包等總體布置。2、倉(cāng)管員：負(fù)責(zé)布置成品發(fā)貨的配貨打包等工作。(四)、工作內(nèi)容1、出貨指令下達(dá)：(1)(2)成品倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員接“成品出貨通知單”必需認(rèn)真核實(shí)其相關(guān)內(nèi)容。成品倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員依據(jù)“成品出貨通知單”確認(rèn)出貨成品的數(shù)量和擺放位置，實(shí)地核實(shí)出貨信息成品倉(cāng)庫(kù)：(2)倉(cāng)管員依據(jù)一式四聯(lián)紙質(zhì)布置配貨，打包記錄全都，確保出貨成品規(guī)格數(shù)量的準(zhǔn)確。(5放行。帳目記錄成品倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員及時(shí)按“出貨單”,“成品出倉(cāng)單”的實(shí)際數(shù)量做好做好“成品出1100(五)、相應(yīng)表單1、成品出貨通知單2、成品出貨批次匯第八章中轉(zhuǎn)倉(cāng)物料外發(fā)加工管理方式(一)、制訂目的1、對(duì)外發(fā)加工物料的進(jìn)出數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性進(jìn)行跟蹤。2、對(duì)外發(fā)加工物料數(shù)據(jù)差異進(jìn)行分析與控制。(二)、適應(yīng)范圍(三)、工作職責(zé)12、中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)：負(fù)責(zé)物料的發(fā)放及損耗的控制。(四)、工作內(nèi)容1、規(guī)劃預(yù)備工作中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)。衡。2、發(fā)料預(yù)備（1）外加工依據(jù)生產(chǎn)部跟單員的布置到中轉(zhuǎn)倉(cāng)領(lǐng)取物料，同時(shí)倉(cāng)庫(kù)依據(jù)生產(chǎn)部下達(dá)的指令單，布置對(duì)外加工物料的發(fā)3、發(fā)料進(jìn)行（1）外加工完工的產(chǎn)品，必需在倉(cāng)庫(kù)員清點(diǎn)數(shù)量無(wú)誤并簽字確認(rèn)的情況下方可辦理入庫(kù)。（2）送貨工作完成，手續(xù)