倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)章制度及流程

頁(yè)眉內(nèi)容頁(yè)眉內(nèi)容頁(yè)腳內(nèi)容（3）、營(yíng)銷部業(yè)務(wù)流程（1）、營(yíng)銷部將客戶傳真來的《銷售訂單》輸入電腦，并由營(yíng)銷部總監(jiān)審核。查詢當(dāng)前倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存情況。若需要向廠家訂貨的，將《銷售訂單》導(dǎo)出為《采購(gòu)訂單》并審核。若倉(cāng)庫(kù)有貨不需要向廠家訂貨，就將《銷售訂單》傳給倉(cāng)庫(kù)，由倉(cāng)庫(kù)撿貨裝箱。（2）、收到倉(cāng)庫(kù)傳來的未審核《銷售單》后（由《裝箱單》匯總而成），由營(yíng)銷部總監(jiān)確認(rèn)客戶貨款余額的狀況。若客戶有足夠的貨款余額，則審核此《銷售單》（已審核《銷售單》會(huì)自動(dòng)生成《出倉(cāng)單》（對(duì)于批發(fā)客戶）或《轉(zhuǎn)倉(cāng)單》（對(duì)于加盟商）傳給倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)憑此《出倉(cāng)單》或《轉(zhuǎn)倉(cāng)單》發(fā)貨。）。若客戶貨款余額不足，則等待客戶貨款到帳后再審核《銷售單》。（3）、已審核《銷售單》打印一式三聯(lián)，并簽名蓋章。第一聯(lián)存根自留，第二聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)交財(cái)務(wù)，第三聯(lián)對(duì)方聯(lián)交客戶。（4）、營(yíng)銷部分析加盟商及其專賣店的庫(kù)存狀況，并向加盟商提出補(bǔ)貨、調(diào)撥等建議。（5）、分析分公司和自營(yíng)專賣店的庫(kù)存和銷售情況，若需要補(bǔ)貨，則開具《轉(zhuǎn)倉(cāng)單》，將總公司倉(cāng)庫(kù)的貨品調(diào)撥到分公司和專賣店。若需要在分公司或?qū)Ｙu店之間調(diào)撥貨品，開具《調(diào)撥單》。營(yíng)銷部總監(jiān)審核《調(diào)撥單》。經(jīng)審核后的《調(diào)撥單》自動(dòng)生成一張《進(jìn)倉(cāng)單》和一張《出倉(cāng)單》并傳給相關(guān)倉(cāng)庫(kù)。由相關(guān)倉(cāng)庫(kù)收貨、發(fā)貨。（6）、營(yíng)銷部審核分公司和專賣店傳回的銷售單，沖減相應(yīng)的庫(kù)存和增加應(yīng)收款。（7）、營(yíng)銷部審核加盟商傳回的銷售《出倉(cāng)單》，沖減加盟商庫(kù)存。（8）、營(yíng)銷部審核分公司和加盟商傳回的《轉(zhuǎn)倉(cāng)單》，調(diào)整分公司和加盟商的倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存。（9）、營(yíng)銷部審核分公司和加盟商傳回的《盤點(diǎn)單》，調(diào)整分公司和加盟商的倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存。（10）、營(yíng)銷部將貨品資料傳給各個(gè)分公司和加盟商。倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)流程1、盤點(diǎn)準(zhǔn)備倉(cāng)庫(kù)主管將還未有自編碼的存貨通知支援中心補(bǔ)編編碼，并通知有關(guān)部門填制相關(guān)單據(jù)處理帳外物資。營(yíng)銷部、鞋業(yè)部和服裝部通知廠家和客戶在盤點(diǎn)日期間停止送收貨品。財(cái)務(wù)部將盤點(diǎn)日前已經(jīng)審核生效的單據(jù)記帳。倉(cāng)庫(kù)主管組織倉(cāng)庫(kù)人員對(duì)貨品進(jìn)行分區(qū)擺放，存貨以成品區(qū)、輔料區(qū)、成品待檢區(qū)、次品區(qū)、臺(tái)面輔料區(qū)、樣板鞋區(qū)分成六大區(qū)域分別得出存貨實(shí)存情況。2、盤點(diǎn)進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)主管組織倉(cāng)庫(kù)人員初盤存貨，對(duì)存貨六大區(qū)域各指派1人擔(dān)任組長(zhǎng)，2人配合。以盤點(diǎn)表記錄初盤結(jié)果。倉(cāng)庫(kù)主管連同另外4名員工組成復(fù)盤小組，對(duì)初盤結(jié)果進(jìn)行復(fù)盤，出現(xiàn)差異倉(cāng)庫(kù)自查原因。倉(cāng)庫(kù)主管將初盤數(shù)據(jù)輸入電腦，將《盤點(diǎn)單》打印提供給財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部組織公司人員組成抽盤小組，以2人為1組對(duì)各大區(qū)域進(jìn)行抽盤工作。抽盤人員從實(shí)物中抽取20%復(fù)核初盤資料，從初盤資料中抽取30%對(duì)實(shí)物進(jìn)行抽盤。抽盤量要求占總庫(kù)存的50%。發(fā)現(xiàn)差異由倉(cāng)庫(kù)主管重新盤點(diǎn)更正初盤資料。差錯(cuò)率高于1%，倉(cāng)庫(kù)主管對(duì)該區(qū)域貨品進(jìn)行重新全盤。經(jīng)復(fù)盤通過的《盤點(diǎn)單》由財(cái)務(wù)部審核，并打印一式二份，由倉(cāng)庫(kù)主管、財(cái)務(wù)主管簽字，各持1份。3、盤點(diǎn)后期工作倉(cāng)庫(kù)主管將已審核《盤點(diǎn)單》導(dǎo)出為進(jìn)、出倉(cāng)單，電腦自動(dòng)生成《盤盈單》和《盤虧單》。倉(cāng)庫(kù)主管查找盤盈盤虧的原因，并將《庫(kù)存盤點(diǎn)匯總表》和差異原因查找報(bào)告交財(cái)務(wù)主管復(fù)核上交總經(jīng)理審批后。財(cái)務(wù)部據(jù)審批結(jié)果審核《盤盈單》和《盤虧單》調(diào)整庫(kù)存帳。4、盤點(diǎn)其他規(guī)定盤點(diǎn)工作規(guī)定每月進(jìn)行一次，時(shí)間為月末最后2天。頭天晚上8時(shí)開始至次日中午完成初盤和復(fù)盤工作，下午進(jìn)行抽盤工作。參加盤點(diǎn)工作的人員必須認(rèn)真負(fù)責(zé)，貨品磅碼、單位必須規(guī)范統(tǒng)一；名稱、貨號(hào)、規(guī)格必須明確；數(shù)量一定是實(shí)物數(shù)量，真實(shí)準(zhǔn)確；絕對(duì)不允許重盤和漏盤