流程定義110工廢料廢處理

1、業(yè)務流程定義項目福林國潤ERP項目文件名稱GL_MM_110工廢料廢處理流程.doc模塊MM 作者許裕定最后修改時間最后修改人版本頁碼 DATE M/d/yyyy 4/30/2009 TIME h:mm AM/PM 10:54 AM許裕定1.0 PAGE 4 of NUMPAGES 5工廢料廢處理流程編號：GL_MM_110作者：許裕定版本：1.0第一部分: 版本控制版本日期作者注釋1.0200許裕定定稿第二部分: 審批簽署項目職位審批簽署日期項目經(jīng)理業(yè)務部分用戶顧問第三部分:概覽部門名稱發(fā)生部門，倉庫，質(zhì)量部相關業(yè)務流程前面業(yè)務流程后續(xù)業(yè)務流程描述發(fā)生部門首先開具報廢單并連同實物一起送到質(zhì)量

2、部，由質(zhì)量部進行檢驗確認情況是否屬實，并注明屬工/料廢，相關部門憑此單和實物一起到不合格品庫，由不合格品庫保管員根據(jù)報廢單點收實物入庫。保管員判斷是否需要補料，如需要補料，則憑不合格品庫保管員簽字后的報廢單到合格品庫領料，合格品庫保管員根據(jù)報廢單上的數(shù)量進行發(fā)貨并簽字，領料人簽字，合格品保管員登記貨位卡后將報廢單給記帳員。如不需要補料，不合品庫保管員簽字，登記貨位卡后將報廢單給記帳員。記帳員在SAP系統(tǒng)中做不合品入庫.注：工廢、工廢連帶廢按部門領料來進行記帳；料廢、料廢連帶廢則直接發(fā)往生產(chǎn)訂單(除金工車間)。假設前提報廢單上有報廢原因，物料編碼、物料名稱與實物相一致。第四部分：流程圖標定義圖標

3、定義圖標定義開始或結束手工憑證手工操作前述和后續(xù)流程連接SAP 憑證決定SAP 操作第五部分: 流程圖業(yè)務流程定義項目福林國潤ERP項目文件名稱GL_MM_110工廢料廢處理流程.doc模塊MM作者許裕定最后修改時間最后修改人版本頁碼 DATE M/d/yyyy 4/30/2009 TIME h:mm AM/PM 10:54 AM許裕定1.0 PAGE 5 of NUMPAGES 5第六部分: 作業(yè)分解作業(yè)代碼責任部門作業(yè)描述時間地點輸入輸出事務 / 程序注釋GL_MM_110_010發(fā)生部門發(fā)生部門發(fā)現(xiàn)不合格品，開具報廢單，并注明原因，隨實物送到質(zhì)量部由相關檢驗員檢驗。N/A質(zhì)量部N/AN/

4、AN/AN/AGL_MM_110_020質(zhì)量部檢驗物料是否合格，如果合格則發(fā)生部門帶回繼續(xù)使用，此流程結束。如果不合格，則在報廢單確認是否屬實并簽字，質(zhì)量聯(lián)由質(zhì)量部留存，其余聯(lián)交還發(fā)生部門。N/A質(zhì)量部N/AN/AN/AN/AGL_MM_110_030倉庫 不合格品庫保管員按報廢單對實物進行點收簽字。N/A不合格品庫N/AN/AN/AN/AGL_MM_110_040倉庫不合格品庫保管判斷是否有必要補料。N/A不合格品庫N/AN/AN/AN/AGL_MM_110_050倉庫如果要補料，則發(fā)生部門將報廢單交合格品庫保管員補料。N/A合格品庫N/AN/AN/AN/AGL_MM_110_060發(fā)生部門發(fā)生部門確認簽字并留一聯(lián)。N/A合格品庫N/AN/AN/AN/AGL