xx年公司設備物資自查報告

1、第5頁 共5頁xx年公司設備物資自查報告xx年公司設備物資自查報告 公司效能監(jiān)察工作要求和集團公司反腐倡廉工作會議精神,進一步加強工程工程的監(jiān)管,增強經營風險防范才能,開展工程工程管理專項監(jiān)察特制訂的工作方案,我xxxx工程部機電物資部積極展開關于設備物資管理自查自糾工作,以下是詳細內容和結果: 一、設備和物資采購(含甲方委托采購的物資)程序標準性。 按照工程部工程施工設備物資管理要求,我機電物資部嚴格、標準執(zhí)行設備物資采購程序,躲避任何可能出現的采購風險。 為標準設備物資采購程序,我機電物資部制定了嚴格的設備物資采購流程,分別有自購物資采購及驗收入庫流程、設備物資商務會談與合同簽訂流程、機電

2、物資招標流程、機電物資詢價流程、機電物資零星采購施行流程、機電物資合格供給商評價流程共計6個操作流程。實在做到設備物資采購價格公正合理、質量有保證、及時到位無延期。 為防止出現采購物資過失,我機電物資部會在采購前嚴格審查核實詳細的設備物資型號、數量及質量要求,防止因上述問題而帶來的不必要的經濟損失,進一步標準采購程序。 二、按施工進度和合同要求及時編制設備和物資采購方案的情況。 按照工程部工程施工設備物資需求,我機電物資部嚴格執(zhí)行相關機電物資風險控制流程,做到一切采購有方案先備案,躲避任何可能出現的風險,標準進展設備物資采購。 根據工程部工程進度實際情況,按照不同的類別分別制定詳細的風險控制流

3、程。分別有xx設備采購方案制定流程、自購物資xx方案制定流程 、自購物資季度方案制定流程、自購物資月度方案制定流程、機電物資方案外采購申請流程共4個詳細操作流程。按照不同的要求,根據工程部總體規(guī)劃物資需求方案和各施工部位提交審批的設備物資需求方案,嚴格按照預先制定好的安排好設備物資采購工作,程序標準零過失。 除xx、季度、月度等宏觀方案外,根據工程部的詳細工程施工作業(yè)月、周方案安排,各施工作業(yè)部位應提早向機電物資部提交審批通過的所需施工相關設備物資需求方案。機電物資部根據各種物資的總體需求量情況和需求緩急情況進展采購方案的制定。 截至到xx5月,我機電物資部設備和物資采購方案編制完成度到達10

4、0%,實在做到有方案可依,有方案可行。 三、大額設備和大宗物資采購招標工作執(zhí)行情況。 對于大額設備和大宗物資的采購招標工作,我機電物資部嚴格按照先由施工作業(yè)部位提交設備物資需求方案,工程技術管理部審批、工程部總工程師審批、工程部負責人審批簽字,再由我部門報送前方公司審核。 大額設備和大宗物資的招標工作非常重要,我部嚴格按照機電物資詢價流程、機電物資招標流程、機電物資合格供給商評價流程、設備物資商務會談與合同簽訂流程程序執(zhí)行。 我工程部采購的所有大額設備和大宗物資均有合理的執(zhí)行程序,未出現任何應招標為招標的違背規(guī)定的采購事件發(fā)生,并順利完成包括90拌和攪拌系統(tǒng)、襯砌機等在內的大型設備采購。 四、

5、工程部物資采購主材總體情況如下: 鋼筋(螺紋鋼)7298.667噸,共計34758411.62元;散裝水泥22787.27噸,共計10026398.8元; 此外,還有低值易耗品、機械配件、防汛物資、保溫材料、周轉材料等其他材料。 總體來說,從開工至今,我機電物資部較好的完成了工程部下達的所以物資材料采購任務。 五、物資材料管理制度建立和執(zhí)行情況。 1、做好物資入庫驗收,抓好數量質量關。物資到庫后,必須經過物資管理員的嚴格驗收才能入庫。入庫時應做好三項驗收工作:即驗品種,驗規(guī)格,驗數量。并要求物資管理員樹立高度的責任心,精心核對,認真檢查。驗收要及時準確并在規(guī)定的期限內完成,同時,對物資的配套做

6、全面檢查,為保管保養(yǎng)打好根底。 2、嚴格原材料出庫手續(xù),完善發(fā)放制度。物資出庫、發(fā)放是確保消費及工程的需要,也是工程部控制本錢,獲得利潤的泉。它的根本要求是:按質按量迅速及時、嚴格檢查領貨手續(xù),防止不合理的領用,嚴格按規(guī)章制度辦事。物資出庫要按物資進庫時間的先后,認真執(zhí)行“先進先出”的原那么。發(fā)貨時堅持“三檢查”、“三核對”、“五不發(fā)”的原那么。 3、做到賬、單、物三相符。建立健全倉庫保管體系,及時正確地反映倉庫物資收、發(fā)、存數量動態(tài),這是加強倉儲治理的根底。 (1)賬單的運行:物資驗收完畢,應根據驗收單,將物資名稱、規(guī)格型號、驗收數量金額、存放地點逐項計入物資明細臺帳上。 (2)合理利用倉庫,最大限度地減少倉庫面積、降低庫存,到達降低物流本錢的目的。進步方案準確率及供貨及時性,加強過程監(jiān)控。 (3)充分發(fā)揮物資利用率,修舊利廢,做好防火、防潮、防盜、防蛀、防鼠等工作。 六、物資材料消耗情況初略分析p 。