IATF16949 年度內(nèi)審審核方案

1、20*年度審核方案編號(hào)：HY-JL-ZH-41/0一、質(zhì)量體系審核審核目的：以及對(duì)供應(yīng)商產(chǎn)品的過(guò)程進(jìn)行審核，使過(guò)程達(dá)到受控和有能力，以保證對(duì)顧客所有要求的符合程 度。審核的依據(jù)：IATF16949識(shí)別過(guò)程清單、過(guò)程關(guān)系、過(guò)程模式圖。與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)清單顧客（特殊）要求清單審核范圍：IATF16949COPMPSP4.審核方式及說(shuō)明IATF件與記錄控制、持續(xù)改進(jìn)都會(huì)在相關(guān)部門進(jìn)行審核。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)均會(huì)涉及到不合格控制，標(biāo)識(shí)和可追溯性控制審核。重點(diǎn)關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)部績(jī)效、顧客滿意度、顧客抱怨、關(guān)鍵過(guò)程、重要過(guò)程。審核頻次：每年進(jìn)行一次。當(dāng)發(fā)生過(guò)程更改，內(nèi)部/外部出現(xiàn)不符合，顧客投訴時(shí)增加審核。審核安排

2、時(shí) 間 1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10 月11月12 月部門C1C2C3C4C5S1S2S3S4S5S6S7S8S9S10M1M2M3M4M5M6M7二、產(chǎn)品質(zhì)量審核審核目的：通過(guò)對(duì)抽取的少量產(chǎn)品和/或零件以顧客的角度全面地進(jìn)行產(chǎn)品符合性檢驗(yàn)來(lái)對(duì)質(zhì)量保證的有技術(shù)文件、圖紙、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)以及其他額定的“質(zhì)量特性”的要求，并通過(guò)其來(lái)反映產(chǎn)品 質(zhì)量趨勢(shì)及重點(diǎn)缺陷和發(fā)現(xiàn)體系缺陷，以便采取進(jìn)一步的審核和措施。審核依據(jù)：2.2IATF16949:20162.3（無(wú)。審核范圍：本公司所生產(chǎn)的所有汽車產(chǎn)品。重點(diǎn)關(guān)注：客戶退貨、客戶反饋、本年度產(chǎn)品出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題及顧客特殊要求（抽

3、樣。審核頻次：每年進(jìn)行一次。當(dāng)發(fā)生過(guò)程更改，內(nèi)部/外部出現(xiàn)不符合，顧客投訴時(shí)增加審核。審核安排時(shí)間1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月9 月 10產(chǎn)品別月11 月 12 月2408011AG14制動(dòng)鼓1028E2A 輪轂1022E4F2C 制動(dòng)鼓2408011-M15-02制動(dòng)鼓130C 輪轂1028E2A 制動(dòng)鼓三、過(guò)程質(zhì)量審核目的：對(duì)產(chǎn)品/產(chǎn)品組及其過(guò)程的質(zhì)量能力進(jìn)行評(píng)定。使過(guò)程達(dá)到受控和有能力，能在各種干擾因素的影響下仍然穩(wěn)定受控。審核依據(jù)：客要求、重要的產(chǎn)品特性、重要的過(guò)程參數(shù)。IATF16949:2016VDA6.3 3.本公司所有的生產(chǎn)過(guò)程。4.重點(diǎn)關(guān)注：關(guān)鍵過(guò)程，重要過(guò)程，出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題較多的過(guò)程；制造過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)分析、控制計(jì)劃及相關(guān)文件執(zhí)行情況。審核頻次：每年進(jìn)行一次。當(dāng)發(fā)生過(guò)程更改，內(nèi)部/外部出現(xiàn)不符合，顧客投訴時(shí)增加審核。審核安排間1間1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10 月11月12月TGGZ原材料檢驗(yàn)造 型 冶 煉 澆 注 拋 丸 夜班（接班