異地項目部管理規(guī)定

1、第五編 異地地項目部部管理規(guī)規(guī)定 安全管管理規(guī)定定 生產(chǎn)調(diào)調(diào)度管理理規(guī)定經(jīng)營管理理規(guī)定第一節(jié) 異地地辦礦項項目第二節(jié) 項目目部經(jīng)營營管理規(guī)規(guī)定第三節(jié) 項目目部工作程程序管理理規(guī)定第四節(jié) 項目目部勞動動力管理理規(guī)定第五節(jié) 異地地項目部部工資結(jié)結(jié)算管理理辦法第六節(jié) 項目目部職工工工資發(fā)發(fā)放的規(guī)規(guī)定第七節(jié) 項目目部經(jīng)營營管理信信息資料料的報送送規(guī)定第四章 異異地項目目部物資資管理規(guī)規(guī)定第五章 綜合合管理規(guī)規(guī)定第一節(jié) 項目目部日常常工作行行為規(guī)范范第二節(jié) 項目目部政工工工作管管理規(guī)定定第三節(jié) 項目目部思想想政治工工作的規(guī)規(guī)定第四節(jié) 異地地項目部部現(xiàn)行定定期輪休休假辦法法第五節(jié) 異地地項目部部干部請請銷

2、假規(guī)規(guī)定第一章 安全全管理規(guī)規(guī)定第一條 為加加強異地地項目部部的安全全管理工作作，使礦的的各項管管理制度度在異地地項目部部切實得得到貫徹徹落實，保障職職工人身身健康和和生命安安全，構(gòu)構(gòu)建安全全長效機機制，特特制定本本補充規(guī)定定。第二條 各異地項項目部必必須遵守守有關(guān)安安全生產(chǎn)產(chǎn)的法律律、法規(guī)規(guī)，加強強安全生生產(chǎn)管理理，做到到與礦本本部“四同時時”，嚴格格執(zhí)行好好旗山山煤礦管管理標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)安全全管理規(guī)規(guī)定，確確保安全全生產(chǎn)。第三條 各異地項項目部要要認真執(zhí)執(zhí)行安全全生產(chǎn)信信息反饋饋制度 ，及時時、準(zhǔn)確確地反饋饋安全生生產(chǎn)中的的各類信信息 （一）日日匯報信信息1.各異異地項目目部每日17時前，必須向向

3、礦安全全監(jiān)察科科信息站站和總調(diào)調(diào)度室電電話匯報報當(dāng)日的的安全生生產(chǎn)信息息，18時前以文文字形式式將其信信息發(fā)送送到安全全監(jiān)察科科和總調(diào)調(diào)度室郵郵箱。2.日日匯報內(nèi)內(nèi)容1）當(dāng)日日隱患排排查多少少條，已已處理多多少條，未整改改多少條條（注明明原因）。2）當(dāng)日日檢查職職工崗前前模擬、應(yīng)知應(yīng)應(yīng)會、手手指口述述多少人人次，合合格多少少，不合合格或不不規(guī)范多多少，當(dāng)當(dāng)日考核核情況。3）安全全重點及及防范措措施。4）單項項工程措措施兌現(xiàn)現(xiàn)情況及及安全監(jiān)監(jiān)理情況況。5）各類類安全生生產(chǎn)事故故情況6）干部部帶班、跟值班班情況及及“三違”治理情情況。（二）周周匯報信信息1.根根據(jù)集團團公司、礦要求求，各異異地項目

4、目部每星星期要匯匯編一期期安全簡簡報。2.簡簡報內(nèi)容容1）本本周隱患患排查多多少條，已處理理多少條條，未整整改多少少條（注注明原因因）。2）本周周檢查職職工崗前前模擬、應(yīng)知應(yīng)應(yīng)會、手手指口述述多少人人次，合合格多少少，不合合格或不不規(guī)范多多少，考考核情況況。3）本周周安全重重點及防防范措施施。4）本周周單項工工程措施施兌現(xiàn)情情況及安安全監(jiān)理理情況。5）事故故案例分分析及安安全教育育情況。6）干部部帶班、跟值班班執(zhí)行情況況及“三違”治理情情況。7）月末末的安全全簡報還還要包括括集團公公司總經(jīng)經(jīng)理安全全辦公會會、礦長長安全辦辦公會有有關(guān)事項項的貫徹徹落實情情況，質(zhì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化創(chuàng)建建、打分分定級情情

5、況，有有關(guān)安全全管理考考核情況況及下月月安全重重點及防防范措施施。 (三)事故信信息匯報報、處置置1.異地地項目部部發(fā)生人人身傷害害事故或或三級以以上非傷傷亡事故故后，要要在半小小時內(nèi)用用電話向向礦安全全監(jiān)察科科、礦總總調(diào)度室室匯報，詳細匯匯報事故故發(fā)生的的時間、地點、原因、簡要經(jīng)經(jīng)過、受受傷人數(shù)數(shù)、事故故的發(fā)生生、發(fā)展展?fàn)顩r或或趨勢、人員受受傷部位位、已經(jīng)經(jīng)采取的的措施等等情況。在事故故中受到到傷害的的人數(shù)如如果有變變化時，要按規(guī)規(guī)定及時時進行補補報。2.異地地項目部部要根據(jù)據(jù)事故等等級，及時啟啟動相應(yīng)應(yīng)的應(yīng)急急預(yù)案，組織搶搶救，防防止事故故擴大，減少人人員或財財產(chǎn)損失失。3.在事事故中受受

6、到傷害害的人數(shù)數(shù)如果有有變化時時，要按按規(guī)定及及時進行行補報。4. 異異地項目目部發(fā)生生人身傷傷害事故故或非傷傷亡事故故后，礦礦駐外項項目部安安全監(jiān)察察站要立立即組織織人員進進行調(diào)查查分析。輕傷及及以下事事故發(fā)生生后166小時內(nèi)內(nèi)，重傷傷及二類類以上非非傷亡事事故在224小時時內(nèi)，礦礦駐外項項目部安安全監(jiān)察察站要將將包括事事故發(fā)生生的經(jīng)過過、原因因、事故故教訓(xùn)、預(yù)防措措施及處處理意見見等內(nèi)容容的事故故追查通通報，以以電子郵郵件的形形式報礦礦安全監(jiān)監(jiān)察科和和總調(diào)度度室。（四）考考核辦法法1.未未按時反反饋上述述一般信信息的，每次對對礦駐外外項目部部安全監(jiān)監(jiān)察站站站長罰款款2000元。2.反饋饋的

7、一般般信息失失真，每每發(fā)現(xiàn)一一條，對對礦駐外外項目部部安全監(jiān)監(jiān)察站站站長罰款款100元元。3.發(fā)生生人身傷傷害事故故或三級級以上非非傷亡事事故后，項目部部未按規(guī)規(guī)定時間間向礦匯匯報的，對項目目部黨政政主管和和礦駐外外項目部部安全監(jiān)監(jiān)察站站站長各罰罰款5000元，并按安安全不履履職考核核；未在在規(guī)定時時間內(nèi)提提交事故故追查通通報的，對礦駐駐外項目目部安全全監(jiān)察站站站長罰罰款5000元。4.因主主觀原因因，匯報報的事故故信息失失真的，對項目目部黨政政主管和和礦駐外外項目部部安全監(jiān)監(jiān)察站站站長各罰罰款10000元元，并按按安全嚴嚴重不履履職考核核。5.隱瞞瞞工傷事事故或三三級以上上非傷亡亡事故的的，

8、給予予項目部部黨政主主管和礦礦駐外項項目部安安全監(jiān)察察站站長長降職直直至撤職職處分，并罰款款20000元。 6.事故故追查處處理未按按“四不放過過”的原則則執(zhí)行的的，對項項目部黨黨政主管管和礦駐駐外項目目部安全全監(jiān)察站站站長各各罰款3300元元。第四條 異地地項目部部要強化化對“三違”及管理理人員安安全不履履職行為為的治理理工作，以增強強各級管管理人員員安全生生產(chǎn)責(zé)任任心，減減少和控控制因人人的不安安全行為為造成的的各類事事故。（一）項目部部領(lǐng)導(dǎo)每每人每月月治理“三違”行為或或管理人人員安全全不履職職行為不不得少于于一人次次。（二）每月228日224時前前，礦駐駐外項目目部安全全監(jiān)察站站應(yīng)以電

9、電子郵件件的形式式，向礦礦安全監(jiān)監(jiān)察科發(fā)發(fā)送當(dāng)月月的安全全業(yè)績完完成情況況、員員工不安安全行為為統(tǒng)計及管管理人員員安全履履職行為為考核等資料料。附表 ： （）月份份員工不不安全行行為統(tǒng)計計序號姓名單位工種用工性質(zhì)質(zhì)不安全行行為日期期班次不安全行行為事實實風(fēng)險等級級扣分檢查人代碼 （）月份份管理人人員安全全履職行行為考核核表序號姓名單位職務(wù)不履職日日期班次不履職事事實扣分值對應(yīng)條款款 （三）項目部部“三違”治理程程序與礦礦本部同同步，要要嚴格按按照“追查分分析關(guān)”、“現(xiàn)身說說法關(guān)”、 “停班學(xué)學(xué)習(xí)關(guān)”、 “幫教提提高關(guān)”、 “行政處處罰關(guān)”、 “張榜公公布關(guān)”、“建檔立立卡關(guān)”、“安全伙伙伴簽字

10、字關(guān)”等八步步驟進行行?！叭`”治理資資料由礦礦駐外項項目部安安全監(jiān)察察站存檔檔備查。（四）項項目部技技術(shù)員以以上管理理人員被被礦或上上級部門門查處安安全不履履職行為為，扣分分一次達達15分分或季度度內(nèi)累計計扣分達達15分分及以上上的，必必須按時時到礦本本部按“三違”治理步步驟進行行處理，否則，對項目目部黨政政主管各各罰款5500元元，并按按安全不不履職處處理。（五）未在規(guī)規(guī)定的時時間內(nèi)完完成安全全業(yè)績的的項目部部領(lǐng)導(dǎo)，當(dāng)月按按安全不不履職對對其考核核。 （六）未在規(guī)規(guī)定時間間內(nèi)匯報報本單位位當(dāng)月安安全業(yè)績績完成情情況，對對礦駐外外項目部部安全監(jiān)監(jiān)察站站站長罰款款2000元。未未按“八關(guān)”對“

11、三違”人員進進行管理理的，每每缺一關(guān)關(guān)對項目目部負責(zé)責(zé)人罰款款1000元（累累加計算算）。附：安全全監(jiān)察科科郵箱qqsmkkajkk1226.ccom 總調(diào)調(diào)度室郵郵箱m第二章 生產(chǎn)產(chǎn)調(diào)度管理理規(guī)定第一條 調(diào)度度管理制制度（一）貫貫徹“安全第第一、預(yù)預(yù)防為主主”的安全全生產(chǎn)方方針，嚴嚴格按照照煤礦“三大規(guī)規(guī)程”，學(xué)習(xí)習(xí)旗山煤煤礦相關(guān)關(guān)文件及及制度，及時傳傳達調(diào)度度通知，不違章章指揮生生產(chǎn)，根根據(jù)調(diào)調(diào)度人員員十項權(quán)權(quán)力對對威脅生生產(chǎn)的重重大問題題有權(quán)下下達調(diào)度度命令，并督促促有關(guān)部部門采取取措施解解決，并并及時向向旗山礦礦總調(diào)度度室匯報報。（二）當(dāng)當(dāng)發(fā)生重重大事故故時，根根據(jù)“重大事事故處理理程

12、序”和領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)指示統(tǒng)統(tǒng)一調(diào)度度組織有有關(guān)部門門，調(diào)動動所需人人力、物物力，積積極進行行搶救，組織盡盡快恢復(fù)復(fù)正常生生產(chǎn)和工工作，并并及時向向旗山礦礦總調(diào)度度室匯報報。（三）負負責(zé)組織織召開早早碰頭會會、調(diào)度度會、班班前會，及時解解決生產(chǎn)產(chǎn)中出現(xiàn)現(xiàn)的問題題。熟悉悉本項目目部的生生產(chǎn)系統(tǒng)統(tǒng)及“6大應(yīng)應(yīng)急救援援系統(tǒng)”，凡是是涉及影影響安全全生產(chǎn)的的問題，有權(quán)對對同級業(yè)業(yè)務(wù)部門門進行統(tǒng)統(tǒng)一調(diào)度度，行使使調(diào)度職職權(quán)。（四）負負責(zé)落實實領(lǐng)導(dǎo)干干部值班班制度，經(jīng)常深深入現(xiàn)場場，檢查查督促各各種生產(chǎn)產(chǎn)調(diào)度會會議的決決議落實實情況。（五）及及時掌握握生產(chǎn)趨趨勢和分分析生產(chǎn)產(chǎn)動態(tài)，對生產(chǎn)產(chǎn)薄弱環(huán)環(huán)節(jié)，采采掘工作作面

13、接替替等進行行專題調(diào)調(diào)度。定定期編制制生產(chǎn)日日報、旬旬報、月月報，分分析生產(chǎn)產(chǎn)情況，及時向向項目部部領(lǐng)導(dǎo)提提出建設(shè)設(shè)性意見見，并向向旗山礦礦總調(diào)度度室匯報報。（六）負負責(zé)平衡衡協(xié)調(diào)生生產(chǎn)準(zhǔn)備備工作，對生產(chǎn)產(chǎn)準(zhǔn)備工工作做到到有計劃劃、有安安排、有有檢查、有落實實。及時時掌握生生產(chǎn)準(zhǔn)備備工作進進度，督督促區(qū)隊隊落實各各項安全全技術(shù)措措施，協(xié)協(xié)調(diào)解決決工作中中出現(xiàn)的的問題。（七）督督促檢查查井上下下通訊設(shè)設(shè)備的管管理、維維修、安安裝工作作，保證證通訊線線路通暢暢無阻。檢查調(diào)調(diào)度室工工業(yè)電視視、核子子秤、模模擬盤等等生產(chǎn)信信息系統(tǒng)統(tǒng)的設(shè)備備安裝維維修，保保證各種種生產(chǎn)信信息的采采集。（八）負負責(zé)掌握握

14、季節(jié)性性的防汛汛、防寒寒、防凍凍和節(jié)假假日檢修修工作。組織研研究布置置“三防”準(zhǔn)備工工作，并并配合有有關(guān)部門門和領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)做好檢檢查落實實。（九）加加強調(diào)度度標(biāo)準(zhǔn)化化建設(shè)，完善調(diào)調(diào)度原始始記錄和和各種圖圖表和牌牌板，并并按時填填寫。（十）認認真做好好上情下下達、下下情上報報工作，對領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)指示及及時檢查查貫徹執(zhí)執(zhí)行情況況。對基基層反應(yīng)應(yīng)的生產(chǎn)產(chǎn)情況，以及出出現(xiàn)的重重大問題題，如實實地迅速速向項目目部領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)匯報。出現(xiàn)的的重大問問題時，要向旗旗山煤礦礦總調(diào)度度室匯報報。（十一）加強調(diào)調(diào)度業(yè)務(wù)務(wù)建設(shè)，采用現(xiàn)現(xiàn)代化調(diào)調(diào)度通信信手段，開展調(diào)調(diào)度業(yè)務(wù)務(wù)競賽，不斷提提高調(diào)度度工作質(zhì)質(zhì)量。第二條 調(diào)度值值班匯報報制

15、度（一）每每月末異異地項目目部將下下月值班班表報一一份到旗旗山煤礦礦總調(diào)度度室。（二）異異地項目目部值班班領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)應(yīng)在每天天早8點點和晚88點向旗旗山煤礦礦總調(diào)度度室值班班礦領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)匯報安安全生產(chǎn)產(chǎn)情況。（三）匯匯報內(nèi)容容包括安安全生產(chǎn)產(chǎn)、生產(chǎn)產(chǎn)組織情情況，人人員出勤勤情況，生產(chǎn)系系統(tǒng)控制制重點，屬礦井井隱患整整改情況況等，不不得用“正常生生產(chǎn)，無無事”的簡單單詞語。（四）異異地項目目部的匯匯報時間間為早、晚8點點，提前前或遲到到匯報半半小時以以上的，對責(zé)任任人罰款款20元元/次，匯報地地點為異異地項目目部調(diào)度度室或值值班室，對違反反規(guī)定的的，對責(zé)責(zé)任人罰罰款200元/次次。（五）對對于不按按時匯

16、報報的，將將根據(jù)旗山煤煤礦管理理規(guī)定對異地地項目部部值班領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)罰款款50元元/次。第三條 生產(chǎn)管管理匯報報制度（一）異異地項目目部凡與與生產(chǎn)有有直接影影響的工工作，必必須向旗旗山煤礦礦調(diào)度室室匯報：包括巷巷道準(zhǔn)備備打鉆、地質(zhì)變變化、設(shè)設(shè)備安裝裝、支護護方式及及運輸工工作的改改變，更更換工作作地點或或施工隊隊組，巷巷道貫通通、停開開工通知知單等，專項工工程的進進度情況況、臨時時工程的的準(zhǔn)備及及落實情情況等工工作。（二）異異地項目目部生產(chǎn)產(chǎn)管理匯匯報制度度：實行行每天二二次匯報報，特殊殊情況及及中斷生生產(chǎn)、安安全事故故等問題題，必須須及時匯匯報。（三）異異地項目目部值班班調(diào)度員員應(yīng)在每每天早88點

17、和晚晚8點向向旗山煤煤礦總調(diào)調(diào)度室匯匯報安全全生產(chǎn)情情況。（四）每每天早上上8點匯匯報內(nèi)容容：異地地項目部部的安全全生產(chǎn)、生產(chǎn)組組織情況況，人員員出勤情情況，生生產(chǎn)系統(tǒng)統(tǒng)控制重重點，屬屬礦井隱隱患整改改情況等等。（五）每每天晚上上20點點匯報內(nèi)內(nèi)容：異異地項目目部值班班調(diào)度員員要認真真核對并并記錄各各單位全全天的安安全生產(chǎn)產(chǎn)情況，將各類類信息匯匯總后匯匯報旗山山煤礦總總調(diào)度室室，以便便早調(diào)會會上通報報。（六）一一旬、月月完成后后，異地地項目部部調(diào)度主主任要做做出旬、月生產(chǎn)產(chǎn)完成情情況及存存在的問問題分析析，并預(yù)預(yù)測下旬旬、月的的生產(chǎn)動動態(tài)及發(fā)發(fā)展趨勢勢，并報報一份到到旗山煤煤礦總調(diào)調(diào)度室。匯報

18、方方式每旬旬、每月月最后一一天前以以電子文文檔發(fā)總總調(diào)度室室郵箱（ HYPERLINK mailto: qszzddss1226.ccom）。（七）負負責(zé)掌握握季節(jié)性性的防汛汛、防寒寒、防凍凍和節(jié)假假日檢修修工作。組織研研究布置置“三防”準(zhǔn)備工工作，并并配合有有關(guān)部門門和領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)做好檢檢查落實實。及時時向旗山山煤礦總總調(diào)度室室匯報工工作開展展情況。（八）對對于不及及時、不不按時匯匯報的，將根據(jù)據(jù)旗山山煤礦管管理規(guī)定定對異異地項目目部相關(guān)關(guān)責(zé)任人人罰款550元/次。（九）異異地項目目部的調(diào)調(diào)度匯報報情況和和考核情情況，次次日在礦礦早調(diào)會會上通報報。第四條 生產(chǎn)事事故及安安全事故故匯報制制度（一）異

19、異地項目目部如發(fā)發(fā)生工傷傷或非人人身事故故（輕傷傷及以上上的人身身事故、或影響響4小時時以上的的生產(chǎn)事事故），值班人人員和調(diào)調(diào)度員必必須在一一小時內(nèi)內(nèi)向旗山山煤礦總總調(diào)度室室匯報，旗山煤煤礦總調(diào)調(diào)度室在在第二天天的調(diào)度度會議上上在匯報報安全生生產(chǎn)情況況時，一一并匯報報事故情情況。（二）異異地項目目部必須須及時組組織有關(guān)關(guān)科室對對事故進進行分析析，分析析事故經(jīng)經(jīng)過、傷傷情、責(zé)責(zé)任等，以電子子文檔的的方式匯匯報旗山山煤礦，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)確認后后的分析析處理結(jié)結(jié)果，生生產(chǎn)事故故由總調(diào)調(diào)度室考考核并在在網(wǎng)絡(luò)辦辦公上發(fā)發(fā)布；安安全事故故由安監(jiān)監(jiān)科考核核并在網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)辦公公上發(fā)布布。（三）凡凡匯報信信息不及及時、不

20、不真實的的，隱瞞瞞生產(chǎn)事事故和安安全事故故的，經(jīng)經(jīng)查實后后，對值值班領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)和當(dāng)班班調(diào)度員員將根據(jù)據(jù)旗山山煤礦管管理規(guī)定定對責(zé)責(zé)任人罰罰款5001000元/次，對對項目部部集體罰罰款5000110000元/次次。（四）異異地項目目部的調(diào)調(diào)度匯報報情況和和考核情情況，次次日在礦礦早調(diào)會會上通報報。第三章 經(jīng)營營管理規(guī)規(guī)定第一節(jié) 異地地辦礦項項目第一條 按照照收入費費用配比比原則和和效益優(yōu)優(yōu)先原則則，各項項目部收收入資金應(yīng)在在每月228日前前到礦（二月份份提前22天），否則扣扣除項目目部副職職以上管管理人員員工資，拖欠11個月返返還500；拖拖欠2個個月全部部扣除，并不再再返還扣扣除的工工資；拖拖欠

21、3個個月以上上每拖欠欠1個月月對項目目部負責(zé)責(zé)人再罰罰款5000元。第二條實實行項目目負責(zé)人人承包制制，自主主經(jīng)營，自負盈盈虧。（一）各各項資金金收支由由各項目目部確定定收、支支預(yù)算計計劃，明明確責(zé)任任，嚴格執(zhí)行行。（二）嚴嚴格執(zhí)行行收支兩兩條線管管理，各各項收入入必須及及時交礦礦，嚴禁禁項目部部坐支、挪用，嚴肅違違糾責(zé)任任，并責(zé)責(zé)成100罰款款。（三）各各項目部部的工資資總額采采用倒算算法，按按照收入入總額（礦實際際收款），扣除除利潤、管理費費、安全全基金、計提、稅金、異地住住勤補助助及實際際發(fā)生的的費用，即為各各項目部部的應(yīng)發(fā)發(fā)工資總總額，由由項目部部自主分分配，其其分配辦辦法須報報礦確定

22、定；要保保證辦法法的可性性行、激激勵性、合理性性，實施施過程中中要保證證真實性性、合規(guī)規(guī)性、合合法性，要經(jīng)的的起審計計和紀律律監(jiān)察。（四）本本部礦級級領(lǐng)導(dǎo)，到項目目部檢查查指導(dǎo)工工作或有有關(guān)業(yè)務(wù)務(wù)處理，所發(fā)生生的費用用由礦本本部承擔(dān)擔(dān)，項目目部不得得分擔(dān)任任何費用用。（五）必必須嚴格格執(zhí)行集集團公司司異地地經(jīng)營項項目資金金收支管管理規(guī)定定，建建立和完完善內(nèi)部部牽制制制度，最最大限度度的降低低資金風(fēng)風(fēng)險，保保證資金金安全合合理使用用。第二節(jié) 項目目部經(jīng)營營管理規(guī)規(guī)定第三條 責(zé)任 （一）各各項目部部行政主主管是該該項目部部經(jīng)營管管理工作作的第一一責(zé)任人人，總支支書記是是第一監(jiān)監(jiān)督人。 （二）礦礦財

23、務(wù)科科、工資資科、供供應(yīng)科為為具體業(yè)業(yè)務(wù)指導(dǎo)導(dǎo)管理部部門，企企管科、審計科科為監(jiān)督督考核管管理部門門。 （三）各各項目部部要設(shè)置置出納、會計、采購、驗收、庫管等等業(yè)務(wù)崗崗位（可可兼職）。凡在在上述崗崗位工作作的業(yè)務(wù)務(wù)人員，均為相相關(guān)業(yè)務(wù)務(wù)的第一一責(zé)任人人。 第四條具具體程序序 （一）各各項目部部資金、材料管管理實行行預(yù)算制制管理。即：每每月 225日前前，要根根據(jù)實際際情況，編制下下個月度度的資金金使用計計劃和材材料采購購計劃（要列明明發(fā)生的的明細，不得籠籠統(tǒng)編報報，否則則視作無無效），經(jīng)項目目部行政政主管簽簽認后，以傳真真或電子子郵件等等形式發(fā)發(fā)至礦財財務(wù)科，由財務(wù)務(wù)科及時時統(tǒng)一匯匯總。一一

24、般需求求的報經(jīng)經(jīng)營礦長長審批，特殊需需求或大大額需求求的報主主管礦長長審批。簽批完完成后，由財務(wù)務(wù)科在月月底前將將預(yù)算書書分別發(fā)發(fā)送至各各項目部部執(zhí)行。 （二）各各項目部部原則上上需辦理理異地銀銀行臨時時賬戶，在條件件不具備備辦理銀銀行臨時時賬戶的的情況下下，可以以用個人人周轉(zhuǎn)金金銀行卡卡（要求求是項目目部黨總總支書記記或行政政主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)或出出納人員員申辦的的專用銀銀行卡），來實實現(xiàn)異地地資金的的支取工工作。 （三）各各項目部部專用的的個人銀銀行卡，必須要要在礦財財務(wù)科進進行登記記備案管管理。同同時銀行行卡和密密碼不得得在同一一人手中中管理，必須分分開。即即：出納納持卡、項目部部主管掌掌握密碼

25、碼，卡上上的收入入款項僅僅限于礦礦本部匯匯入項目目部的流流動周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)金。 （四）在在支取現(xiàn)現(xiàn)金時，出納和和會計同同時完成成現(xiàn)金支支取工作作。會計計 要建建立現(xiàn)金金日記賬賬，出納納人員保保管現(xiàn)金金。當(dāng)需需要使用用現(xiàn)金時時，由出出納寫出出書面申申請，經(jīng)經(jīng)項目部部行政主主管簽批批后交由由會計，會計要要對現(xiàn)金金申請書書進行確確認且無無誤后，方可去去銀行辦辦理現(xiàn)金金支取業(yè)業(yè)務(wù)，同同時將現(xiàn)現(xiàn)金申請請書進行行存檔管管理。 （五）出出納與會會計，要要嚴格做做到日清清月結(jié)，保證賬賬賬、賬賬實相符符。如有有異常，出現(xiàn)長長、短款款現(xiàn)象，要及時時查明原原因，并并向項目目部行政政主管和和總支書書記匯報報。 （六）會會計和

26、出出納要對對購物等等發(fā)生的的票據(jù)進進行審查查，各異異地項目目部經(jīng)營營過程中中所有交交易事項項必須向向?qū)Ψ饺∪〉煤戏ǚㄆ睋?jù)，如對方方確實無無法提供供，應(yīng)根根據(jù)交易易事項向向所屬地地稅務(wù)機機構(gòu)開具具發(fā)票，并共同同確認簽簽字，然然后報行行政主管管和總支支書記簽簽字。 （七）材材料采購購時，會會計人員員與采購購人員要要同時參參與比價價采購，數(shù)額較較大的（單項超超過兩千千元），在與供供應(yīng)商初初步商談?wù)労?，要要向班子子匯報，方可實實施采購購。 （八）所所有采購購的物資資，必須須經(jīng)過驗驗收，建建立驗收收臺賬。對驗收收合格的的物資，要及時時進入倉倉庫，由由倉庫管管理員管管理。庫庫管員要要建立物物資的收收、發(fā)、

27、存臺賬賬。每月月對庫存存物資盤盤點一次次，月底底將盤點點表報礦礦財務(wù)科科。 （九）項項目部下下屬各單單位領(lǐng)用用材料時時，要填填寫領(lǐng)料料單，否否則庫管管員不予予發(fā)放。 （十）各各項目部部每月要要將本月月度發(fā)生生的票據(jù)據(jù)，依據(jù)據(jù)月度預(yù)預(yù)算明細細進行分分類匯總總，按礦礦 20010 年 22號文件件要求，上報礦礦財務(wù)科科辦理費費用報銷銷手續(xù)。礦財務(wù)務(wù)科要認認真按照照相應(yīng)的的月度資資金預(yù)算算書進行行審查辦辦理。凡凡無預(yù)算算或票據(jù)據(jù)上無簽簽字認可可的一律律不予辦辦理報銷銷手續(xù)。各異地地項目部部月度費費用必須須在每月月月底前前到財務(wù)務(wù)科辦理理費用報報銷手續(xù)續(xù)，年度度費用于于 122 月 31 日前到到財務(wù)

28、科科辦理報報銷手續(xù)續(xù)。否則則，次年年不再對對以前年年度發(fā)生生費用進進行報銷銷。 （十一）對能夠夠在當(dāng)?shù)氐剞k理臨臨時銀行行賬戶的的項目部部，帳務(wù)務(wù)、現(xiàn)金金和印鑒鑒章必須須由不同同人員分分別保管管（銀行行臨時結(jié)結(jié)算賬戶戶財務(wù)印印鑒章必必須由不不同的人人員分別別保管，嚴禁一一人同時時保管兩兩枚印章章）。同同時財務(wù)務(wù)專用章章僅限于于該項目目部臨時時賬戶辦辦理結(jié)算算使用。購入的的銀 行行結(jié)算票票據(jù)要專專門進行行登記，按票據(jù)據(jù)號碼順順序序時時記賬，作廢票票據(jù)必須須原票留留存保管管。必須須建立相相應(yīng)的銀銀行現(xiàn)金金日記賬賬，定期期核對項項目部銀銀行存款款余額與與銀行對對賬單。異地銀銀行臨時時賬戶收收入款項項僅

29、限于于礦本部部匯入的的流動周周轉(zhuǎn)金。銀行臨臨時結(jié)算算賬戶存存款結(jié)息息要在規(guī)規(guī)定時間間內(nèi)轉(zhuǎn)入入礦指定定的銀行行賬戶。 （十二）各項目目部對外外勞務(wù)收收入款項項必須全全額及時時匯入集集團公司司資金結(jié)結(jié)算中心心指定的的銀行賬賬戶，嚴嚴禁“坐支”。 （十三）項目部部日常開開支主要要包括：用于職職工生活活補助的的現(xiàn)金支支出、零零星生產(chǎn)產(chǎn)材料采采購支出出、零星星生活辦辦公支出出、工傷傷應(yīng)急救救治支出出、職工工差旅及及單位招招待支出出、繳納納稅費支支出以及及其他日日常零星星支出。支出從從異地臨臨時賬戶戶存款戶戶或?qū)Ｓ糜勉y行卡卡中支付付。有臨臨時銀行行賬戶的的項目部部，可根根據(jù)業(yè)務(wù)務(wù)需要，以開取取支票等等方式

30、對對外支付付，嚴禁禁大額現(xiàn)現(xiàn)金支付付。數(shù)額額超過一一萬元以以上的物物資采購購，項目目部可與與供應(yīng)商商商談合合同，經(jīng)經(jīng)行政主主管簽字字后，將將合同文文本傳至至礦企管管科，由由企管科科按合同同審批程程序?qū)徟螅砸缘V名義義與供應(yīng)應(yīng)商簽訂訂采購合合同，并并報集團團公司備備案。項項目部無無權(quán)以項項目部的的名義對對外簽訂訂合同，資金從從礦本部部支付，不得從從異地結(jié)結(jié)算賬戶戶或?qū)Ｓ糜勉y行卡卡支付。 （十四）項目部部的每項項現(xiàn)金支支出、物物資采購購等活動動，要按按礦制度度要求進行行公示。 第五條 勞務(wù)結(jié)結(jié)算管理理 （一）結(jié)結(jié)算辦法法和時間間：以礦礦與合作作方簽定定的協(xié)議議為準(zhǔn)，當(dāng)月確確認的收收入，次次月1

31、00 前必必須清回回款項。 （二）結(jié)結(jié)算方式式：結(jié)算算時應(yīng)根根據(jù)各自自的實際際，按雙雙方簽認認的結(jié)算算單進行行結(jié)算。結(jié)算時時各項手手續(xù)、結(jié)結(jié)算單據(jù)據(jù)要齊全全（包括括工程簽簽認單、產(chǎn)量進進尺結(jié)算算單、認認可的扣扣款明細細等），次月 2 日日前送交交礦財務(wù)務(wù)科作為為收入進進帳依據(jù)據(jù)。年度度考核時時按項目目部實際際回籠資資金為準(zhǔn)準(zhǔn)，應(yīng)收收勞務(wù)款款項不作作為收入入、利潤潤及工資資考核的的依據(jù)。 （三）稅稅金結(jié)算算：根據(jù)據(jù) 20010 年新頒頒布的營營業(yè)稅管管理規(guī)定定，各項項目部勞勞務(wù)收入入稅金根根據(jù)屬地地原則交交合作方方所在地地稅務(wù)部部門，各各項稅款款可由合合作方在在勞務(wù)收收入中代代扣代交交，在結(jié)結(jié)算

32、時給給予扣除除，項 目部應(yīng)應(yīng)及時索索要稅票票；也可可由項目目部自行行交納，月底與與其他費費用單據(jù)據(jù)一起到到財務(wù)科科報銷。 第六條條 其他他制度 （一）嚴嚴禁坐支支、挪用用資金。否則，按規(guī)定定追究相相關(guān)人員員責(zé)任。同時對對項目部部按坐支支額的 10%罰款，并對執(zhí)執(zhí)行年薪薪人員一一次罰款款50000元，對其他他責(zé)任人人員一次次罰款 10000元。 （二）嚴嚴格執(zhí)行行資金預(yù)預(yù)算計劃劃，無資資金預(yù)算算計劃的的，或資資金計劃劃未經(jīng)過過審批同同意的，不得付付諸實施施。否則則，不得得辦理支支付或報報銷手續(xù)續(xù)，并按按規(guī)定進進行考核核。 （三）凡凡報銷弄弄虛作假假的，對對當(dāng)事人人罰款 10000 元元，并視視其

33、程度度按有關(guān)關(guān)規(guī)定處處理。 （四）異異地銀行行臨時結(jié)結(jié)算賬戶戶（或銀銀行卡）管理不不善，造造成銀行行存款短短款的，除責(zé)令令責(zé)任人人補齊短短款外，還要對對相關(guān)人人員及項項目部負負責(zé)人按按短款金金額雙倍倍罰款。造成損損失的，按集團團公司及及礦管理理制度追追究責(zé)任任人責(zé)任任。 （五）各各異地項項目部年年度費用用在 112月 31 日前到到財務(wù)科科辦理報報銷手續(xù)續(xù)（以發(fā)發(fā)票開具具日期為為準(zhǔn)），否則，次年不不再對以以前年度度發(fā)生費費用進行行報銷，對次年年報銷被被集團公公司相關(guān)關(guān)部門查查處處罰罰的，按按處罰金金額的雙雙倍對項項目部進進行考核核，并追追究相關(guān)關(guān)人員責(zé)責(zé)任。 （六）異異地項目目部銀行行臨時結(jié)結(jié)

34、算賬戶戶存款（或銀行行卡）結(jié)結(jié)息要在在規(guī)定時時間內(nèi)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入礦指指定的銀銀行賬戶戶，廢舊舊物資處處理等收收款也一一并交礦礦，否則則按違紀紀處理。廢舊物物資處理理并按時時上交的的，按處處理額的的 7%返還項項目部，對相關(guān)關(guān)人員進進行獎勵勵。 （七）各各項目部部嚴禁擅擅自購買買固定資資產(chǎn)。 （八）嚴嚴禁違規(guī)規(guī)采購及及擅自大大額現(xiàn)金金支付款款項。否否則，發(fā)發(fā)現(xiàn)一次次，對責(zé)責(zé)任人以以及黨政政主管進進行處罰罰。 （九）財財務(wù)、企企管、審審計等部部門每年年對各項項目部帳帳目及資資金使用用情況進進行一次次性核查查，及時時糾正存存問題并并向礦匯匯報。 （十）礦礦本部的的“20110 年年 2號號文件”及其他他有關(guān)

35、管管理制度度 ，適適用于各各個異地地項目部部。 第三節(jié) 項目目部工作作程序管管理規(guī)定定第七條 日常管管理工作作程序（一）異異地項目目部的安安全、生生產(chǎn)、計計劃、經(jīng)經(jīng)營、材材料采購購、工資資、休假假、請示示匯報、報表資資料、信信息反饋饋等日常常管理工工作，實實行歸口口管理，與礦相相關(guān)部門門對口銜銜接。礦礦相關(guān)部部門按照照旗山山煤礦管管理標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，履履行其部部門管理理職能和和職責(zé)，與本部部工作一一樣， 堅持“四同”原則，即同布布置、同同落實、同檢查查、同考考核。對對口銜接接工作中中存在的的問題，由企管管科負責(zé)責(zé)協(xié)調(diào)，進一步步明確對對口銜接接部門。企管科科對異地地項目部部與礦部部門對口口銜接的的工作質(zhì)

36、質(zhì)量，納納入項目目部、部部門崗位位責(zé)任制制考核。（二）礦礦職能部部門下發(fā)發(fā)涉及異異地項目目部的工工作安排排、通知知及其他他工作動動態(tài)信息息，除掛掛入礦辦辦公自動動化網(wǎng)，必須采采用電子子郵件方方式發(fā)送送到異地地項目部部公共郵郵箱。第八條 工作匯匯報程序序（一）異異地項目目部日常常工作需需要向礦礦請示、匯報的的事項，一律按按照部門門、分管管領(lǐng)導(dǎo)的的職責(zé)范范圍對口口匯報。（二）異異地項目目部關(guān)系系到人、財、物物的重要要事項，必須形形成書面面材料經(jīng)經(jīng)項目部部主要負負責(zé)人簽簽章傳真真或掃描描上報企企管科，由企管管科匯總總報經(jīng)礦礦主要領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審批批后實施施。第九條 資料定期期上報程程序（一）異異地項目目部上

37、報報礦定期期報表及及資料，由項目目部負責(zé)責(zé)編制報報表及信信息資料料，報礦礦職能部部門匯總總后報礦礦。（二）異異地項目目部定期期上報集集團公司司、江蘇蘇省的安安全生產(chǎn)產(chǎn)、質(zhì)量量標(biāo)準(zhǔn)化化等定期期報表及及相關(guān)資資料，由由項目部部提供基基礎(chǔ)數(shù)據(jù)據(jù)及書面面資料，礦相關(guān)關(guān)職能部部門負責(zé)責(zé)編制報報表、匯匯總資料料，按專專業(yè)對口口向集團團公司、江蘇省省上報。第十條 凡未按按要求程程序回報報的一次次對項目目部負責(zé)責(zé)人罰款款2000元。第四節(jié) 項目目部勞動動力管理理規(guī)定第十一條條 增加加勞動力力相關(guān)程序序 （一）各各生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營公司司（項目目部）必必須提前前 200 天向向礦工資資科提出出書面申申請，內(nèi)內(nèi)容包括括:

38、增補補勞動力力的原因因、勞動動組織安安排表、增補的的崗位（工種）及人數(shù)數(shù)。 （二） 工資科科根據(jù)異異地項目目部提報報的勞動動組織安安排表、 所需需的崗位位 （工工種） 、人數(shù)數(shù)進行審審核，并并制定計計劃報礦礦批準(zhǔn)，由生產(chǎn)產(chǎn)副礦長長、經(jīng)營營副礦長長牽頭,總調(diào)度度室、工工資科負負責(zé)落實實具體輸輸出單位位及相應(yīng)應(yīng)的工種種和人員員。 （三）屬屬于勞動動力定期期輪換的的，必須須實行同同工種輪輪換輸出出。 （四）輸輸出人員員應(yīng)身體體健康，操作熟熟練。身身體患重重大疾病?。ㄖ貍麄┗蛑敝毕涤H屬屬（父母母、子女女、配偶偶）有重重特大疾疾病的不不宜輸出出。 第十二條條 輸出出人員名名單經(jīng)礦礦確定遷遷調(diào)后，職工本

39、本人不愿愿赴異地地工作將將作以下下處理： （一）全全民合同同制工到到勞務(wù)市市場待崗崗，半年年內(nèi)不安安排工作作。 （二）勞勞務(wù)派遣遣工一律律予以辭辭退； （三）集集體工退退回物業(yè)業(yè)公司。 第十三條條 異地地勞動力力實行定定期輪換換制度 （一）赴赴異地正正常出勤勤的人員員每 22年輪換換一次。輪換回回礦的職職工，原原則上仍仍回原輸輸出單位位。如本本人自愿愿繼續(xù)留留在異地地工作，需書面面申請，經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營公司司（項目目部）同同意、礦礦批準(zhǔn)方方可留任任。 （二）到到期正常常輪換的的，由生生產(chǎn)經(jīng)營營公司（項目部部）提前前一個月月提供人人員名單單及人員員自然情情況，報報工資科科審核，經(jīng)礦批批準(zhǔn)后按按批次辦

40、辦理回礦礦手續(xù)。 （三）有有下列情情況之一一者，可可以提前前輪換。 1.患重重病、重重工傷或或重大事事故； 2.直系系親屬（父母、子女、配偶）有重特特大疾病病的； 3.因生生產(chǎn)規(guī)模模調(diào)整需需要減少少人員的的。如因因個人及及家庭原原因提前前回礦，必須由由職工本本人提前前提出書書面申請請、 證證明材料料交所在在生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營公司司 （項項目部）， 經(jīng)審審核同意意后交工工資科，報礦研研究決定定。生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營公公司（項項目部）應(yīng)及時時與工資資科開發(fā)發(fā)辦公室室聯(lián)系，做好返返礦安排排工作。 第十四條條 勞動動力輸出出實行有有償使用用制度（不含定定期輪換換）。有償使使用標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)按照旗旗礦發(fā)20007992 號號旗山

41、山煤礦第第一次人人力資源源整合方方案有有關(guān)規(guī)定定執(zhí)行。 第十五條條 輸出出單位應(yīng)應(yīng)真實提提供被抽抽調(diào)人員員工種、操作證證、技術(shù)術(shù)操作熟熟練程度度、身體體健康狀狀況、職職工家庭庭有無特特殊困難難情況等等真實信信息，負負有督促促動員的的責(zé)任。要按礦礦要求的的時間、工種及及人數(shù)輸輸出人員員，否則則對輸出出單位黨黨政主管管每人次次每天罰罰款 550元。 第十六條條 各生生產(chǎn)經(jīng)營營公司（項目部部）應(yīng)加加強職工工隊伍建建設(shè)，做做細思想想教育工工作，及及時掌握握職工出出勤情況況、思想想動態(tài)、家庭困困難等情情況。如如因工作作不到位位，造成成人員流流失影響響工作的的，對生生產(chǎn)經(jīng)營營公司（項目部部）單位位集體罰罰

42、款 550000 元；對所在在生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營公司司（項目目部）黨黨政主管管每人次次各罰款款 2000 元元；對所所在生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營公公司（項項目部）工區(qū)黨黨政主管管每人次次各罰款款 4000 元元。如因因工作不不到位，造成人人員擅自自回礦的的，對生生產(chǎn)經(jīng)營營公司（項目部部）每人人次集體體罰款 30000元；對所在在生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營公司司（項目目部）黨黨政主管管每人次次各罰款款 1000 元元；對所所在生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營公公司（項項目部）工區(qū)主主管每人人次各罰罰款 2200 元。對對擅自離離開生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營公公司（項項目部）的職工工，一律律按曠工工論處。 第十七條條 根據(jù)據(jù)中華華人民共共和國勞勞動合同同法 、徐礦礦司22

43、0077144號、旗旗礦發(fā)2000844 號文文件精神神，各生生產(chǎn)經(jīng)營營公司（項目部部）不得得使用 臨時工工。今后后確需使使用臨時時工須提提前書面面報礦決決定，未未經(jīng)批準(zhǔn)準(zhǔn)不得使使用。否否則，按按旗礦發(fā)發(fā)200084號文文、 旗山煤煤礦管理理標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定追追究生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營公公司（項項目部）經(jīng)理層層負責(zé)人人失職及及經(jīng)濟責(zé)責(zé)任，并并承擔(dān)由由此產(chǎn)生生勞務(wù)糾糾紛的一一切后果果。 第十八條條工資科科開發(fā)辦辦要加強強對各生生產(chǎn)經(jīng)營營公司（項目部部）勞動動力的管管理，并并與每位位異地生生產(chǎn)經(jīng)營營公司（項目部部）人員員簽定協(xié)協(xié)議。第五節(jié) 項目目部工資資結(jié)算管管理辦法法第十九條條 工資資構(gòu)成 （一）異異地項目目部工資

44、資基數(shù)由由效益工工資、安安全工資資兩部分分組成。效益工資資、安全全工資與與各項目目部經(jīng)濟濟效益、安全效效果掛鉤鉤考核。 （二）工工資基數(shù)數(shù)的核定定包括：下井費費、節(jié)日日加班、各項津津補貼、專業(yè)技技術(shù)津貼貼、中夜夜班費、工齡工工資、其其它房補補。不包包括工資資外加發(fā)發(fā)項目及及駐外邊邊補。（見附表表） 第二十條條 工資資結(jié)算與與考核 各項目部部工資總總額與安安全效果果、營業(yè)業(yè)收入指指標(biāo)掛鉤鉤考核。 （一）營營業(yè)收入入指標(biāo)： 完成單位位經(jīng)營收收入計劃劃指標(biāo)時時，執(zhí)行行效益工工資基數(shù)數(shù)的1000%；每增收收或減收收 1%，單位位效益工工資總額額核增或或核減 1%，依此類類推。 （二）安安全指標(biāo)標(biāo): 發(fā)

45、生輕傷傷事故或或三級以以上非人人身事故故，扣除除責(zé)任單單位安全全工資總總額的 20%；發(fā)生生重傷事事故或二二級以上上非人身身事故，扣除責(zé)責(zé)任單位位安全工工資總額額的 550%；發(fā)生死死亡及一一級以上上非人身身事故，扣除責(zé)責(zé)任單位位安全工工資總額額的 1100%； 第二十一一條相關(guān)規(guī)規(guī)定 （一）開開發(fā)辦每每月按時時下達異異地各項項目部產(chǎn)產(chǎn)量、進進尺、大大型單項項工程、營業(yè)收收入、資資金回籠籠計劃，并將經(jīng)經(jīng)礦研究究確認后后的各項項計劃指指標(biāo)發(fā)給給工資科科及各項項目部。 （二）對對月度計計劃指標(biāo)標(biāo)完不成成的單位位，礦將將按規(guī)定定核減其其工資計計劃。季季度累計計考核完完成指標(biāo)標(biāo)的，礦礦返還其其被核減減

46、的工資資計劃；季度累累計考核核不能完完成的，則不予予返還。 （三）各各項目部部工資計計劃節(jié)余余，可作作以豐補補欠，跨跨月跨年年度使用用。 （四）各各項目部部每月 5日前前，將上上月產(chǎn)量量、進尺尺、大型型單項工工程、營營業(yè)收入入、安全全效果、資金回回籠完成成情況報報礦開發(fā)發(fā)辦，由由企管科科組織工工資科、財務(wù)科科、審計計科、安安監(jiān)科等等單位核核準(zhǔn)后，確定各各項目部部的工資資結(jié)算及及做帳事事宜，并并反饋各各項目部部做帳公公示。 （五）異異地項目目部工資資基數(shù)，隨礦本本部工資資基數(shù)的的調(diào)整而而浮動。 （六）資資金回籠籠完不成成計劃指指標(biāo)的，停發(fā)項項目部執(zhí)執(zhí)行年薪薪的制管管理人員員帳面生生活費。累計考考

47、核完成成指標(biāo)的的，礦返返還其被被停發(fā)的的生活費費。 （七）項項目部不不執(zhí)行年年薪的管管理層，其效益益工資與與礦本部部分配辦辦法同步步。即管管理層效效益工資資=（工工資總額額-下井井費-中中夜班費費-津補補貼）單位得得獎人員員效益工工資倍數(shù)數(shù)。其中中：正職職 2倍倍、副職職、主管管技術(shù)員員 1.6倍。 （八）項項目部職職工的法法定節(jié)假假日、休休假由項項目部自自行安排排，假期期工資由由項目部部自理。 （九）項項目部對對安全生生產(chǎn)、經(jīng)經(jīng)營情況況弄虛作作假的，每發(fā)現(xiàn)現(xiàn)一次罰罰項目部部副經(jīng)理理及以上上干部各各 20000元元，并對對黨政主主管給予予黨紀政紀處分分。 （十）各各職能部部門要嚴嚴格審查查、核

48、準(zhǔn)準(zhǔn)，對因因把關(guān)不不嚴、弄弄虛作假假等行為為造成失失誤的，每發(fā)現(xiàn)現(xiàn)一次對對責(zé)任人人罰款 5000元，責(zé)責(zé)任部門門罰款 10000元。 異地項目目部工資資基數(shù)(附表）類別基數(shù)其中：效益工資資安全工資資采煤520003200020000掘進井下輔助助335002350010000地面2700019000800備注：不不含邊補補第六節(jié) 項目目部職工工工資發(fā)發(fā)放的規(guī)規(guī)定第二十二二條 工資資科開發(fā)發(fā)辦在每每月255日前向向各異地地項目部部催辦當(dāng)當(dāng)月工作作量結(jié)算算單，各各異地項項目部須須于當(dāng)月月月底前前及時向向工資科科報送。工資科科接到工工作量結(jié)結(jié)算單后后即時轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)財務(wù)科科，財務(wù)務(wù)科根據(jù)據(jù)各異地地項目部部工

49、程結(jié)結(jié)算單進進行財務(wù)務(wù)核算，確定其其資金結(jié)結(jié)算數(shù)額額（進度度款）。第二十三三條 各異地地項目部部應(yīng)于次次月100日前將將資金（進度款款）回籠籠到位。否則，按旗礦礦發(fā)2200882#文文及異地地項目部部承包責(zé)責(zé)任書的的條款進進行考核核。第二十四四條工資科科根據(jù)財財務(wù)科核核算的資資金結(jié)算算數(shù)額（進度款款）及各各異地項項目部承承包責(zé)任任書計算算其工資資額，并并與礦本本部同時時向各異異地項目目部下達達工資結(jié)結(jié)算單，并安排排工資帳帳的編制制。第二十五五條各異地地項目部部在接到到工資結(jié)結(jié)算單后后，應(yīng)及及時做帳帳，按通通知時間間報工資資科審核核。否則則，每遲遲延一天天，對責(zé)責(zé)任項目目部黨政政主管及及辦事員員

50、資帳各各罰款1100元元，累加加考核。第七節(jié) 項目目部經(jīng)營營管理信信息資料料的報送送規(guī)定 第二十六六條 各單位位行政主主管是生生產(chǎn)經(jīng)營營管理信信息報送送的第一一責(zé)任人人，對信信息的規(guī)規(guī)范性、完整性性、準(zhǔn)確確性、及及時性負負責(zé)。第二十七七條 各單位位應(yīng)指定定專人（即直接接責(zé)任人人）報送送定期及及臨時性性安全生生產(chǎn)、經(jīng)經(jīng)營管理理信息資資料。報報表內(nèi)容容填制應(yīng)應(yīng)齊全，備注說說明概括括性強；報送文文字資料料應(yīng)反映映當(dāng)期實實際情況況，內(nèi)容容充實、簡煉，實施的的機制、管理、技術(shù)、方法、流程的的創(chuàng)新及及系統(tǒng)改改造、改改進項目目為必報報內(nèi)容。第二十八八條 信息資資料按樣樣表統(tǒng)一一格式，報送方方式一律律采用發(fā)發(fā)

51、電子郵郵件（礦礦開發(fā)辦辦公共郵郵箱：qqskffb48802441226.ccom）。特殊殊情況需需驗證單單位領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)印章、簽字的的資料經(jīng)經(jīng)許可，采用傳傳真或掃掃描件發(fā)發(fā)送。第二十九九條 對對外開發(fā)發(fā)辦收到到異地各各生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營公司司生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營管理理報表、信息資資料后，及時進進行分析析、歸納納匯總，在規(guī)定定時間內(nèi)內(nèi)報送至至有關(guān)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)、部部門及上上級機關(guān)關(guān)。第三十條條 需報送送定期生生產(chǎn)經(jīng)營營管理報報表、信信息資料料見附件件。各生生產(chǎn)經(jīng)營營公司根根據(jù)附件件填報內(nèi)內(nèi)容，將將指定的的責(zé)任人人名單于于11月月15日日前報開開發(fā)辦。第三十一一條 對未按按時報送送或報送送質(zhì)量不不高敷衍衍了事的的單位主主管，罰

52、罰款5001000元/次，對對直接責(zé)責(zé)任人罰罰款1000元/次。附件1：異地生生產(chǎn)經(jīng)營營公司報報礦主要要資料信信息第四章 異地地項目部部物資管管理規(guī)定定為進一步步規(guī)范異異地項目目部物資資管理流流程，有有效降低低生產(chǎn)成成本，提提高經(jīng)濟濟效益，特作如如下規(guī)定定：第一條 物資資管理的的基本原原則（一）實實行分級級管理、集中比比質(zhì)比價價采購、質(zhì)量監(jiān)監(jiān)督及結(jié)結(jié)算的閉閉環(huán)管理理原則。（二）項項目部材材料實行行目標(biāo)成成本控制制，遵循循“預(yù)算管管理、落落實責(zé)任任、專項項控管、合理投投入、循循環(huán)利用用”的原則則。（三）采采購的物物資要符符合“合理庫庫存及適適用性原原則，避避免材料料使用中中的功能能過剩及及物資積

53、積壓現(xiàn)象象”。（四）對對各項目目部實行行采購決決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)權(quán)、監(jiān)督督權(quán)分離離的物資資供應(yīng)管管理體制制。第二條 采購購計劃管管理（一）每每月200 日前前，各項項目部向向托管處處上報下下月物資資需求計計劃，55 日前前上報月月度材料料補充需需求計劃劃，各單單位報送送的月度度物資需需求計劃劃表必須須注明物物資名稱稱、規(guī)格格型號、數(shù)量、上月消消耗量、庫存量量、下月月需求量量，物資資申報計計劃要經(jīng)經(jīng)項目部部單位主主管簽字字確認。（二）托托管處接接到各項項目部材材料需求求計劃后后，及時時核實規(guī)規(guī)格、型型號及使使用的合合理性，并與各各項目部部報送的的庫存物物資核對對后，將將需要購購買的物物資進行行匯總、

54、預(yù)算資資金并簽簽字確認認后，每每月255 日前前報礦財財務(wù)科、對外開開發(fā)辦負負責(zé)人簽簽字同意意后，按按照招投投標(biāo)范圍圍實施采采購。（三）需需求計劃劃確定后后，項目目部根據(jù)據(jù)生產(chǎn)需需求，及及時催辦辦物資，每周核核銷已到到貨需求求計劃、催辦未未到貨需需求計劃劃，月度度分析物物資兌現(xiàn)現(xiàn)率。第三條 采購購管理（一）礦礦成立異異地項目目部物資資比價采采購領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)小組，分管異異地副礦礦長任組組長，下下設(shè)管理理辦公室室，經(jīng)營營副總?cè)稳无k公室室主任，企管科科、審計計科、財財務(wù)科、紀委、總調(diào)度度室、供供應(yīng)科負負責(zé)人為為成員，對常用用、量大大、價高高材料進進行招標(biāo)標(biāo)采購，確定供供應(yīng)廠家家、物資資名稱、規(guī)格型型號、單

55、單價等。（二）項項目部、托管處處要充分分了解當(dāng)當(dāng)?shù)匚镔Y資信息及及相應(yīng)的的供應(yīng)廠廠商，建建立生產(chǎn)產(chǎn)廠家和和供應(yīng)商商的基礎(chǔ)礎(chǔ)信息庫庫，量大大價高材材料供應(yīng)應(yīng)廠家應(yīng)應(yīng)不少于于五家，確保參參與物資資集中招招標(biāo)廠家家不少于于三家。（三）實實行資質(zhì)質(zhì)準(zhǔn)入制制，參加加競標(biāo)的的供應(yīng)商商要將相相關(guān)資質(zhì)質(zhì)證明報報企管科科，企管管科負責(zé)責(zé)對資質(zhì)質(zhì)進行審審查，審審查合格格后的供供應(yīng)商方方可參加加競標(biāo)。每季度度企管科科組織各各項目部部對供應(yīng)應(yīng)廠商的的供貨及及時性、產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量等進進行評估估，作為為下一輪輪招議標(biāo)標(biāo)供應(yīng)商商篩選的的依據(jù)之之一。（四）招招標(biāo)前，各項目目部要根根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)實際將將所需招招標(biāo)采購購的物資資明細報報企

56、管科科。企管管科要將將擬招標(biāo)標(biāo)的物資資明細、市場價價格、參參與競標(biāo)標(biāo)的供應(yīng)應(yīng)商、招招標(biāo)方案案等報招招標(biāo)辦、領(lǐng)導(dǎo)小小組、礦礦長。（五）招招標(biāo)小組組確定招招投標(biāo)時時間、地地點后，提前一一周通知知供應(yīng)商商到現(xiàn)場場競標(biāo)，未按時時到會的的按自動動放棄處處理。（六）招招議標(biāo)每每半年進進行一次次。礦組組織企管管、財務(wù)務(wù)、審計計、紀委委、機電電、供應(yīng)應(yīng)、總調(diào)調(diào)、托管管處、項項目部等等單位相相關(guān)人員員對異地地項目部部的常用用生產(chǎn)物物資進行行招議標(biāo)標(biāo)采購。（七）物物資招標(biāo)標(biāo)實行評評委現(xiàn)場場打分，當(dāng)場宣宣布供應(yīng)應(yīng)商。對對需求量量較大的的常用物物資可確確定兩家家供應(yīng)商商，按最最低報價價簽訂合合同。（八）招招議標(biāo)物物資

57、供應(yīng)應(yīng)過程中中，出現(xiàn)現(xiàn)價格波波動幅度度達100%以上上或供貨貨商單方方中止合合同時，項目部部需將具具體情況況以書面面形式報報托管處處簽署意意見，由由托管處處報企管管科，經(jīng)經(jīng)相關(guān)部部門進行行審核后后報招標(biāo)標(biāo)辦及領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)小組組，根據(jù)據(jù)反饋的的審核意意見再作作相應(yīng)調(diào)調(diào)整。（九）比比質(zhì)比價價物資采采購，根根據(jù)項目目部提供供的供應(yīng)應(yīng)商物資資信息、招標(biāo)評評委在當(dāng)當(dāng)?shù)卣{(diào)查查信息、參考礦礦本部的的價格信信息，確確定供應(yīng)應(yīng)商及物物資價格格。（十）礦礦控物品品的購買買按礦發(fā)發(fā)2 號文文規(guī)定執(zhí)執(zhí)行。（十一）日常辦辦公、生生活用品品、零星星材料由由項目部部按照礦礦規(guī)定的的比價程程序進行行采購。（十二）臨時性性生產(chǎn)應(yīng)應(yīng)急

58、物資資，項目目部以書書面形式式（報告告須注明明物資的的用途、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型型號等）經(jīng)項目目部主管管、托管管處長簽簽字確認認報企管管科后，方可按按礦規(guī)定定程序自自主組織織采購。采購合合同由項項目部主主管簽字字，按礦礦規(guī)定程程序補辦辦審批手手續(xù)。（十三）各類物物資采購購確保原原始憑證證要真實實且符合合票據(jù)管管理相關(guān)關(guān)規(guī)定，否則不不予結(jié)算算。（十四）各項目目部要設(shè)設(shè)立物資資采購專專用公示示欄，對對招投標(biāo)標(biāo)、比質(zhì)質(zhì)比價、自行采采購物資資的規(guī)格格、數(shù)量量、價格格、參加加人員及及比價過過程進行行全公開開、公示示。（十五）采購合合同由項項目部主主管簽字字，按礦礦規(guī)定程程序辦理理合同審審批手續(xù)續(xù)。第四條

59、物資資的驗收收管理（一）各各項目部部配備專專（兼）職驗收收人員。到貨物物資由項項目部領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)、驗驗收員、庫管員員、工會會代表進進行規(guī)格格、質(zhì)量量、數(shù)量量等內(nèi)容容的檢查查驗收，并共同同在入庫庫驗收單單上簽字字。驗收收人員要要及時向向供應(yīng)廠廠商索取取必要的的產(chǎn)品技技術(shù)資料料、質(zhì)量量證明文文件等并并妥善保保管。（二）驗驗收員、庫管員員必須嚴嚴格按照照規(guī)定，規(guī)范的的填制各各種單據(jù)據(jù)、憑證證，及時時、準(zhǔn)確確地傳遞遞各種物物資信息息，及時時登記臺臺帳或錄錄入計算算機。（三）各各類入庫庫、領(lǐng)用用等憑證證及各類類材料管管理臺帳帳要規(guī)范范填寫、不得涂涂改，對對錯誤之之處的修修改要按按照財務(wù)務(wù)記帳有有關(guān)規(guī)定定進行修

60、修改；憑憑證和臺臺帳要分分類妥善善保管，需要銷銷毀時報報礦批準(zhǔn)準(zhǔn)后統(tǒng)一一處理。（四）物物資出現(xiàn)現(xiàn)質(zhì)量問問題或品品種、規(guī)規(guī)格型號號出現(xiàn)差差錯時，項目部部要及時時與廠商商聯(lián)系協(xié)協(xié)調(diào)處理理，并以以書面的的形式報報異地托托管處。第五條 材料料倉儲管管理（一）各各項目部部要根據(jù)據(jù)庫存材材料的性性能和特特點進行行合理儲儲存，做做到保質(zhì)質(zhì)、保量量、保安安全。要要建立安安全庫存存預(yù)警機機制，要要根據(jù)物物資自身身特點及及市場供供求狀況況確定安安全庫存存數(shù)量。（二）對對不同的的品種、規(guī)格、質(zhì)量、等級的的材料要要分開碼碼放整齊齊，怕潮潮濕物品品要上蓋蓋下墊，有保質(zhì)質(zhì)期限的的材料，按先后后順序碼碼放，做做到先進進先出