0文件化信息控制程序-非常好【精選文檔】-☆精品word☆

1、PAGE 16/6文件化信息控制程序受控狀態(tài)：_生效日期：201701011目的對與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保相關(guān)部門及時(shí)得到并使用有效版本的文件. 2 范圍適用于與本公司管理體系有關(guān)的文件的控制.3 職責(zé)3。1辦公室：負(fù)責(zé)總體協(xié)調(diào)體系文件的編制、會簽/批準(zhǔn)、編號。3.2各職能部門:負(fù)責(zé)相關(guān)程序文件的起草、會簽和批準(zhǔn)工 作。3。3手冊由職能部門編制,管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)； 程序文件由部門編制，部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)，作業(yè)文件由部門制訂，部門經(jīng)理審核批準(zhǔn),若文件牽扯其他部門，則審核需要相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審核，本部門經(jīng)理批準(zhǔn).4 文件的分類4。1文件化信息包括 a）手冊； b)

2、程序文件； c)作業(yè)文件；d) 表單4。2技術(shù)文件 a)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) b）工藝卡、工藝規(guī)程； c）操作指導(dǎo)書.4。3外來文件國家法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范；國家標(biāo)準(zhǔn),行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及國外的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn);顧客提供的產(chǎn)品圖樣。5 控制程序5。1總則5。1。1管理體系各級文件的編制，審核和會簽，批準(zhǔn)，發(fā)放和回收，修改,保管和廢止環(huán)節(jié)都需實(shí)施控制,以保持文件的適用性和有效性。5。1。2各級管理體系文件均需有統(tǒng)一的編號標(biāo)識，以示識別有效版本，防止失效版本文件的繼續(xù)使用.5。2管理文件的控制5。2。1編制、審核和批準(zhǔn)5。2.1。1 手冊5。2。1。1.1管理體系文件由管理者代表組織各部門編制。質(zhì)量管理手冊由品控部負(fù)責(zé)編制

3、，環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊由安環(huán)部負(fù)責(zé)編制。手冊是企業(yè)加強(qiáng)管理的指導(dǎo)性、綱領(lǐng)性文件。它主要闡述企業(yè)的宗旨、奮斗目標(biāo)及各職能部門按標(biāo)準(zhǔn)要求所做的原則性要求。5.2.1。1。2手冊編號:質(zhì)量管理手冊編號為SYQM2017;5。2.1。2程序文件5。2.1。2。程序文件是手冊的支持性文件。程序文件應(yīng)明確體系各基本要素的工作程序，使控制活動有據(jù)可依.程序文件的編制應(yīng)遵循可操作性、協(xié)調(diào)性、可行性、可檢查性原則，不寫做不到的，必須符合法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求。5.2.1。2.2程序文件由程序?qū)嵤┑穆毮懿块T編寫，部門負(fù)責(zé)人審核,管理者代表批準(zhǔn)發(fā)放。程序文件控制內(nèi)容涉及其他部門的,需要相關(guān)部門負(fù)責(zé)人會簽,管

4、理者代表批準(zhǔn)后發(fā)布.5.2.1。2。3程序文件編號:程序文件編號SYQP-XX （公司名稱XX公司首字母縮寫序號)，XX編號為0199。5。2。1。2.4表單編號：表單編號SY-AA-BBCC（AA表示文件階層、BB表示該文件的序號、CC表示序列號,如：SYQR-0101，表示SY-QP01的第一份表單)5.2.1。2。4程序文件的編寫格式應(yīng)統(tǒng)一，本程序的格式為推薦形式。5。2。1。3作業(yè)文件5。2。1。3.1作業(yè)文件是指產(chǎn)品生產(chǎn)作業(yè)過程中的一種指導(dǎo)性文件，包含作業(yè)指導(dǎo)書，以及各環(huán)節(jié)采用的記錄文件。作業(yè)指導(dǎo)書的編制應(yīng)滿足法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求，對產(chǎn)品涉及的各個(gè)過程的各種環(huán)節(jié)進(jìn)行明確。作業(yè)指導(dǎo)書由

5、各職能部門負(fù)責(zé)編制，部門經(jīng)理審核批準(zhǔn)，牽扯到其他部門的，需會簽,然后本部門經(jīng)理批準(zhǔn).5.2。1。3。2 作業(yè)指導(dǎo)書按下列進(jìn)行編號.SY-WIXX （公司名稱-SY首字母縮寫-部門代碼+序號），文件編號（XX）從0199依次編碼,每個(gè)部門的編碼均從01開始，各自按順序編碼。例如生產(chǎn)部的第一個(gè)作業(yè)指導(dǎo)書可編號為SY-WI-PD01，第二個(gè)則為SY-WI-PD02，對于順序無嚴(yán)格要求，可部門內(nèi)部根據(jù)重要程度自行排列.職能部門代碼（XX）如下:EM：生產(chǎn)設(shè)備部/HR：人力資源行政部/PD：生產(chǎn)部/MC:物料部/DC:品控部文控中心/PU：采購部/QM：品控部/SA:業(yè)務(wù)部/TE: 技術(shù)部/HSE:啟東

6、基地安環(huán)部5。2。1。3.4記錄文件按下列進(jìn)行編號。SY-WRXXZZZ （公司名稱Work Report首字母縮寫部門代碼+序號),XX為部門代碼,參照5。2.1.3。3，文件編號(ZZZ）從001999依次編碼,每個(gè)部門的編碼均從001開始，各自按順序編碼。例如品控部的第一個(gè)作業(yè)指導(dǎo)書可編號為QSOEWR-QM001,第二個(gè)則為QSOEWR-QM002，對于順序無嚴(yán)格要求，可部門內(nèi)部根據(jù)重要程度自行排列。5。2。2發(fā)放、回收和使用5。2.2.1質(zhì)量體系文件由品控部負(fù)責(zé)發(fā)放，職業(yè)健康安全體系相關(guān)文件由安環(huán)部負(fù)責(zé)發(fā)放，發(fā)放時(shí)，應(yīng)明確文件性質(zhì)、文件編號以及版本號,公司內(nèi)部各部門使用的文件必須為有

7、效文件。5.2。2。2 發(fā)放方式可靈活，紙質(zhì)文件發(fā)放必須有簽收人簽收,舊版文件在下發(fā)新版時(shí)回收。電子版網(wǎng)絡(luò)發(fā)放應(yīng)該確保文件版本最新,版本升版后應(yīng)及時(shí)發(fā)更改通知。5.3外來文件的控制5.3。1法律和法規(guī)5。3。1.1品控部負(fù)責(zé)收集與質(zhì)量有關(guān)的，與海上集裝箱設(shè)計(jì)、制造有關(guān)的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范和制造技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等有效文件,如有需要按5。2.2發(fā)放。基地安環(huán)部負(fù)責(zé)收集與環(huán)境、職業(yè)健康安全相關(guān)的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范要求等外來文件,如有需要按5。2。2發(fā)放。5。3。1.2發(fā)放新版法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)時(shí),應(yīng)收回廢止的法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn),當(dāng)使用人提出希望作為參考資料時(shí)，可以當(dāng)場加蓋“作廢”章后留用參考。5。3。1.3職能

8、部門每年清理一次在用標(biāo)準(zhǔn),保持標(biāo)準(zhǔn)的有效性。5。3。2顧客提供的圖樣5.3。2。1業(yè)務(wù)部接收顧客提供制造的產(chǎn)品圖樣時(shí)，應(yīng)到文控中心進(jìn)行登記記錄,記入外來文件清單，圖樣的轉(zhuǎn)發(fā)需要辦理發(fā)放手續(xù)。車間制造用圖樣加蓋“受控章”標(biāo)識.未加蓋“受控章”的圖樣不能投入使用。5。3.2。2涉及顧客知識產(chǎn)權(quán)的圖樣應(yīng)進(jìn)行“保密”標(biāo)識,產(chǎn)品制造完畢后，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)回收防止流失造成顧客知識產(chǎn)權(quán)外泄.5。4企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的控制5。4。1企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)按國家的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行審批和備案.只有經(jīng)過審批和備案的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)才能使用。5.4。2企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的控制管理按5。3。1的要求執(zhí)行。5.5電子媒體文件的管理 5。5.1所下發(fā)的紙質(zhì)文件，必須有電子版?zhèn)浞?計(jì)算機(jī)中的文件和資料,在同時(shí)使用書面文件時(shí)，按書面文件的審批、發(fā)放和修改管理規(guī)定進(jìn)行。實(shí)施修改時(shí)，同時(shí)修改服務(wù)器文件資料和紙質(zhì)文件資料.5。5。2對只在計(jì)算機(jī)中使用的文件的修改，必須經(jīng)原文件審批者承認(rèn)后，才可實(shí)施修改，并做好改訂歷史記錄。5。5。3計(jì)算機(jī)中的文件和資料必須指定專人管理,定期備份,以防止文件丟失或被不當(dāng)修改。5。5。4電子文件受控和上傳服務(wù)器必須是在網(wǎng)絡(luò)安全的情況下,設(shè)置相關(guān)權(quán)限,以防止公司保密資料流失.5。6 客戶完工資料的管理5。6。1 在項(xiàng)目交付的同時(shí),交付項(xiàng)目完工資料,由業(yè)務(wù)部提供文件郵寄地址，將紙質(zhì)文件和掃描件的光盤以及文件簽收