建設項目管理手冊（階段性工作程序及檢查要點）122頁_secret

1、PAGE PAGE 101階段性工作程序及檢查要點 HYPERLINK l _Hlk355334991 s 1,5,14,0,一、規(guī)范管理概述 一、規(guī)范管理概述 HYPERLINK l _Hlk355333549 s 1,242,249,0,二、部門職責 二、部門職責 HYPERLINK l _Hlk355444655 s 1,3503,3512,0,三、工程管理程序 三、工程管理程序 HYPERLINK l _Hlk355342587 s 1,2753,2765,0,3.1工程招投標管理程序 3.1工程招投標管理程序 HYPERLINK l _Hlk355352085 s 1,5746,57

2、60,0,3.2項目施工過程管理流程 3.2項目施工過程管理流程 HYPERLINK l _Hlk355359584 s 1,13041,13056,0,3.3工程部工地檢查管理程序 3.3工程部工地檢查管理程序 HYPERLINK l _Hlk355419907 s 1,13602,13615,0,3.4施工圖審查管理程序 3.4施工圖審查管理程序 HYPERLINK l _Hlk355425437 s 1,14288,14302,94,3.5工程質量檢查管理程序 3.5工程質量檢查管理程序 HYPERLINK l _Hlk355440472 s 1,19811,19825,94,3.6工程

3、進度檢查管理程序 3.6工程進度檢查管理程序 HYPERLINK l _Hlk355441395 s 1,20601,20620,0,3.7工程安全、文明施工檢查管理程序 3.7工程安全、文明施工檢查管理程序 HYPERLINK l _Hlk355442002 s 1,21205,21219,0,3.8工程物資采購管理程序 HYPERLINK l _Hlk355443384 s 1,21273,21285,94,3.8工程驗收管理程序 3.8工程驗收管理程序 HYPERLINK l _Hlk355450629 s 1,24024,24036,0,3.9工程檔案管理程序 3.9工程檔案管理程序

4、HYPERLINK l _Hlk355451453 s 1,26328,26342,0,3.10住宅質量問題處理程序 3.10住宅質量問題處理程序 HYPERLINK l _Hlk355451962 s 1,27441,27454,4094,p0,四、工程施工過程管理制度 四、工程施工過程管理制度 HYPERLINK l _Hlk355552380 s 1,28311,28325,0,4.1施工總進度計劃編制要點 4.1施工總進度計劃編制要點 HYPERLINK l _Hlk355552249 s 1,30788,30800,94,4.2施工圖會審管理制度 4.2施工圖會審管理制度 HYPER

5、LINK l _Hlk355553249 s 1,31441,31455,94,4.3施工組織設計審查要點 4.3施工組織設計審查要點 HYPERLINK l _Hlk355553799 s 1,32989,33000,0,4.4工程部例會制度 4.4工程部例會制度 HYPERLINK l _Hlk355555657 s 1,33783,33797,0,4.6工程技術咨詢管理制度 4.5工程技術咨詢管理制度 HYPERLINK l _Hlk355555851 s 1,34403,34415,0,4.6工程監(jiān)理管理要點 4.6工程監(jiān)理管理要點 HYPERLINK l _Hlk355452223

6、s 1,43892,43902,4094,p0,五、施工圖審查要點 五、施工圖審查要點 HYPERLINK l _Hlk355556681 s 1,37738,37751,0,5.1結構圖設計檢查要點 5.1結構圖設計檢查要點 HYPERLINK l _Hlk355722352 s 1,40616,40629,4094,p16,5.2建筑圖設計檢查要點 5.2建筑圖設計檢查要點 HYPERLINK l _Hlk355723290 s 1,41213,41225,0,5.3電氣圖設計檢查要點 5.3電氣圖設計檢查要點 HYPERLINK l _Hlk355725745 s 1,44411,444

7、25,0,5.4給排水圖設計檢查要點 5.4給排水圖設計檢查要點 HYPERLINK l _Hlk355726667 s 1,47004,47019,0,5.5采暖通風圖設計檢查要點 5.5采暖通風圖設計檢查要點 HYPERLINK l _Hlk355452149 s 1,59488,59499,4094,p0,六、工程質量檢查要點 六、工程質量檢查要點 HYPERLINK l _Hlk355727125 s 1,48813,48829,0,6.1地基基礎工程質量檢查要點 6.1地基基礎工程質量檢查要點 HYPERLINK l _Hlk355812359 s 1,57913,57929,0,6

8、.2砌體結構工程質量檢查要點 6.2砌體結構工程質量檢查要點 HYPERLINK l _Hlk355813277 s 1,64197,64214,0,6.3鋼筋砼結構工程質量檢查要點 6.3鋼筋砼結構工程質量檢查要點 HYPERLINK l _Hlk355987835 s 1,69973,69989,0,6.4建筑裝飾工程質量檢查要點 6.4建筑裝飾工程質量檢查要點 HYPERLINK l _Hlk355988955 s 1,76178,76192,0,6.5門窗工程質量檢查要點 6.5門窗工程質量檢查要點 HYPERLINK l _Hlk355989651 s 1,84157,84171,0

9、,6.6樓地面工程質量檢查要點 6.6樓地面工程質量檢查要點 HYPERLINK l _Hlk355990162 s 1,91106,91122,0,6.7屋面和防水工程質量檢查要點 6.7屋面和防水工程質量檢查要點 HYPERLINK l _Hlk356073086 s 1,99594,99608,0,6.8幕墻工程質量檢查要點 6.8幕墻工程質量檢查要點 HYPERLINK l _Hlk356073410 s 1,101809,101824,0,6.9給排水工程質量檢查要點 6.9給排水工程質量檢查要點 HYPERLINK l _Hlk356073956 s 1,105317,105332

10、,0,6.10電氣工程質量檢查要點 6.10電氣工程質量檢查要點 HYPERLINK l _Hlk356074605 s 1,109584,109602,82,6.11通風與空調公司質量檢查要點 6.11通風與空調公司質量檢查要點 HYPERLINK l _Hlk356074929 s 1,112126,112142,0,6.12電梯安裝工程質量檢查要點 6.12電梯安裝工程質量檢查要點 HYPERLINK l _Hlk355452352 s 1,132956,132972,4094,p0,七.工程安全、文明施工檢查要點 七.工程安全、文明施工檢查要點 HYPERLINK l _Hlk3561

11、58519 s 1,125445,125458,4094,p0,八. 住宅竣工驗收操作流程 八.住宅竣工驗收操作流程1. HYPERLINK l _Hlk356160116 s 1,125897,125906,0,1. 操作流程一 操作流程一 HYPERLINK l _Hlk356160163 s 1,126001,126010,0,2. 操作流程二 2.操作流程二 HYPERLINK l _Hlk355452546 s 1,146742,146754,4094,p0,九.住宅裝修控制要點 九.住宅裝修控制要點 HYPERLINK l _Hlk355452647 s 1,149968,1499

12、83,4094,p0,十.施工技術操作細則（參考） 十.施工技術操作細則（參考） HYPERLINK l _Hlk356159287 s 1,126719,126726,0,土建及室外工程 土建及室外工程 HYPERLINK l _Hlk356159373 s 1,144325,144331,0,電氣安裝工程 電氣安裝工程 HYPERLINK l _Hlk356159408 s 1,146486,146494,0,給排水安裝工程 給排水安裝工程 HYPERLINK l _Hlk356159471 s 1,149079,149086,0,文明工地管理 文明工地管理 HYPERLINK l _Hl

13、k355359444 s 1,151913,151930,0,工程竣工結算前需具備完善手續(xù)清單 工程竣工結算前需具備完善手續(xù)清單一、規(guī)范管理概述建設項目管理組織是指建設單位（或項目管理單位）及其相應的管理組織體系。建設項目立項后，根據項目的性質、投資的來源、建設規(guī)模大小、工程復雜程度等條件，建立相應的項目管理組織，其作用是對建設進度、質量、資金使用等實施控制與管理提供組織保證。根據公司對部門進行“規(guī)范、監(jiān)控、支持、引導”的要求和公司工程管理步入正軌的需要，本著“部門職能專業(yè)化”和“業(yè)務流程規(guī)范化”的組織建設原則，編制本管理手冊，期望工程建設在公司內管理規(guī)范化，最大程度地實現(xiàn)資源共享，在業(yè)務操作

14、上充分體現(xiàn)出規(guī)范化、透明化管理，完善溝通渠道，提高工作效率，提高工程質量，讓我們的工程更好的滿足業(yè)主的要求。二、部門職責1. 目的界定工程部工作內容，明確工作方向，完善責任制度。2. 工程管理職責2.1. 工程技術管理2.1.1 協(xié)助處理設計中的相關專業(yè)技術問題，參與圖紙會審及施工圖交底。2.1.2 組織重大施工方案的審定，協(xié)助處理現(xiàn)場技術問題。2.1.3 統(tǒng)一公司內構造做法，并對不符合統(tǒng)一做法的項特殊情況下的做法進行確認。2.1.4 協(xié)助編制有關專業(yè)方面的設計任務書，協(xié)助與設計院就專業(yè)設計問題進行跟蹤協(xié)調；負責對圖紙的結構體系與專業(yè)配套、設備選型的性價比。2.1.5 對主要的建筑部位進行樣板

15、示范。2.2. 工程現(xiàn)場檢查管理2.2.1 定期檢查各項目現(xiàn)場質量、安全、文明，進度、文件資料管理等工作，提出整改意見和建議。2.2.2 組織召開工程例會，必要時組織現(xiàn)場會議。2.2.3 組織工程質量事故及安全事故的調查、處理。2.2.4 檢查程序見 HYPERLINK l 工程部工地檢查管理程序 工程部工地檢查管理程序。2.3. 招投標及合同管理2.3.1 組織對承建商、供應商的考察，合格和不合格供應商、承建商名錄的建立和管理。2.3.2 組織合同額在5萬元以上的工程招投標與甲供物資采購（包括網上集中采購），進行招標文件、合同部分條款的擬稿，進行相關技術標的評審；參與合同談判、合同交底及合同

16、糾紛的處理；參與承建商和供應商的履約評定。2.3.3 有關招投標的具體規(guī)定詳見 HYPERLINK l 工程招投標管理程序 工程招投標管理程序。3. 項目管理職責3.1 進度控制3.1.1 根據公司審定的設計圖紙編制項目施工總進度控制計劃（詳見 HYPERLINK l 施工總進度計劃編制要點 施工總進度計劃編制要點）。3.1.2 根據施工總進度控制計劃編制樣板確認計劃、施工圖交付計劃、分包進場計劃、甲供材料進場計劃、資金使用計劃以及相關的工程報批報建計劃。督促相關部門按計劃和工地實際情況及時完成有關工作。3.1.3 審查施工單位編制并經監(jiān)理審核通過的施工組織設計和施工進度計劃，監(jiān)督進度計劃的完

17、成情況，做好進度計劃的動態(tài)管理。3.2 質量控制3.2.1 編制重要工序的質量控制要點，嚴格審查監(jiān)理審查過的施工方案，并監(jiān)督施工、監(jiān)理單位落實實施。3.2.2 監(jiān)督與質量相關的合約條款的落實情況，做好質量目標的事前、事中動態(tài)控制。3.2.3 制定材料設備供貨計劃，負責甲供材料樣板的保存、進場材料的驗收與發(fā)放對不合格材料的退換、跟蹤等。3.2.4 向設計院反饋設計中存在的問題，組織設計變更的交底及實施。3.2.5 對關鍵部位的質量抽查，參加防水等關鍵隱蔽工程驗收。3.2.6 對質檢部門及公司提出的整改意見跟蹤監(jiān)理和施工單位落實。3.2.7 處理現(xiàn)場工程技術問題。3.2.8 協(xié)助設計院及時解決圖紙

18、設計問題，盡可能減少設計導致的工程質量問題。3.3 成本控制及合同管理3.3.1 制定勘察、監(jiān)理、施工、設備、材料招投標考察計劃，組織考察并編寫考察總結。3.3.2 初審、支付進度款，確認現(xiàn)場簽證，初審補充預算，對工程結算的初審。3.3.3 匯總當月工程資金使用情況，提交下月工程資金使用計劃，并監(jiān)督承建商及供應商的資金使用情況。3.3.4 根據合同條款，收集一手資料，協(xié)助成本一起辦理工程保險索賠及對承建商和供應商的索賠、反索賠工程。3.3.5 協(xié)助成本對項目分項工程進行性能價格比分析，加強成本監(jiān)督。3.3.6 參與工程、物資招標文件和合同條款的審核。 3.4. 協(xié)調管理3.4.1 開工準備：

19、現(xiàn)場確定紅線點、場地拆遷清理、地形圖測量、場地樹木處理、 申請施工用水用電、申請施工用水排放許可、臨時施工路口報批、臨建施工報批、 圍墻、道路及臨時設施施工、市政配套管線到位情況的進一步落實、現(xiàn)場“三通一平”、辦理工程建設施工許可證。3.4.2 協(xié)助辦理開工前的部分報批報建手續(xù)。3.4.3 協(xié)調質監(jiān)站、安監(jiān)站等周邊關系，協(xié)調監(jiān)理單位、承建商、供應商之間的關系，監(jiān)督監(jiān)理安排好各種工序的穿插施工。3.4.4 每月審核監(jiān)理提交的監(jiān)理月報，編制工程月報總結抄送公司有關職能部門，工程月報總結必須包括項目的進度、質量、投資及需公司協(xié)調解決的問題。3.4.5 組織分項工程中重要部位、分部、工程竣工、物業(yè)接管

20、驗收。（詳見 HYPERLINK l 工程驗收管理程序 工程驗收管理程序）3.5. 工程資料及工程檔案管理3.5.1 整理工程文件，完成有關開發(fā)商竣工資料的收集。3.5.2 竣工資料驗收通過后其中一份保留在公司檔案室。3.5.3 項目完成時，有關竣工資料外的工程文件檔案（如未存入竣工資料的甲方設計變更或洽商，所有與監(jiān)理、施工單位的往來文件，公司就該項目的有關部門間文件、報告、批示，不需政府參加的部分工程的驗收報告，所有合同，履約評定，結算協(xié)議書，維修記錄等）移交公司檔案室。3.5.4 詳細條款見 HYPERLINK l 工程文件管理制度 工程文件管理制度、 HYPERLINK l 工程檔案管理

21、程序 工程檔案管理程序。三、工程管理程序3.1工程招投標管理程序1. 目的為規(guī)范公司工程部工程招標管理，在保證項目質量、工期等要求的前提下，以合理低價選擇最佳中標單位，制定本管理程序。2. 范圍2.1 本辦法適用于公司所有工程項目的勘察、施工、監(jiān)理、設備的招標，其中金額在5萬元上（含5萬元）工程必須實行招標選擇合作單位。工程招標應采用公開招標或邀請招標的方式，但無論采取何種方式，都須有三家以上投標單位參與競標。2.2 招標應遵循以下基本原則：2.2.1 全面招標原則：凡是符合招標條件的工程項目都要以招標方式確定承包商；2.2.2 整體招標原則：禁止將項目肢解或化整為零，規(guī)避招標；2.2.3 資

22、質審查原則：所有投標單位都要經過資質預審，符合項目要求的投標單位才能參加項目投標；2.2.4 合理低價中標原則：選擇的中標單位應是在滿足各項要求的前提下，報價低且合理；2.2.5 透明公正原則：整個招標過程務必有充分的透明度，應與各部門積極配合、加強溝通、信息共享，杜絕暗箱操作；2.2.6 保密原則：要做好標底、投標文件、評標、定標等內容的保密工作，以防影響招標的公正與效果。3. 建立合格承包商數(shù)據庫3.1 合格承包商是經各相關部門推薦并經公司招標工作小組審查合格的工程施工、監(jiān)理，由工程部主持合格承包商相關資料的收集、整理及預審，組織對通過預審的預選單位的考察篩選，并建立合格承包商數(shù)據庫，所有

23、項目招標都須從合格承包商數(shù)據庫中選擇投標單位。3.2 合格承包商預審應符合以下要求：3.2.1 證照齊全、守法經營、管理規(guī)范；3.2.2 技術力量和資金實力雄厚，在本行業(yè)中有一定的知名度；3.2.3 重合同、守信用，信譽良好；3.2.4 近三年無重大質量、安全事故；3.2.5 近三年無訴訟。3.3 對預選單位的考察篩選3.3.1通過預審的承包商將被列為預選單位進行考察；3.3.2由工程部組織對預選單位進行考察，考察人員不得少于三人（且分屬不同部門），考察應做到：事前有計劃，有培訓，事中有小結有完善，考察結束應編寫考察報告，對預選單位能否入選合格承包商名單做出明確結論，并報公司批準。3.3.3經

24、公司批準的合格承包商將由工程部列入合格承包商數(shù)據庫；3.4 合格承包商資格評審及增減3.4.1 合格承包商資格并非終身制，每隔一定時間應對其進行重新評審。3.4.2 對于簽署承包合同的承包商，應由成本管理組織相關部門對其履約情況進行評審，評審主要內容為承包商工作質量、進度、配合情況等，評審結果經公司審查后作為該承包商綜合記錄。3.4.3 對于未簽署承包合同的承包商由工程部組織相關部門對其進行定期的年度評審，評審結果經公司審查后作為該承包商綜合記錄。3.4.4 公司根據承包商的評審情況決定該承包商是否在合格承包商數(shù)據庫中保留。4. 招標工作程序制定招標計劃編制招標文件發(fā)布招標信息或投標邀請函發(fā)標

25、、答疑開標評標定標、發(fā)中標通知資料管理4.1 招標文件4.1.1 標準（示范）招標文件由工程部組織起草，經公司審核后，作為公司該類招標的標準示范文本。4.1.2 招標文件內容招標文件應包括正文和附件。正文包括：招標內容、招標范圍、項目簡介、工期、質量要求、造價要求、投標須知、投標截止日期、開標時間和地點、評標辦法、違約責任及特別約定、相關規(guī)范、投標文件格式；附件包括：施工圖紙、擬簽標準合同（合同中應明確發(fā)包人要求的所有內容）。4.1.3 施工類項目限制采用費率招標。如確因施工圖不能及時提供但經營需要而采用費率招標，則必須在招標文件和合同中明確計費依據，并規(guī)定在施工圖預算編制完成后，及時根據施工

26、圖預算和中標費率確定項目造價，雙方核對后作為合同預算造價，并就確定后的總價簽署補充協(xié)議。4.1.4 采用費率招標的項目，特別要求投標單位按招標文件規(guī)定對以下費用作出詳細、明確的說明（是否計取，如何計?。@類費用包括：開辦費、施工組織措施費、擾民費、文明現(xiàn)場施工費、趕工費用、總承包配合管理費等。4.2 投標邀請4.2.1實行邀請招標，選擇投標單位的工作由工程部主持相關部門共同參與并分別從合格承包商承包商數(shù)據庫中選擇等數(shù)量的投標單位進行邀請招標。4.2.2 如合格承包商數(shù)據庫中沒有合適的投標單位，應組織進行考察確定，補充、完善該數(shù)據庫。4.3 發(fā)標4.3.1招標文件的發(fā)放和答疑由工程管理部組織相

27、關部門進行。4.3.2進行招標的項目，要按照合格承包商標準和項目要求對投標單位進行審查，審查合格的投標單位才能領取招標文件。4.3.3招標答疑要做好記錄工作，該記錄將作為招標文件的附件一并發(fā)給投標單位。4.4 開標4.4.1按招標文件規(guī)定：投標單位應在規(guī)定日期之前將投標文件送交成本管理，投標截止日期之后，原則上不再接受任何投標文件。4.4.2成本管理主持開標工作，開標工作應集體、現(xiàn)場拆封，過程需作好記錄，參加開標的全體人員簽字確認。4.5 評標、定標4.5.1評標、定標應按照貨比三家的原則進行充分、科學的比較和論證（可采取綜合評議或其他方式）。4.5.2中標單位應滿足招標文件的實質性要求，并且

28、投標價格是合理低價；對于技術簡單、規(guī)模不大、工期要求不高的施工招標應按最低報價確定中標單位。4.5.3成本管理主持招標項目的評標工作，相關人員參與，評審技術標，評審經濟標。4.5.4評標過程中，如果不同投標單位的綜合評價結果相同或很相近，其中與甲方在類似工程中有過良好合作關系的投標單位可考慮其在企業(yè)實力(信譽、項目經理資質、施工經驗)方面的綜合評標權重，填報工程評標、定標評審表，在同等條件下，優(yōu)先中標。4.5.5根據招標文件中的各項指標要求，制定評標辦法，并結合項目目標成本指導書，客觀、公正地對所有投標文件進行評價。評標人員對投標文件有疑問時，可向投標單位問詢并要求其做出書面解釋，但該解釋不得

29、對投標文件進行實質性修改。4.5.6 確定中標單位后3天內，向中標單位發(fā)出中標通知書，并將中標結果以書面形式通知其他投標單位。4.5.7下列情況須重新招標：4.5.7.1 投標單位相互串通投標，投標單位以向招標工作小組成員行賄的手段謀取中標的；4.5.7.2投標單位以他人名義投標或以其他方式弄虛作假，騙取中標的；4.5.7.3開標后，發(fā)現(xiàn)所有投標皆不滿意，例如各標價皆高出標底價，不在合理報價范圍之內；4.5.8 整個評標、定標過程需由工程管理部做好記錄，全體參加評標人員簽字確認。4.6 簽定合同4.6.1 在中標通知規(guī)定的簽定合同時間內，成本管理負責按照招標文件中的合同條件和中標單位的相關承諾

30、與中標單位簽訂承包合同。5. 其他規(guī)定5.1 投標結束后，由工程部主辦工程師做好項目招標資料（招標文件、投標文件、承包商考察結果審批表、答疑記錄、開標和評標的記錄、評定標評審表、相關會議紀要等）的收集、整理、歸檔工作。3.2項目施工過程管理流程 目的確保項目的施工過程處于受控狀態(tài)，監(jiān)督和協(xié)調監(jiān)理、施工單位履行合約義務，協(xié)調與項目有關的外部周邊關系及公司各職能部門關于本項目的工作，完成公司的關于項目的質量目標和進度目標、成本控制目標。2. 管理內容2.1. 施工準備管理2.1.1 完成勘察、施工、監(jiān)理單位的考察、招投標和合同簽定。2.1.2 場地“三通一平”的實施，施工臨時排水、施工路口手續(xù)的辦

31、理及各種施工許可證的報批報建工程開工之前，工程部負責監(jiān)督施工單位進行現(xiàn)場前的“三通一平”（水通、電通、路通、場地平整），辦理場地臨時排水及施工路口手續(xù)的工作，同時，根據項目發(fā)展計劃并按照政府有關之規(guī)定及程序辦理各項施工許可證的報批報建手續(xù)。協(xié)助相關部門的其他工程報建工作。2.1.3 施工組織設計審查。在施工單位中標后，工程部應要求中標單位在進一步熟悉施工圖及施工現(xiàn)場實際情況的基礎上，有針對性地完善投標時報送的施工組織設計， 并一式二份報工程部及監(jiān)理單位審查。雙方審查完成后形成施工組織設計審查意見表，將審查意見表交施工單位，由施工單位對施工組織設計進行修改和補充，并需總經理最終批準。2.1.4

32、開工報告的審批主體工程開工前，工程部應要求施工單位向監(jiān)理單位提出開工申請報告，具備下列條件方可批準開工： A 施工許可證已辦妥； B 施工圖已會審； C 施工組織設計已審批； D 施工現(xiàn)場的準備已具備開工條件。2.2 進度管理2.2.1 項目施工進度控制計劃管理2.2.1.1總施工進度控制計劃的編制工程部根據項目發(fā)展計劃及擴初設計圖紙，充分考慮施工工藝、做法要求等，完成總施工進度控制計劃的編制。必要時可以將總施工進度控制計劃分解為年度施工進度控制計劃和季、月度施工進度控制計劃。關鍵線路上的關鍵點可另行編制詳細計劃以便更好地組織和監(jiān)控施工。2.2.1.2總施工進度控制計劃的評審施工進度控制計劃編

33、制完成后，工程部應組織公司相關部門對計劃給予討論和評審，并填寫項目施工進度控制計劃評審記錄，以保證計劃的可行性和嚴肅性。評審完以后應交工程部經理批準后發(fā)公司相關部門執(zhí)行。2.2.1.3總施工進度控制計劃的調整 除非項目發(fā)展計劃或銷售計劃發(fā)生重大變化，否則一般不對項目總施工進度控制計劃給予調整。若調整，也應作好相關的評審工作，并且分計劃要作相應的調整。2.2.1.4施工進度控制計劃執(zhí)行情況的檢查監(jiān)督監(jiān)理單位檢查施工單位的進度計劃及完成情況。檢查現(xiàn)場作業(yè)面勞動力、機械設備、材料的到位情況，進度款是否專款專用，對周、月及總進度控制計劃與實體實際進度進行對比，分析進度滯后的原因，針對影響進度的因素前瞻

34、性地采取措施，及時報批報建、合理安排工序穿插，解決圖紙、限價、甲方分包、甲供材料等甲方需協(xié)助的問題。2.2.2 樣板確認計劃、承建商進場計劃、施工圖紙交付計劃及甲供材料進場計劃的管理項目總施工進度控制計劃審定后，工程部工程師根據項目總施工進度控制計劃完成項目的樣板確認計劃、乙供材限價計劃、承建商進場計劃、施工圖紙交付計劃以及甲供材料進場計劃的編制工作，以便各職能部門根據項目時間要求和工作本身周期安排部門工作計劃。在每月的工程月報中對下月需要職能部門完成的工作列出時間清單，前瞻性地敦促和協(xié)助職能部門完成相關的工作。2.3 技術管理2.3.1 圖紙管理2.3.1.1圖紙的發(fā)放：工程部負責監(jiān)理和施工

35、單位圖紙的發(fā)放。2.3.1.2圖紙的保管：工程部應有專人負責管理圖紙，填寫工程圖紙清單以及設計變更清單，并定期進行整理。一般來說，工程部圖紙至少應有2份。2.3.1.3圖紙會審：圖紙會審至少應有兩次，第一次為擴初設計階段公司內部的會審，主要解決建筑、功能及成本上的問題；第二次會審為開工前的會審，主要解決施工工藝上的問題，由監(jiān)理單位主持。會審結束后，主持部門應形成圖紙會審紀要。圖紙會審紀要由到會的各單位審核無誤后簽字蓋章確認，并作為設計補充文件及有效的結算文件。詳見 HYPERLINK l _Hlk355354527 s 1,13770,13782,0,3.4施工圖審查管理程序 施工圖審查管理程

36、序2.3.2 設計變更管理2.3.2.1設計變更的提出：工程部、監(jiān)理單位及施工單位可以對圖紙中存在的或現(xiàn)場施工過程中出現(xiàn)的問題提出疑問。由工程部負責歸口匯總并審核。特別是由監(jiān)理單位負責組織的第二次圖紙會審為發(fā)現(xiàn)問題的重要環(huán)節(jié)，監(jiān)理單位記錄并整理后，工程部應注意認真核對。工程部將上述問題匯總后，再以公司部門工作聯(lián)系單或圖紙會審紀要的形式督促設計部或設計院解決。在緊急情況下，也可以先電話或口頭通知，再補公司部門工作聯(lián)系單。2.3.2.2設計問題的解決：原則上，設計變更問題的解決應由工程部交設計院解決。但在施工過程中若出現(xiàn)緊急情況，可由監(jiān)理單位與工程部合議或者直接與設計院聯(lián)系，定好解決方案，要求施工

37、單位施工，再與設計院協(xié)商后補設計變更單。任何口頭指令或電話聯(lián)系后都要補辦公司或設計院正式發(fā)出的書面變更通知。2.3.2.3設計變更文件的傳遞及存檔：當問題解決形成變更文件以后，由設計部發(fā)給工程部，然后由工程部發(fā)給各有關單位實施。為使工作有序及有利于結算等，工程部應每月整理設計變更文件，填寫設計變更文件清單。2.3.2.4設計變更的實施：2.3.2.4.1 評審：對于任何設計變更文件，工程部可以從施工工藝、材料、造價等角度對其可行性或必要性作出評審。若有不同意見可以以部門工作聯(lián)系單的形式向設計部提出修改意見供其參考。2.3.2.4.2 交底：在工程部將設計變更文件發(fā)給監(jiān)理單位時，要同時作好交底工

38、作，并隨時指導施工。2.3.2.4.3 標識：工程部在收到設計變更文件后，應及時在有關的施工圖紙上作好相應的標記，注明變更大概內容、變更時間、變更出處，并加蓋工程部章。每月與監(jiān)理、施工單位核對施工圖紙的變更標識情況，督促監(jiān)理和施工單位及時標識施工圖紙變更標識。2.3.3 施工技術管理2.3.3.1施工過程中的分部分項工程施工方案的評審由監(jiān)理單位負責審核，工程部進行監(jiān)督。2.3.3.2對于在施工過程中臨時出現(xiàn)的施工技術質量問題，由于工程部監(jiān)督監(jiān)理單位處理，必要時組織外圍專家召開專題會議。2.4 成本管理2.4.1 根據公司付款程序,負責工程進度款的初審,注意各項扣款的及時執(zhí)行；在工程快結束時注意

39、規(guī)避超付的風險。根據有關規(guī)定，辦理工程結算和保固金支付。2.4.2 根據成本管理有關規(guī)定，及時進行設計變更、現(xiàn)場簽證的造價審核。2.4.3 根據工程和物資合同，及時收集有效資料和證據，對施工單位和供貨商或者進行理賠、反索賠和索賠的工作。2.4.4 根據工程投保合同，收集足夠有效證據和資料，向保險公司及時進行索賠。2.5 質量管理 詳見 HYPERLINK l _Hlk355357621 s 1,14643,14653,94,工程質量檢查管理程序 工程質量檢查管理程序2.5.1 質量目標工程部作為公司派駐施工現(xiàn)場的專門機構，應認真作好質量控制工作。在評審招標文件和合同條款中，注意有關質量和現(xiàn)場配

40、合的條文的審核，確立明確的質量目標。在施工過程中按照合同規(guī)定和規(guī)范的要求督促監(jiān)理單位和施工單位嚴格履約實現(xiàn)質量目標。2.5.2 事前控制：2.5.2.1 根據工程特點、質量目標編制工程指導書，對容易出現(xiàn)投訴的質量問題，要編制有效預防措施。2.5.2.2根據工程特點、質量目標、監(jiān)理合同以及有關法規(guī)，嚴格審查監(jiān)理規(guī)劃，以便監(jiān)督監(jiān)理質量管理行為。2.5.2.3根據合同要求，工程部及監(jiān)理單位對施工單位的施工組織設計、施工方案中有關質量保證措施進行審核。 2.5.3 過程監(jiān)控2.5.3.1測量及定位放線的監(jiān)控：工程部負責向施工單位提供施工現(xiàn)場附近的國家定位放線基準坐標點及高程控制點，并要求監(jiān)理單位配備專

41、門的測量工程師和經標定過的儀器對施工單位的定位放線情況進行嚴格校核復驗。2.5.3.2重要材料、設備的質量監(jiān)控：由于許多重要的材料、設備均為甲供，因此必須嚴格審核招標文件和合同條款。對于乙供材料，必須在施工合同或限價過程中給予必要的質量要求描述。所有進場材料根據規(guī)范要求查看材料設備的準用證、合格證、檢驗報告，監(jiān)理對于部分材料必須進行有見證送檢，未經檢查合格的材料不得使用。發(fā)現(xiàn)不合格品時，予以退貨，若甲供材料對進度等造成影響，與工程部一起向供應商索賠。2.5.3.3對隱蔽工程及重要和關鍵工序的監(jiān)控：工程部應堅持經常性的質量檢查制度，對隱蔽工程及重要和關鍵工序（如樁基工程、重要部位的砼澆灌、鋼筋綁

42、扎、防水工程、裝修工程等）要會同監(jiān)理單位到施工現(xiàn)場進行檢查。工程質量檢查情況如實記錄在監(jiān)理單位相應的質量保證表格上，工程部工程師簽字認可。當出現(xiàn)不合格時，工程部要求監(jiān)理工程師填寫整改通知單，并要求其負責施工單位整改后的驗證和封閉。2.5.3.4在需要進行中間驗收的分部工程完工后，工程部按照有關施工中間驗收控制程序的規(guī)定核查質量并組織驗收。在單位工程完工后，工程部按照工程竣工驗收控制程序的規(guī)定核查質量并組織驗收。詳見 HYPERLINK l 工程驗收管理程序 s 1,27981,27989,94,工程驗收管理程序 工程驗收管理程序2.5.4 事后控制2.5.4.1 對于重要分部分項工程，如防滲漏

43、的有關工序，在完工后交工前要督促監(jiān)理單位100檢查驗收。在移交給物業(yè)公司時，針對各分部分項要再次與物業(yè)、監(jiān)理、施工單位聯(lián)合檢查。2.5.4.2對于質量問題投訴的維修要有記錄和統(tǒng)計、分析。2.5.5.3對于容易出現(xiàn)質量問題的分部分項工程，要結合設計、施工控制和管理檢查措施寫出專題總結報告。2.6 對監(jiān)理單位的管理 詳見 HYPERLINK l _Hlk355358188 s 1,48554,48562,0,工程監(jiān)理管理要點 工程監(jiān)理管理要點監(jiān)理是現(xiàn)場質量、進度控制和施工單位間協(xié)調的主要責任單位，并協(xié)助開發(fā)商進行成本控制。對監(jiān)理單位監(jiān)理行為的監(jiān)控必須得到有力控制。2.6.1 控制依據：監(jiān)理合同、經

44、審定的監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細則及建設工程監(jiān)理規(guī)范等有關法規(guī)和監(jiān)理條例。2.6.2 對監(jiān)理工程師的資格審查：工程部應對監(jiān)理單位派出的監(jiān)理工程師進行資格審查，核對監(jiān)理人員數(shù)量、資格證書是否與監(jiān)理合同的規(guī)定相一致、是否具備資格、工作人員數(shù)量是否足夠等。在核對無誤后，再將監(jiān)理工程師的姓名、性別、專業(yè)、技術職稱、資格證書名稱、證書號碼等登記在監(jiān)理工作人員登記表上。2.6.3 督促監(jiān)理單位向承包商移交施工場地，發(fā)布監(jiān)理配合要求，向承建商明確現(xiàn)場管理規(guī)定和程序。2.6.4 參加由監(jiān)理單位組織的施工組織設計評審，由監(jiān)理監(jiān)督承建商根據審核意見完善施工組織設計。參加由監(jiān)理單位組織的施工圖紙會審，配合設計部催促設計院完善

45、設計圖紙，解決設計問題。2.6.5 督促監(jiān)理單位對建設工程使用的材料進行有見證送檢，監(jiān)督監(jiān)理單位對現(xiàn)場實體質量的檢查、旁站監(jiān)理執(zhí)行情況，監(jiān)理對有關質量問題的跟蹤解決措施。2.6.6 監(jiān)督監(jiān)理單位完成上墻資料：晴雨表、監(jiān)理單位各種規(guī)章制度、監(jiān)理架構、監(jiān)理人員崗位職責，每月工程進度照片、工程進度形象表、各階段總平面布置圖等。2.6.7 監(jiān)理的文件管理監(jiān)督：2.6.7.1監(jiān)理月報。工程部應要求監(jiān)理單位每月上報監(jiān)理月報，并對其中所反映的質量、進度、安全文明等情況形成反饋意見，填寫監(jiān)理月報審核意見表。對于其中存在的問題以及工程部平時巡視所發(fā)現(xiàn)的問題，應要求監(jiān)理督促施工單位予以整改，并將整改結果再上報工程

46、部核實。2.6.7.2監(jiān)理例會或其它專題會議：督促監(jiān)理單位每周召開監(jiān)理例會對各施工單位工序、質量、進度進行監(jiān)控和協(xié)調。必要時，工程部也可以組織監(jiān)理單位和施工單位召開質量專題會議。各會議應注意作好相應的記錄并予以保存，所有的會議紀要必須經工程部審核通過，監(jiān)督監(jiān)理和施工單位落實紀要內容。2.6.7.3監(jiān)督監(jiān)理的其他質量記錄和質量文件管理，督促監(jiān)理單位對不合格工程質量發(fā)不合格報告和整改通知等質量文件，并監(jiān)督監(jiān)理在施工單位整改后的驗證與文件的封閉。2.6.7.4按照國家有關基本建設程序的法律法規(guī)規(guī)定，應由建設單位參加并簽署的各種中間隱蔽驗收、各種質量保證表格等，工程部有責任在簽署之前予以核查。2.6.

47、8 監(jiān)理與承建商的關系協(xié)調：在施工單位剛進場時，工程部應首先與之取得聯(lián)系，并將其介紹給監(jiān)理單位。由監(jiān)理單位向其發(fā)放有關配合監(jiān)理管理的配合要求，在施工過程之中，當承建商與監(jiān)理單位發(fā)生由其自身不能解決的矛盾時，工程部有責任及時發(fā)現(xiàn)并給予妥善解決。2.6.9 承建商之間的協(xié)調：各承建商之間的相互進度配合、成品與半成品的相互保護等易發(fā)生矛盾的地方，原則上由監(jiān)理單位負責解決。但當矛盾較大時，工程部也有責任根據監(jiān)理單位的要求從中給予協(xié)調解決。工程部可以通過召開協(xié)調會等方式來協(xié)調各承建商之間、承建商與監(jiān)理之間以及工程部與監(jiān)理之間的關系。具體可參照工程部例會指引的相關規(guī)定來執(zhí)行。對于每次協(xié)調的結果，應形成例會

48、紀要并發(fā)給各相關單位。另外，工程部也可以通過書面文件的形式來協(xié)調上述單位之間或與上述單位之間的關系。2.6.10 監(jiān)督監(jiān)理對施工單位報審的進度款、簽證、變更等的審核工作。2.6.11 參加由監(jiān)理單位組織的分部分項工程驗收及工程初驗。工程初驗后督促監(jiān)理單位提交監(jiān)理檔案資料，由監(jiān)理檢查施工單位的竣工資料，協(xié)助整個竣工資料驗收工作。2.6.12 監(jiān)督監(jiān)理單位在入住驗收階段配合物業(yè)進行入住驗收，在保修階段留置23人，配合物業(yè)及施工單位進行維修并對存在問題進行匯總和提交報告。2.7 安全文明施工管理（詳見 HYPERLINK l _Hlk355358676 s 1,22417,22432,0,工程安全、

49、文明施工檢查管理程序 工程安全、文明施工檢查管理程序、 HYPERLINK l _Hlk355358722 s 1,141644,141657,90,工程安全、文明施工檢查要點 工程安全、文明施工檢查要點）2.7.1 在施工合同中對現(xiàn)場硬地化、安全網、施工機械、腳手架、圍墻、標牌、圍護、場地清潔等安全文明施工措施作出明確的規(guī)定。對于施工單位不按合同履行安全文明施工措施的違約行為，按合同罰則扣除相應的措施費。審定不同施工階段的施工現(xiàn)場平面布置。2.7.2 督促監(jiān)理單位做好施工安全和文明施工的監(jiān)控管理；在每周的監(jiān)理例會或其它工程會議上要監(jiān)理講評現(xiàn)場安全和文明施工的落實情況。對于存在的嚴重隱患要以整

50、改通知單的形式發(fā)工程聯(lián)系單，責令施工單位限期整改，并負責驗證和封閉。2.7.3 對于政府及公司檢查過程中發(fā)現(xiàn)的安全隱患和文明施工問題，要監(jiān)理跟蹤落實。2.8 文件資料管理工程部文件按 HYPERLINK l 工程文件管理制度 s 1,46195,46203,0,工程文件管理制度 工程文件管理制度進行管理，在完工后向公司檔案管理機構移交有關項目質量記錄。檔案管理見 HYPERLINK l 工程檔案管理程序 s 1,31014,31022,0,工程檔案管理程序 工程檔案管理程序。2.9 工程物業(yè)移交2.9.1 工程移交物業(yè)管理部門應具備的條件:2.9.1.1建設工程已通過竣工驗收。2.9.1.2承

51、包商已將竣工驗收中發(fā)現(xiàn)的質量問題全部整改完畢，建設工程已移交工程部。2.9.1.3建設工程竣工資料齊全。2.9.2 工程移交物業(yè)管理部門程序：2.9.2.1在竣工驗收完成后，工程部以書面形式通知物業(yè)管理部門準備接收已竣工的建設工程，并知會工程管理部等相關單位。2.9.2.2組織由物業(yè)管理部門、監(jiān)理單位、施工單位參加的建設工程物業(yè)驗收移交，逐戶逐房檢查，對衛(wèi)生間等部位必須100進行盛水試驗，必要時物業(yè)工程人員可提前檢查有關準備移交的物業(yè)質量。2.9.2.3填寫工程完工移交書，對檢查的房間的各有關部位質量問題進行統(tǒng)計。2.9.2.4通知監(jiān)理單位組織承包商對驗收提出的問題在規(guī)定的時間內處理完畢。2.

52、9.2.5監(jiān)理單位督促施工單位整改完畢并檢查后，通知物業(yè)單位對質量問題的整改結果進行復驗，直至通過移交驗收。2.9.2.6移交竣工資料一套、住宅裝修控制要點、住宅質量問題處理程序給物業(yè)單位，其中有關設備的資料必須十分齊全，竣工圖中的設計變更必須詳實，有關戶內管線的走線必須繪制竣工圖。2.9.2.7入伙后，就有關投訴的處理記錄、施工單位的聯(lián)系方式等必須移交物業(yè)單位。2.10 工程結算2.10.1 工程竣工后，項目主辦人員據工程竣工結算前需具備完善手續(xù)清單完成結算前的準備，之后進入結算程序。 HYPERLINK l _Hlk355359444 s 1,159931,159948,0,工程竣工結算前

53、需具備完善手續(xù)清單 工程竣工結算前需具備完善手續(xù)清單3.3工程部工地檢查管理程序 目的保證工程質量、進度、工程安全處于受控狀態(tài)，強化檢查工作的制度化，便于公司全面了解各項目的質量、安全等情況，確保工程建設順利進行。2. 管理內容2.1 檢查依據：國家、地方相關質檢、安檢的規(guī)范、規(guī)定，工程設計文件。2.2 檢查內容：2.2.1 工程實體質量。2.2.2 現(xiàn)場安全、文明施工。2.2.3 上次檢查整改意見落實情況。2.2.4 重要工序施工計劃安排。2.2.5 隱蔽驗收資料。2.2.6 工程進度完成情況。2.2.7 質量記錄和文件資料管理情況，圖紙管理和變更標識情況。2.2.8 合同管理情況。2.2.

54、9 甲供料管理情況。2.3 檢查方法：2.3.1 觀感檢查。2.3.2 利用相關儀器檢查。2.3.3 相關資料抽查。2.4 結論：2.4.1 對檢查結果現(xiàn)場開會講評。2.4.2 填表匯總上報公司。2.4.3 對存在問題提出整改意見，工程部負責監(jiān)督監(jiān)理施工單位落實。3.4施工圖審查管理程序 目的確保結構、給排水、電氣、通風與空調、燃氣等各專業(yè)圖紙經濟、合理, 規(guī)避設計中的質量隱患，對圖紙的設計質量進行有效控制。2. 管理內容2.1. 檢查依據2.1.1 現(xiàn)行的國家規(guī)范、條例及有關法規(guī)；2.1.2 現(xiàn)行的行業(yè)標準、規(guī)范；2.1.3 現(xiàn)行的地區(qū)規(guī)范、標準、條例及有關規(guī)定；2.2. 檢查要點2.2.1

55、 安全性，如結構體系的安全性能；避免工程質量事故。2.2.2 功能性，如各專業(yè)設備或系統(tǒng)的有關參數(shù)，對于功能的影響程度，防止功能缺陷的性能；避免設計導致的質量問題。2.2.3 經濟性，結構體系或專業(yè)設備體系的經濟性能；性價比分析。2.2.4 可操作性，是否有利于組織施工，保證施工質量，規(guī)避施工質量問題。2.3. 檢查程序2.3.1 在擴初設計階段，主要解決各專業(yè)功能及成本上的問題。2.3.2 必要時工程部可召集外圍專家委員會成員進行專業(yè)體系選型的評審2.3.3 在開工前，監(jiān)理組織工程部、設計院、監(jiān)理單位、施工單位等，針對施工圖施工工藝上的問題，進行會審，監(jiān)理單位主持會議。會審結束后，主持部門應

56、形成圖紙會審紀要。圖紙會審紀要由到會的各單位審核無誤后簽字蓋章確認。2.3.4 工程部負責對圖紙和變更設計工作的落實和跟蹤，是圖紙和變更的歸口管理單位。3.5工程質量檢查管理程序 目的保證工程質量處于受控狀態(tài)，強化檢查工作的制度化，便于公司全面了解項目的質量情況，確保工程建設順利進行。2. 檢查依據：公司的工程管理規(guī)范和國家、地方相關質檢的規(guī)范、規(guī)定，工程設計文件和資料。3、 管理內容3.1 土建質量管理程序3.1.1 質量策劃：3.1.1 建立一個完善的項目管理機構。3.1.2 明確項目管理機構中每一個崗位人員的職責。3.1.3 在工程立項之后，根據工程特點，編制質量計劃，其應包括：勘察、設

57、計、施工、甲供材料四大方面。3.1.3.1勘察、設計、施工的分包商和甲供材料的分供商確定參照“合同評審”和“采購”。3.1.3.2對分包商提出的方案或分供商提供質保書進行審核和認可。3.1.3.3對新技術、新材料提出質量保證措施。3.1.3.4對工程或材料的驗收要有一個明確的標準。3.1.3.5明確和準備質量記錄單。3.1.2 文件和資料的控制：3.1.2.1規(guī)范：工程部制作一份現(xiàn)行規(guī)范（包括國家、行業(yè)地方頒布的規(guī)范、規(guī)程、規(guī)定）目錄下發(fā)各項目管理部，每當國家、政府頒布或更換規(guī)范時，及時通知到各項目管理部，確保使用的是有效的現(xiàn)行規(guī)范。3.1.2.2圖紙：設計院發(fā)出的工程設計圖紙必須是加蓋市建委

58、統(tǒng)一發(fā)出的“施工圖出圖專用章”的有效圖紙，到各項目管理部，由專人收發(fā)并作記錄，當有圖紙作廢時，應及時通知下發(fā)人員，在作廢的圖紙上作標識以示區(qū)別或收回統(tǒng)一管理，確保使用的工程圖紙為有效的。3.1.2.3設計變更單、技術核定單、工程簽證單、工作聯(lián)系單。3.1.2.3.1 設計變更單：由設計院簽發(fā)，并經工程部相關專業(yè)工程師簽字確認的證單。3.1.2.3.2 技術核定單：因為施工原因，由施工單位簽發(fā)，并經設計、監(jiān)理單位和工程部簽字認可的對工程設計圖紙變更的單證。3.1.2.3.3 工程量簽證單：由施工單位簽發(fā)，有關工程工作量發(fā)生變化，需工程部、監(jiān)理簽字認可的單證。3.1.2.3.4 工作聯(lián)系單：發(fā)生在

59、項目部與分包商中任何一方之間有關工程方面的聯(lián)系單證。3.1.2.3.5 以上單證由專人收發(fā)，并分類編號記錄。3.1.3 過程控制：3.1.3.1勘察階段：在勘察前，參照有關資料對工程所在地地質情況及周圍環(huán)境有一個大致了解，根據工程特點和規(guī)范要求合理布置勘察點，對勘察報告上反映的地質情況有異議或反映出的地質情況較為復雜，反映不清時，可增設勘測點。3.1.3.2設計階段：3.1.3.2.1 確保功能，使用價值的滿足程序最高。3.1.3.2.2 設計出的房型在針對的顧客群中有最大的認可。3.1.3.2.3 設計出的工程效益最多（通過設計出的總建筑面積，單位面積成本，市場定位后的銷售價格等確定。）3.

60、1.3.2.4 施工的可行性及簡潔性。3.1.3.3施工階段：3.1.3.3.1 工程部負責實施施工質量控制。以規(guī)范、設計文件及四大滲漏控制：屋面、外墻、門窗、衛(wèi)生間為核心內容，結合100%細部質量檢查工作，嚴格管理施工工程質量。3.1.3.3.2 確保施工單位按照已認可的施工組織設計進行施工，其產品符合規(guī)范要求。3.1.3.3.3 當施工單位對施工方案進行修改時，要求其提出修改方案，同時進行審核。3.1.3.3.4 分階段主持召開設計圖紙交底會議，確保施工出的產品符合設計意圖。3.1.3.3.5 對設計變更單、技術核定單、簽證單、工作聯(lián)系單等進行控制（通過簽字認可）。3.1.3.3.6 工程