某公司質(zhì)量管理體系內(nèi)審控制程序

1、4. 3審核實(shí)施內(nèi)審控制程序1.0目的檢查各項(xiàng)活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合體系文件和計(jì)劃的要求，評(píng)價(jià)體系運(yùn)行的有效性。0范圍適用于公司內(nèi)部管理體系審核。0職責(zé)3.1品質(zhì)管理部每年年初編制年度內(nèi)審計(jì)劃，報(bào)管理者代表審核。3.2管理者代表任命內(nèi)審組長(zhǎng)，批準(zhǔn)內(nèi)審計(jì)劃和內(nèi)審報(bào)告，驗(yàn)證嚴(yán)重不合格的整改情況。3內(nèi)審組長(zhǎng)組織實(shí)施內(nèi)審計(jì)劃，主持首次和末次會(huì)議，并對(duì)現(xiàn)場(chǎng)審核的結(jié)果進(jìn)行匯總分析，編制內(nèi)審報(bào)告。4受審方應(yīng)配合審核組的審核工作，并在整改期限內(nèi)負(fù)責(zé)制定及實(shí)施相應(yīng)的糾正措施。0程序1內(nèi)審的策劃品質(zhì)部每年初負(fù)責(zé)編制年度內(nèi)審計(jì)劃。在實(shí)施審核前，品質(zhì)部應(yīng)根據(jù)擬審的活動(dòng)，部門(mén)、分公司設(shè)置分布情況，對(duì)內(nèi)審方案進(jìn)行策劃、安

2、排審核的范圍、時(shí)間和方法等。策劃的結(jié)果在每次具體的內(nèi)審計(jì)劃中反映。2審核計(jì)劃公司內(nèi)審每年進(jìn)行一次。必要時(shí)，總經(jīng)理可決定追加內(nèi)審。管理者代表任命審核組長(zhǎng)，組長(zhǎng)編制內(nèi)審計(jì)劃，報(bào)管理者代表審批。內(nèi)審計(jì)劃在批準(zhǔn)后，應(yīng)于審核前五天下發(fā)通知到各受審單位。審核組成員按照分工編制相應(yīng)的檢查表，報(bào)各組組長(zhǎng)確認(rèn)。首次會(huì)議由審核組長(zhǎng)主持，組長(zhǎng)將內(nèi)審計(jì)劃的有關(guān)內(nèi)容向受審方介紹，并就注意事項(xiàng)、紀(jì)律要求及其它疑問(wèn)與受審方溝通。內(nèi)審組成員在首次會(huì)議結(jié)束后，按內(nèi)審計(jì)劃的安排對(duì)受審方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核。內(nèi)審組成員應(yīng)以體系文件和事實(shí)為依據(jù)，收集客觀證據(jù)并做出公正的判斷，在檢查表中客觀記錄有關(guān)資料。受審方必須全力積極配合審核組的審核工作

3、，保證人員、資料及現(xiàn)場(chǎng)的準(zhǔn)備充分。4分析審核情況在現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束后，審核組長(zhǎng)召集審組員依據(jù)檢查表的客觀記錄，共同對(duì)現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)果進(jìn)行匯總分析。5末次會(huì)議末次會(huì)議由審核組長(zhǎng)主持，向受審方重申審核的目的、范圍、依據(jù)，通報(bào)審核的結(jié)果，宣讀不合格報(bào)告的數(shù)量、內(nèi)容及分布，宣布體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)，是否得到有效實(shí)施的結(jié)論。受審方領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)審核情況及結(jié)果對(duì)責(zé)任部門(mén)提出整改要求。審核組成員向受審方發(fā)放不合格報(bào)告，要求其在規(guī)定時(shí)間糾正不合格項(xiàng)。6內(nèi)審報(bào)告現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束一周內(nèi)，由審核組長(zhǎng)編制內(nèi)審報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括：1）審核目的、范圍及依據(jù)；2）審核組成員及審核日期；3）審核綜述及不合格項(xiàng)目分布表。審核組長(zhǎng)將內(nèi)審報(bào)告遞交管理

4、者代表審批后，于一周內(nèi)發(fā)放給各單位。7跟蹤驗(yàn)證審核組成員應(yīng)對(duì)自己負(fù)責(zé)的不合格報(bào)告的糾正措施的完成情況進(jìn)行驗(yàn)證。審核組長(zhǎng)在內(nèi)審結(jié)束后，將上述所有與內(nèi)審有關(guān)的記錄交品質(zhì)部存檔。4. 2評(píng)審內(nèi)容0相關(guān)文件與記錄PD38糾正措施控制程序PD39預(yù)防措施控制程序QR-019年度審核計(jì)劃QR-020內(nèi)審計(jì)劃QR-021檢查表QR-022不合格報(bào)告QR-023內(nèi)審報(bào)告管理評(píng)審控制程序1.0目的確保公司企業(yè)管理體系是適宜、充分、有效的，并能滿足標(biāo)準(zhǔn)和方針、目標(biāo)的要求。0范圍公司最高管理層對(duì)公司企業(yè)管理體系運(yùn)行的評(píng)審。0職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織召開(kāi)管理評(píng)審及批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃、管理評(píng)審報(bào)告。3.2管理者代表負(fù)責(zé)審

5、核管理評(píng)審計(jì)劃、管理評(píng)審報(bào)告。3.3品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)編寫(xiě)管理評(píng)審計(jì)劃、管理評(píng)審報(bào)告。3.4品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)相關(guān)文件的收集和發(fā)放、保管。3.5各單位負(fù)責(zé)準(zhǔn)備相關(guān)的管理評(píng)審資料。4.0程序4.1評(píng)審計(jì)劃的制定品質(zhì)管理部應(yīng)于每次管理評(píng)審會(huì)議前兩周擬出管理評(píng)審計(jì)劃，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后提前一周發(fā)放給各單位主管。單位主管應(yīng)認(rèn)真、準(zhǔn)確學(xué)習(xí)管理評(píng)審計(jì)劃。評(píng)審計(jì)劃包括評(píng)審目的、評(píng)審依據(jù)、評(píng)審組織、評(píng)審地點(diǎn)、評(píng)審時(shí)間、評(píng)審內(nèi)容等。依據(jù)近期的內(nèi)審報(bào)告、服務(wù)質(zhì)量匯總資料及其它有關(guān)質(zhì)量、環(huán)保、安全等重要信息，對(duì)體系的運(yùn)作是否達(dá)到“三性一率”（三性即適宜性、充分性、有效性，一率即效率）的要求進(jìn)行準(zhǔn)確的評(píng)審；1）內(nèi)審結(jié)果是否準(zhǔn)確

6、，管理體系運(yùn)作是否有效；2）服務(wù)質(zhì)量是否符合合同的規(guī)定；客戶對(duì)投訴處理的反饋是否感到滿意；3）管理體系是否持續(xù)、有效、適宜；是否達(dá)到方針、目標(biāo)規(guī)定的要求，指標(biāo)能否實(shí)現(xiàn)；4）服務(wù)過(guò)程的實(shí)施和監(jiān)控是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，服務(wù)的符合性如何；5）預(yù)防和糾正措施的實(shí)施是否有效；6）以往管理評(píng)審中提出的問(wèn)題是否有效、按時(shí)解決；7）體系改進(jìn)的建議；社區(qū)要求及相關(guān)方關(guān)注的問(wèn)題；8）環(huán)境管理績(jī)效體現(xiàn)和職業(yè)健康安全管理績(jī)效情況；9）公司運(yùn)作是否符合相關(guān)的法規(guī)要求；10）其它需評(píng)審的內(nèi)容。3評(píng)審結(jié)果每次管理評(píng)審后應(yīng)形成完整的評(píng)審報(bào)告。評(píng)審報(bào)告應(yīng)詳細(xì)記錄有關(guān)評(píng)審內(nèi)容的結(jié)果。對(duì)于評(píng)審中提出的不合格項(xiàng)，由相關(guān)單位提出糾正措施，按糾正措施控制程序執(zhí)行。管理者代表負(fù)責(zé)驗(yàn)證糾正措施實(shí)施效果，及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)糾正措施執(zhí)行情況，并保證不合格關(guān)閉。4評(píng)審報(bào)告的管理品質(zhì)部負(fù)責(zé)在批準(zhǔn)評(píng)審報(bào)告后一周內(nèi)將其發(fā)放給相關(guān)單位，正本由品質(zhì)部保存。報(bào)告正本與所有副本各項(xiàng)內(nèi)容應(yīng)完全一致，但管理者代表應(yīng)在正本上填寫(xiě)驗(yàn)證相關(guān)措施的落實(shí)情況。評(píng)審報(bào)告保存期為3年。4.5總經(jīng)理負(fù)責(zé)每年至少組織一次管理評(píng)審，時(shí)間間隔不超過(guò)一年度。計(jì)劃管理評(píng)審的召開(kāi)時(shí)間為每年的第二季度。4.6必要時(shí)總經(jīng)理有權(quán)決定臨時(shí)進(jìn)行管理評(píng)審。7管理評(píng)審以