2022版《 一般企業(yè)事故隱患自查通用標準》

1、XXX有限公司一般工業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)事故隱患檢查通用標準一、基礎(chǔ)管理類事故隱患（是指生產(chǎn)經(jīng)營單位安全管理體制、機制及程序等方面存在的缺陷）隱患類別主要隱患檢查標準參考依據(jù)1.1資質(zhì)證照1.1.1缺少資質(zhì)證照應(yīng)依法取得營業(yè)執(zhí)照；法律、法規(guī)規(guī)則的涉及人體健康、安全生產(chǎn)等生產(chǎn)活動須經(jīng)許可審批的，應(yīng)依法取得相應(yīng)許可；中華人民共和國公司登記管理條例、無照經(jīng)營查處取消辦法、安全生產(chǎn)許可證條例、安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)則第7條等1.1.2資質(zhì)證照未合法有效營業(yè)執(zhí)照或其它許可證記載事項發(fā)生產(chǎn)變更時，應(yīng)依法即時辦理變更手續(xù)；按規(guī)則關(guān)于有關(guān)資質(zhì)證照定期進行復(fù)審。1.2.2未按規(guī)則設(shè)立安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)領(lǐng)

2、導(dǎo)小組或配備足夠的安全生產(chǎn)管理人員依照有關(guān)規(guī)則并且接合企業(yè)實際，設(shè)立由主要負責人任組長，其它分管負責人、部門（囊括分廠、車間）負責人和安全管理負責人等為成員的安全生產(chǎn)委員會（以下簡稱安委會）或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡稱安全領(lǐng)導(dǎo)小組）。安委會或安全領(lǐng)導(dǎo)小組每季度應(yīng)至少召開一次安全專題會，協(xié)調(diào)節(jié)決安全生產(chǎn)問題。會議紀要中應(yīng)有工作要求并且保存。企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)矩(GB/T33000-2016)1.3安全生產(chǎn)責任制1.3.1 未建立、健全安全生產(chǎn)責任制根據(jù)規(guī)則和企業(yè)實際建立健全囊括各級單位、部門和人員的安全生產(chǎn)職責，明確各崗位的責任人員、責任范圍、責任內(nèi)容和考核要求。安全生產(chǎn)法第4、19條1.

3、3.1.1主要負責人未履行安全職責企業(yè)主要負責人關(guān)于本單位的安全生產(chǎn)工作全面負責，應(yīng)當履行下列職責：設(shè)立與本企業(yè)相符的安全管理機構(gòu)，建立、健全安全生產(chǎn)責任制；組織制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程；組織制定并且實施安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)計劃；確保安全生產(chǎn)投入的有效實施；敦促、檢查安全生產(chǎn)工作，即時消除生產(chǎn)安全事故隱患；組織制定并且實施生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案；即時、如實報告生產(chǎn)安全事故。安全生產(chǎn)法第5、18條1.3.1.2安全管理人員未履行安全職責安全管理人員應(yīng)當履行下列職責：組織或參與擬定安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程和生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案；組織或參與安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，如實記錄安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)情

4、況；敦促落實重大危險源的安全管理措施；組織或參與應(yīng)急救援演練；關(guān)于單位安全生產(chǎn)狀況進行經(jīng)常性檢查，關(guān)于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)立即處理；不能處理的，應(yīng)報告有關(guān)負責人，有關(guān)負責人應(yīng)即時處理；關(guān)于檢查中發(fā)現(xiàn)的重大事故隱患，相關(guān)負責人不即時處理的，可直接向當?shù)匕脖O(jiān)部門報告；檢查及處理情況應(yīng)當如實記錄；制止和糾正違章指揮、強令冒險作業(yè)、違犯操作規(guī)程的行為；敦促落實安全生產(chǎn)整改措施。 安全生產(chǎn)法第22、43條1.3.1.3安全生產(chǎn)責任書不齊全企業(yè)應(yīng)簽署“橫向到邊，縱向到底”的安全生產(chǎn)責任書安全生產(chǎn)法第54、55、56條等，xx省安全生產(chǎn)條例第22條等1.3.2未關(guān)于責任落實進行考核企業(yè)應(yīng)當建立機制，嚴格考核

5、，確保各級人員熟悉并且認真履行本崗位安全生產(chǎn)職責。安全生產(chǎn)法第19條等1.4安全生產(chǎn)規(guī)章制度1.4.1 未建立健全安全生產(chǎn)規(guī)章制度或制度的針關(guān)于性和可操作性不強企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度應(yīng)當囊括下列內(nèi)容：安全生產(chǎn)工作例會制度；安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)制度；安全生產(chǎn)檢查及事故隱患整改制度；設(shè)備設(shè)施的維持、保養(yǎng)、檢測制度；危險作業(yè)管理制度；勞動防護用品管理制度；安全生產(chǎn)責任和獎懲制度；生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理制度；安全投入保證制度；應(yīng)急救援保證制度；三同時管理制度；其它相關(guān)制度。安全生產(chǎn)法第4條；xx省安全生產(chǎn)條例第15條等1.4.2 安全生產(chǎn)管理制度落實不到位（即未按制度規(guī)則執(zhí)行或反映制度執(zhí)行的有關(guān)記錄不

6、全面或從業(yè)人員違犯規(guī)則未被教育改正等）制度制定批準發(fā)布后，關(guān)于從業(yè)人員進行培訓(xùn)；按制度規(guī)則執(zhí)行，并且做好相應(yīng)記錄臺帳（即做你所寫的，寫你所做的）；關(guān)于執(zhí)行情況進行檢查，關(guān)于違犯行為進行糾正及懲處等。安全生產(chǎn)法第25、41、54條等1.5安全操作規(guī)程1.5.1未建立健全相關(guān)崗位（工種）安全操作規(guī)程或安全操作規(guī)程針關(guān)于性、可操作性不強應(yīng)根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和標準規(guī)矩等，接合各崗位或工種特點，制定適用的安全操作規(guī)程，并且張貼在相應(yīng)崗位。安全操作規(guī)程應(yīng)囊括：適用崗位范圍、崗位主要危險源、安全作業(yè)程序以及緊急情況的現(xiàn)場處治方法等。安全生產(chǎn)法第4條；xx省安全生產(chǎn)條例第13條等1.6安全培訓(xùn)教育1.6.1主要

7、負責人、安全管理人員培訓(xùn)未按規(guī)則接受培訓(xùn)、考核、取證。主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員，應(yīng)當接受培訓(xùn)、考核合格；并且每年應(yīng)按規(guī)則接受繼續(xù)教育培訓(xùn)。安全生產(chǎn)法第24條、生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)則第9條等1.6.2特種作業(yè)人員未按規(guī)則接受培訓(xùn)考核取證；或未按規(guī)則進行復(fù)審；或者所持上崗證與實際崗位不相符等。電工、焊接及熱切割工、高處作業(yè)、制冷與空調(diào)作業(yè)、冶金（有色）生產(chǎn)安全作業(yè)（煤氣作業(yè)）等特種作業(yè)人員必需經(jīng)專門的安全技術(shù)培訓(xùn)并且考核合格取得相應(yīng)的特種作業(yè)操作證，方可上崗作業(yè)，并且即時按規(guī)則每3年復(fù)審。安全生產(chǎn)法第27條、特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)則第5、21條1.6.3特種設(shè)備管理、檢測、作業(yè)人

8、員未取得相應(yīng)資格證（無證、人證不符、證崗不符、或未按規(guī)則定期即時復(fù)審等）。鍋爐、起重機械、電梯、壓力容器、壓力管道、廠內(nèi)機動車輛等特種設(shè)備管理、操作人員應(yīng)當依照相關(guān)規(guī)則取得相應(yīng)資格，方可從事相關(guān)作業(yè)，并且即時按規(guī)則進行復(fù)審。特種設(shè)備安全法第14條1.6.5一般從業(yè)人員培訓(xùn)教育不足（如：缺少日常教育、“三級”教育、“四新”教育、轉(zhuǎn)崗、重新上崗等安全培訓(xùn)教育，或安全培訓(xùn)教育達不到規(guī)則時間，或內(nèi)容不契合要求等。）新員工的三級培訓(xùn)：新入廠人員應(yīng)進行公司（廠）、車間（職能部門、分廠）、班組三級安全生產(chǎn)培訓(xùn)，培訓(xùn)時間不得少于24學(xué)時。日常教育培訓(xùn)：企業(yè)每年應(yīng)關(guān)于一切從業(yè)人員進行安全教育培訓(xùn)，使其增強安全意

9、識，增強預(yù)防事故、控制職業(yè)性危害和應(yīng)急處理的能力，培訓(xùn)時間不少于8學(xué)時?！八男隆迸嘤?xùn)：企業(yè)實施新工藝、新技術(shù)或者使用新設(shè)備、新材料時，應(yīng)當關(guān)于相關(guān)從業(yè)人員進行有針關(guān)于性的安全培訓(xùn)。轉(zhuǎn)崗和復(fù)工培訓(xùn)：關(guān)于轉(zhuǎn)崗或離崗一年以上重新上崗人員，重新進行車間和班組安全培訓(xùn)。安全生產(chǎn)法第25條，生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)則第12-17條1.6.6未建立健全安全培訓(xùn)檔案，或者填寫內(nèi)容不全面、簽字不到位等。應(yīng)建立健全從業(yè)人員安全培訓(xùn)檔案（囊括有授、受訓(xùn)人員簽名、記載培訓(xùn)內(nèi)容和時間的新員工三級教育卡及考核情況、全員日常教育培訓(xùn)、特種作業(yè)人員、主要負責人、安全管理人員以及其它相關(guān)人員等各類人員培訓(xùn)），要求詳細、準確記錄安

10、全培訓(xùn)考核持證等情況。安全生產(chǎn)法第25條，生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)則第22條1.7事故隱患排查治理1.7.1未按規(guī)則排查事故隱患企業(yè)采用綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、日常檢查等方式進行隱患排查工作。設(shè)備操作者、班組長、車間安全員及其他人員每天應(yīng)關(guān)于作業(yè)環(huán)境、設(shè)備設(shè)施、從業(yè)人員的作業(yè)行為等進行日常檢查；公司（廠）安全管理人員、車間（分廠）負責人及其他人員每周（每月）應(yīng)關(guān)于作業(yè)環(huán)境、設(shè)備設(shè)施、從業(yè)人員的作業(yè)行為、危險源的控制情況等進行定期檢查；公司（廠）安全管理人員、職能部門專業(yè)管理人員及其他人員應(yīng)定期關(guān)于特種設(shè)備、消防、危險化學(xué)品、易燃易爆場所、職業(yè)病防護設(shè)施、相關(guān)方等安全狀況進行專

11、業(yè)檢查；企業(yè)安全生產(chǎn)負責人、安全管理人員、職能部門負責人及其他人員定期應(yīng)關(guān)于所屬單位規(guī)章制度的執(zhí)行情況、隱患整改情況，以及安全和職業(yè)健康管理等進行綜合檢查。安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)則第10條，企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)矩(AQ /T9006-2016)1.7.2 關(guān)于排查的事故隱患未即時治理關(guān)于排查出的一般事故隱患，由責任部門和人員立即組織整改排除；關(guān)于重大事故隱患，由有關(guān)負責人組織制定并且實施治理方案，做到“整改措施、責任、資金、時限和預(yù)案”五落實，安全管理部門組織驗收。安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)則第15、16條1.7.3 未按規(guī)則關(guān)于事故隱患排查治理情況進行統(tǒng)計、錄入、上報。每月將

12、事故隱患排查治理情況即時錄入“寧波市安全生產(chǎn)事故隱患排查治理信息系統(tǒng)”，每季度末25日至下月15日前將事故隱患排查治理統(tǒng)計表打印并且由主要負責人簽字和單位蓋章后上報當?shù)卣嚓P(guān)部門。安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)則第14條1.8相關(guān)方管理1.8.1相關(guān)方資質(zhì)缺陷，如：未關(guān)于相關(guān)方有關(guān)資質(zhì)和能力確認，或相關(guān)方不具備合格資質(zhì)。企業(yè)將生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設(shè)備進行發(fā)包或出租時，應(yīng)嚴格審查承包（承租）方的資質(zhì)和安全技術(shù)條件，不得發(fā)包或出租給不具備安全生產(chǎn)條件或相應(yīng)資質(zhì)的單位、個人。安全生產(chǎn)法第46條等1.8.2安全職責約定缺陷，如：未按規(guī)則簽署安全協(xié)議，或未在勞務(wù)、承包、租賃等合同中約定各自的安全生產(chǎn)管

13、理職責等。生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所發(fā)包或者出租給其他單位的，生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當與承包單位、承租單位簽署專門的安全生產(chǎn)管理協(xié)議，或者在承包合同、租賃合同中約定各自的安全生產(chǎn)管理職責。1.9重大危險源管理1.9.1重大危險源辨識與評估缺陷，如：未進行重大危險源辨識評估，或辨識評估不正確等。應(yīng)按GB18218-2009關(guān)于生產(chǎn)設(shè)施或場所進行重大危險源辯識與安全評估。安全生產(chǎn)法第37條；危險化學(xué)品重大危險源辯識（GB18218-2018）1.9.2 登記建檔備案缺陷，如：未按規(guī)則進行登記、建檔、備案等。關(guān)于確認的重大危險源即時登記建檔(囊括名稱、地點、性質(zhì)、可能造成的危害、采取的措施等)；并且按規(guī)則將本單位重

14、大危險源及有關(guān)安全措施、應(yīng)急措施等形成報告，報當?shù)匕脖O(jiān)部門和其它有關(guān)部門備案。安全生產(chǎn)法第37條等1.9.3重大危險源監(jiān)控預(yù)警缺陷，如：未按規(guī)則關(guān)于重大危險源進行監(jiān)控，或監(jiān)控預(yù)警系統(tǒng)不能正常工作。按有關(guān)規(guī)則關(guān)于重大危險源設(shè)置安全監(jiān)測、監(jiān)控、防火、滅火、防爆、泄壓、防雷、防泄漏等安全設(shè)施、設(shè)備，并且進行經(jīng)常性維持、保養(yǎng)，保證其正常使用。危險化學(xué)品安全管理條例第20、21條等1.9.4重大危險源警示牌、危險物品周知牌設(shè)置不夠在重大危險源現(xiàn)場設(shè)置鮮明的重大危險源警示牌、危險物品周知牌和應(yīng)急救援資料箱；制定應(yīng)急預(yù)案并且定期演練；依照國家有關(guān)規(guī)則，定期關(guān)于重大危險源的安全條件進行安全評判等。危險化學(xué)品安

15、全管理條例第20、22條等1.10勞動防護用品1.10.1 未配發(fā)或配發(fā)的個體防護用品存在缺陷，如：未按有關(guān)標準配發(fā)，配發(fā)不合格的防護用品、無安全標志的特種防護用品、配發(fā)超期使用的防護用品等。企業(yè)必需按規(guī)則為從業(yè)人員提供契合國家標準或者行業(yè)標準的勞動防護用品。應(yīng)經(jīng)過危險源辨識及其風(fēng)險評判，確定勞動防護用品發(fā)放標準。勞動防護用品供應(yīng)商應(yīng)具有相應(yīng)的資質(zhì)，其提供的勞動防護用品的質(zhì)量應(yīng)契合國家、行業(yè)的相關(guān)標準。特種勞動防護用品應(yīng)有特定的安全標志。3勞保用品發(fā)放記錄完整4勞保用品購置憑證齊全安全生產(chǎn)法第42條、個體防護裝備選用規(guī)矩GB11651-2008等1.11應(yīng)急管理1.11.1 應(yīng)急組織機構(gòu)和隊伍

16、缺陷。按規(guī)則建立安全生產(chǎn)應(yīng)急管理機構(gòu)或指定專人負責應(yīng)急管理工作；建立與本單位生產(chǎn)特點相適應(yīng)的專兼職應(yīng)急救援隊伍或指定專兼職應(yīng)急救援人員。安全生產(chǎn)法第79條1.11.2應(yīng)急預(yù)案缺陷：未制定適用的應(yīng)急求援預(yù)案；未即時修訂預(yù)案；未按規(guī)則向當?shù)匕脖O(jiān)部門和有關(guān)部門備案等。按規(guī)則制定生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案，并且針關(guān)于重點崗位制定應(yīng)急處治方案或措施；根據(jù)規(guī)則和需要關(guān)于預(yù)案進行即時修訂；中型規(guī)模以上企業(yè)的預(yù)案（囊括綜合和專項）應(yīng)按規(guī)則向當?shù)匕脖O(jiān)部門和有關(guān)部門備案（中型規(guī)模以上企業(yè)是指從業(yè)人員300人、主營收入3000萬元、固定資產(chǎn)4000萬元）。安全生產(chǎn)法第78條、生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法第14、19、29

17、、30條，1.11.3應(yīng)急演練實施及評估總結(jié)缺陷，如：未演練或演練針關(guān)于性不強、或未關(guān)于演練情況即時總結(jié)等。制定本單位的應(yīng)急預(yù)案演練計劃，根據(jù)本單位的事故預(yù)防重點，每年至少組織一次綜合應(yīng)急預(yù)案演練或者專項應(yīng)急預(yù)案演練，每半年至少組織一次現(xiàn)場處治方案演練。應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)束后，應(yīng)當關(guān)于應(yīng)急預(yù)案演練效果進行評估，并且關(guān)于應(yīng)急預(yù)案提出修訂意見。安全生產(chǎn)法第78條，生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法第26、27條1.11.4未張貼應(yīng)急電話告知牌。在顯眼位置、值班室應(yīng)張貼應(yīng)急電話告知牌。1.12事故報告、調(diào)查和處理1.12.1 未即時、如實向當?shù)匕脖O(jiān)部門和有關(guān)部門報告發(fā)生的生產(chǎn)安全事故。事故發(fā)生后，單位負責人應(yīng)

18、立即組織搶救，并且即時（1小時內(nèi)）將事故情況如實報告當?shù)匕脖O(jiān)部門和其它相關(guān)部門，保護事故現(xiàn)場等。安全生產(chǎn)法第80條，生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)理處理條例第9、12、14條1.12.2 未關(guān)于發(fā)生的事故或事件原因進行調(diào)查、分析、總結(jié)。應(yīng)積極配合政府事故調(diào)查組的調(diào)查工作；本單位組織的工傷事故調(diào)查，應(yīng)查明事故原因和事故責任，提出、落實防范措施，并且“舉一反三”。安全生產(chǎn)法第82、83、84條，生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)理處理條例第19、25條等1.12.3 未關(guān)于事故責任人員進行教育和處理。根據(jù)事故調(diào)查組意見，關(guān)于事故責任者進行相應(yīng)警示教育，并且按規(guī)則進行處理。生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)理處理條例第33條等1.13安

19、全投入1.13.1安全投入不足應(yīng)按規(guī)則提取和使用安全生產(chǎn)費用，專項用于：完備、改造和維持安全防護設(shè)備設(shè)施；安全生產(chǎn)宣傳、教育、培訓(xùn)；安全生產(chǎn)檢查、評判、咨詢和標準化建設(shè)；重大危險源監(jiān)控、事故隱患評估和整改；安全設(shè)施和特種設(shè)備檢測試驗；配備、維持、保養(yǎng)應(yīng)急救援器材、裝備及應(yīng)急救援演練；配備和更新現(xiàn)場作業(yè)仍員安全防護用品；安全生產(chǎn)適用的新技術(shù)、新標準、新工藝、新裝備的推廣使用；其他與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的物品或者活動。安全生產(chǎn)法第20條；企業(yè)安全生產(chǎn)費用提取和使用管理辦法財企201216號1.13.2未為從業(yè)人員繳納工傷保險依法參加工傷保險，為從業(yè)人員繳納保險費，保險工傷員工獲得相應(yīng)的保險與賠付。安全

20、生產(chǎn)法第48條1.13.3 安全生產(chǎn)費用使用臺帳不健全應(yīng)保證安全生產(chǎn)投入，?？顚Ｓ?，并且建立安全生產(chǎn)費用使用臺帳。財企201216號1.14職業(yè)衛(wèi)生健康1.14.1未按規(guī)則關(guān)于存在的職業(yè)病危害進行申報。工作場所存在職業(yè)病目錄所列職業(yè)病的危害因素的，應(yīng)當即時、如實向所在地安監(jiān)部門申報，并且接受監(jiān)督；有重要事項變更的即時變更申報。職業(yè)病防治法第16條、職業(yè)病危害項目申報辦法第8條、職業(yè)病危害因素分類目錄等1.14.2關(guān)于職業(yè)危害防治不到位。企業(yè)工作場所應(yīng)契合以下要求：職業(yè)病危害因素的強度或者濃度契合國家、行業(yè)標準；有與職業(yè)病危害防護相適應(yīng)的設(shè)施；生產(chǎn)布局合理，契合有害與無害作業(yè)分開的原則；有配套的

21、更衣間、洗浴間、孕婦休息間等衛(wèi)生設(shè)施；設(shè)備、工具、用具等設(shè)施契合保護勞動者生理、心理健康的要求等。職業(yè)病防治法第15條，工作場一切害因素接觸限值等1.14.3未按規(guī)則進行定期檢測和評判。存在職業(yè)病危害的單位應(yīng)當：每年至少進行一次職業(yè)病危害因素檢測。職業(yè)病危害嚴重的企業(yè)，每三年至少還需進行一次職業(yè)病危害現(xiàn)狀評判。檢測、評判結(jié)果應(yīng)當存入本單位職業(yè)衛(wèi)生檔案，并且向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門報告和勞動者公布。工作場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理規(guī)則第20條等1.14職業(yè)衛(wèi)生健康1.14.4未按規(guī)則告知、警示與勞動者訂立勞動合同（含聘用合同，下同）時，應(yīng)當將工作進程中可能產(chǎn)生的職業(yè)病危害及其后果、職業(yè)病防護措施和待遇等如

22、實告知勞動者，并且在勞動合同中寫明。存在嚴重職業(yè)危害的作業(yè)崗位，應(yīng)在醒目位置設(shè)置警示標志和警示說明。安全生產(chǎn)法、工作場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理規(guī)則、工作場所職業(yè)病危害警示標識等1.14.5未按規(guī)則關(guān)于從業(yè)人員進行職業(yè)健康檢查。關(guān)于接觸職業(yè)病危害的作業(yè)的勞動者，按規(guī)則組織上崗前、在崗期間和離崗時的職業(yè)健康檢查，并且將檢查結(jié)果書面告知勞動者，關(guān)于未進行離崗前職業(yè)健康檢查的勞動者不得解除或者終止與其訂立的勞動合同。職業(yè)病防治法第36條等1.14.6未建立健全相關(guān)檔案單位應(yīng)當建立健全下列職業(yè)衛(wèi)生檔案資料：1.職業(yè)衛(wèi)生管理規(guī)章制度;2.工作場所職業(yè)病危害因素種類清單、崗位分布等資料；3.職業(yè)病防護用品發(fā)放，以

23、及防護設(shè)施配置、使用、維持、檢修與更換等記錄；4.工作場所職業(yè)病危害因素檢測、評判報告與記錄；5.職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)資料；6.勞動者職業(yè)健康檢查結(jié)果匯總資料；7.職業(yè)衛(wèi)生建設(shè)項目“三同時”、許可證、有關(guān)備案等技術(shù)資料。職業(yè)病防治法、工作場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理規(guī)則等1.15其它其它管理上的缺陷二、現(xiàn)場管理類事故隱患（是指生產(chǎn)經(jīng)營單位在設(shè)備設(shè)施、物料、作業(yè)環(huán)境、作業(yè)行為等方面存在的缺陷）隱患類別主要隱患內(nèi)容檢查標準參考依據(jù)2.1作業(yè)場所2.1.1平面布局缺陷生產(chǎn)、儲存、經(jīng)營易燃易爆危險品的場所不得與居住場所設(shè)置在同一建筑物內(nèi)，并且應(yīng)當與居住場所保持安全距離。生產(chǎn)、儲存、經(jīng)營其他物品的場所與居住場所設(shè)置在同

24、一建筑物內(nèi)的，應(yīng)當契合國家工程建設(shè)消防技術(shù)標準。廠區(qū)各建構(gòu)筑物間的間距契合標準建筑設(shè)計防火規(guī)矩等相關(guān)標準要求，工藝流暢、設(shè)備部署、物料堆放合理有序，間距契合有關(guān)要求。消防法第19條等2.1.2物料堆放雜亂作業(yè)場所實行定置管理，工位器具、工件、材料等擺放整齊，高度合適，沿人行通道兩邊不得有突出或銳邊物品；產(chǎn)品、原輔料限量存放。工業(yè)企業(yè)平面設(shè)計規(guī)矩等2.1.3地面缺陷地面平整，無積水、積油或垃圾雜物，坑、溝、池、井等開口按規(guī)則設(shè)置契合要求的護欄或蓋板。2.1.4安全逃生缺陷安全通道和安全出口設(shè)置契合要求，并且暢通無阻，指示標識清楚醒目。2.1.5交通線路的配置缺陷廠區(qū)道路設(shè)置滿足生產(chǎn)、運輸、安裝、

25、檢修、消防及環(huán)境衛(wèi)生的要求，并且保持暢通，限速限高等安全標志到位；車間車行、人行通道寬度契合標準，且通道線鮮明清晰，無占用現(xiàn)象。2.1.6安全標志缺陷在有危險因素的生產(chǎn)經(jīng)營場所和有關(guān)設(shè)備、設(shè)施上，設(shè)置鮮明的安全警示標志。安全生產(chǎn)法第32條等2.2設(shè)備設(shè)施通用安全措施2.2.1合法性、外形、穩(wěn)定、堅固性等存在缺陷采購合格設(shè)備設(shè)施。設(shè)備設(shè)施可觸及的外露部分不應(yīng)有可能導(dǎo)致人員傷害的銳邊、尖角和開口。機床的各種管線部署排列合理、規(guī)整，防止產(chǎn)生絆倒等危險。應(yīng)安裝穩(wěn)定、牢固，運行時不應(yīng)有引起移位、松脫、翻倒等危險。機械加工設(shè)備一般安全要求、金屬切屑機床安全防護通用技術(shù)條件等2.2.2防護罩、欄、板等缺失或

26、不契合要求1.有下列情況之一的，應(yīng)安裝防護罩、蓋或欄：以操作人員站立平面為基準，高度在2米以下的外露傳動部位；旋轉(zhuǎn)的鍵、銷、楔等突出大于3毫米的部位；產(chǎn)生切屑、磨屑、冷卻液等飛濺，可能觸及人體或造成設(shè)備與環(huán)境污染的部位；產(chǎn)生射線或弧光的部位；伸入通道的超長工件；超出設(shè)備后端300毫米以上的工件;容易傷人的設(shè)備往復(fù)運動部位；懸掛輸送裝置跨越通道的下部等。2.防護罩、蓋、欄應(yīng)滿足以下要求：有足夠強度和剛度，無鮮明銹蝕和變形；安裝牢固。機械加工設(shè)備一般安全要求、生產(chǎn)設(shè)備安全衛(wèi)生設(shè)計總則、金屬切屑機床安全防護通用技術(shù)條件等2.2.3工作梯、臺、欄（囊括設(shè)備、設(shè)施及建構(gòu)物的）缺陷1.2 m及以上的平臺、

27、通道或工作面的一切敞開邊緣應(yīng)設(shè)置高度不低于0.9m防護欄桿，且應(yīng)設(shè)中間欄桿；在平臺、通道或工作面上可能使用工具、機器部件或物品場所，以及在酸洗或電鍍、脫脂等危險設(shè)備上方或附近的平臺、通道或工作面的敞開邊緣，均應(yīng)設(shè)置帶踢腳板的防護欄桿。單梯段高度大于7 m或攀登高度雖小于7 m，但梯子頂部在地面、地板或屋頂之上高度大于7 m時時，均應(yīng)設(shè)置安全護籠。固定式鋼梯及平臺安全要求、直梯、斜梯、平臺、護欄技術(shù)條件等2.2.4安全間距不足或未采取圍欄隔離等安全措施運動部件之間或運動部件與靜止部件之間，不應(yīng)存在擠壓或剪切危險，否則應(yīng)采取隔離等安全措施。生產(chǎn)設(shè)備安全衛(wèi)生設(shè)計總則、金屬切屑機床安全防護通用技術(shù)條件

28、等2.2.5限位裝置缺失凡需限制運動件范圍的，應(yīng)裝設(shè)限位開關(guān)，且安裝牢固、靈活可靠。2.2.6防松、脫裝置缺失或部件、工件等裝夾不牢固等運轉(zhuǎn)中有可能松脫的零、部件或工件，應(yīng)設(shè)防松、脫裝置（如保險銷、反向螺母、安全爪、鎖緊塊等），另外裝置的連接件如鍵、銷、螺母等齊全、完好，連接牢固。2.2.7過載保護等保險裝置缺失必需關(guān)于可能因超負荷發(fā)生損壞的部件設(shè)置超負荷保險裝置,并且保證其可靠有效。2.2.8緊停裝置損壞或缺失設(shè)備設(shè)施操作位置及其它部位上安裝的緊停開關(guān)應(yīng)完好。機械加工設(shè)備一般安全要求、生產(chǎn)設(shè)備安全衛(wèi)生設(shè)計總則等2.2.9操縱裝置存在缺陷各操縱手柄、按鈕、踏桿等完好、靈活可靠、標識清晰，有防止

29、意外觸動致設(shè)備誤動作的安全措施，如沖床的雙手操作銨鈕、紅外光柵、腳踏操縱的防護罩和防滑措施齊全有效并且與手動操縱聯(lián)鎖等。鑄造機械安全要求5.1、5.2、5.5等2.2.10氣壓或液壓系統(tǒng)存在缺陷液、氣壓系統(tǒng)應(yīng)有防止超壓的安全閥或調(diào)整壓力變化的溢流閥。液壓或氣壓系統(tǒng)的每一環(huán)路必需安裝有效（定期校驗、表面數(shù)字清晰、上限標示鮮明）的壓力表，且應(yīng)安裝在操作人員易觀察到的地方。金屬切屑機床安全防護通用技術(shù)條件、冷沖壓安全規(guī)程、鑄造機械安全要求等2.2.11 其它安全措施缺失如：在裝卸液壓機的模具時，必需正確使用安全栓；壓鑄機、加工中心等的安全門應(yīng)完好并且與制動電氣聯(lián)鎖，等等。2.3特種設(shè)備通用安全要求2

30、.3.1產(chǎn)品不合法應(yīng)從有資質(zhì)廠商采購合格產(chǎn)品，并且按規(guī)則安裝、使用、檢維修。特種設(shè)備安全法2.3.2未取得使用證或未定期試驗檢測合格在用的鍋爐、壓力容器（工業(yè)氣瓶）、壓力管道、電梯、起重機械、場（廠）內(nèi)專用機動車輛應(yīng)取得特種設(shè)備使用證，定期試驗合格，在試驗周期內(nèi)使用。安全生產(chǎn)法第34條、特種設(shè)備安全法2.3.3安全附件缺陷或安全設(shè)施缺失等壓力表、安全閥等安全附件齊全，并且定期校驗、檢測合格，在有效周期內(nèi)使用；特種設(shè)備的各種安全裝置齊全有效，如起重機械保險扣、限位器、過載保護器、鎖緊裝置等。安法第34條、特種設(shè)備安全法2.3.4日常維持保養(yǎng)不到位應(yīng)關(guān)于在用特種設(shè)備進行經(jīng)常性日常維持保養(yǎng)；定期自行

31、檢查并且做好記錄，發(fā)現(xiàn)異常情況，應(yīng)即時妥當處理。特種設(shè)備安全法等2.3.5人員資格不契合要求特種設(shè)備管理人員、操作人員、檢測人員按國家相關(guān)規(guī)則，取得相應(yīng)資格，并且按規(guī)則復(fù)審。2.3.6其它應(yīng)按規(guī)則建立特種設(shè)備安全管理制度和崗位安全責任制；建立健全設(shè)備臺帳等。2.4行業(yè)專用設(shè)備通用安全要求2.4.1產(chǎn)品存在缺陷求從有資質(zhì)廠商采購合格產(chǎn)品或按有關(guān)標準制造。安全生產(chǎn)法等2.4.2使用不當根據(jù)設(shè)備使用說明書，以及技術(shù)、工藝和安全操作方面的要求，制定安全生產(chǎn)操作規(guī)程；安全操作規(guī)程囊括技術(shù)資料、限位裝置、安全防護裝置、接地裝置、旋轉(zhuǎn)部位防護、電氣安全要求、環(huán)境要求等內(nèi)容。按規(guī)則關(guān)于設(shè)備進行維持保養(yǎng)，確保各

32、安全設(shè)施齊全有效。2.4.3其它缺陷2.5砂輪機2.5.1安裝位置不當單臺設(shè)備可安裝在人員較少的地方，且在靠近人員方向設(shè)置防護板；多臺設(shè)備應(yīng)安裝在專用的砂輪機房內(nèi)；禁止安裝在正關(guān)于著附近設(shè)備及操作人員或經(jīng)常有人過往的地方。磨削機械安全規(guī)程等2.5.2砂輪防護罩、工件托架缺失按規(guī)則安裝契合要求的砂輪護罩和可調(diào)的工件托架并且正確使用。2.5.3砂輪選用或安裝不當選用適當?shù)纳拜喓涂ūP，并且正確安裝、調(diào)試到位。2.5.4使用不當磨削工件時，操作者應(yīng)站在砂輪側(cè)面；禁止使用砂輪側(cè)面磨削工件；禁止2人共用1臺砂輪機同時操作。2.6電焊機2.6.1電源開關(guān)缺陷必需裝有獨力的專用電源開關(guān)，其容量契合要求，禁止多

33、臺焊機共用一個電源開關(guān)。焊接與切割安全、電氣安全規(guī)程等2.6.2電源線及接線柱存在缺陷電焊機一、二次接線柱不得外露；電源一次線長度不應(yīng)超過3m，且不得拖地或跨越通道使用；電源二次線長度不應(yīng)大于30m，接頭不超3個，且搭接規(guī)矩絕緣良好。2.6.3接地不到位應(yīng)有鮮明的接地線，接觸良好，禁止連接建筑物的金屬構(gòu)架、管道、暖氣管等做焊接回路。2.6.4焊鉗缺陷焊鉗夾緊力好，絕緣可靠，隔熱層完好。2.6.5使用環(huán)境缺陷焊機使用場所應(yīng)清潔，無嚴重粉塵，周圍無易燃易爆物等。2.6.6其它工作完畢或臨時離開現(xiàn)場，須即時切斷電源、氣源等。2.7用電安全2.7.1變配電設(shè)備設(shè)施存在缺陷變配電室與爆炸危險或侵蝕性場一

34、切足夠的距離，周圍有安全消防通道并且保持暢通；變配電室變壓器、高壓開關(guān)柜、低壓開關(guān)柜操作面地面應(yīng)鋪設(shè)絕緣膠墊；通往變配電室外部的門、窗、孔洞應(yīng)設(shè)置網(wǎng)孔不小于10 x10mm的金屬網(wǎng)，變配電室出入口應(yīng)設(shè)置高度不低于400mm 的擋板；變配電間門應(yīng)向外開啟，高壓間門向低壓間開，相鄰配電間門應(yīng)為雙向開；電纜溝應(yīng)有蓋板，電纜出入口應(yīng)封堵；各種安全用具完好可靠，警示標志齊全、使用到位，變配電室內(nèi)干凈整潔，不得堆放無關(guān)物品；電氣設(shè)備完好，運行正常，如：電流、電壓、功率因素、油量、油溫指示應(yīng)正常；連接點無松動、過熱現(xiàn)象；聲音正常、無異味；瓷絕緣無掉瓷、裂紋、放電痕跡并且保持清潔；充油設(shè)備無滲油現(xiàn)象，等。電氣

35、安全規(guī)程、低壓配電設(shè)計規(guī)矩等2.7.2電氣線路敷設(shè)存在缺陷一般作業(yè)場所室內(nèi)直敷絕緣導(dǎo)線與地面的距離水平敷不應(yīng)小于2.5m、垂直敷不應(yīng)小于1.8m，不滿足時應(yīng)穿管保護；在建筑物的頂棚內(nèi)，必需采用金屬管、金屬線槽布線；在易燃易爆等危險場所應(yīng)穿鍍鋅鋼管敷設(shè)。敷設(shè)使用臨時線路必需經(jīng)過審批，一般使用期限為15天，最長不超過一個月；敷設(shè)高度：室內(nèi)不低于2.5m ，室外不低于4.5m，道路上方不低于6m，而且臨時用電的電氣設(shè)備，必需安裝剩電保護器。電氣設(shè)備、照明裝置移裝或拆除后，不得留有可能帶電的線路。如果電線需要保留，應(yīng)將電源切斷，同時把線頭用絕緣帶包扎好。電線接頭搭接正確、牢固，絕緣或隔離防護到位。電氣

36、安全規(guī)程、低壓配電設(shè)計規(guī)矩等2.7用電安全2.7.3動力（照明）配電箱（柜、板）存在缺陷安裝在車間的電氣裝置應(yīng)采用封閉式結(jié)構(gòu)，有導(dǎo)電性粉塵或存在易燃易爆物品的危險場所，須采用密閉式或防爆型的電氣設(shè)施。箱（柜）內(nèi)各電器元件、開關(guān)、線路等排列有序、安裝牢固、標識清楚，并且訣別設(shè)置零線和保護地線匯流排，零線和保護地線經(jīng)匯流排配出。柜、屏、臺、箱、盤的金屬框架及基礎(chǔ)型鋼必需接地或接零可靠。內(nèi)外無雜物、積塵、積水。帶有插座開關(guān)箱應(yīng)安裝漏電保護器，并且定期校驗合格。各箱（柜）上有醒目警示標志。電氣安全規(guī)程、低壓配電設(shè)計規(guī)矩等2.7.4手持電動工具使用不規(guī)矩根據(jù)作業(yè)環(huán)境，正確選用手持電動工具。一般場所應(yīng)選用

37、類工具，潮濕或金屬構(gòu)架等導(dǎo)電性能良好的場所，必需使用或類工具，在鍋爐、金屬容器等狹窄場所應(yīng)使用類工具。使用類手持電動工具應(yīng)配備漏電保護器并且可靠接地。手持工具的絕緣電阻契合要求，并且有定期測量記錄。必需使用橡膠軟電源線，且長度不超過6m，無接頭、破損。電動工具的防護罩、蓋及手柄完好，無破損、變形、松動等情況；開關(guān)靈敏可靠，插頭完好。電氣安全規(guī)程、手持電動工具的管理、使用、檢查和維修安全技術(shù)規(guī)程等2.7.5移動電氣設(shè)備存在缺陷應(yīng)采用三芯或四芯多股銅芯橡膠電源線，且絕緣層完好無破損、無接頭、不跨越通道，長度不超過6m。接地可靠，移動電氣設(shè)備的電源插座和插銷應(yīng)有專門的接零（地）插口和插頭，禁止使用無

38、保護線的插頭、插座。防護罩等安全設(shè)施完好，開關(guān)靈敏可靠。電氣安全規(guī)程、用電安全導(dǎo)則等2.7.6管理缺陷關(guān)于電氣設(shè)備進行運行、維持、安裝、檢修、改造、施工、調(diào)試等作業(yè)人員必需持有相關(guān)操作證書,無電工操作證人員不得從事相關(guān)作業(yè)。各項電氣管理制度、操作規(guī)程齊全；變配電所（站室）、電氣設(shè)備、線路安裝、驗收、運行、檢修資料檔案完整準確。接地裝置、過電壓保護、防雷裝置應(yīng)定期檢查和測量接地電阻值，并且契合規(guī)則要求。安全標志齊全、醒目、使用正確。電氣安全用具使用契合規(guī)則。電氣安全規(guī)程等2.7.7其它易燃易爆場所的電氣裝置契合GB50058-2014爆炸危險環(huán)境電力裝置設(shè)計規(guī)矩相關(guān)規(guī)則，嚴禁亂拉亂接。爆炸危險環(huán)

39、境電力裝置設(shè)計規(guī)矩2.8消防設(shè)施2.8.1未取得消防驗收或備案依照國家工程建設(shè)消防技術(shù)標準需要進行消防設(shè)計的建設(shè)工程竣工，應(yīng)按規(guī)則取得消防驗收或備案。消防法等2.8.2消防設(shè)施缺失或損壞應(yīng)按國家和行業(yè)標準配置消防栓、消防水池、滅火器、消防沙、滅火毯等適用的消防設(shè)施器材，設(shè)置消防安全標志，并且定期組織試驗、維修，確保完好有效；且取用方便。2.8.3其它保證疏散通道、安全出口、消防車通道暢通，保證防火防煙分區(qū)、防火間距契合消防技術(shù)標準，應(yīng)急照明、指示標志齊全完好；人員密集場所的門窗不得設(shè)置影響逃生和滅火救援的障礙物。2.9工業(yè)氣瓶2.9.1產(chǎn)品不合法從有資質(zhì)單位采取合格產(chǎn)品。危險化學(xué)品安全管理條例2.9.2儲存不契合要求氣瓶應(yīng)專庫儲