記錄匯編(定)

1、職業(yè)健康安全管理體系記錄匯編文件編號(hào) (ASYC/OHS JL-2013)版本B/02013年2月1日發(fā)布 2013年2月1日實(shí)施鞍山市煙草專(zhuān)賣(mài)局（公司） 發(fā)布鞍山市煙草專(zhuān)賣(mài)局（公司）職業(yè)健康安全記錄匯編擬訂、會(huì)簽、審批表名 稱(chēng)職業(yè)健康安全管理體系記錄匯編擬訂審批表擬訂單位或部門(mén)擬訂人/日期審核人/日期批準(zhǔn)人/日期會(huì)簽表會(huì)簽單位或部門(mén)會(huì)簽人/日期會(huì)簽單位或部門(mén)會(huì)簽人/日期發(fā)放 范圍發(fā)放部門(mén)形式或數(shù)量發(fā)放部門(mén)形式或數(shù)量目 錄BZHJL1-01 職業(yè)健康安全方針評(píng)審記錄12BZHJL1-02 職業(yè)健康安全方針員工培訓(xùn)記錄13BZHJL1-03安委會(huì)審議記錄16BZHJL1-04安全計(jì)劃完成情況檢查

2、表（半年）16BZHJL1-05目標(biāo)指標(biāo)及管理方案完成情況檢查表17BZHJL1-06安全投入費(fèi)用預(yù)算匯總表18BZHJL1-07安全投入費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表19BZHJL1-08安全專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用使用申請(qǐng)表20BZHJL1-09技術(shù)改造項(xiàng)目費(fèi)用論證記錄21BZHJL2-01 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)登記表22BZHJL2-02 重點(diǎn)/重要危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表23BZHJL2-03重點(diǎn)/重要危險(xiǎn)源控制措施清單24BZHJL2-04 危險(xiǎn)源辨識(shí)更新記錄25BZHJL2-05文件發(fā)放記錄26BZHJL2-06危險(xiǎn)源教育培訓(xùn)記錄27BZHJL3-01法律法規(guī)和其他要求一覽表28BZHJL3-02法律法規(guī)和其他要求一覽

3、表更新記錄29BZHJL3-03法律法規(guī)和其他要求教育培訓(xùn)記錄30BZHJL3-04合規(guī)性評(píng)價(jià)記錄31BZHJL3-05法律法規(guī)和其他要求不符合項(xiàng)整改記錄32BZHJL4-1安委會(huì)會(huì)議記錄33BZHJL4-2領(lǐng)導(dǎo)帶班檢查記錄35BZHJL4-3安全管理人員任職審批表36BZHJL4-4安全管理人員統(tǒng)計(jì)表37BZHJL4-5標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)員統(tǒng)計(jì)表38BZHJL4-6兼職安全員內(nèi)部教育培訓(xùn)記錄39BZHJL5-1安全文件清單40BZHJL5-2安全操作規(guī)程下發(fā)記錄41BZHJL5-3相關(guān)方安全操作規(guī)程確認(rèn)單42BZHJL5-4文件評(píng)審記錄43BZHJL5-5文件發(fā)放記錄臺(tái)帳44BZHJL5-6文件更新

4、審批單45BZHJL5-7作廢文件、記錄回收記錄46BZHJL5-8文件、記錄銷(xiāo)毀申請(qǐng)表47BZHJL5-9文件、記錄銷(xiāo)毀登記表48BZHJL5-10安全記錄清單49BZHJL5-11歸檔資料清單50BZHJL5-12文件、記錄保存價(jià)值評(píng)審記錄51BZHJL6-1企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和中層干部安全培訓(xùn)登記表52BZHJL6-2 班組長(zhǎng)安全教育培訓(xùn)記錄53BZHJL6-3特種設(shè)備作業(yè)人員臺(tái)帳54BZHJL6-4特種作業(yè)人員臺(tái)帳55BZHJL6-5取證人員臺(tái)帳56BZHJL6-6機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛員上崗證年審情況統(tǒng)計(jì)表57BZHJL6-7新員工、外來(lái)務(wù)工人員三級(jí)教育卡58BZHJL6-8轉(zhuǎn)崗、四新人員安全教育卡59B

5、ZHJL6-9復(fù)崗人員安全教育卡60BZHJL6-10安全教育培訓(xùn)內(nèi)訓(xùn)師登記表61BZHJL6-11安全教育培訓(xùn)需求提請(qǐng)表62BZHJL6-12培訓(xùn)計(jì)劃一覽表63BZHJL6-13員工安全培訓(xùn)臺(tái)帳64BZHJL6-14員工安全教育培訓(xùn)檔案65BZHJL6-15外來(lái)務(wù)工人員臺(tái)帳66BZHJL7-1安全生產(chǎn)重要信息傳遞、處置記錄67BZHJL7-2工會(huì)安全和勞動(dòng)保護(hù)監(jiān)督記錄68BZHJL7-3體檢情況工會(huì)監(jiān)督表69BZHJL7-4員工參與和協(xié)商安全事項(xiàng)活動(dòng)記錄70BZHJL7-5職代會(huì)、工會(huì)代表會(huì)議事意見(jiàn)表72BZHJL8-1安監(jiān)局評(píng)審記錄清單73BZHJL8-2建設(shè)項(xiàng)目?jī)?nèi)部評(píng)審記錄表74BZHJ

6、L8-3 建設(shè)項(xiàng)目?jī)?nèi)部評(píng)審問(wèn)題整改記錄表75BZHJL8-4 建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案批準(zhǔn)記錄76BZHJL8-5 防護(hù)設(shè)備設(shè)施和裝置的采購(gòu)、安裝和施工記錄77BZHJL8-6對(duì)施工監(jiān)理單位的檢查記錄78BZHJL8-7試運(yùn)行監(jiān)控記錄80BZHJL8-8企業(yè)內(nèi)部建設(shè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收記錄81BZHJL9-1 物流中心安全文件清單82BZHJL9-2 物流中心安全標(biāo)識(shí)清單83BZHJL9-3 物流中心設(shè)備安全裝置清單84BZHJL9-4 物流中心消防設(shè)施和器材清單85BZHJL9-5 物流中心手持電動(dòng)工具和移動(dòng)電氣設(shè)備清單86BZHJL9-6 物流中心特種設(shè)備清單87BZHJL9-7 物流中心特種設(shè)備作業(yè)人員

7、清單88BZHJL9-8 物流中心特種作業(yè)人員清單89BZHJL9-9 車(chē)間安全培訓(xùn)計(jì)劃一覽表90BZHJL9-10 物流中心安全月活動(dòng)計(jì)劃發(fā)放記錄91BZHJL9-11 班組周檢查記錄92BZHJL9-12 班組安全活動(dòng)記錄94BZHJL9-13 班組安全生產(chǎn)績(jī)效考核記錄95BZHJL10-1相關(guān)方清單96BZHJL10-2重點(diǎn)相關(guān)方清單97BZHJL10-3相關(guān)方資質(zhì)審查表98BZHJL10-4相關(guān)方風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估記錄99BZHJL10-5相關(guān)方安全績(jī)效評(píng)價(jià)表100BZHJL10-6相關(guān)方服務(wù)（前期、過(guò)程、后期）評(píng)價(jià)表101BZHJL10-7安全告知交底記錄102BZHJL10-8相關(guān)方安全監(jiān)督

8、檢查記錄103BZHJL10-9相關(guān)方安全整改通知單104BZHJL10-10 外來(lái)人員出入登記表105BZHJL11-1機(jī)房及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄106BZHJL12-1安全標(biāo)識(shí)清單107BZHJL13-1設(shè)備驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單108BZHJL13-2設(shè)備設(shè)施臺(tái)賬109BZHJL13-3設(shè)備設(shè)施及其安全裝置維護(hù)和檢修計(jì)劃110BZHJL13-4設(shè)備設(shè)施及其安全裝置維護(hù)和檢修記錄111BZHJL13-5車(chē)間安全裝置清單112BZHJL13-6特種設(shè)備技術(shù)檔案一覽表113BZHJL13-7特種設(shè)備臺(tái)賬114BZHJL13-8特種設(shè)備購(gòu)進(jìn)、退回登記表115BZHJL13-9特種設(shè)備檢查記錄116BZHJL

9、13-10電梯維護(hù)保養(yǎng)單（半月）117BZHJL13-11特種設(shè)備校驗(yàn)、檢修記錄118BZHJL13-12特種設(shè)備及其安全裝置維修保養(yǎng)記錄119BZHJL13-13特種設(shè)備檢測(cè)記錄表120BZHJL13-14特種設(shè)備使用狀況抽查記錄121BZHJL13-15特種設(shè)備運(yùn)行故障和事故記錄表122BZHJL14-1消防設(shè)施和器材清單123BZHJL14-2值班值宿記錄124BZHJL14-3保安值班記錄125BZHJL14-4門(mén)衛(wèi)收發(fā)件記錄表126BZHJL14-5門(mén)衛(wèi)郵件交接記錄表127BZHJL14-6消防重點(diǎn)部位臺(tái)帳128BZHJL14-7機(jī)房監(jiān)控巡查記錄129BZHJL14-8庫(kù)房日常安全檢

10、查表132BZHJL14-9檔案室日常安全檢查表134BZHJL14-10食堂日常安全檢查表136BZHJL14-11食堂留樣記錄138BZHJL14-11志愿消防隊(duì)名錄139BZHJL14-12志愿消防隊(duì)管理制度、守則發(fā)放記錄140BZHJL15-1危險(xiǎn)化學(xué)品領(lǐng)用清單141BZHJL15-2動(dòng)火動(dòng)電作業(yè)票142BZHJL15-3 高處作業(yè)票143BZHJL15-4有限空間作業(yè)票144BZHJL16-1 機(jī)動(dòng)車(chē)輛臺(tái)帳145BZHJL16-2 車(chē)輛技術(shù)檔案一覽表146BZHJL16-3 車(chē)輛安全狀態(tài)檢查記錄147BZHJL16-4 車(chē)輛三檢卡148BZHJL16-5 機(jī)動(dòng)車(chē)輛出車(chē)單150BZHJ

11、L16-6 機(jī)動(dòng)車(chē)輛派車(chē)單151BZHJL16-7 機(jī)動(dòng)車(chē)輛維修保養(yǎng)記錄152BZHJL16-8 駕駛員臺(tái)帳153BZHJL16-9 駕駛員檔案一覽表154BZHJL16-10駕駛員教育培訓(xùn)情況統(tǒng)計(jì)表155BZHJL16-11 安全行車(chē)現(xiàn)狀分析登記表156BZHJL16-12 交通安全考核表157BZHJL16-13 非專(zhuān)職駕駛員臺(tái)帳159BZHJL16-14 個(gè)人車(chē)輛駕駛?cè)藛T基本信息清單160BZHJL17-1作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害因素識(shí)別記錄表161BZHJL17-2職業(yè)危害日常監(jiān)測(cè)記錄162BZHJL17-3職業(yè)危害不符合項(xiàng)整改治理記錄163BZHJL17-4職業(yè)危害作業(yè)人員登記臺(tái)帳164BZ

12、HJL17-5職業(yè)危害職業(yè)人員的職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案165BZHJL17-6 勞動(dòng)防護(hù)用品驗(yàn)收入庫(kù)單170BZHJL17-7 勞動(dòng)防護(hù)用品領(lǐng)用發(fā)放記錄171BZHJL18-1應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)人員名單172BZHJL18-2應(yīng)急物資清單173BZHJL18-3現(xiàn)場(chǎng)處置方案評(píng)審記錄174BZHJL18-4應(yīng)急預(yù)案評(píng)審記錄175BZHJL18-5應(yīng)急預(yù)案演練計(jì)劃表176BZHJL18-6應(yīng)急預(yù)案演練記錄177BZHJL19-1 儲(chǔ)油間日常安全檢查表178BZHJL19-2 危化品庫(kù)日常安全檢查表180BZHJL19-3 配電室日常安全檢查表182BZHJL19-4 安全檢查實(shí)施方案184BZHJL19-5

13、 安全檢查記錄185BZHJL19-6 機(jī)關(guān)部門(mén)安全檢查記錄186BZHJL19-7 事故隱患清單187BZHJL19-8 隱患整改通知書(shū)188BZHJL19-9 隱患整改驗(yàn)收記錄189BZHJL19-10重點(diǎn)、重要危險(xiǎn)源檢查表190BZHJL19-11內(nèi)部審核檢查表191BZHJL19-12 （ ）年內(nèi)審觀察項(xiàng)192BZHJL19-13 （ ）年內(nèi)審不符合項(xiàng)193BZHJL19-14 內(nèi)審不符合項(xiàng)分布一覽表194BZHJL19-15 （ ）年內(nèi)審報(bào)告195BZHJL19-16 隱患排查治理臺(tái)帳196BZHJL20-1 事件、事故登記表197BZHJL20-2 事故（月）零報(bào)告登記表198BZ

14、HJL20-3 事故調(diào)查分析報(bào)告199BZHJL20-4 未遂事件、事故調(diào)查處理報(bào)告200BZHJL20-5 工傷鑒定記錄201BZHJL20-6 工傷申報(bào)記錄202BZHJL20-7 工傷事故登記表203BZHJL20-8 （ ）年度（ ）月保險(xiǎn)個(gè)人賬戶(hù)繳費(fèi)呈報(bào)表204BZHJL21-1 績(jī)效考核得分表205BZHJL21-2 月度工作計(jì)劃表206BZHJL21-3 部門(mén)安全績(jī)效考核表207BZHJL21-4 員工安全績(jī)效考核表208BZHJL21-5 管理評(píng)審會(huì)議記錄209BZHJL21-6 管理評(píng)審報(bào)告211BZHJL21-7 管理評(píng)審跟蹤驗(yàn)證212BZHJL1-01 職業(yè)健康安全方針評(píng)

15、審記錄編號(hào)： 部門(mén)：評(píng)審時(shí)間地點(diǎn)主持人記錄人參加人員會(huì)議內(nèi)容記錄評(píng)審結(jié)論意見(jiàn)BZHJL1-02 職業(yè)健康安全方針員工培訓(xùn)記錄編號(hào)： 部門(mén)：培訓(xùn)主題時(shí) 間地 點(diǎn)主 講記錄員參加培訓(xùn)人員培訓(xùn)內(nèi)容：培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)人： 年 月 日培訓(xùn)簽到表名 稱(chēng)主 持 人職 務(wù)時(shí) 間地 點(diǎn)序號(hào)姓 名職務(wù)部門(mén)序號(hào)姓 名職務(wù)部門(mén)116217318419520621722823924102511261227132814291530培訓(xùn)評(píng)估表姓名部門(mén)及職務(wù)培訓(xùn)項(xiàng)目培訓(xùn)時(shí)間請(qǐng)根據(jù)下列方面對(duì)你的培訓(xùn)課程進(jìn)行評(píng)估，并將評(píng)估分?jǐn)?shù)和意見(jiàn)寫(xiě)在相應(yīng)的欄目中：A滿(mǎn)意；B比較滿(mǎn)意；C不滿(mǎn)意。意見(jiàn)項(xiàng)目評(píng)價(jià)意見(jiàn)培訓(xùn)項(xiàng)目A滿(mǎn)意；B比較滿(mǎn)意；C不滿(mǎn)意。

16、時(shí)間安排A滿(mǎn)意；B比較滿(mǎn)意；C不滿(mǎn)意。培訓(xùn)地點(diǎn)A滿(mǎn)意；B比較滿(mǎn)意；C不滿(mǎn)意。授課者A滿(mǎn)意；B比較滿(mǎn)意；C不滿(mǎn)意。授課內(nèi)容A滿(mǎn)意；B比較滿(mǎn)意；C不滿(mǎn)意。培訓(xùn)工具的使用A滿(mǎn)意；B比較滿(mǎn)意；C不滿(mǎn)意。每次授課的關(guān)聯(lián)性A滿(mǎn)意；B比較滿(mǎn)意；C不滿(mǎn)意?？傮w課程的關(guān)聯(lián)性A滿(mǎn)意；B比較滿(mǎn)意；C不滿(mǎn)意。備注：填表人核準(zhǔn)人日期 年 月 日BZHJL1-03安委會(huì)審議記錄時(shí)間地點(diǎn)主持人記錄人參加人員審議內(nèi)容審核意見(jiàn)工作要求16BZHJL1-04安全計(jì)劃完成情況檢查表（半年）受檢部門(mén)： 檢查日期： 年 月 日序號(hào)計(jì)劃項(xiàng)目計(jì)劃內(nèi)容計(jì)劃完成時(shí)間實(shí)際完成時(shí)間完成情況備注檢查人： 受檢部門(mén)負(fù)責(zé)人：BZHJL1-05目標(biāo)指標(biāo)及

17、管理方案完成情況檢查表20 年（ 季度）目標(biāo)指標(biāo)及管理方案完成情況檢查表受檢單位： 檢查日期： 年 月 日 序號(hào)管理目標(biāo)檢查內(nèi)容（指標(biāo)）存在問(wèn)題完成時(shí)間完成情況確認(rèn)時(shí)間確認(rèn)人檢查人： 受檢部門(mén)負(fù)責(zé)人： BZHJL1-06安全投入費(fèi)用預(yù)算匯總表單位：萬(wàn)元 時(shí)間： 項(xiàng)目單位消防器材維修費(fèi)設(shè)備檢測(cè)技術(shù)革新教育培訓(xùn)應(yīng)急救援勞動(dòng)防護(hù)安全標(biāo)識(shí)控訪維穩(wěn)咨詢(xún)費(fèi)書(shū)報(bào)費(fèi)印刷費(fèi)人員體檢人員保險(xiǎn)車(chē)輛保險(xiǎn)保安服務(wù)安全獎(jiǎng)勵(lì)演練及其他總 計(jì)編制人： 審核人： 審批人：注：.此表由各單位部門(mén)填寫(xiě)；報(bào)安全保衛(wèi)部統(tǒng)一匯總。BZHJL1-07安全投入費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表（ ） 半年安全投入費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表單位名稱(chēng)： 填報(bào)人： 序號(hào)安全費(fèi)用投入金額

18、安全費(fèi)用投入項(xiàng)目安全費(fèi)用投入投入時(shí)間安全費(fèi)用使用部門(mén)備 注24BZHJL1-08安全專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用使用申請(qǐng)表申報(bào)單位/部門(mén)： 負(fù)責(zé)人： 年 月 日項(xiàng)目（或物資）名稱(chēng)項(xiàng)目性質(zhì)申報(bào)總額申報(bào)理由及效果工程主要內(nèi)容及所需設(shè)備數(shù)量所需主要材料數(shù)量采購(gòu)方式完成時(shí)間和進(jìn)度審批意見(jiàn)安全保衛(wèi)部經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部財(cái)務(wù)資金管理部審計(jì)派駐辦工會(huì)分管領(lǐng)導(dǎo)備注：本表審批完成后，復(fù)印件交安全保衛(wèi)部留存?zhèn)浒?。BZHJL1-09技術(shù)改造項(xiàng)目費(fèi)用論證記錄單位/部門(mén)： 編號(hào)：較大技術(shù)改造項(xiàng)目信息項(xiàng)目名稱(chēng)批準(zhǔn)單位及文號(hào)技術(shù)改造內(nèi)容技術(shù)改造期限項(xiàng)目總投資額（萬(wàn)元）論證記錄參加論證人員簽字技術(shù)改造主管部門(mén)意見(jiàn)安全主管部門(mén)意見(jiàn)分管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)主要負(fù)責(zé)人意見(jiàn)

19、BZHJL2-01 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)登記表單位名稱(chēng)： 編制人： 審核人： 審批人： 日期：序號(hào)作業(yè)區(qū)項(xiàng)目危險(xiǎn)因素危險(xiǎn)源時(shí)態(tài)狀態(tài)可導(dǎo)致事故現(xiàn)有控制措施LEC值法重大危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別過(guò)去現(xiàn)在將來(lái)正常異常緊急L值E值C值D值是否注：可導(dǎo)致事故類(lèi)別：1.物體打擊 2.車(chē)輛傷害 3.機(jī)械傷害 4.起重傷害 5.觸電 6.食物中毒 7.灼燙 8.火災(zāi) 9.高空墜落 10.坍塌 11.人身傷害或疾病 12.瓦斯爆炸 13.鍋爐爆炸 14.中毒和窒息 15.輻射 16.由職業(yè)因素引發(fā)的身體不適 17.工作環(huán)境破壞 18.財(cái)產(chǎn)損失 19.其他類(lèi)別或作業(yè)場(chǎng)所分為：生產(chǎn)服務(wù)過(guò)程、辦公區(qū) 、生活區(qū) 、相關(guān)方等BZH

20、JL2-02 重點(diǎn)/重要危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表單位名稱(chēng)： 編制人： 審核人： 審批人： 日期：序號(hào)作業(yè)區(qū)項(xiàng)目危險(xiǎn)因素危險(xiǎn)源時(shí)態(tài)狀態(tài)可導(dǎo)致事故現(xiàn)有控制措施LEC值法重大危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別過(guò)去現(xiàn)在將來(lái)正常異常緊急L值E值C值D值是否注：重點(diǎn)危險(xiǎn)源包括：相關(guān)方強(qiáng)烈抱怨和要求的；曾經(jīng)發(fā)生事故、至今未采取有效措施的；直接觀察到可能導(dǎo)致危險(xiǎn)且無(wú)適當(dāng)控制措施的；違反法律、法規(guī)禁止性條款的行為。BZHJL2-03重點(diǎn)/重要危險(xiǎn)源控制措施清單單位名稱(chēng)：序號(hào)重點(diǎn)/重要危險(xiǎn)源存在部位目標(biāo)控制指標(biāo)管理方案?jìng)渥⒖刂拼胧┍O(jiān)管部門(mén)責(zé)任單位負(fù)責(zé)人預(yù)算投入完成期限編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期：注：控制措施的方法按消除、取代、工程控

21、制、標(biāo)識(shí)、警告和（或）管理控制、個(gè)體防護(hù)用品的順序制定。措施內(nèi)容應(yīng)具體、可行、有效。BZHJL2-04 危險(xiǎn)源辨識(shí)更新記錄單位名稱(chēng)： 填表人： 填表時(shí)間：危險(xiǎn)源是否有變化是 否 新增危險(xiǎn)源存在的部位（車(chē)間、崗位或設(shè)備設(shè)施）新增危險(xiǎn)源類(lèi)別需采取的主要控制措施：（技術(shù)、管理、教育培訓(xùn)、個(gè)體防護(hù)）原有危險(xiǎn)源控制措需更新需求控制措施落實(shí)負(fù)責(zé)人：批準(zhǔn)人：BZHJL2-05文件發(fā)放記錄文件名稱(chēng)： 發(fā)放時(shí)間：序號(hào)接收部門(mén)數(shù)量領(lǐng)取人簽字123456789101112131415BZHJL2-06危險(xiǎn)源教育培訓(xùn)記錄編號(hào)： 部門(mén)：培訓(xùn)主題時(shí) 間地 點(diǎn)主 講記錄員參加培訓(xùn)人員培訓(xùn)內(nèi)容：培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)人： 年 月 日9

22、2BZHJL3-01法律法規(guī)和其他要求一覽表類(lèi)別序號(hào)法律法規(guī)和其他要求名稱(chēng)頒布日期實(shí)施日期層級(jí)制定/頒布部門(mén)文號(hào)適用條款適用崗位/人員備注BZHJL3-02法律法規(guī)和其他要求一覽表更新記錄單位名稱(chēng)： 更新時(shí)間：法律法規(guī)和其他要求一覽表是否需要更新是 否更新類(lèi)別為新增 修改 補(bǔ)充 廢止更新的法律法規(guī)和其他要求基本信息名 稱(chēng)文 號(hào)門(mén)類(lèi)和層級(jí)制定/頒布部門(mén)頒布日期實(shí)施日期適用條款適用崗位/人員編制人： 審核人： 審批人：BZHJL3-03法律法規(guī)和其他要求教育培訓(xùn)記錄編號(hào)： 部門(mén)：培訓(xùn)主題時(shí) 間地 點(diǎn)主 講記錄員參加培訓(xùn)人員培訓(xùn)內(nèi)容：培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)人： 年 月 日BZHJL3-04合規(guī)性評(píng)價(jià)記錄序號(hào)項(xiàng)

23、目適用的法律法規(guī)其他要求的名稱(chēng)及相關(guān)條款公司控制的現(xiàn)狀符合性及存在問(wèn)題BZHJL3-05法律法規(guī)和其他要求不符合項(xiàng)整改記錄不符合項(xiàng)目名稱(chēng)不符合報(bào)告時(shí)間不符合報(bào)告人問(wèn)題原因分析：不符合項(xiàng)處理意見(jiàn)：  處理人： 時(shí)間：糾正及預(yù)防措施：   實(shí)施人: 審查人: 批準(zhǔn)人:糾正及預(yù)防效果： 評(píng)價(jià)人: 時(shí)間：BZHJL4-1安委會(huì)會(huì)議記錄會(huì)議名稱(chēng)屆 次時(shí) 間地 點(diǎn)主 持 人記 錄 人出席人員列席人員會(huì)議議題會(huì)議記錄附頁(yè) BZHJL4-2領(lǐng)導(dǎo)帶班檢查記錄帶 班 時(shí) 間年 月 日檢 查 單 位參 檢 人 員檢 查 情 況：帶班人： 受檢單位責(zé)任人：BZHJL4

24、-3安全管理人員任職審批表姓 名性 別貼照片處出生日期學(xué) 歷政治面貌職 稱(chēng)參加工作時(shí)間所在部門(mén)現(xiàn) 任 職擬 任 職擬任理由所在單位部門(mén)意見(jiàn)（簽字） 年 月 日安全主管部門(mén)意見(jiàn) （簽字） 年 月 日安委會(huì)審核意見(jiàn) （簽字） 年 月 日備注BZHJL4-4安全管理人員統(tǒng)計(jì)表單位： 序號(hào)姓名性別出生日期所在部門(mén)職務(wù)/崗位兼職崗位從事安全工作年限參加工作時(shí)間學(xué)歷證書(shū)號(hào)執(zhí)業(yè)資格職業(yè)資格取得時(shí)間備注編制人： 編制日期：BZHJL4-5標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)員統(tǒng)計(jì)表單位： 序號(hào)姓名性別出生日期所在部門(mén)職務(wù)/崗位兼職崗位從事安全工作年限參加工作時(shí)間學(xué)歷證書(shū)號(hào)執(zhí)業(yè)資格職業(yè)資格取得時(shí)間備注編制人： 編制日期：BZHJL4-6兼職安全員內(nèi)部教育培訓(xùn)記錄編號(hào)： 部門(mén)：培訓(xùn)主題時(shí) 間地 點(diǎn)主 講記錄員參加培訓(xùn)人員培訓(xùn)內(nèi)容：培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)人： 年 月 日BZHJL5-1安全文件清單要素項(xiàng)目序號(hào)文件名稱(chēng)文件編號(hào)版本保存期限備注BZHJL5-2安全操作規(guī)程下發(fā)記錄文件名稱(chēng)： 發(fā)放時(shí)間：序號(hào)接收部門(mén)數(shù)量領(lǐng)取人簽字123456789101112131415BZHJL5-3相關(guān)方安全操作規(guī)程確認(rèn)單名 稱(chēng)確認(rèn)時(shí)間確認(rèn)地點(diǎn)確認(rèn)人員確認(rèn)情況所在單位部門(mén)意見(jiàn) 年 月 日安全管理部門(mén)意見(jiàn)年 月 日確認(rèn)結(jié)論記錄人： 審核人： 審批人：BZHJL5-4文件評(píng)審記錄編號(hào)： 部門(mén)：文件名稱(chēng)評(píng)審時(shí)間評(píng)審地點(diǎn)主持人記錄人參評(píng)人員評(píng)