2022年物資管理效能監(jiān)察總結(jié)范文.doc

1、2022年物資管理效能監(jiān)察總結(jié)范文物資采購管理專項效能監(jiān)察工作總結(jié)一工作準(zhǔn)備情況我們認(rèn)真制定了物資采購和工程項目管理專項效能監(jiān)察實施方案，明確了效能監(jiān)察的工作目的、工作方法和工作步驟，并分階段_實施：工作目的：大力推行物資采購“_”，堵塞漏洞，降低采購成本，杜絕違紀(jì)違法行為，提高公司經(jīng)濟(jì)效益。工作方法：通過建立健全物資采購規(guī)章制度，規(guī)范物資采購招議標(biāo)程序。步驟：_月_日_月_日為學(xué)習(xí)宣傳階段；_月_日_月_日為自查階段；_月_日_月_日為檢查階段；_月_日_月_日為整改階段；_月_日_月_日為總結(jié)提高階段二、自查情況：物資供應(yīng)部、設(shè)備部等職能部門在自查階段能認(rèn)真按照實施方案的要求，_部門人員進(jìn)

2、行了專題學(xué)習(xí)。對相關(guān)制度依據(jù)集團(tuán)公司、大唐_公司的制度規(guī)定進(jìn)行梳理對照。各部門結(jié)合公司實際進(jìn)行修訂，對制度執(zhí)行中存在的漏洞和不足及時完善；能認(rèn)真履行物資采購的流程管理和建立質(zhì)量可靠、服務(wù)及時的供應(yīng)商隊伍信息庫，并與各供應(yīng)商簽訂了廉政合同。以上部門均將自查情況報告按時上報效能監(jiān)察工作辦公室。三、檢查情況：在自查工作結(jié)束后，監(jiān)察審計部會同相關(guān)部門對物資采購管理情況進(jìn)行了檢查。1、首先進(jìn)行了系統(tǒng)基礎(chǔ)檢查。對物資部、設(shè)備部_年有關(guān)物資設(shè)備采購基礎(chǔ)資料進(jìn)行了查閱。檢查各類招標(biāo)、議標(biāo)工作中程序資料以及廉政保證書、打分表等相關(guān)資料是否齊全規(guī)范。（范本）通過檢查，各類資料都較規(guī)范、齊全，符合要求。2、對執(zhí)行程

3、序、制度的規(guī)范性進(jìn)行了檢查。按照大唐_公司文件要求，_萬元以上要進(jìn)行招標(biāo)或大唐_公司授權(quán)我公司_進(jìn)行招標(biāo)，_萬元以下可由我公司_進(jìn)行議標(biāo)。在公司各項目招議標(biāo)工作中，監(jiān)察審計部全過程進(jìn)行了監(jiān)督。通過檢查，職能部門能按要求執(zhí)行各項制度，按程序開展工作。3、我們重點對_商務(wù)談判項目執(zhí)行情況進(jìn)行了抽查。通過抽查，各項程序執(zhí)行較好，但也發(fā)現(xiàn)有個別不足。如：在生水管道閥門更換項目中采購的金屬硬密封蝶閥，由于當(dāng)時正處于全公司聯(lián)修階段，工期緊、任務(wù)重，分場要求時間緊迫。物資部按急件進(jìn)行了辦理，未按照公司有關(guān)_商務(wù)談判制度進(jìn)行議標(biāo)。事后，物資供應(yīng)部及時補(bǔ)辦了相關(guān)議標(biāo)手續(xù)。4、對物資材料管理制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。

4、我們對設(shè)備物資采購相關(guān)管理制度的建立健全進(jìn)行檢查，檢查管理制度是否完善，查閱合同是否規(guī)范，相關(guān)工作人員是否存在不廉潔行為。經(jīng)過統(tǒng)計分析，1-_月份設(shè)備材料采購招議標(biāo)及商務(wù)談判共計_次，簽訂合同_份，為公司節(jié)約采購費用_萬元。設(shè)備大修、技改招議標(biāo)及商務(wù)談判共計_項，簽訂合同_份，為公司節(jié)約費用_萬元。三、監(jiān)察建議：1、物資供應(yīng)部要規(guī)范執(zhí)行議標(biāo)性_商務(wù)談判實施細(xì)則，對采購數(shù)額較少的材料必須要按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行；2、要把學(xué)習(xí)掌握管理制度作為提高執(zhí)行力的前提，認(rèn)真_部門人員學(xué)習(xí)相關(guān)管理制度，保證工作的制度化、規(guī)范化；3、要進(jìn)一步完善急件急辦工作程序，要加強(qiáng)對公司物資采購招議標(biāo)管理制度的學(xué)習(xí)，提高嚴(yán)格按制度辦事的認(rèn)識和自覺性。不斷加強(qiáng)部門人員廉政建設(shè)，嚴(yán)格防范和杜絕不正當(dāng)交易行為的發(fā)生。四、整改提高情況在效能監(jiān)察檢查小組的督促下，各職能部門針對提出的意見和存在的問題認(rèn)真進(jìn)行了整改。1、物資供應(yīng)部、設(shè)備部認(rèn)真_部門人員學(xué)習(xí)相關(guān)管理制度，不斷提高管理人員制度執(zhí)行力。2、物資供應(yīng)部、設(shè)備部對部門相關(guān)管理制度進(jìn)行了梳理，制定和修訂了一些管理制度。物資供應(yīng)部修訂和完善了相關(guān)管理制度_項、部門各崗位工作標(biāo)準(zhǔn)_項，設(shè)備部修訂完善了電力生產(chǎn)發(fā)包工程管理制度。3、通過制度