物品請購與采購管理細則

1、非生產(chǎn)類物品請購與采購管理細則第一章 總則一、 為加強對公司非生產(chǎn)類物品采購的管理，規(guī)范采購工作，保證生產(chǎn)的供應(yīng)，控制采購的成本，特制定本制度。二、 本制度適用于公司所有非生產(chǎn)類物品采購。第二章 采購原則一、 詢價比價原則物品采購必須有兩家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估，并與供應(yīng)商進一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。二、 一致性原則采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全

2、與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的510%。三、 低價搜索原則采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。四、 廉潔原則1. 自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。2. 廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應(yīng)商伸手。3. 嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。4. 加強學習，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新設(shè)備及市場信息。5. 工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。五、 審計監(jiān)督原則采購人員要自覺接受財務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行

3、為，公司有權(quán)依照公司相關(guān)制度對相關(guān)人員進行處罰直至追究其法律責任。第三章 物品請購一、 請購單的填寫1. 物品使用部門的經(jīng)辦人員根據(jù)需求填寫請購單，填寫時要注明物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期、請購部門及對物品的特殊要求等，經(jīng)部門經(jīng)理審批簽字后，送采購部門。2. 對于請購重要的物品或由特定供應(yīng)商供應(yīng)的物品，請購部門應(yīng)在請購單上特別注明或單獨進行請購。3. 緊急請購物品時，請購部門應(yīng)在請購單中注明原因，寫明需求時間，送采購部門。4. 辦公用品、辦公耗材等辦公室內(nèi)公共使用的物品，由綜管部每月根據(jù)用量申請請購，如有部門有特殊的需求，則需由部門自行申請請購。二、 請購單的審批權(quán)限。1. 1000元以下

4、的辦公用品、辦公電器、耗材、易耗品、零星物品、辦公家俱、公共設(shè)備、電腦、固定資產(chǎn)等非生產(chǎn)類物品的請購，由部門經(jīng)理和綜管部經(jīng)理審批。2. 總金額在1000元以上的請購，由總經(jīng)理審批。3. IT類產(chǎn)品的采購前需由網(wǎng)管先確認產(chǎn)品型號與內(nèi)容，再提交審批。第四章 采購流程一、 采購執(zhí)行部門1. 車輛費用、辦公用品、辦公耗材、易耗品、清潔用品、零星物品由綜管部行政文員負責采購作業(yè)。2. 固定資產(chǎn)、辦公家俱、辦公電器、電腦、經(jīng)營物資、項目材料等由采購部負責作業(yè)。二、 采購部門在接到請購單據(jù)后的作業(yè)標準。1. 進行審核，對于越權(quán)的請購單審批直接退回請購部門。2. 收集所請購物品的倉儲資料。3. 采購人員根據(jù)請

5、購單與倉儲數(shù)量等資料計算最經(jīng)濟的物品采購數(shù)量，并填寫物品采購金額，報部門主管審批。三、 供應(yīng)商的選取。1. 具有合法經(jīng)營主體，品質(zhì)、交貨期、價格、服務(wù)等條件良好者。2. 對于電腦、固定資產(chǎn)的采購應(yīng)從供應(yīng)商名錄中選取合適的供應(yīng)商。3. 若供應(yīng)商名錄中無合適供應(yīng)商，則由采購人員走訪市場，或在網(wǎng)上進行詢價，選擇不少于三家的供應(yīng)商。四、 采購方式的選擇。(一) 詢價比價議價1. 每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應(yīng)商進行報價。2. 采購員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫詢價記錄表，按低價原則進行采購。3. 獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品無須進行比價、議價，但仍需留下報價記錄。

6、(二) 樣品提供和確認1. 若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認。2. 對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便收貨比較。(三) 采購方式除選用規(guī)定的直接采購、間接采購、網(wǎng)絡(luò)采購等方法外，還應(yīng)根據(jù)物品的特性與需求量，采用以下兩種方式進行采購。1. 集中采購，具有共同性的物品，使用集中采購可降低費用時，采購部門應(yīng)根據(jù)請購單需求，定期進行采購。2. 長期采購，凡經(jīng)常使用且用量比較大的物品，采購部門應(yīng)聯(lián)合其他部門對供應(yīng)商進行考核，考核通過后與供應(yīng)商簽訂長期供貨協(xié)議。五、 合同簽定1. 供應(yīng)商經(jīng)

7、送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂合同。2. 交易發(fā)生爭執(zhí)時，依據(jù)合同的核定條款進行處理六、 進度跟催1. 為確保準時交貨，采購人員應(yīng)提前采用電話、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催，以確保物品（物資）能適時供應(yīng)。2. 若采購物品（物資）無法在預(yù)定時間內(nèi)交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期，并知會需求部門。七、 驗收入庫采購物品到公司后，經(jīng)需求部門驗收，倉管驗收合格后，倉管開具入庫單，按流程辦理入庫手續(xù)。如驗收不合格的，由驗收部門通知采購部門，2日內(nèi)辦理換（退）貨手續(xù)。八、 付款流程1. 采購人員憑申購單、入庫單、購貨發(fā)票、發(fā)貨清單到財務(wù)處辦理申請付款手續(xù)。2. 若實際采購金額低于或與請購單金額相符，付款單由部門經(jīng)理審批即可；若實際采購價格高于請購金額，付款單需經(jīng)過總經(jīng)理審批。3. 有特殊情況需先預(yù)付金額，可申請借支預(yù)付款，無發(fā)票請款的申請需要在公司限定期限內(nèi)將發(fā)票交回沖帳除預(yù)付款。第五章 相關(guān)流程圖一、 請購流程：1. 物品請購2. IT類物品請購二、 采購流程1. 辦公用品、耗材、