重大質量風險清單

1、重大質量風險清單序號風險名稱風險類別重大質量風險內容描述質量隱患及后果責任部門主要控制措施1土方回填質量風險交付產品類1、土方回填材料不合格；2、回填密實度不合格；3、未按要求進行見證取樣。易造成地基卜沉，基礎不均勻沉降，設備損壞。各項目部、建筑公司1、配備專職或兼職見證取樣人員；2、加強技術交底，對現場作業(yè)人員明確質量要求；3、加強對回填材料的檢查，回填料必須符合設計及規(guī)范規(guī)定要求；4、嚴格執(zhí)行分層碾壓，安排專人分層見證取樣，碾壓厚度及取樣的面積依據方案及規(guī)范執(zhí)行；5、質檢人員加強過程監(jiān)控，不符合規(guī)定的堅決要求整改，并按照公司質量獎懲規(guī)定對貝任人進行為核。2模板支撐系統(tǒng)安裝質量風險交付產品類

2、1、模板支撐系統(tǒng)未進行方案針對性承載力計算，支撐系統(tǒng)未按方案進行安裝；2、螺栓緊固力不足；3、腳手鋼管等材料規(guī)格不符模板支撐系統(tǒng)結構變形造成安全事故。各項目部、建筑公司1、技術員按照方案進行承載力計算，嚴格執(zhí)行編審批，必要時組織專家論證；2、模板支撐系統(tǒng)安裝必須由特種作業(yè)人員嚴格按照方案合要求。和規(guī)范進行搭設；3、支撐系統(tǒng)使用前，組織施工、技術、質重、女全人貝對系統(tǒng)進行檢查驗收，杜絕使用不合格腳手管，多螺栓緊固力實行抽檢，確保模板支撐系統(tǒng)的穩(wěn)固；4、對腳手管等材料實行統(tǒng)一配供管理，對扣件等材料進行定期保養(yǎng)，確保材料質量滿足要求。3混凝土澆筑質量風險交付產品類1、混凝土配比不符合標準要求；2、澆

3、筑工藝、方法不當；3、混凝土落差過大，導致混凝土離析；4、混凝土存在過振、漏振現象或報搗/、均；5、混凝土澆筑間隔時間超過混凝土初凝時間；6、大體積混凝土未采用分層澆筑；7、養(yǎng)護/、及時；8、未按規(guī)范要求留置足夠數混凝土表面產生蜂苗、麻面、孔洞、露筋、裂縫，造成修補、加固、返工。各項目部、建筑公司1、加強混凝土澆筑作業(yè)指導書的編制與審核工作，混凝土澆筑工法符合技術規(guī)范要求；2、嚴格審查混凝土配比，符合標準要求；3、混凝土澆筑前對施工人員進行針對性的交底，保證每個作業(yè)人員都能熟悉混凝土澆筑過程中各環(huán)節(jié)操作要求和質量標準；4、明確混凝土澆筑順序和方式；量同條件和標養(yǎng)試塊。5、配備足夠的振搗設備；6

4、、對模板進行全面檢查和驗收；7、技術、質檢人員加強現場旁站，及時發(fā)現和處理現場突發(fā)狀況，有應急處置現條。4預埋件制作質量風險交付產品類1、鐵板厚度偏薄，不符合設計及規(guī)范要求；2、錨筋數量、規(guī)格及尺寸不符合設計和規(guī)范要求；3、焊縫高度高夠;4、焊縫存在咬邊、氣孔或夾渣等現象；5、焊縫藥皮未清理；6、預埋件未進行矯正。埋件強度/、足，造成安裝的附著設備脫落造成設備損壞，引發(fā)安全事故。各項目部、直屬公司1、依據方案、圖紙及規(guī)范要求檢查鐵板厚度，錨筋的數量、規(guī)格及尺寸應滿足設計及規(guī)范要求；2、預埋件的焊接應確保焊縫高度符合設計及規(guī)范要求，焊縫的藥皮應及時清理，同時在過程中應檢查焊接質量確保不出現咬邊、

5、氣孔或夾渣等現象；3、預埋件焊接后應進行校正。5預埋件安裝質量風險交付產品類1、預埋件未與模板緊貼；2、預埋件固定/、牢固；3、固定架剛度不夠；4、拆模后未及時涂刷防銹漆。埋件與墻面不平，表面銹蝕，工藝質量/、美觀，承載力不足。各項目部、直屬公司1、依據設計及力榮要求，預埋件錨筋長度和形式符合設計要求；2、預埋件定位準確，固定牢固，固處形式符方案要求；3、預埋件四周貼海間條并與模板緊貼；4、拆模后預埋件依據設計要求涂刷防銹漆，油漆厚度符合設計。6鍋爐受熱面施工質量風險交付產品類1、鍋爐受熱面合金鋼材料未進行100%光譜復查；2、焊工技術水平不滑，焊口一次合格率降低；3、受熱面焊口未進行探傷檢測

6、；4、鍋爐系統(tǒng)組合安裝時潔凈化施工措施/、到位；5、鍋爐受熱面鰭片切割時，使用不合格割刀或技能不熟練工人實施操作，割傷母材；鰭片開好后，/、及時組織檢查。導致鍋爐啟動運行后爆管。各項目部、熱機專業(yè)公司1、編制鍋爐承壓焊口一覽表，配備足夠的金屬檢測人員，鍋爐受熱面合金鋼材料進行100%光譜復查，質檢人員加強監(jiān)督檢查；2、加強承壓焊工的資質審查與崗前培訓考核工作，確保鍋爐受熱面焊接質量；3、合理安排作業(yè)時間，給金屬檢測留有足夠的作業(yè)時間；4、制定鍋爐安裝潔凈化施工措施；5、配備技能熟練的氣割焊工并進行嚴格的崗前培訓、考試，合格后方可上崗；6、一旦發(fā)生割傷母材情況，不得擅自處理或隱瞞實情，應安排專業(yè)

7、和合格焊工按要求進行修補或換管處理；7、加強班組自查、互查和項目部的專項檢查，發(fā)現問題及時整改落實；8、加強獎懲力度，提圖施工人員積極性。7管道與設備連接質量風險交付產品類1、設備與管道連接前未進行清潔度檢查驗收；2、管道未固定；3、應力未釋放強力對口。系統(tǒng)沖洗時濾網清理頻率高，可能損傷泵、風機等設備葉輪或扇葉；振動超標。各項目部、熱機專業(yè)公司、BOP專業(yè)公司1、設備與管道連接前應清理干凈并通知質檢人員進行檢查確認；2、管道與設備連接/、得有應力，管道固定良好，支吊架安裝調整到位。8閥門安裝質量風險交付產品類1、閥門型號錯誤；2、介質流向錯誤，安裝方向/、對;3、閥門手輪安裝/、便于操作及檢修

8、；4、焊接時閥門關閉造成閥門關閉/、嚴。流量不準確，閥門內漏或無法正常開啟或關閉，造成系統(tǒng)無法隔離，影響檢修。各項目部、熱機專業(yè)公司、BOP專業(yè)公司1、閥門型號選用正確；2、介質流向，安裝方向應符合圖紙要求；3、閥門手輪安裝便于操作及檢修；4、焊接時閥門微開，防止造成閥門關閉/、嚴。9凝汽器冷卻管安裝質量風險交付產品類1、凝汽器管穿裝損壞；2、脹口不清潔、脹管系數控制/、嚴；3、穿、脹、焊時環(huán)境污染未控制；4、冷卻水管未按規(guī)范要求進行物理化學試驗；凝汽器冷卻水進入凝結水系統(tǒng)中，造成汽水系統(tǒng)污染，腐蝕設備。各項目部、熱機專業(yè)公司1、凝汽器管穿裝應防止損壞；2、脹口清潔、脹管系數控制到位，防止出現

9、欠脹和過脹現象；3、穿、脹、焊時環(huán)境應符合規(guī)范要求；4、冷卻水管安裝前按規(guī)范要5、凝汽器灌水試驗不徹底，修補后未重新進行灌水試驗。求進行物理化學試驗；5、凝汽器灌水試驗嚴格按規(guī)范要求進行，修補后應重新進行灌水試驗。10設備保溫質量風險交付產品類1、保溫層1日/、密實，填充材料不飽滿；2、保溫層表間/、平整，厚度達不到規(guī)定要求。設備或管道局部超溫。各項目部、熱機專業(yè)公司1、應嚴格按照保溫的操作規(guī)程進行施工，并在工序中認真檢查，保證施工質量；2、對施工人員進行技能和質量教育，提高他們的質量意識；3、使用合格的保溫材料（包括規(guī)格、型號和檢驗指標）；4、保溫層內部應緊密，填充要飽滿、均勻，厚度T,摸外

10、殼時要使用弧形工具，精心操作,保持抹面厚度一致。包扎金屬外殼時，應牢固平整。11支吊架安裝質量風險交付產品類1、支吊架生根部位不牢固、可靠，支吊架脫落；2、根部焊接/、當，強度不夠；3、導向支架和滑動支架安裝不當影響管道正常膨脹；4、支吊架位置不止確,安裝/、平整、牢固，與管子接觸支吊架坍塌，系統(tǒng)振動偏大。各項目部、熱機專業(yè)公司、BOP專業(yè)公司1、根據圖紙或有關規(guī)定的要求確定管道支吊架的位置；2、管道安裝之前，應根據管道的標圖和疏水坡度計算出支吊架的標高，并在現場做好標記。安裝支吊架時按照做好的標記進彳丁施工；不好；5、熱位移的偏移方向及尺寸不符合設計要求；6、整定彈簧父形；7、未及時進行支吊

11、架的固定和調整工作；8、銷子、并冒螺絲等1FB件缺少會安裝不牢固可靠，運行時脫落；9、支吊架間距過大。3、支吊架應牢固的固定在鋼架或其他不移動的結構物上；4、管道的U型卡支架上的孔眼應采用機械加工工藝，不得用火焊切割；5、吊架中間調整螺栓，盡量處于同一標圖和同一方向，以利于工藝美觀，檢修方便，調整合格后及時將備帽并緊；6、固定支架的底座，應在水平、垂直回找正后再加墊鐵，墊實后電焊；7、滑動支架的滑動面和管道支托的接觸面應平整，互相接觸面應在75%以上；8、彈簧變形應逐個進行檢查，保證同一管線支架的變形誤差在5%以內，固定壓縮彈簧用的鋼筋，應在管道系統(tǒng)完成后，必須切除干凈；在整個管線調整合格后，

12、才避長拔掉彈簧銷。12直埋電纜敷設質量風險交付產品類1、直埋電纜敷設未按工藝要求鋪沙、蠱傳；2、回填土時野蠻施工，或回填土含大塊石塊；3、電纜路徑未設置標識樁。土方回填時或土方開挖時導致電纜破損，發(fā)生短路。各項目部、電氣專業(yè)公司、送義電公司1、敷設電纜前技術員做好作業(yè)指導書交底，對現場作業(yè)人員明確質量要求；2、加強對回填材料的檢查，回填料必須符合設計及規(guī)范規(guī)定要求；3、及時設置標識樁。13焊接材料管理風險項目管理類焊接材料管理不規(guī)范，焊材錯領、錯用，不經烘焙，不使用焊條保溫桶等導致管道焊縫出現質量缺陷或焊縫達/、到母材的防腐性能要求。各項目部、熱機專業(yè)公司、BOP專業(yè)公司1、專業(yè)公司嚴格按焊接材料管理制度執(zhí)行；2、項目部應經常組織相關部門定期檢查焊接材料管理，并落實整改，對屢教不改者進行考核。14分包項目質量風險產品供應類1、質量意識差、技術交底/、到位；2、技術管理能力不能滿足要求；3、質量工藝水平差，不服從管理，流動性大；4、人員技能參差不齊。施工工藝質量達不到規(guī)定要求，野蠻施工可能會導致建筑結構強度/、足，設備安裝工藝粗糙、損壞設備等。各項目部、直屬公司、專業(yè)