高層管理者工作制度

1、高層管理者工作制度1 目的：確定公司高層管理者在ISO9001體系中的職責，以便順利執(zhí)行各種管理職能。2 范圍：適用于本公司管理層滿足客戶要求、識別法規(guī)要求，制定質量方針、目標及建立質量管理系統(tǒng)、管理評審執(zhí)行等內容。3 作業(yè)內容：3.1 管理層承諾：3.1.1 本公司總經理代表管理層對發(fā)展和改進質量系統(tǒng)，作出承諾，并保證實現(xiàn)承諾的內容。承諾參見本質量手冊之“管理者承諾”，承諾包含以下內容：3.1.1.1 滿足客戶及法律、法規(guī)要求的重要性與公司內進行溝通。3.1.1.2 建立質量方針及質量目標。3.1.1.3 執(zhí)行管理評審。3.1.1.4 確保提供必要的資源，包括人力資源、設施及工作環(huán)境。3.2

2、 以客戶為中心：3.2.1 本公司總經理并確保客戶的需求及期望得已明確，并轉化成為以實現(xiàn)客戶滿意為目的的要求。3.2.2 為明確客戶需求（包括隱含的），進行認真的合同審查，并將客戶要求轉化為生產要求（參見與客戶有關過程控制程序）；定期主動調查客戶的滿意度，并根據(jù)客戶反饋進行改進（參見客戶滿意度測量程序）。3.3 質量方針本公司的質量方針由總經理批準，見HY-QM-07質量方針。對質量方針的要求如下：3.3.1 與公司的發(fā)展目的相適應，包括符合客戶的要求和持續(xù)改進的承諾。3.3.2 且能提供建立和評審質量目標的框架。3.3.3 采取會議、標語及新員工入職培訓等各種有效方法，在公司各部門進行宣導，

3、以使各部門及全員了解公司的質量方針、質量目標，并提升全員的品質意識。3.3.4 由管理者代表召開管理審查會議,持續(xù)審查本公司質量方針的適應性。3.4 策劃：3.4.1 質量目標：為實現(xiàn)質量方針及持續(xù)改進質量管理系統(tǒng)，本公司總經理負責為全公司制定質量目標和發(fā)布，由管理者代表組織各部門定期統(tǒng)計。（參見公司的年度質量目標3.4.1.2質量目標的項目必須明確，指標必須量化，可以統(tǒng)計達成情況。并與質量方針及持續(xù)改進的承諾相一致，質量目標應包括產品質量方面的內容。3.4.2 質量管理體系策劃：3.4.2.1 公司在制定本手冊時已經按照ISO9001：2000中4.1的要求對質量管理體系進行了策劃。今后對質

4、量管理體系的更改進行策劃和實施時，必須要保持體系的完整性。3.5 職責權限和溝通3.5.1 職責和權限：3.5.1.1 各部門的職能與組織內的相互關系參見本公司的HY-QM-05“公司組織圖”。3.5.1.2 各部門管理人員的職責，參見“部門職責說明書”。3.5.1.3 程序與本公司各部門之相互關系依HY-QM-09手冊與程序展開權責對照表”執(zhí)行。3.5.2 管理者代表：3.5.2.1 本公司總經理指定副總經理兼任管理者代表，其職責如下：3.5.2.1.1 確保質量管理系統(tǒng)過程的建立和維持。3.5.2.1.2 向總經理報告質量管理系統(tǒng)的運行情況，包括所需的改進。3.5.2.1.3 在整個組織內

5、宣導客戶要求，以便提升員工對客戶要求的認識。3.5.2.1.4 聯(lián)絡外部相關單位，建立維持質量管理系統(tǒng)。3.5.3 內部溝通：（參見內部溝通程序）3.5.3.1 質量管理系統(tǒng)過程及其有效性,須在各部門之間進行溝通，溝通方式可以選擇會議、宣傳達、通知等。溝通主題可以包括：客戶滿意狀況、產品和服務質量狀況、內外部審核結果、統(tǒng)計分析結果等。各負責人應選擇適合的方式與有關人員進行溝通。需要更多的管理制度，請到3.5.4 管理評審:（參見管理評審程序）公司每年至少召開一次管理評審會議，以確保本管理體系的適用性、充分性及有效性。并進行必要的修正和改進。會議由管理者代表召開，總經理主持，各部門負責人參加。3

6、.5.4.1 會議討論內容包含：a）審核結果，包括內、外部審核及客戶的審核。（管理者代表）b ）客戶反饋，包括客戶滿意或投訴情況。c ）過程運行情況和產品質量。d ）預防和糾正措施的狀態(tài)。（品質部）/品質部）e）上一次管理評審的跟進情況。（管理者代表）（管理者代表）f）可能影響質量管理系統(tǒng)的重大變化。（管理者代表）g）對質量體系或產品的改進的建議。（各部門負責人）h）質量方針的適宜性，更改的必要性。（總經理）i）質量目標的達成情況，是否要更改。（管理者代表）3.5.4.2 針對上述內容的討論結果，會議從以下三方面制定決策并實施：a）改進質量管理體系及過程。b）改進產品。c）資源需求（人力/設施/環(huán)境）。3.5.4.3 管理評審會議記錄的保存依記錄的管理程序執(zhí)行。4 相關文件：4.1 品質記錄控制程序（HY-QP-02）4.7部門職責說明書4.2 公司組織圖