污水排海管道工程施工質量保證措施.docx

1、污水排海管道工程施工質量保證措施1政策聲明2工程質量目標3質量控制和保證的指導原則4建立有效的質量管理保證體系5質量承諾6工程技術、質量管理體系7主要技術質量管理組織機構8施工過程事態(tài)控制9 技術、質量保證措施10工程質量創(chuàng)優(yōu)方案1政策聲明如果本工程由我公司中標，我公司將組織有豐富施工經(jīng) 驗的技術人員和施工能力強的隊伍組成項目經(jīng)理部，負責組 織實施本工程，項目管理工作納入總公司的質量管理體系。 公司將加強對工程質量的控制、監(jiān)督和檢查，負責協(xié)調公司 內物資和設備的使用，確保工程質量達到承諾要求。我公司在本工程中，將完全按照工程圖紙、合同條款、 技術規(guī)范及顧客要求進行施工，按公司認證的GB/T19

2、001： 2008 idtIS09001： 2008質量標準建立完整的規(guī)章、制度、方 設備性能進行評估、驗證，對測量、試驗儀器和設備、各種 計量器具按照計量法規(guī)定進行周期檢定，確保計量精度達到 規(guī)定的要求;按文明施工和環(huán)境保護要求，進行“三通一平”、 小臨建設等，為工程施工和職工生活提供良好的環(huán)境。8.3事中控制的重點是保證各項技術、質量保證措施得到 有效落實，過程參數(shù)和過程結果得到有效控制。事中控制應做到：(1) 工序開工之前進行技術交底，進場材料、工序及時 報驗，有效實施預控措施；(2) 原材料到貨有記錄、有驗證，使用之前有復驗；確 保不合格的原材料不使用，不合格的半成品不轉序；(3) 施

3、工機械設備和計量、試驗、檢測儀器使用前得到 性能確認；(4) 嚴格按照質量監(jiān)督檢查程序對材料采購過程、工序 或分項工程的施工進行全方位的監(jiān)控和測量;執(zhí)行“三檢制”, 搞好工程質量的自檢、互檢和專檢，施工中對各工序、分項 工程、分部工程逐級檢查、驗收；(5) 隱蔽工程在項目部質量自檢合格的基礎上報請業(yè) 主及監(jiān)理單位代表檢查驗收，經(jīng)檢驗合格后，方可進行下一 工序的施工；(6) 及時與顧客進行溝通，按照顧客的要求，報送顧客 要求的各項材料，對質量、進度等指標及時進行調整，不斷 滿足顧客的要求；工程/設計變更有評審、有記錄；顧客要求 得到及時回復；(7) 成品(或半成品)得到有效保護；(8) 關鍵、特

4、殊過程各項參數(shù)得到如實記錄并進行數(shù)據(jù) 分析，起到指導下步質量控制的作用；(9) 施工過程和工序驗收的質量記錄要求簽字齊全，并 分類妥善保管；(10) 根據(jù)工程項目質量目標要求設置工程項目質量管 理點并落實相應的預防或保證措施。本工程的技術、質量管 理點設置如下：土方開挖、運輸、回填推平、邊坡維護。8.4事后控制的重點主要是做好分項、分部、單位工程質 量檢驗評定，竣工驗收資料、組織自檢和初步驗收的準備, 做到交工驗收現(xiàn)場條件和技術檔案資料完善。(1) 及時進行己完分項、分部和單位工程的評定，及時 進行質量記錄的歸類整理。(2) 保持施工技術質量管理點和預防措施的實施記錄、 施工技術總結及專項控制

5、措施總結，作為本單位進行持續(xù)改 進的依據(jù)。(3) 熱誠服務顧客，做好工程回訪工作，確保按合同要 求做好工程維修期內的各項工作，并認真做好顧客提出的各 項維修、服務工作。8.5工程質量文件、過程記錄、竣工資料管理8.5.1質量文件的管理(1) 根據(jù)我單位質量/職業(yè)健康安全/環(huán)境管理體系管 理手冊的要求，執(zhí)行文件控制程序的有關規(guī)定，保證 施工過程中所使用的文件和資料都是有效的。(2) 在施工期間，由綜合管理部項目資料員負責所有往 來文件的收發(fā)和管理工作，按要求建檔立卷，并建立有效文 件清單。重點做好以下工作：合同文件的管理；施工圖紙的接收、 發(fā)放、整理、歸檔；質量保證資料的保存、整理、移交；其 它

6、相關文件的保存整理歸檔。8.5.2過程記錄的管理工程質量記錄是反映工程質量的重要憑證，因此在施工 中對質量情況要認真記載，并按時填寫施工日志和及時收集 每項工程原始資料及隱蔽工程照片、錄像等音像資料，對工 程項目按檢驗評定標準進行檢測，并按統(tǒng)一格式填寫和整理, 保證檢測資料的完整，工程竣工時按檔案部門的要求整理成 冊，按規(guī)定移交和存檔。流轉程序為：主辦技術員對施工的全過程進行記錄，并 進行質量檢測，質檢員復驗評定，項目總工審核后經(jīng)資料管 理人員按歸檔要求進行整理裝訂，業(yè)主、質檢站和上級檔案 部門檢查驗收合格后轉入檔案室存檔。8.5.3竣工資料的管理竣工資料的編制竣工技術資料編制嚴格按三同步原則

7、執(zhí)行，即工程項目 開工就與建立竣工技術資料同步進行，項目進行過程中要與 竣工技術資料的積累整編審定工作同步進行，項目交工驗收 時要與提交一套合格的竣工資料同步進行?？⒐ぜ夹g資料的編制實行以單位工程為單位或分部工 程為單位，技術資料編制套數(shù)按業(yè)主要求整理，保證資料的 時效性、準確性、真實性、完整性、規(guī)范性及美觀性。竣工資料的移交管理項目工程管理部負責組織本單位進行竣工技術資料的 編制和整理，在單位工程竣工驗收前，接受交工驗收檢查, 將竣工資料移交業(yè)主。8.6工程質量控制措施8.6.1人員的技術素質控制對施工現(xiàn)場的人員進行合理安排與調配，保證資源使用 的合理性。參加本工程的人員其技術水平應達到所在

8、崗位的 技術要求，能勝任本崗位的工作，對于特殊崗位工作的人員 按有關規(guī)定還應持有崗位上崗證。參加本工程的人員在施工前組織學習與承包項目有關 的技術文件、圖紙，領會設計意圖和要求，明確施工中應遵 循的技術規(guī)范、質量標準、了解各自在施工中的質量責任。為了挑選和培訓從事影響質量活動的人員，辦公室責制 定培訓大綱、培訓工作管理程序。必須根據(jù)從事特定業(yè)務所 要求的學歷、經(jīng)驗和業(yè)務熟練程度對這些人員進行資格考核。項目部可根據(jù)施工進度計劃，制定人員需用計劃。進入 現(xiàn)場的施工人員，必須通過質保、安全、環(huán)境培訓。辦公室編制人員培訓計劃，確定培訓方式、教材、師資， 并創(chuàng)造培訓的適當環(huán)境。通過考試、考核對培訓結果進

9、行評 價。保存人員的培訓記錄和資格證書復印件。每季度對培訓 計劃的執(zhí)行情況進行跟蹤總結。項目部領導成員、各部門和施工隊負責人、質保、質檢 人員及所有管理人員均應在正式開工前接受核安全法規(guī)和 相關導則的培訓。對從事特殊工種人員（如：電工、機械設備操作員等）。 應按國家或政府部門的要求進行培訓，并經(jīng)有關部門或授權 機構進行考試，取得有效合格證件后方可上崗，并定期參加 復審保持資格的有效性。保證質量管理的全面實施，確保提 供的施工服務讓顧客滿意。對從事關鍵崗位的工作人員（如：質保、安檢、質控、 測量、統(tǒng)計、監(jiān)查和計量人員等），必須經(jīng)過培訓，考核合 格取得有效資格證件后方可上崗。各職能部門應制定和實施

10、培訓計劃，保證與相應要素管 理相關的工作人員了解和熟悉工作的依據(jù)文件，以達到及保 持足夠的業(yè)務熟練程度。同時在施工過程中，項目部組織定期對項目部管理人員 及作業(yè)人員進行培訓，加強項目部人員“質量第一、顧客至上” 的質量意識。8.6.2機械設備的控制機械設備的管理由設備管理部負責，對機械設備的購 置和租用進行嚴格控制。設備進場前必須驗收合格后方可投 入使用；特殊設備由有資質的技術監(jiān)督部門定期進行檢驗、 鑒定。設備的使用嚴格遵守操作規(guī)程，操作人員持證上崗。機械設備施工期間按規(guī)定進行維修和保養(yǎng)，保證完好 率。按規(guī)定做好機械設備的防臺防汛工作。其它按我單位設備管理程序執(zhí)行。等。8.7采購控制8.7.1

11、概述為了確保與安全重要性和或可用率有關原材料、半成品 及構配件的質量滿足規(guī)定要求，須對采購物項活動的全過程 實施管理。采購工作的責任、采購文件的制定、對供方的評 價和選擇、評標和合同簽訂、原材料、半成品及構配件的驗 收、采購過程的質量記錄均應在程序予以規(guī)定并得到控制。物資部是采購工作的職能部門，按照規(guī)定的程序實施采 購控制。在采購控制中，需要考慮的最重要的因素是所購原 材料、半成品及構配件的差錯或物項的失靈或故障對核安全 /工程質量的影響。8.7.2基本要求8.7.2.1采購計劃由使用部門根據(jù)工程進度提出，部門負 責人審核，項目經(jīng)理批準，采購部門匯總，提出具體的采購 計劃。8.7.2.2采購文

12、件中技術規(guī)格書、質保要求和質量控制內 容由技術部和安全質保部編制，總工程師批準。采購文件的 合同的簽訂按有關程序辦理。采購文件的內容根據(jù)情況應包括（但不限于）下列方面: 供方承擔的工作范圍（陳述需要完成的工作責任和范 圍）；描述待采購物項的質量和技術要求，包括技術規(guī)范、圖 紙、標準、程序、說明書；試驗、檢查和驗收要求，以及任何有關活動的專用說明 和要求；到源地進行驗證，進入供方設施、查閱文件和記錄以及 進行檢查、監(jiān)督和監(jiān)查的規(guī)定；適用于物項采購的質量保證要求；需要提交的文件和記錄，以及提交的時限。例如編寫并 提交項目部審查或認可的說明、程序、技術規(guī)格書、檢查和 試驗記錄以及其它質量保證記錄；出

13、現(xiàn)不符合項必須提出報告及對其處理必須經(jīng)過批準 的要求； 有控制地分發(fā)、保管、存放和處理質保記錄的規(guī)定； 把有關采購文件的要求擴展到下一層次供方（包括進入現(xiàn)場 檢查和查閱記錄）的規(guī)定。8.7.3對供方的評價和選擇8.7.3.1在確定供方之前，項目部應對供方進行評價。選 擇供方的基本依據(jù)是：被評價的供方按照采購文件的要求提 供物項或勞務的能力。供方所能達到的質量在很大程度上取 決于其管理部門對質量的態(tài)度、人員能力、制造設施和裝備 的實際條件。8.7.3.2評價方法評價方法主要有：源地評價、文件評價和產(chǎn)品評價三種源地評價：評價組在到達源地實地考察供方提供物項 或服務的能力，包括供方生產(chǎn)或服務的設施、

14、設備，企業(yè)及 人員的資格、技術能力，管理水平及擁有的管理設施（含軟 件），以及提供相同或類似的物項或服務的質量證據(jù)，審查 供方提供的相同或類似物項和服務的質量管理工作（如質量 手冊、程序文件）及有關質保文件和記錄，了解供方的質量 保證體系及運行情況，了解供方的業(yè)績、信譽及質量史。 文件評價：通過收集營業(yè)執(zhí)照、財務狀況及資信等級、供貨 業(yè)績、技術條件、信譽和業(yè)績狀況等顯示供方質保、技術等 能力的文件資料進行審查評價。產(chǎn)品評價：通過外觀檢查，隨機采集產(chǎn)品樣本，委托有資格 的試化驗室進行檢驗的方式判斷產(chǎn)品的符合性。8.7.33物資部負責提供推薦的侯選供方名單、供方資料 及評價計劃。項目部組織材料員部

15、、技術員（必要時可邀請 業(yè)主）對其進行資格評價。評價的結果必須形成文件，正式 確定合格供方名冊并作為完成評價的客觀證據(jù)。必要時供方 的資格必須經(jīng)過業(yè)主認可。8.7.3.4項目部必須監(jiān)督和評價供方對采購文件要求的履 行情況。當對供方的能力產(chǎn)生疑問時，安全員應會同物資部、 技術員（必要時邀請業(yè)主）對其重新進行評價。重新評價為 不合格時，應及時撤消其資格。8.7.4對供方的管理8.7.4.1與供方的協(xié)調項目部采取會議或程序文件規(guī)定的形式，就采購文件的 要求，對供方履約情況進行監(jiān)督和評價的意圖，以及供方為 滿足采購文件要求擬使用的計劃，供方履約時的技術、試驗、 檢查和工藝方法等取得一致的理解。買方的檢

16、查、監(jiān)督、監(jiān)查要求，包括必要時在通知點上 的驗證，項目部將與供方共同議定并列入文件。8.742對供方所編文件的管理項目部將按照采購文件的要求，與供方協(xié)調明確供方所 需要編制、提交的文件和記錄，以及審查和批準的具體要求。8.7.4.3項目部在與供方簽訂合同后，應將技術工藝要求、 質保、質檢、物項或服務的驗收及審查認可供方的文件等事 項告知供方，并明確雙方的聯(lián)絡渠道和執(zhí)行的方法。8.7.5物項或服務的驗收8.7.5.1物資部負責組織物項驗收，安全員、材料員以及 使用單位參與驗收。8.7.5.2項目部對供方提供的物項一般采用下列方法之一 或某種組合進行驗收。質量合格證明文件必須提交項目部。查驗質量合

17、格證明文件（如合格證、質量保證書、出廠 證等）； 到貨檢查。在收到物項時應對到貨數(shù)量、質量、規(guī)格、質量 證明文件、包裝防護、標識等情況進行檢查，必要時抽樣檢 查或試驗； 安裝后試驗。對一些機具、裝備需要在安裝后才能確定其是 否符合技術質量要求的，項目部要在安裝后進行試驗，以確 定是否可以接受； 源地驗證。項目部將到生產(chǎn)廠家作監(jiān)督檢查，從源頭控制質 量。8.7.5.3對服務的驗收項目部通過下述方法對服務進行驗收：法、程序、機構等，建立行之有效的質量保證體系，建立由 公司總工程師領導，項目經(jīng)理負責的質量管理機構，對施工 全過程實施有計劃、有系統(tǒng)的全面質量管理，把質量管理活 動系統(tǒng)化、標準化、制度化

18、，使工程質量始終處于受控狀態(tài)， 給顧客提供充分的質量信任，以確保合同范圍內的各項工程 的施工質量，滿足合同規(guī)定及顧客新增加的要求。2工程質量目標根據(jù)業(yè)主要求，我們的質量目標是：2.1質量目標：整體工程合格，單項工程達到優(yōu)良品率， 90% o2.2合格率100%,優(yōu)良率達95%以上；分項工程(單元工 程)合格率100%, 一次驗收合格率100%,單位工程優(yōu)良品率 與90%,爭創(chuàng)青島市優(yōu)質工程。2.3具體質量指標：(1) 單位工程優(yōu)良品率90%。(2) 地基處理可靠，建、構筑物沉降量小且均勻，符合國 家設計標準。單位工程優(yōu)良品率N90%。(3) 回填土質量評定合格率100%o(4) 全面消除質量通

19、病。針對上述質量目標，將委派高素質的項目管理和質量管對所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)進行技術驗證；對供方的活動進行檢查、 監(jiān)視和（或）監(jiān)查；對用作符合采購文件要求的客觀證據(jù)， 如合格證明文件、分析報告進行審查；物項驗收時的適用方 法。8.7.6不符合項控制供方產(chǎn)生的不符合項按本措施中的規(guī)定提交不符合項 報告。報告中必須描述不符合項原因、性質、程度、類別以 及糾正或處置意見，按程序經(jīng)審批后方可處理。一旦發(fā)現(xiàn)不符合項，物資部倉庫不得將此物項入庫，并 作明顯的不符合物項標識，另行存放，由責任采購員負責處 理，直到妥善解決為止。對不符合項的處置方式有：不加修改的接收；返工；修理； 報廢或退貨處理。8.7隱蔽工程質量控制

20、隱蔽工程在項目部質量檢測合格的基礎上報請業(yè)主代 表及監(jiān)理檢查驗收，經(jīng)檢驗合格簽認后，方可進行下一工序 的施工。所有按規(guī)定制作的試件，達到齡期后在旁站監(jiān)理工 程師的監(jiān)督下進行各項試驗。8.8工程用原材料的質量控制項目部制定材料采購計劃，嚴格按土石方的等各項設計 技術特征和規(guī)范要求，優(yōu)先選擇合適的土源；當土源對設計 要求影響較大時，還應按規(guī)定由工地試驗室進行抽樣檢驗， 當試驗項目超出工地試驗室能力范圍，則委托具有相應資質 等級的試驗單位進行試驗，不合格的土源及其他材料嚴禁使 用。9技術、質量保證措施9.1在項目上建立健全滿足質量管理體系文件要求的現(xiàn) 場質量保證體系和質量管理制度，嚴格落實質量責任制

21、，并 以技術、質檢、試驗檢測和材料為主線，縱向到底橫向到邊， 層層定崗定人，落實崗位質量責任和質量獎懲制度；項目經(jīng) 理與項目總工對工程質量負全面責任，并保證質量管理體系 的有效運行。9.2強化質量意識，把“質量是企業(yè)的生命”變?yōu)槿w施工 人員的自覺行動，廣泛開展群眾性能的QC小組活動，嚴格按 規(guī)范、標準作業(yè)，杜絕粗制濫造，獎優(yōu)罰劣。9.3加強職工思想教育工作，激發(fā)職工的工作熱情，樹立 質量第一的觀念，堅持每周的質量學習課，確保施工工程質9.4以單位工程、分項工程為單元，開展創(chuàng)優(yōu)質樣板工程 活動，以點帶面，全面創(chuàng)優(yōu)。9.5加強工程質量檢查工作，嚴格工序施工過程質量檢驗, 采取班組自檢、班組互檢、

22、項目部專檢相結合的質量檢驗措 施。充分發(fā)揮內部質量檢查職能，工地配備內部質檢工程師， 負責隱蔽工程自檢，凡需要經(jīng)監(jiān)理工程師簽認的工序必須經(jīng) 工程師檢查，簽證后方可施工下道工序。9.6加強技術管理，認真做好審核圖紙、文件、變更設計、 技術交底、測量放樣、復核等工作，做好監(jiān)測及質量驗收評 定，服從業(yè)主、監(jiān)理的管理，認真配合監(jiān)理人員做好隱蔽工 程檢查及驗收。9.7建立工地試驗室，配備足夠的檢測人員和必要的儀器 設備，做好土樣材料取樣鑒定及工程質量檢測，并做好試配 及調整工作。9.8加強施工過程控制，及時組織設計文件/圖紙的學習， 工序施工方案的制定和施工技術交底；對采購材料、工序或 分項工程的施工過

23、程進行全方位的監(jiān)視和測量；對進場材料、 工序開工及時報驗，確保不合格的原材料不使用；不合格的 半成品不轉送，不合格產(chǎn)品決不出廠。9.9嚴格按照設計圖紙、技術規(guī)范以及報工程師批準的施 工工藝施工，克服隨意性。9.10對新技術、新工藝、新材料制定專項的施工組織措 施，并對全體人員進行技術交底和培訓，做到人人心中有數(shù)， 共同把好質量關。9.11嚴格依照業(yè)主提供的設計圖紙和文件、設計變更文 件及技術規(guī)范，編制詳細的施工組織和操作規(guī)程，并以此指 導施工，合理地組織和調配材料、機械設備、運輸能力、勞 動力，做到均衡生產(chǎn)，使工程優(yōu)質高效，低耗。9.12按規(guī)定向駐地監(jiān)理工程師提供年、季、月施工進度 計劃、報表

24、、計量支付等文件、資料。9.13在施工中，堅持一切以數(shù)據(jù)說話的原則，做好各種 檢測記錄，使整個施工技術管理標準化、制度化、規(guī)范化。9.14根據(jù)本工程特點，確定質量控制點。9.15堅持質量第一，進度及成本必須服從質量，各種資 源的分配向質量傾斜。9.17編制詳細、周密的施工組織設計，公司審批后報監(jiān) 理，確保施工組織設計具有指導性。9.18滿足顧客的現(xiàn)場質量要求，及時與顧客進行溝通， 按時報送顧客要求的各項材料，根據(jù)顧客要求對各項要求及 指標及時進行調整，不斷滿足顧客的要求。9.19積極優(yōu)化現(xiàn)場開挖、運輸、回填推平新工藝、新技 術，向技術要質量、要速度、要效益。9.20及時召開質量現(xiàn)場分析會，分析

25、總結工程質量情況 和問題，做到三不開工，即：沒有保證產(chǎn)品質量的技術措施 不開工；沒有技術交底不開工；沒有保證質量的操作規(guī)程不 開工。三不放過，艮化質量事故發(fā)生原因不清楚不放過；事 故責任者不受教育不放過；杜絕質量事故發(fā)生的措施沒落實 不放過。9.21開展技術專題討論，全面分析項目的重點、難點及 施工過程中隨時可能遇到的問題，拿出解決問題的最佳方案。9.22對于回填邊緣，要按設計要求放線設點，使施工人 員充分明白回填要求，清楚施工圖紙的每一部分，以便能保 證在回填中按圖紙要求及規(guī)范標準施工，不出差錯，達到質 量優(yōu)良標準。9.23項目部將組織施工人員對關鍵部位和容易的施工項 目進行不定期的巡檢和抽

26、檢，并形成書面檢查報告。9.24及時積累整理原始資料，建立技術檔案。9.25隱蔽工程和中間驗收工程具備覆蓋、掩蓋條件或達到合同規(guī)定的中間驗收部 位時，為了保證工程質量，經(jīng)自檢合格后，在隱蔽或中間驗 收前兩個工作日時以書面形式通知業(yè)主進行質量驗證工作， 同時提交相應驗收資料。經(jīng)業(yè)主簽字認可，驗收合格后，進行隱蔽和后續(xù)工程的 施工。驗收不合格時，應在業(yè)主限定的時間內返工、返修， 自檢合格后，再通知業(yè)主重新進行質量驗證工作。嚴格堅持 上道工序不合格、不經(jīng)驗收，不得進行下道工序的施工。9.26分部分項工程質量檢驗評定根據(jù)施工進度計劃、圖紙、說明書、規(guī)范、標準的要求， 項目部質檢員應收集有關分部分項工程

27、質量檢驗評定表并 對照表中要求實施現(xiàn)場施工跟蹤檢查和質量評定。必須對每 一個質量有關的工作步驟都進行檢查，對重要的檢查必須由 未參與被檢查活動的人員進行。質量檢查一方面由操作人員（項目部的施工人員）進行 自檢，另一方面由項目部派出的專職質檢員進行復查。同時， 檢查合格后請業(yè)主有關人員還進行監(jiān)督和檢查，及時辦理有 關簽證手續(xù)。9.27工程交工的驗收項目部按照相關標準、規(guī)范、規(guī)定、技術規(guī)格書、圖紙 等要求完成合同規(guī)定的所有任務，組織本單位的有關部門對 已完成的工程實體進行自檢，確認工程實體質量目標達到設 計和質量管理體系要求，工程實體數(shù)量和施工質量達到合同 要求；同時確保各項質量記錄、交工文件數(shù)量

28、和質量已達到 交工驗收程序和合同要求。這時項目部將向業(yè)主提出工程交 工申請報告，業(yè)主將組織有關人員對已完成的工程實體和已 準備的交工文件進行檢查，認真清理工程尾項和不符合項， 下達整改通知，限期整改，一直到工程實體和交工文件達到 驗收條件。工程實體和交工文件中任何一項不合格，都不能 評定為合格工程，只有當工程實體和交工文件均被驗收合格, 由業(yè)主有關部門、工程設計單位共同簽署交工驗收報告、工 程移交簽證及工程交工會議紀要。工程交工文件內容包括下列資料（但不限于）單位工程開工、竣工報告；工程測量定位放線記錄及沉降觀測記錄；施工組織設計、施工方案及審批紀要；質量檢查報告；工程質保計劃、質量計劃、工作

29、計劃；主要施工記錄及現(xiàn)場會議紀要；設計變更/工程變更；隱蔽工程檢查記錄及驗收報告；原材料、半成品試驗報告及復試報告；不符合項報告、處理技術方案及糾正措施；竣工圖紙及交工驗收文件；其它應該提交的工程文件、招標文件、管理文件。9.28檢查和試驗的控制9.28.1為了驗證物項和服務等影響質量的各項活動是否 符合設計圖紙、標準、規(guī)范、合同及程序等規(guī)定的要求，必 須進行必要的檢查和試驗控制。9.28.2檢查和試驗的依據(jù)檢查和試驗工作的依據(jù)包括：合同、合同涉及的準則和 標準、業(yè)主采購和施工規(guī)范或文件，如技術規(guī)格書、圖紙、 變更、業(yè)主工程程序和設計程序等。此外，還包括項目部編制的經(jīng)業(yè)主認可的各類文件，如 工

30、作程序、施工方案、質量計劃等。9.28.3檢查控制為了驗證物項、服務和影響其質量的各項活動，必須制 定檢查計劃，必須對施工過程中保證質量所必需的每一個工 作步驟都進行檢查。9.28.3.1檢查計劃所涉及的內容是：對質量有影響的建造 活動和服務。必須對整個施工過程進行檢查控制，針對不同 內容列表注明必須的檢查范圍、可選檢查項。檢查計劃由安 全質保部編制、審核，總工程師批準。9.28.3.2工程部部根據(jù)圖紙、技術說明書、規(guī)范、標準、 工作計劃、質量計劃、圖紙（包括變更）等文件制定并實施 檢查計劃。檢查控制分為內部檢查與外部檢查兩個方面。內部檢查包括：自檢互檢（物資部組織有關部門對進場原材料、構配件

31、、 半成品進行檢查驗收，負責對外觀、標識、數(shù)量、證書等進 行外觀質量檢查，并形成自檢記錄；施工隊及其操作班組對 生產(chǎn)加工過程進行檢查驗收，進行自檢互檢，并形成自檢記 錄。）試驗檢查（根據(jù)標準的要求對原材料、半成品樣本按試 驗程序進行試驗檢測，并形成檢驗記錄和試驗報告。）QC檢查（專職質檢員根據(jù)設計圖紙、文件和標準、規(guī) 范對原材料、半成品和施工過程進行跟蹤檢查，并按標準進 行工程質量評定，形成檢查記錄。）QA審查（安全員對原材料、半成品、施工過程生成的質 量記錄文件進行符合性檢查。審查記錄是否適當與完整，試 驗檢查的結果是否滿足采購文件的要求進行審查，并形成審 查記錄。）外部檢查：外部檢查主要是

32、業(yè)主及管理方的檢查項目部及其下屬 機構有義務與責任，積極配合和支持外部檢查單位按照設置 的停工待檢點（H）和驗證點（W）進行外部檢查。9.28.3.3檢查工作應遵循的原則工程中停工待檢點（H）未經(jīng)檢驗合格，不得進行下一 道工序；對工程的質量有影響的物項，應保證每一物項，每一工 作步驟都得到控制，檢查工作由與該項活動無利害關系的人 員進行；對特殊工藝，應對人員資格、設備和工藝進行檢查。且 根據(jù)需要進行必要的工藝監(jiān)視。當檢查和工藝監(jiān)視缺一就不 能充分控制時，必須同時檢查和工藝監(jiān)視。對特殊工藝過程 的檢查控制措施，由技術人員在編制的工作程序和/或質量計 劃中給予詳盡描述。9.28.3.4主要物項的檢

33、查控制方法物資部組織安全質保部和使用單位，對進場的原材料、 半成品應按批量進行外觀質量檢查，并收集產(chǎn)品出廠質量證 明書，形成外觀檢查記錄；項目部及其班組按照圖紙、規(guī)范進行檢查，形成自檢記 錄;由質檢員對所設置內部檢查控制點，并按標準進行工程 質量檢驗評定，形成檢驗評定記錄；安全員、質檢員對工程質量控制文件進行審查，形成審 查記錄。所有檢查均應形成書面記錄。該記錄由施工隊負責收集 和整理，并定期向工程管理部移交。9.29熱誠服務顧客，做好工程回訪工作，確保按合同完 成好維修期內各項工作，并認直處理好顧客提出的各項維修 服務工作。10工程質量創(chuàng)優(yōu)方案10.1全員培訓，增強全體員工的質量意識針對工程

34、特點及員工情況，項目部應認真組織施工操作 人員和施工管理人員學習領會公司的質量方針，明確項目質 量目標，層層制訂創(chuàng)優(yōu)計劃及具體措施。掌握有關的技術法 規(guī)、工藝和質量驗評標準等。通過教育提高各類管理人員的 質量意識，樹立“百年大計，質量第一”的思想。對管理人員的 培訓教育按技術、工藝、質量綜合培訓，未經(jīng)培訓的不能上 崗，使項目的質量管理保證體系落實到施工一線。10.2加強組織領導成立以項目經(jīng)理和項目總工程師為主的創(chuàng)優(yōu)領導小組, 理人員組成工程項目的管理班子，項目經(jīng)理部在總部的服務 和控制下，充分發(fā)揮企業(yè)的整體優(yōu)勢和提供專業(yè)化施工保障, 按照企業(yè)成熟的項目管理模式，嚴格按照三個體系的標準建 立的質

35、量保證體系來運作，以專業(yè)管理和計算機管理相結合 的科學化管理體制，全面推行了科學化、標準化、程序化、 制度化管理，以一流的管理、一流的技術、一流的施工和一 流的服務以及嚴謹?shù)墓ぷ髯黠L，精心組織、精心施工，履行 對建設單位的承諾，實現(xiàn)上述質量目標。2.4實現(xiàn)質量目標的途徑對要完成的任務作透徹的分析，確定所要求的技能，選 擇和培訓合適的人員，使用適當?shù)脑O備和程序，創(chuàng)造良好的 工作環(huán)境，明確承擔任務者的個人責任等，包括驗證需要驗 證的活動已正確地進行和提供已達到質量要求的各種文件 證據(jù)。為了質量目標的實現(xiàn)，項目部將建立質量責任制，明確 各級質量責任人員的職責，建立完善的質量獎懲制度。3質量控制和保證

36、的指導原則(1) 首先建立完善的質量保證體系，配備高素質的項目 管理和質量管理人員，強化“項目管理，以人為本”。(2) 嚴格過程控制和程序控制，開展全面質量管理，樹 立創(chuàng)“過程精品”、“建設單位滿意''的質量意識，使該工程成項目部各部門為組成部門，技術質量部為具體辦事機構。 創(chuàng)優(yōu)主要職責(1)項目經(jīng)理、項目副經(jīng)理與總工程師對創(chuàng)優(yōu)全面負責;技術質量部負責創(chuàng)優(yōu)實施過程中施工技術和質量體 系操作性要素問題；專職質量工程師負責創(chuàng)優(yōu)過程中質量策 劃、質量控制、質量保證和質量改進?，F(xiàn)場技術負責人和各作業(yè)隊隊長對工程創(chuàng)優(yōu)負全責。施工員對本工點現(xiàn)場的勞動力安排、操作規(guī)程、質量 標準、施工安全、

37、現(xiàn)場文明施工全面負責。班組長對擔負施工工序的創(chuàng)優(yōu)指標、質量標準、計劃 進度、勞動紀律、操作規(guī)程、施工安全和文明施工全面負責。生產(chǎn)操作人員對個人承擔的任務指標、操作規(guī)程、執(zhí) 行質量標準負責，保證安全、保持文明施工。工程、技術質量部門，對創(chuàng)優(yōu)標準賦予的職責承擔責 任。10.3加強對圖紙規(guī)范的學習項目部定期不定期組織技術人員、現(xiàn)場施工管理人員進 行圖紙和規(guī)范的學習，做到熟悉圖紙和規(guī)范要求，嚴格按圖 紙和規(guī)范施工，在學習和施工過程中發(fā)現(xiàn)圖紙存在的問題, 及時將信息反饋給建設、設計及監(jiān)理，以確保工程質量。10.4嚴把材料關對進場材料執(zhí)行嚴格檢驗制度，對材料的檢查包括材料 的規(guī)格、名稱、型號、數(shù)量、合格證

38、、檢測報告等。對于特 殊材料，項目部總工程師組織有關人員共同驗收，按技術管 理規(guī)定需復試的材料經(jīng)復試后方可使用。10.5加強施工過程管理編制工程創(chuàng)優(yōu)策劃書等策劃文件，做好施工圖紙、 技術交底等技術準備工作，掌握各工序控制中的關鍵環(huán)節(jié), 針對工程難點和關鍵點組織相關技術人員和工人技術骨干 成立QC小組，開展質量攻關活動。實行工程創(chuàng)優(yōu)目標管理，建立工序質量控制目標，按 IS09001T作程序文件，嚴格執(zhí)行工程創(chuàng)優(yōu)策劃書等策劃 文件，進行全過程的質量控制和管理，嚴把分部、分項工程 質量驗收標準關，運用全面質量管理方法，提高施工操作人 員的工作質量，以工作質量來保證工序質量，以工序質量來 保證工程質量

39、。按策劃文件的要求做好質量控制資料的收集、生成與 整理工作，高標準嚴要求，力求及時、真實、完整。建立工程檔案，實行工程質量終身負責制。認真制定獎罰制度，把質量目標分解落實到每個操作 人員，實現(xiàn)創(chuàng)優(yōu)目標重獎的鼓勵政策。具體方法：對項目部 獎勵創(chuàng)優(yōu)基金的70%,管理人員獎30%。達不到目標罰款數(shù)額 同獎勵數(shù)額。做好超前技術準備工作，包括圖紙審核、分部分項工 程施工技術方案編制及審定等，確保施工過程等到有效控制。 加強質量通病的預防，根據(jù)我公司施工大型工程的經(jīng)驗，對 易出現(xiàn)質量問題的部位，提前制定預防措施。并負責“新材料、 新技術、新工藝、新設備”的推廣應用。建立健全監(jiān)控機制，工程項目安質部設有技術

40、、懂業(yè) 務、責任心強、敢抓管的專職質檢員，施工班組設專職或兼 職質檢員，健全管理職能，建立各項規(guī)章制度，建立起規(guī)范 化的工作程序。公司職能部門每月對工程進行監(jiān)督檢查并進 行跟蹤管理。加強施工隊伍的管理，確保操作質量。重點抓好以下幾個環(huán)節(jié) 施工隊伍進場嚴格執(zhí)行入場教育制度，由安質人員和 施工技術人員對他們分別進行安全管理制度教育、質量意識 教育和操作技能的教育。 加強崗位培訓。對一些高、難、新技術的崗位施工人 員由熟練人帶培，進行崗位技術訓練。 指定專人管理，隨施工，隨檢查，隨指導，發(fā)現(xiàn)問題 及時糾正。 保持隊伍相對穩(wěn)定，從生活上關心幫助，解決他們的 后顧之憂。 實行優(yōu)質優(yōu)價，調動他們創(chuàng)優(yōu)質樹名

41、牌的積極性，促 進工程質量的提高。（10）嚴把材料關，防止劣質材料進場 所有甲、乙雙方采購的材料設備，都要滿足設計和規(guī) 范的要求，并提供產(chǎn)品合格證明及檢驗材料。 進場的原材料、半成品、預制構件及各種設備的采購 供應，嚴格執(zhí)行采購過程控制程序、檢驗、測量設備 控制程序、工程材料檢驗試驗控制程序；（實行材料 供應“四驗”（即驗規(guī)格、驗品種、驗質量、驗數(shù)量）“三把關”（材料人員把關、技術人員把關、施工操作者把關）制度; 確保只有檢驗合格的材料才能進入下一道工序，給提高工程 質量打下一個良好的基礎。 建立有監(jiān)理見證抽檢試驗制度。所有材料的檢驗和試 驗必須有監(jiān)理見證，嚴把材料的質量關。（11）嚴格工序管

42、理 加強工程施工全過程的質量管理，嚴格按工程質量 管理程序實行監(jiān)控，尤其是被列入關鍵工序和特殊過程的 工序要從材料采購、進場檢驗、施工過程檢查、重點難點技 術攻關、特殊工種持證上崗、所用機構設備的能力檢定、工 序驗收等各個環(huán)節(jié)予以全過程控制，保證工程質量。 實行“工序操作掛牌制”，“三檢制避免返工，同時也提 高自我控制的意識和能力。 施工中嚴格按照有關標準、規(guī)程、規(guī)范進行作業(yè)，運 用公司頒布的有關方法，提高工序質量。(加強成品保護，確保工程免受人為損失。為我公司具有代表性的工程。（3）制定質量目標，將目標層層分解，質量責任、權力 徹底落實到位，嚴格獎罰制度。（4）建立嚴格而實用的質量管理和控制

43、辦法、實施細則, 在工程項目上堅決貫徹執(zhí)行。（5）嚴格樣板制、三檢制、工序交接制度和質量檢查和 審批等制度。（6）廣泛深入開展質量職能分析、質量講評，大力推行 “一案三工序”管理措施即“質量設計方案、監(jiān)督上工序、保證 本工序、服務下工序”。（7）利用計算機技術等先進的管理手段進行項目管理 和質量管理和控制，強化了質量檢測和驗收系統(tǒng)，加強質量 管理的基礎性工作。（8）大力加強圖紙會審、圖紙深化設計、詳圖設計和綜 合配套圖的設計和審核工作，通過確保設計圖紙的質量來保 證工程施工質量。（9）嚴把材料（包括原材料、成品和半成品）、設備的 出廠質量和進場質量關。（10）確保檢驗、試驗和驗收與工程進度同步

44、；工程資 料與工程進度同步；竣工資料與工程竣工同步；用戶手冊與 工程竣工同步。4建立有效的質量管理保證體系4.1按照企業(yè)的項目管理模式，以GB/T19001 >GB/T 18001、 GB/T24001模式標準建立有效的質量保證體系，并制定項目 質量計劃，推行1S09001國際質量管理體系標準，以合同為制 約，強化質量的過程和程序管理和控制。項目經(jīng)理部推行專 業(yè)責任工程師負責制，在施工過程中對工程質量進行全面的 管理與控制；使質量保證體系延伸到每個操作人員，通過明 確分工，密切協(xié)調與配合，使工程質量得到有效地控制。根據(jù)質量保證體系，建立崗位責任制和質量監(jiān)督制度， 明確分工職責，落實施工質

45、量控制責任，各崗位各負其職。 根據(jù)現(xiàn)場質量體系結構要素構成和項目施工管理的需要，成 立由項目經(jīng)理領導、總工組織實施的質量保證體系，生產(chǎn)經(jīng) 理進行中間控制，專業(yè)責任工程師進行現(xiàn)場檢查和監(jiān)督，形 成橫向從結構、裝修、防水到機電；縱向從項目經(jīng)理到施工 班組的質量管理網(wǎng)絡，從而形成項目經(jīng)理部管理層、分包管 理層到作業(yè)班組的三個層次的現(xiàn)場質量管理職能體系，從而 從組織上保證質量目標的實現(xiàn)。4.2管理程序為了確保本工程按照規(guī)定要求執(zhí)行，進一步闡述本要求 各要素所提出的原則和要求，各個實施階段，有計劃有系統(tǒng) 地編寫相配套的管理程序、工作程序、工作細則、技術規(guī)格 書、工作計劃和進度表，按標準化格式制定，其內容至少應 包括目的、范圍、定義、引用參考資料、責任、行動、文件 及記錄。所有影響質量的活動，都必須按適應于該活動的書 面程序或圖紙來完成，根據(jù)需要應定期/不定期地對程序進行 審查和修訂，以保證所有影響質量的