公司倉庫物資管理制度(8)

1、公司倉庫物資管理制度(8)更多精品： 客服 公司倉庫物資管理制度（八）一、倉管人員對進倉物料必需嚴格檢查物料的規(guī)格、質(zhì)量和數(shù)量。發(fā)覺與發(fā)票數(shù)量不符，以及規(guī)格、質(zhì)量不符合使用部門的要求，應(yīng)拒絕進倉，并馬上向選購部遞交物品驗收質(zhì)量報告進行處理。二、經(jīng)辦理驗收手續(xù)進倉的物料，必需填制“商品、物料進倉驗收單”，倉庫據(jù)以記帳，并送選購部一份用以辦理付款手續(xù)。物料閱歷收合格，辦理進倉手續(xù)后，所發(fā)生的一切物料短缺、變質(zhì)、變型、霉爛等問題，均由倉庫負責(zé)處理。三、各部門領(lǐng)用物料，必需填制“倉庫領(lǐng)料單”或“內(nèi)部調(diào)撥憑單”，經(jīng)使用部門經(jīng)理簽名，再交倉庫主管批準，方能領(lǐng)料。四、為提高各部領(lǐng)料工作的方案性及有利于加強倉

2、庫物資的管理，采納隔天發(fā)料方法辦理領(lǐng)料事宜。五、各部門領(lǐng)用物料的下月補給方案，應(yīng)在月終前報送倉管部。臨時補給物資必需提前'天報送倉管部。六、物料出倉，必需辦理出倉手續(xù)，填制“倉庫領(lǐng)料單”或“內(nèi)部調(diào)撥單”，并驗明物料的規(guī)格、數(shù)量，經(jīng)倉庫主管簽署、審批發(fā)貨。倉庫應(yīng)準時記帳及送財務(wù)部一份。七、倉管人員對任何部門均應(yīng)嚴格按先辦出倉手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨，嚴禁先出貨后補手續(xù)的錯誤做法，嚴禁白條發(fā)貨。八、倉庫應(yīng)對各項物料設(shè)立“物料購、領(lǐng)、存貨卡”，凡購入、領(lǐng)用物料，應(yīng)馬上作相應(yīng)的記載，以準時反映物資的增減變化狀況，做到帳、物、卡三相符。九、倉庫人員應(yīng)定期盤點庫存物資，發(fā)覺升溢或損缺，應(yīng)辦理物資盤盈、盤虧報告手續(xù)，填制“商品、物料盤盈、盤虧報告表”，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準，據(jù)以列帳，并報財務(wù)部一份。十、為準時反映庫存物資數(shù)額，協(xié)作供應(yīng)部門編好選購方案，以節(jié)省使用資金，倉管人員應(yīng)每月編制“庫存物資余額表”，送交財務(wù)部、選購部各一份。十一、各項物資、材料均應(yīng)制訂最高儲備量和最低儲備量的定額，由倉管部依據(jù)庫存狀況準時向選購部提出請購方案，供應(yīng)部依據(jù)請購數(shù)量進行訂貨，借以掌握庫存數(shù)量，以避開物資積壓或供應(yīng)短缺，而影響經(jīng)營管理的正常進行。十二、倉管部未能準時提出請購而造成供應(yīng)短缺，責(zé)任由倉管部負責(zé)。如倉庫按最低存量提出請購，而選購部不能按時到貨，責(zé)任則由選購部