供電企業(yè)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊

1、Q/JTD天湖供電局企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/JTD-20308001-2012代替Q/JTD-20308001-2008 職業(yè)健康安全環(huán)境質(zhì)量手冊20121201發(fā)布 20130101實施 天湖供電局 發(fā) 布目 次目 次I前 言II職業(yè)健康安全環(huán)境質(zhì)量管理體系 要求11 范圍11.1 總則11.2 應(yīng)用12 規(guī)范性引用文件13 術(shù)語和定義24 管理體系24.1 總要求24.2 管理體系文件35 管理職責(zé)55.1 管理承諾55.2 關(guān)注焦點(diǎn)65.3 管理體系方針65.4 策劃75.5 職責(zé)權(quán)限與溝通125.6 管理評審146 資源管理156.1 管理體系的資源提供156.2 人力資源管理156.3 基礎(chǔ)設(shè)施

2、管理166.4 工作環(huán)境管理177 供電和服務(wù)的實現(xiàn)187.1 供電和服務(wù)過程的策劃管理187.2 與電力客戶有關(guān)的過程管理207.3 電力工程設(shè)計管理227.4 采購管理247.5 電能供應(yīng)和服務(wù)過程管理267.6 計量和測量設(shè)備管理297.7 電力運(yùn)行過程的環(huán)境保護(hù)管理307.8 電力運(yùn)行過程的職業(yè)健康安全管理307.9 電力應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)管理318 測量、分析和改進(jìn)管理318.1 總則328.2 管理體系監(jiān)視和測量管理328.3 不合格品管理358.4 數(shù)據(jù)統(tǒng)計和分析管理368.5 改進(jìn)管理36附錄A【規(guī)范性附錄】 天湖供電局管理體系組織機(jī)構(gòu)職能圖附錄B【規(guī)范性附錄】 天湖供電局管理體系

3、職能分配表 附錄C【規(guī)范性附錄】 天湖供電局220千伏及以下電壓等級電能供應(yīng)和服務(wù)流程圖Q/JTD205030142008前 言職業(yè)職業(yè)健康安全環(huán)境質(zhì)量手冊根據(jù)OHSAS 18001：2007職業(yè)健康安全管理體系 要求、ISO14001：2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南和ISO9001：2008質(zhì)量管理體系 要求（以下簡稱“管理體系”）編制。2012版職業(yè)健康安全環(huán)境質(zhì)量手冊（以下簡稱管理手冊）與2008版的不同點(diǎn)為：1. 全文根據(jù)XXXX”XXXX”的要求重新進(jìn)行了編輯性修改，凡是”XXXX”明確規(guī)定的輸入和輸出，管理手冊將強(qiáng)調(diào)對過程的控制（如“三集”中明確規(guī)定物的集約化管理，管理手冊在

4、描述7.4“采購”條款時，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)的是對進(jìn)庫物資品質(zhì)的監(jiān)督和向主管部門進(jìn)行采購物資品質(zhì)的信息反饋）2. 根據(jù)XXXX三集五大的要求對局管理體系組織機(jī)構(gòu)做了調(diào)整；3. 根據(jù)調(diào)整后的管理體系組織機(jī)構(gòu)，對管理職能做了相應(yīng)的修改；4. 根據(jù)GB/T1.1-2009標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則第1部分 標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)構(gòu)和編寫 ，對手冊全文的結(jié)構(gòu)做了編輯性修改。5. 根據(jù)GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系 要求，對手冊中有關(guān)職業(yè)健康安全條款的文字做了修正。6. 在第二章“規(guī)范性引用文件”中，增加了與農(nóng)電網(wǎng)管理有關(guān)的XXXX企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的目錄。為便于使用者準(zhǔn)確地理解管理管理體系與職業(yè)健康安全環(huán)境質(zhì)量手冊（以下簡稱“管

5、理手冊”）條款的對應(yīng)關(guān)系，凡管理手冊段標(biāo)題引用管理體系條款的地方，均用小五號黑體注明與OHSAS 18001：2007職業(yè)健康安全管理體系 要求、ISO14001：2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南、ISO9001：2008質(zhì)量管理體系 要求條款的標(biāo)題，沒有標(biāo)注條款標(biāo)題的為管理手冊的要求。本標(biāo)準(zhǔn)為天湖供電局企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系管理標(biāo)準(zhǔn)中的一項標(biāo)準(zhǔn)，列入第三項“電力生產(chǎn)管理”模塊。本標(biāo)準(zhǔn)的附錄A、B為規(guī)范性附錄，附錄C為資料性附錄。本標(biāo)準(zhǔn)由天湖供電局標(biāo)準(zhǔn)化委員會提出。本標(biāo)準(zhǔn)由天湖供電局標(biāo)準(zhǔn)化委員會批準(zhǔn)。本標(biāo)準(zhǔn)由天湖供電局局辦公室歸口。本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：陳飛玲、陳家煒。本標(biāo)準(zhǔn)2008年首次發(fā)布，2012

6、年第一次修改。職業(yè)健康安全環(huán)境質(zhì)量管理體系 要求1 范圍1.1 總則健康安全環(huán)境質(zhì)量手冊（以下簡稱“管理手冊”）為天湖供電局規(guī)定了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系（以下簡稱“管理體系”）要求，并闡述了本局建立管理體系的目的：承諾實施、保持和持續(xù)改進(jìn)管理體系的所有要求；證實有能力穩(wěn)定地提供電能供應(yīng)和服務(wù)，保證滿足電力用戶要求和法律法規(guī)要求；通過管理體系的有效運(yùn)行，包括持續(xù)改進(jìn)的過程，增進(jìn)電力用戶、社會成員和員工的滿意程度；確信天湖供電局在220千伏及以下電壓等級電能的供應(yīng)和服務(wù)過程，符合所聲明的管理體系方針并向外界展示這種符合性。通過第三方認(rèn)證，確認(rèn)管理體系審核、認(rèn)證和注冊。1.2 應(yīng)用管理手冊

7、規(guī)定的所有要求，均適用于220千伏及以下電能供應(yīng)和服務(wù)以及有關(guān)的職業(yè)健康、安全和環(huán)境管理活動?？紤]到新版質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)在1.1條款中的注1對產(chǎn)品定義為“僅適用于預(yù)期提供給顧客或顧客所要求的產(chǎn)品；產(chǎn)品實現(xiàn)過程所產(chǎn)生的任何預(yù)期輸出”，天湖供電局管理體系認(rèn)證的范圍為電能的供應(yīng)和服務(wù)，不包括7.3條款“設(shè)計和開發(fā)”，故予以刪減。但考慮到在輸變電網(wǎng)架規(guī)劃和工程設(shè)計與電能供應(yīng)過程中的質(zhì)量（電能能耗、環(huán)境保護(hù)、供電半徑等）與優(yōu)質(zhì)服務(wù)、環(huán)境保護(hù)等均有著直接的關(guān)系和影響，故電力工程規(guī)劃、設(shè)計應(yīng)按照7.1條款的7.3.2“設(shè)計和開發(fā)的輸入”和“設(shè)計和開發(fā)的評審”、“設(shè)計和開發(fā)的確認(rèn)”、 “設(shè)計和開發(fā)的更改”條款

8、控制。對“設(shè)計開發(fā)的策劃”“設(shè)計開發(fā)的輸出”和7.3.5條款“設(shè)計開發(fā)的驗證”予以刪減。單刪減上述三個條款并不影響滿足顧客和法律法規(guī)要求的責(zé)任和能力。2 規(guī)范性引用文件下列文件對于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。ISO9000：2005質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語 ISO9001：2008質(zhì)量管理體系 要求 ISO14001：2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南 OHSAS18001：2007職業(yè)健康安全管理體系 要求Q/GDW 340-2009 農(nóng)村電網(wǎng)無人值班變電站管理規(guī)范Q/GDW

9、 519-2010配電網(wǎng)運(yùn)行規(guī)程Q/GDW 520-201010kV架空配電線路帶電作業(yè)管理規(guī)范Q/GDW 512-2010電力電纜線路運(yùn)行規(guī)程3 術(shù)語和定義3.1本手冊采用ISO9000：2005質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語、ISO14001：2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南和OHSAS18001：2007職業(yè)健康安全管理體系 要求所規(guī)定的術(shù)語和定義。3.2本手冊中出現(xiàn)的術(shù)語“產(chǎn)品”，按照1.2條款的定義。3.3 “JTD”為杭州天湖供電局的漢語拼音縮略語。4 管理體系（對應(yīng)ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)第4章“質(zhì)量管理體系”）（對應(yīng)ISO14001:2004 標(biāo)準(zhǔn)第4章“環(huán)境管理體系要求”）

10、（對應(yīng)OHSAS18001:2007 標(biāo)準(zhǔn)第4章“職業(yè)健康安全管理體系”）4.01范圍第四章規(guī)定了局建立文件化管理體系的要求、程序、步驟和方法。第四章適用于局最高管理層（管理者代表），局辦公室在建立文件化管理體系的管理內(nèi)容和要求。4.02 管理內(nèi)容和要求4.1 管理體系總要求（對應(yīng)ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)4.1.條款“總要求”）（對應(yīng)ISO14001:2004標(biāo)準(zhǔn)4.1.條款“總要求”）（對應(yīng)OHSAS18001:2007標(biāo)準(zhǔn)4.1.條款“總要求”） 管理體系建立.1 按照ISO9000：2005質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語1.2條款“ 質(zhì)量管理體系方法”，建立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康和安全管理體

11、系（當(dāng)管理手冊在描述相應(yīng)的要求涉及到本局的管理體系時，簡稱為“三標(biāo)一體”，下同）。建立和實施局“三標(biāo)一體”的步驟和順序： a) 確定電力客戶和相關(guān)方的需求和期望； b) 根據(jù)需求和期望建立局質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)； c) 確定實現(xiàn)目標(biāo)所必需的過程和職責(zé)； d) 確定和提供實現(xiàn)目標(biāo)所必需的資源； e) 規(guī)定測量每個過程的有效性和效率的方法； f) 應(yīng)用這些測量方法確定每個過程的有效性和效率； g) 確定防止不合格并消除產(chǎn)生原因的措施； h) 建立和應(yīng)用持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過程。4.1.1.2 “三標(biāo)一體”的過程可通過流程框架圖（SOP圖）描述。各部室，生產(chǎn)單位在職能范圍內(nèi)的諸多子過

12、程，同樣可按照流程框架圖的方法來描述，并按照過程節(jié)點(diǎn)、節(jié)點(diǎn)的職能、節(jié)點(diǎn)活動的內(nèi)容與要求，節(jié)點(diǎn)活動的依據(jù)、節(jié)點(diǎn)活動的記錄、風(fēng)險點(diǎn)、風(fēng)險影響、風(fēng)險等級和預(yù)控措施等10個方面來明確控制的要求。當(dāng)各部室、生產(chǎn)單位按照上述要求建立過程并形成流程時，也應(yīng)文件化。（附錄 C 【資料性附錄】天湖供電局220千伏及以下電壓等級電能供應(yīng)和服務(wù)流程圖）4.1.2 外包管理.1 遵照ISO9001：2008質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)，對所確定的、影響產(chǎn)品符合要求的任何外包過程，應(yīng)確保對其實施控制的要求，本手冊明確以下過程由相應(yīng)部室控制：a) 發(fā)展建設(shè)部負(fù)責(zé)主配電網(wǎng)工程設(shè)計和電力工程安裝施工的外包管理。電力工程設(shè)計按照ISO90

13、01：2008質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的7.3“設(shè)計和開發(fā)”條款控制，電力工程安裝施工按照7.5“生產(chǎn)和服務(wù)提供”和“產(chǎn)品的監(jiān)視和測量”條款控制。必要時，還將延伸相關(guān)條款的要求。b）安全監(jiān)察質(zhì)量部負(fù)責(zé)外包工程建設(shè)單位的資質(zhì)審核，必要時將根據(jù)國家“招標(biāo)投標(biāo)法”和ISO9001質(zhì)量管理體系7.4條款共同進(jìn)行投標(biāo)前的標(biāo)書審核。在電力工程設(shè)計和施工實施外包后，不能免除本局對工程質(zhì)量控制的責(zé)任和義務(wù)，包括對滿足客戶和法律法規(guī)的要求和責(zé)任，也不能因分擔(dān)程度影響對外包的控制。4.2 管理體系文件 文件的組成（對應(yīng)ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn) 4.2條款“文件要求”）（對應(yīng)ISO14001:2004標(biāo)準(zhǔn).條款“文件”

14、）（對應(yīng)OHSAS18001:2007標(biāo)準(zhǔn)條款“文件”）.1 為確保與XXXX三集五大工作的一致性，根據(jù)XXXX公司”標(biāo)準(zhǔn)化工作的規(guī)定，本局管理體系文件將在適當(dāng)?shù)臅r候，全部納入省公司標(biāo)準(zhǔn)化體系文件。.2 為確?！叭龢?biāo)一體”體系文件符合標(biāo)準(zhǔn)的要求，本局“三標(biāo)一體”文件包括：a) 職業(yè)健康安全、環(huán)境、質(zhì)量方針、目標(biāo)；b) 職業(yè)健康安全環(huán)境質(zhì)量管理手冊；c) 管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求形成程序的文件和記錄d) XXXX公司”適用“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)”、“管理標(biāo)準(zhǔn)”和“工作標(biāo)準(zhǔn)”；e) 與“三標(biāo)一體”有關(guān)的規(guī)章制度和記錄；f) 標(biāo)準(zhǔn)化現(xiàn)場作業(yè)指導(dǎo)書。 管理手冊.1 管理手冊的內(nèi)容.1.1 管理手冊包括以下內(nèi)容： a) “

15、三標(biāo)一體”范圍的描述，包括任何刪減的細(xì)節(jié)和正當(dāng)?shù)睦碛桑?b) 為“三標(biāo)一體”編制的形成文件的程序或?qū)ζ湟茫?c) “三標(biāo)一體”過程之間的相互作用。.1.2根據(jù)本局所確定的要求，在管理手冊中增加了自身的內(nèi)容。.2 管理手冊管理.2.1辦公室組織管理手冊的編制工作。.2.2 辦公室每三年對管理手冊進(jìn)行一次評審，并根據(jù)評審意見對手冊制做出是否修訂的決定。 文件管理 （對應(yīng)ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)條款“文件控制”）（對應(yīng)ISO4001：2004標(biāo)準(zhǔn).條款“文件控制”）（對應(yīng)OHSAS18001:2007標(biāo)準(zhǔn)條款“文件和資料控制”） .1辦公室建立、實施并保持文件控制程序，并對“三標(biāo)一體”的文件做

16、如下規(guī)定：a) “三標(biāo)一體”文件發(fā)布前，執(zhí)行編、審、批流程；b) 每3年對“三標(biāo)一體”文件進(jìn)行一次評審；c) “三標(biāo)一體”文件修改后對，應(yīng)修訂狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識；d) 任何需要“三標(biāo)一體”文件的部室和生產(chǎn)單位，均應(yīng)獲得適用文件；e) 保持文件清晰、整潔，封面、封底、版式等均按照XXXX公司規(guī)定；f) 確保適用于“三標(biāo)一體”的外來文件均應(yīng)得到識別、收集并按照規(guī)定分發(fā)；g) 防止作廢的“三標(biāo)一體”文件非預(yù)期使用，因某種需要保留作廢文件，對這些文件進(jìn)行標(biāo)識。.2 計算機(jī)信息化管理的“三標(biāo)一體”文件，另行編制管理制度實施控制。 記錄管理（對應(yīng)ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)條款“記錄控制”）（對應(yīng)ISO1400

17、1:2004 標(biāo)準(zhǔn).條款“記錄”）（對應(yīng)OHSAS18001:2007 標(biāo)準(zhǔn)條款“記錄和記錄管理”）.1辦公室建立、實施并保持記錄控制程序，規(guī)定“三標(biāo)一體”記錄在標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置等六個方面應(yīng)得到的控制?！叭龢?biāo)一體”的資料和記錄包括：a） 供用電合同、優(yōu)質(zhì)服務(wù)過程記錄；b） 電網(wǎng)運(yùn)行、維護(hù)、檢修、巡視的資料和記錄；c） 與“三標(biāo)一體”有關(guān)的規(guī)章制度中規(guī)定的記錄。.2 各部室、生產(chǎn)單位應(yīng)按照記錄控制程序的要求予以控制。屬于檔案性質(zhì)的資料、記錄，按照檔案管理規(guī)定。5 管理職責(zé)5.01范圍第五章規(guī)定了局最高管理者（管理者代表）在“三標(biāo)一體”中的職責(zé)和職能。第五章適用于局最高管理者

18、（管理者代表）在“三標(biāo)一體”中的管理內(nèi)容和要求。5.02 管理內(nèi)容和要求最高管理者（管理者代表）應(yīng)理解并履行ISO9000-2005質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語2.6條款要求，策劃、組織、指揮、協(xié)調(diào)和控制管理體系并有效運(yùn)行，確保將管理體系的理念、思路、方法完整地貫穿到企業(yè)的“三標(biāo)一體”中去：a) 制定并保持方針和目標(biāo)；b) 通過增強(qiáng)員工的意識，積極性和參與程度，在整個內(nèi)促進(jìn)方針和目標(biāo)的實現(xiàn)；c) 確保關(guān)注電網(wǎng)、社會和員工的要求；d) 確保在實施電力生產(chǎn)、供電過程，滿足電網(wǎng)、社會和員工的要求并實現(xiàn)目標(biāo)；e) 確保建立、實施和保持一個有效的管理體系以實現(xiàn)這些目標(biāo)；f) 確保資源獲得必要的資源；g) 定

19、期評審管理體系；h) 決定有關(guān)體系方針和目標(biāo)的措施；i) 決定改進(jìn)管理的措施。5.1 管理承諾最高管理者（管理者代表）應(yīng)理解并履行ISO9000質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語2.6條款要求并確保：a) 制定并保持方針和目標(biāo)；b) 通過增強(qiáng)員工的意識，積極性和參與程度，在整個內(nèi)促進(jìn)方針和目標(biāo)的實現(xiàn)；c) 確保關(guān)注電網(wǎng)、社會和員工的要求；d) 確保在實施電力生產(chǎn)、供電過程，滿足電網(wǎng)、社會和員工的要求并實現(xiàn)目標(biāo)；e) 確保建立、實施和保持一個有效的管理體系以實現(xiàn)這些目標(biāo)；f) 確保資源獲得必要的資源；g) 定期評審管理體系；h) 決定有關(guān)體系方針和目標(biāo)的措施；i) 決定改進(jìn)管理的措施。 最高管理者（管理者

20、代表）應(yīng)通過以下活動，對建立、實施“三標(biāo)一體”并持續(xù)改進(jìn)有效性的承諾提供證據(jù)：a) 向組織成員傳達(dá)滿足電力用戶、社會和員工要求，法律法規(guī)要求；b) 制定職業(yè)健康、安全、環(huán)境、質(zhì)量方針；c) 確保職業(yè)健康、安全、環(huán)境、質(zhì)量目標(biāo)制定；d) 組織實施管理評審；e) 確保職業(yè)健康、安全、環(huán)境、質(zhì)量管理活動所需資源的獲得。5.2 關(guān)注焦點(diǎn)對電力用戶、社會、員工關(guān)注焦點(diǎn)包括：a) 用戶對供電和優(yōu)質(zhì)服務(wù)的關(guān)注點(diǎn)： 供電可靠性（合格電壓、可靠供電、不間斷停電）； 優(yōu)質(zhì)服務(wù)（用電受理、計量裝接、事故搶修、客戶滿意信息和搜集和反饋）b) 社會對行風(fēng)和環(huán)境保護(hù)的關(guān)注點(diǎn)： 行風(fēng)監(jiān)督、廉政建設(shè)； “三公”調(diào)度和“十項”

21、承諾。 電力走廊環(huán)境和生態(tài)環(huán)境； 居民生活不受環(huán)境干擾（變壓器噪聲干擾）c) 員工對安全生產(chǎn)關(guān)注點(diǎn)： 加強(qiáng)安全生產(chǎn)，消除因帶電作業(yè)，登高作業(yè)和野外作業(yè)對員工的風(fēng)險危害； 加強(qiáng)勞動保護(hù)，改善作業(yè)環(huán)境，保障運(yùn)行維護(hù)人員的作業(yè)安全。 各級領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)以關(guān)進(jìn)點(diǎn)增進(jìn)電力用戶、社會、員工滿意為目的，確保要求得到確定并滿足。5.3 管理體系方針（對應(yīng)ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)5.3.條款“質(zhì)量方針”）（對應(yīng)ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)4.2.條款“環(huán)境方針”）（對應(yīng)OHSAS18001:2007標(biāo)準(zhǔn)4.2.條款“職業(yè)健康安全方針”）職業(yè)健康安全方針（對應(yīng)OHSAS18001:2007標(biāo)準(zhǔn)4.2.條款“職業(yè)健康

22、安全方針”）最高管理者（管理者代表）應(yīng)制訂職業(yè)健康安全管理方針，職業(yè)健康安全管理方針應(yīng)：a) 適合組織職業(yè)健康安全風(fēng)險的性質(zhì)和規(guī)模；b) 明確對持續(xù)改進(jìn)的承諾；c) 明確遵守現(xiàn)行職業(yè)健康安全法規(guī)和接受其它要求的承諾； 環(huán)境方針（對應(yīng)ISO 14001標(biāo)準(zhǔn)4.2.條款“環(huán)境方針”）最高管理者（管理者代表）應(yīng)制定環(huán)境方針，環(huán)境方針應(yīng)：a) 適合于組織活動、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境影響；b) 包括對持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防的承諾；c) 包括對遵守與其環(huán)境因素有關(guān)的適用法律法規(guī)要求和其它要求的承諾；d) 提供建立和評審環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的框架。 質(zhì)量方針（對應(yīng)ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)5.3.條款“質(zhì)量方

23、針”）最高管理者（管理者代表）應(yīng)制定質(zhì)量方針，質(zhì)量方針應(yīng)a) 與組織的宗旨相適應(yīng)； b) 包括對滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾； c) 提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架。 管理體系方針管理.1 局辦公室負(fù)責(zé)“三標(biāo)一體”方針的制訂，并按照文件控制程序要求控制。.2 局辦公室每年根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化工作計劃對“三標(biāo)一體”方針進(jìn)行評審，并根據(jù)評審意見確定是否制修訂。 5.4 策劃 危險源辨識、評價和風(fēng)險控制（對應(yīng)OHSAS18001:2007標(biāo)準(zhǔn)條款“危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃”）.1安全監(jiān)察質(zhì)量部建立、實施、保持危險源辨識和風(fēng)險評價程序，以持續(xù)進(jìn)行危險源辨識、風(fēng)險評價和確定必要的控制。.2

24、根據(jù)OHSAS18001:2007職業(yè)健康安全管理體系 要求第4.3.1條款的要求，危險源辨識和風(fēng)險評價程序的內(nèi)容應(yīng)包括：a) 危險、有害因素識別考慮的范圍： 電能供應(yīng)和服務(wù)過程的常規(guī)或非常規(guī)的活動； 所有進(jìn)入電力運(yùn)行維護(hù)工作現(xiàn)場的人員（包括合同方人員和訪問者）的活動； 電力運(yùn)行維護(hù)人員的行為、能力和其他的人的因素； 已識別的源于電力運(yùn)行維護(hù)工作場所之外，能夠?qū)ぷ鲌鏊鶅?nèi)組織控制下的人員的健康安全產(chǎn)生不利影響的危險源（注：外來風(fēng)險對運(yùn)行維護(hù)人員的危害）； 在工作場所附近，由組織控制下的工作相關(guān)活動所造成的危險（注：電力運(yùn)行維護(hù)過程的風(fēng)險對其他相關(guān)方的風(fēng)險危害）； 由本局或外界所提供的工作場所的

25、基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料； 組織及其c的活動的變更、材料的變更或計劃的變更； 職業(yè)健康安全管理體系的變更包括臨時性變更，及其對運(yùn)行、過程和活動的影響； 所有與風(fēng)險評價和實施必要控制措施相關(guān)的適用法律義務(wù)（也可參見3.12的注）； 對工作區(qū)域、過程、裝置、機(jī)器和（或）設(shè)備、操作程序和工作組織的設(shè)計，包括其對人的能力的適應(yīng)性。b) 選擇危險辨識的方法可采用：專家經(jīng)驗+頭腦風(fēng)暴法；或：活動、過程+頂上事件法 注 ：天湖供電局危險源辨識作業(yè)指導(dǎo)書c) 危險因素評價的方法： 可采用作業(yè)條件危險性評價法（LEC評價法）、電力企業(yè)安全性評價、或以法律法規(guī)和借鑒電力安全事故為準(zhǔn)則的評價方法。d) 職業(yè)危害評價方法

26、還可參照以下標(biāo)準(zhǔn)： 依據(jù)GBZ2.1-2007工作場所有害因素職業(yè)接觸限值-化學(xué)因素；依據(jù)GBZ2.2-2007工作場所有害因素職業(yè)接觸限值-物理因素； 依據(jù)ISO4200-1997高溫作業(yè)分級； 依據(jù)LD80-1995噪聲作業(yè)分級；e) 評價.3 危險有害因素控制安全監(jiān)察質(zhì)量部應(yīng)確保在確定控制措施時，考慮這些評估的結(jié)果： 依據(jù)風(fēng)險的范圍、性質(zhì)和時限性進(jìn)行確定，以確保該方法是主動性的而不是被動性的； 規(guī)定對風(fēng)險進(jìn)行識別、確定控制優(yōu)先順序和文件化，適當(dāng)時應(yīng)包括所采取的控制措施。在確定控制措施時，或考慮改變現(xiàn)有的控制措施時，應(yīng)根據(jù)下列順序考慮降低風(fēng)險：a) 消除；b) 替代；c) 工程控制措施；d

27、) 標(biāo)識、警告和（或）管理控制措施；e) 個體防護(hù)裝備。.4在建立、實施和保持其職業(yè)健康安全管理體系時，應(yīng)確保所考慮的職業(yè)健康安全風(fēng)險和所確定的控制措施。當(dāng)活動或過程發(fā)生變更，應(yīng)在引進(jìn)變更之前辨識在活動或過程的職業(yè)健康安全管理體系或其活動中與這些變更相關(guān)的職業(yè)健康安全危險源和職業(yè)健康安全風(fēng)險。.4 安全監(jiān)察質(zhì)量部應(yīng)記錄并保持危險源辨識、風(fēng)險評估和確定控制措施的結(jié)果的文件，并定期進(jìn)行更新。 環(huán)境因素識別和評價（對應(yīng)ISO 14001標(biāo)準(zhǔn)4.3.1條款“環(huán)境因素”）.1局辦公室建立、實施并保持環(huán)境因素識別控制程序，確保識別其環(huán)境管理體系覆蓋范圍內(nèi)的活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能夠控制或能夠施加影響的環(huán)境因素

28、，并考慮到已納入計劃的或新的開發(fā)、新的或修改的活動、產(chǎn)品和服務(wù)等因素；確定對環(huán)境具有、或可能具有重大影響的因素（即重要環(huán)境因素）。.2根據(jù)ISO14001:2004環(huán)境管理體系 要求及實施指南第4.3.1條款的要求，環(huán)境因素識別控制程序?qū)σ韵路矫孀鞒鲆?guī)定：a) 識別環(huán)境因素識別的范圍；變電運(yùn)行、檢修活動；供電活動和供電管理的過程。b) 考慮環(huán)境因素存在的八個方面： 向大氣排放的廢氣（施工場所粉塵、食堂煙塵和黃標(biāo)車排放的尾氣）； 向水體排放的污水（食堂、變電所、施工場所污水）； 向土地排放的污水和垃圾； 在原材料（電纜、導(dǎo)線等裝置性材料）和自然資源（水、油、氣等能源和資源）使用過程的浪費(fèi)； 在能

29、源（電能）使用； 能量釋放(噪聲、輻射、振動干擾)等； 廢物（危險廢物）和副產(chǎn)品； 物理屬性，如大小、形狀、顏色、外觀。c) 環(huán)境因素識別的方法：調(diào)查表法；或：活動過程+頂上事件法；d) 確定重要環(huán)境因素評價的準(zhǔn)則: 是非法； 依據(jù)環(huán)境因素評價準(zhǔn)則； 注：天湖供電局環(huán)境因素評價準(zhǔn)則e) 重要環(huán)境因素評價過程考慮的三種“時態(tài)”和三種“狀態(tài)”。f) 重要環(huán)境因素控制優(yōu)先項 源削減；消除； 降低排放和能源利用；.3 安全監(jiān)察質(zhì)量部應(yīng)記錄并保持環(huán)境因素識別和重要環(huán)境評價和確定控制措施的結(jié)果的文件，并定期進(jìn)行更新。 法律法規(guī)和其他要求（對應(yīng)ISO 14001標(biāo)準(zhǔn).條款“法律法規(guī)和其他要求”）（對應(yīng)OHS

30、AS18001:2007標(biāo)準(zhǔn)4.3.2條款“法律法規(guī)和其他要求”）.1 法律法規(guī)識別和獲取.1.1 辦公室建立、實施并保持法律法規(guī)收集和合規(guī)性評價程序，識別適用于電力生產(chǎn)過程中危險、有害因素、環(huán)境因素的法律法規(guī)和其他應(yīng)遵守的要求。.1.2 辦公室、安全監(jiān)察質(zhì)量部應(yīng)通過國家政府網(wǎng)和相關(guān)部委門戶網(wǎng)，識別并獲取與環(huán)境、安全、職業(yè)健康有關(guān)的法律法規(guī)。法律法規(guī)編目根據(jù)我國的法律溯源（注：中華人民共和國立法法）。.2 法律法規(guī)應(yīng)用和更新.2.1 辦公室和安全監(jiān)察質(zhì)量部應(yīng)指導(dǎo)和監(jiān)督各部室、生產(chǎn)單位在“三標(biāo)一體”中的法律應(yīng)用，包括：a) 在制定方針中，應(yīng)包括遵守國家職業(yè)健康安全和環(huán)境保護(hù)的承諾；b) 根據(jù)所遵

31、循的承諾制定職業(yè)健康安全和環(huán)境保護(hù)的目標(biāo)和指標(biāo)c) 根據(jù)所遵循的承諾實現(xiàn)合規(guī)性要求并定期進(jìn)行評價；d) 根據(jù)所遵循的承諾制定并實施管理方案；e) 根據(jù)所遵循的承諾實施職業(yè)健康安全和環(huán)境保護(hù)；f) 確保相關(guān)人員根據(jù)承諾的內(nèi)容接受專業(yè)培訓(xùn)。.2.2 辦公室宜通過編制相關(guān)的法律法規(guī)單行本，為生產(chǎn)班組學(xué)習(xí)和培訓(xùn)提供培訓(xùn)教材。.2.3辦公室每年應(yīng)評價所收集的法律法規(guī)文件的更新信息，對已經(jīng)廢止、修訂后的法律法規(guī)及時進(jìn)行更新，并發(fā)布有效文件清單。 管理體系目標(biāo)、指標(biāo)策劃5.4.4.1職業(yè)健康安全目標(biāo)策劃（對應(yīng)OHSAS18001:2007標(biāo)準(zhǔn) 條款“目標(biāo)與方案”）.1.1 管理者代表應(yīng)針對所控制的不可接受風(fēng)

32、險和職業(yè)危害，結(jié)合上級主管部門的安全目標(biāo)進(jìn)行策劃，形成文件化的安全目標(biāo)和職業(yè)健康目標(biāo)，職業(yè)健康安全目標(biāo)的內(nèi)容應(yīng)體現(xiàn)：a) 遵守國家法律法規(guī)和其他要求的承諾；b) 針對電力生產(chǎn)和經(jīng)營活動；c) 運(yùn)用技術(shù)手段治理和消除風(fēng)險和危害；d) 符合財力、運(yùn)行和經(jīng)營要求；e) 兼顧社會和相關(guān)方的要求。.1.2 職業(yè)健康安全目標(biāo)應(yīng)可測量，當(dāng)不能測量時可采取定性描述。5.4.4.2 環(huán)境目標(biāo)策劃（對應(yīng)ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)條款“目標(biāo)、指標(biāo)和方案”）5.4.4.2.1 管理者代表應(yīng)針對重要環(huán)境因素進(jìn)行策劃，形成文件化的環(huán)境保護(hù)和污染預(yù)防目標(biāo)。 環(huán)境目標(biāo)的內(nèi)容應(yīng)體現(xiàn)：a) 遵守國家法律法規(guī)和其他要求的承諾；

33、b) 針對電力生產(chǎn)和經(jīng)營活動；c) 運(yùn)用技術(shù)手段控制污染和能耗；d) 符合財力、運(yùn)行和經(jīng)營要求；e) 兼顧社會和相關(guān)方的要求。.2.2 環(huán)境目標(biāo)應(yīng)可測量，也可以是定性描述。5.4.4.3 質(zhì)量目標(biāo)策劃（對應(yīng)ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)條款“質(zhì)量目標(biāo)”）.3.1 管理者代表應(yīng)對電能質(zhì)量和優(yōu)質(zhì)服務(wù)進(jìn)行策劃，并根據(jù)主管部門的要求形成文件化的質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)包括供電質(zhì)量（電壓合格率、供電可靠率、事故搶修）和優(yōu)質(zhì)服務(wù)（顧客滿意率）的內(nèi)容：.3.2質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)可測量的。也可以是定性描述。5.4.4.4 管理體系目標(biāo)管理.4.1辦公室對上級局的要求和本局的管理體系目標(biāo)進(jìn)行整合后，以各類責(zé)任書的形式將目標(biāo)落實

34、到各部室。5.4.4.4.2 辦公室根據(jù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核制度，定期對部室、生產(chǎn)單位進(jìn)行考核。 管理方案（對應(yīng)ISO14001:2004標(biāo)準(zhǔn)條款“目標(biāo)、指標(biāo)和方案”）（對應(yīng)OHSAS18001:2007標(biāo)準(zhǔn) 條款“目標(biāo)與方案”）5.4.5.1 管理方案策劃.1.1 各部室、生產(chǎn)單位針對重要環(huán)境因素和危險源策劃并制定管理方案，以實現(xiàn)環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)。 管理方案策劃的內(nèi)容包括：a) 需控制的風(fēng)險（危險、有害因素）b) 控制風(fēng)險的措施和方法；c) 適當(dāng)?shù)馁Y源要求；d) 規(guī)定的職責(zé)和權(quán)限e) 完成方案的時間表和進(jìn)度計劃；f) 驗收要求及監(jiān)督評審的部室、生產(chǎn)單位.1.2 管理方案的形式：a) 運(yùn)維檢修

35、部針對電力設(shè)備安全運(yùn)行制定“設(shè)備技術(shù)改造計劃（措施）”和“反事故措施”；b) 安全監(jiān)察質(zhì)量部針對風(fēng)險管理和勞動保護(hù)制定“安全技術(shù)勞動保護(hù)措施”；c) 生產(chǎn)單位針對運(yùn)行維護(hù)過程的風(fēng)險預(yù)防制定“安全技術(shù)勞動保護(hù)措施”；d) 辦公室針對環(huán)境保護(hù)和污染預(yù)防編制“環(huán)境保護(hù)措施”。.2 “管理方案”管理.2.1 運(yùn)維檢修部、安全監(jiān)察質(zhì)量部、辦公室根據(jù)5.4.5.1.2條款，做好相應(yīng)的“方案”管理。方案管理包括評審、檢查和改進(jìn)。當(dāng)管理方案因故不能完成時，職能部室應(yīng)組織評審，分析原因，調(diào)整方案以確保目標(biāo)的實現(xiàn)。.2.2 財務(wù)資產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)各類措施的預(yù)算做好資金籌措并實施年度資金使用統(tǒng)計。.4 “三標(biāo)一體”策劃和

36、變更（對應(yīng)IS09001:2008標(biāo)準(zhǔn)條款“質(zhì)量管理體系策劃”）.4.1“三標(biāo)一體”策劃是企業(yè)戰(zhàn)略決策的重要組成部分，是確保目標(biāo)實現(xiàn)并滿足4.1條款要求的一項重大管理活動。最高管理者（管理者代表）應(yīng)確保在“三標(biāo)一體”策劃時： 滿足職業(yè)健康、安全、環(huán)境和質(zhì)量目標(biāo)； 策劃、資源配置時考慮到整體的有效性；.4.2當(dāng)各種原因（客戶要求變化、組織機(jī)構(gòu)變動、內(nèi)外部情況發(fā)生）導(dǎo)致管理體系發(fā)生變更時，應(yīng)采取措施保證體系的完整性。5.5 職責(zé)權(quán)限與溝通 5.5.1 職責(zé)與權(quán)限（對應(yīng)ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)條款“職責(zé)和權(quán)限”）（對應(yīng)ISO 14001標(biāo)準(zhǔn)條款“資源、作用、職責(zé)和權(quán)限”）（對應(yīng)OHSAS1800

37、1:2007標(biāo)準(zhǔn)條款“資源、作用、責(zé)任和權(quán)限”）5.5.1.1 人力資源部根據(jù)XXXX”XXXX”的要求和縣公司層面組織機(jī)構(gòu)，制定天湖供電局本部等機(jī)構(gòu)工作職責(zé)。辦公室根據(jù)天湖供電局本部等機(jī)構(gòu)工作職責(zé)結(jié)合“三標(biāo)一體”的要求，識別并確定相關(guān)部室和生產(chǎn)單位的“三標(biāo)一體”管理職能。（附錄A 【規(guī)范性附錄】天湖供電局“三標(biāo)一體”組織機(jī)構(gòu)圖）.2 人力資源部在制定工作標(biāo)準(zhǔn)時，應(yīng)將“三標(biāo)一體”的管理職能寫入相關(guān)的工作標(biāo)準(zhǔn)中。附錄B 【規(guī)范性附錄】天湖供電局“三標(biāo)一體”職能分配表5.5.2 管理者代表（對應(yīng)ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)條款“管理者代表”）（對應(yīng)ISO 14001標(biāo)準(zhǔn)條款“資源、作用、職責(zé)和權(quán)限

38、”）（對應(yīng)OHSAS18001:2007標(biāo)準(zhǔn)條款“資源、作用、責(zé)任和權(quán)限”）.1管理者代表由局分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任，以確?！叭龢?biāo)一體”有效運(yùn)行得。.2管理者代表履行以下職責(zé)： 建立、實施和保持“三標(biāo)一體”； 向局最高管理者報告“三標(biāo)一體”運(yùn)行表現(xiàn)以供評審； 確保在內(nèi)提高滿足電網(wǎng)、社會和員工要求的意識。.3管理者代表的身份向全體員工公開。 員工代表（對應(yīng)OHSAS18001:2007標(biāo)準(zhǔn)條款“資源、作用、責(zé)任和權(quán)限”）.1工會確定并保證有一至多名員工代表參與職業(yè)健康、安全的管理事項。員工代表有權(quán)：適當(dāng)參與危險源辨識、風(fēng)險評估和控制措施的確定；適當(dāng)參與事件調(diào)查；參與職業(yè)健康安全方針與目標(biāo)的制定與評審；對影

39、響他們職業(yè)健康安全的任何變更進(jìn)行協(xié)商；對職業(yè)健康安全事務(wù)發(fā)表意見。應(yīng)告知員工代表關(guān)于他們的參與的安排，包括分管局長作為職業(yè)健康安全管理者代表。.2 員工代表應(yīng)當(dāng)具有一定的文化程度，熟悉國家安全生產(chǎn)和職業(yè)病防治的法律法規(guī)，為維護(hù)員工安全生產(chǎn)和勞動保護(hù)的權(quán)益而工作。 內(nèi)、外部信息交流（對應(yīng)ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)條款“職責(zé)、權(quán)限與溝通”）（對應(yīng)ISO14001:2004標(biāo)準(zhǔn)條款“信息交流”）（對應(yīng)OHSAS18001:2007標(biāo)準(zhǔn)條款“溝通、參與和協(xié)商”）.1 辦公室負(fù)責(zé)建立、實施并保持信息交流與溝通管理程序，確定內(nèi)外部信息交流的對象、形式和記錄的要求。.2 各部室、生產(chǎn)單位應(yīng)明確“三標(biāo)一體”

40、內(nèi)外部信息交流的具體對象、內(nèi)容和交流的方式，以及信息接收、流轉(zhuǎn)、辦理、反饋、結(jié)案的流程和要求，確保內(nèi)外部信息交流有效溝通。5.6 管理評審（對應(yīng)ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)5.6條款“管理評審”）（對應(yīng)ISO 14001標(biāo)準(zhǔn)4.6.條款“管理評審”）（對應(yīng)OHSAS18001:2007標(biāo)準(zhǔn)4.6條款“管理評審”） 5.6.1 總則.1辦公室建立、實施并保持管理評審程序，確保按策劃的時間間隔評審組織的質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評審應(yīng)包括評價改進(jìn)的機(jī)會和管理體系（包括方針和目標(biāo)）變更的需求。 辦公室保管管理評審記錄。 評審輸入管理評審輸入的內(nèi)容應(yīng)包括以下方面的信息：a）審

41、核的結(jié)果（包括對以往管理評審的跟蹤措施）；b）合規(guī)性評價；c）方針、目標(biāo)、指標(biāo)、方案的實現(xiàn)程度；c）顧客、員工和社會的反饋（包括顧客建議、投訴等要求）；d）過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性；e）糾正、預(yù)防措施實施情況；f）員工權(quán)益和持續(xù)改進(jìn)的承諾；g）職業(yè)健康安全、環(huán)境和質(zhì)量管理體系變更；i）改進(jìn)建議。 評審輸出管理評審輸出應(yīng)包括以下方面的改進(jìn)措施：a）“三標(biāo)一體”及其過程有效性改進(jìn)措施；b）顧客要求、電能質(zhì)量和服務(wù)改進(jìn)措施；c) 職業(yè)健康狀況和勞動保護(hù)改進(jìn)措施；d) 安全生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)改進(jìn)措施；c）資源需求。6 資源管理（對應(yīng)ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn) 6 “資源管理”）（對應(yīng)ISO14001:2

42、004 標(biāo)準(zhǔn)條款“資源、作用、職責(zé)和權(quán)限”）（對應(yīng)OHSAS18001:2007標(biāo)準(zhǔn)條款“資源、作用、責(zé)任和權(quán)限”）6.01范圍第六章規(guī)定了最高管理者（管理者代表）建立、實施、保持“三標(biāo)一體”提供資源的要求。第六章適用于最高管理者（管理者代表）和人力資源部、運(yùn)行檢修部的管理內(nèi)容和要求。6.02 管理內(nèi)容和要求6.1 “三標(biāo)一體”的資源提供（對應(yīng)ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)6.1條款“資源提供”）（對應(yīng)ISO14001:2004標(biāo)準(zhǔn)條款“資源、作用和權(quán)限”）（對應(yīng)OHSAS18001:2007標(biāo)準(zhǔn)條款“資源、作用、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限”）最高管理者應(yīng)確?！叭龢?biāo)一體”有效運(yùn)行，確定并提供以下方面所需的

43、資源：a) 實施、保持“三標(biāo)一體”并持續(xù)改進(jìn)其有效性；b) 通過滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。 資源包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、專項技能、技術(shù)和財力資源。6.2 人力資源（對應(yīng)ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)條款“能力、培訓(xùn)和意識”）（對應(yīng)ISO14001:2004標(biāo)準(zhǔn)條款“能力、培訓(xùn)和意識”）（對應(yīng)OHSAS1800標(biāo)準(zhǔn) 條款“能力、培訓(xùn)和意識） 總則基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗，從事影響電力運(yùn)行、維護(hù)和客戶服務(wù)中心等符合性工作的人員都具有相應(yīng)的能力。 培訓(xùn)管理.1人力資源部建立、實施并保持能力意識和培訓(xùn)管理程序、職工教育管理、職工學(xué)歷教育管理以確保：a) 從事影響電力運(yùn)行、維護(hù)和客戶服

44、務(wù)中心等工作的人員具備所需的能力； b) 提供培訓(xùn)或采取其他措施使全體成員獲得所需的能力；c) 定期評價所采取措施的有效性以持續(xù)改進(jìn)培訓(xùn)工作；d) 確保全體員工意識到到自身工作與電力生產(chǎn)和經(jīng)營活動的相關(guān)性和重要性，在職業(yè)健康安全方針、程序和管理體系要求，包括應(yīng)急和尊卑和響應(yīng)要求方面的作用、職責(zé)和重要性；e) 建立教育培訓(xùn)檔案和培訓(xùn)記錄。.2 生產(chǎn)單位應(yīng)根據(jù)班組建設(shè)的要求和班員的能力、技能和文化程度，結(jié)合電力運(yùn)行維護(hù)、電力客戶服務(wù)中心工作組織多種形式的班組培訓(xùn)。6.3 基礎(chǔ)設(shè)施 （對應(yīng)ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)6.3條款“基礎(chǔ)設(shè)施”） （對應(yīng)ISO14001:2004 標(biāo)準(zhǔn)條款“資源、作用、職

45、責(zé)和權(quán)限”）（對應(yīng)OHSAS18001:2007標(biāo)準(zhǔn)條款“資源、作用、責(zé)任和權(quán)限”） 基礎(chǔ)設(shè)施范圍.1運(yùn)維檢修部、物流服務(wù)中心應(yīng)確定、提供并維護(hù)運(yùn)行維護(hù)和客戶服務(wù)中心服務(wù)符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施管理。電能供應(yīng)和服務(wù)有關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施（固定資產(chǎn)）包括：a) 3.5千伏及以下輸變電設(shè)備和建筑物；b) 22千伏11千伏輸變電設(shè)備和建筑物（注：系上級局的代管設(shè)備）；c) 輸變電自動化通信系統(tǒng)；d) 電力工程車輛和工器具；e) 客戶服務(wù)中心業(yè)務(wù)用房和工作設(shè)備；f) 調(diào)度大樓和供（配）電營業(yè)所及其內(nèi)部的辦公設(shè)施。.2 運(yùn)維檢修部負(fù)責(zé)電力運(yùn)行過程、電力調(diào)度過程設(shè)備、設(shè)施（固定資產(chǎn)）的實物管理。物流服務(wù)中心負(fù)責(zé)客戶

46、服務(wù)中心過程和行政管理過程設(shè)備、設(shè)施的實物管理。財務(wù)資產(chǎn)部負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的賬務(wù)管理。職能部室均應(yīng)按照局相關(guān)的規(guī)章制度實施管理。6.4 工作環(huán)境（對應(yīng)ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)6.4條款“工作環(huán)境”）檢修（建設(shè)）工區(qū)和供（配）電營業(yè)所應(yīng)根據(jù)主管部室的管理要求，做好工作環(huán)境的管理。工作環(huán)境的管理包括：a) 為客戶滿意創(chuàng)建的、具有適宜溫度和照度的營業(yè)廳環(huán)境；b) 為變電所安全運(yùn)行創(chuàng)建的、具有防火、防小動物的運(yùn)行環(huán)境；c) 為運(yùn)維人員避免職業(yè)危害、風(fēng)險傷害的野外工作環(huán)境。.2 檢修（建設(shè)）工區(qū)和供（配）電營業(yè)所應(yīng)定期對上述環(huán)境進(jìn)行定期檢查并記錄。7 供電和服務(wù)管理7.01范圍第七章規(guī)定了電力生產(chǎn)運(yùn)行和

47、營銷服務(wù)的要求。第七章適用于運(yùn)維檢修部、發(fā)展建設(shè)部、客戶服務(wù)中心、物流、調(diào)度、供（配）電營業(yè)所等單位的管理內(nèi)容和要求。7.02管理內(nèi)容和要求7.1 供電和服務(wù)過程的策劃（對應(yīng)ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)7.1條款“產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃”）發(fā)展計劃部根據(jù)XXXX”XXXX”的要求，策劃并建立電力建設(shè)規(guī)劃、設(shè)計；工程建設(shè)和交付送電等核心業(yè)務(wù)流程，確保主網(wǎng)建設(shè)得到實現(xiàn)。電網(wǎng)規(guī)劃、建設(shè)送電等核心業(yè)務(wù)流程中，應(yīng)考慮環(huán)境保護(hù)、安全運(yùn)行、職業(yè)健康要求，并與建設(shè)項目同時設(shè)計、同時建設(shè)、同時投產(chǎn)和使用。運(yùn)維檢修部根據(jù)XXXX”XXXX”的要求，策劃并建立送變電運(yùn)行維護(hù)、配電網(wǎng)運(yùn)行維護(hù)等等核心業(yè)務(wù)流程，確保電網(wǎng)安全運(yùn)行

48、并提高供電可靠性。 客戶服務(wù)中心根據(jù)XXXX公司”XXXX”的要求，策劃并建立電力營銷核心業(yè)務(wù)流程，確保實現(xiàn)電力營銷優(yōu)質(zhì)服務(wù)。7.2 與電力客戶有關(guān)的過程（對應(yīng)ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)7.2條款“與顧客有關(guān)的過程”）7.2.1 與供電服務(wù)有關(guān)的要求的確定（對應(yīng)ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)條款“與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定”）.1與供電和服務(wù)有關(guān)的要求包括；a) 客戶規(guī)定的要求：電壓合格率和供電可靠率；計量裝接時限要求和事故搶修及時性；b) 規(guī)定用途或已知預(yù)期用途必需的要求：供電和計量方式；電費(fèi)計價。c) 法律法規(guī)要求： 國家供用電規(guī)定；d) 為實施優(yōu)質(zhì)服務(wù)提供的附加要求：各項優(yōu)質(zhì)服務(wù)措施；特殊群體

49、的特殊服務(wù)方式。.2 營業(yè)服務(wù)部、供（配）電營業(yè)所在業(yè)務(wù)受理前應(yīng)明確上述要求。 與供電服務(wù)有關(guān)要求的評審（對應(yīng)ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)條款“與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審”）.1客戶服務(wù)中心（營業(yè)服務(wù)部）、供（配）電營業(yè)所應(yīng)對供用電合同的相關(guān)要求（包括現(xiàn)場踏勘后的供電方案）進(jìn)行評審，以能確保能夠滿足對客戶的承諾。評審應(yīng)在計量裝接前完成以確保：a) 對客戶的承諾得到規(guī)定；b) 與以前表述不一致的承諾、約定已得到解決；c) 有能力滿足供電和服務(wù)要求。.2 各職能單位應(yīng)通過營銷流程見證評審結(jié)果及評審所引起的措施。7.2.2 信息溝通 用戶信息溝通（對應(yīng)ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)條款“顧客溝通”）.1客

50、服中心（營業(yè)服務(wù)部），供（配）電營業(yè)所應(yīng)做好與用戶的溝通。.2用電受理前的信息溝通： 各項用電、受理的資料和電力信息網(wǎng)查詢； 流程公開和告示承諾制度；.3計量裝接過程信息溝通 現(xiàn)場踏勘信息反饋； 與裝接有關(guān)的用電方案信息反饋；.4 用電過程信息溝通顧客滿意記錄簿信息溝通；客戶滿意信息器打分評價；大用戶座談會溝通； 95598客服服務(wù)熱線。.5 客戶服務(wù)中心（營業(yè)服務(wù)部）、供（配）電營業(yè)所保管溝通記錄。 員工信息溝通（對應(yīng)ISO14001:2004標(biāo)準(zhǔn)條款“信息交流”）（對應(yīng)OHSAS18001：2007標(biāo)準(zhǔn)條款“協(xié)商和溝通”）.1 工會建立員工內(nèi)部的溝通渠道，定期收集員工建議和要求的信息，解決

51、員工所提出的合理要求和建議。員工代表作為職業(yè)健康安全有效運(yùn)行的監(jiān)督者，應(yīng)參與各類職業(yè)健康安全的事務(wù)，并及時向工會反應(yīng)職工的要求和建議。 .2工會與員工溝通的內(nèi)容： 職業(yè)健康和安全的合法權(quán)益和利益； 滿足繼續(xù)學(xué)習(xí)和提高，實現(xiàn)自身發(fā)展和價值要求； 勞動保護(hù)、安全防護(hù)和女職工的生理健康要求；.3 工會與員工溝通信息收集的渠道和方法 建立局長信箱； 定期召開職工代表大會制度。社會信息溝通（對應(yīng)ISO14001:2004標(biāo)準(zhǔn)條款“信息交流”）（對應(yīng)OHSAS18001：2007標(biāo)準(zhǔn)條款“協(xié)商和溝通”）.1 安全監(jiān)察質(zhì)量部（稽查中心）通過行風(fēng)監(jiān)督和聘請行風(fēng)監(jiān)督員的方式，對優(yōu)質(zhì)服務(wù)和環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)實施監(jiān)

52、督，解決社會關(guān)心的問題和提出的合理要求。.2與社會溝通的內(nèi)容：供電可靠性；優(yōu)質(zhì)服務(wù)要求;.3 社會信息收集的渠道和方法 召開行風(fēng)監(jiān)督員會議，聽取評議、意見和建議； 定期進(jìn)行行風(fēng)稽查并監(jiān)督整改。7.3 電力工程設(shè)計（對應(yīng)ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)7.3條款“設(shè)計和開發(fā)”）電力工程設(shè)計規(guī)劃（對應(yīng)ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)條款“設(shè)計和開發(fā)策劃”）發(fā)展計劃部負(fù)責(zé)電力建設(shè)工程項目前期的規(guī)劃管理。 前期規(guī)劃包括：a) 擬建工程項目立項申請。b) 工程前期工作（所址路徑審查批復(fù)、可研審查批復(fù)、環(huán)評審查批復(fù)、建設(shè)用地預(yù)審批復(fù)及等相關(guān)文件）。c) 工程開竣工和通電計劃。電力工程設(shè)計輸入（對應(yīng)ISO9001:

53、2008標(biāo)準(zhǔn)條款“設(shè)計和開發(fā)輸入”）發(fā)展計劃部對工程設(shè)計實施外包并向設(shè)計單位應(yīng)提供以下信息：a) 建設(shè)項目規(guī)劃和設(shè)計要求；b) 國家電力工程建設(shè)技術(shù)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)；c) 可以套用的類似設(shè)計信息；d) 工程設(shè)計的其他要求。 電力工程設(shè)計輸出（刪減）（對應(yīng)ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)條款“設(shè)計和開發(fā)輸出”）刪減理由：設(shè)計輸出由專業(yè)電力設(shè)計院提供。刪減上述條款，不影響滿足顧客和法律法規(guī)要求的責(zé)任和能力。電力工程設(shè)計評審（對應(yīng)ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)條款“設(shè)計和開發(fā)評審”）.1發(fā)展計劃部參加電力工程設(shè)計單位的初步設(shè)計、擴(kuò)大設(shè)計和施工圖（包括施工過程重大設(shè)計變更）的評審。評審的內(nèi)容包括：a) 設(shè)計文件與工程項目規(guī)劃的一致性；b) 設(shè)計文件與工程項目的一致性；c) 施工過程重大設(shè)計變更的必要性和可行性。.2 設(shè)計評審應(yīng)確定：a) 工程項目滿足規(guī)劃和設(shè)計要求；b) 工程施工過程的重大變更已