民用爆炸物品儲(chǔ)存庫安全管理檢查表

1、1 / 117表1爆破作業(yè)單位民用爆炸物品儲(chǔ)存庫安全治理單元安全檢查表序 號(hào)檢查項(xiàng)目檢查依據(jù)或要求類 不 檢查方 式檢查記錄現(xiàn)場(chǎng) 檢查結(jié) 果確認(rèn) 結(jié)果1治理職責(zé)按中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法第十 七條和民用爆炸物品安全治理?xiàng)l例第五 條規(guī)定的落實(shí)情況，應(yīng)按公安部門規(guī)定取得 資質(zhì)證書。A現(xiàn)場(chǎng)檢 查資料驗(yàn) 證2安全機(jī)構(gòu)或 安全治理人 員按中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法第十 九條的規(guī)定，設(shè)置機(jī)構(gòu)或配備專職安全治理 人員。A現(xiàn)場(chǎng)檢 查資料驗(yàn) 證3部門職責(zé)建立各部門各級(jí)各類人員安全生產(chǎn)責(zé) 任制，并簽訂責(zé)任書，認(rèn)真實(shí)施。A現(xiàn)場(chǎng)檢 查資料驗(yàn) 證4方針目標(biāo)應(yīng)有安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)、指標(biāo)并分降 落實(shí)措施，按打算實(shí)施。A現(xiàn)場(chǎng)檢

2、 查資料驗(yàn) 證2 / 117序 號(hào)檢查項(xiàng)目檢查依據(jù)或要求類不檢查方 式檢查記錄現(xiàn)場(chǎng) 檢查結(jié) 果確認(rèn) 結(jié)果5安全辦公會(huì) 制度應(yīng)建立安全辦公會(huì)制度，會(huì)議應(yīng)由企業(yè) 要緊負(fù)責(zé)人主持、定期召開、有記錄并有主 持人簽字，會(huì)議決定的事項(xiàng)有落實(shí)和驗(yàn)收。A現(xiàn)場(chǎng)檢 查資料驗(yàn) 證6安全教育制 度應(yīng)建立教育培訓(xùn)制度和培訓(xùn)打算并按 打算，并有培訓(xùn)教材、試卷、簽到表及成績(jī) 單等記錄。A現(xiàn)場(chǎng)檢 查資料驗(yàn) 證7安全檢查制 度應(yīng)有安全監(jiān)督檢杳制度，企業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng) 組織安全檢查并有記錄，應(yīng)有二級(jí)危險(xiǎn)點(diǎn)巡 回檢查制度并有記錄，檢查發(fā)覺的安全隱患 應(yīng)有整改和驗(yàn)收。A現(xiàn)場(chǎng)檢 查資料驗(yàn) 證8消防治理制 度應(yīng)有制度,有臺(tái)賬，嚴(yán)格執(zhí)行并有記錄

3、。 消防設(shè)施及消防器材應(yīng)定期檢查，確保其有 效。A現(xiàn)場(chǎng)檢 查資料驗(yàn) 證9保衛(wèi)制度應(yīng)有庫區(qū)安全保衛(wèi)制度并嚴(yán)格執(zhí)行。A現(xiàn)場(chǎng)檢 查資料驗(yàn)3 / 117序 號(hào)檢查項(xiàng)目檢查依據(jù)或要求類不檢查方 式檢查記錄現(xiàn)場(chǎng) 檢查結(jié) 果確認(rèn) 結(jié)果證10疋貝疋量制 度應(yīng)有符合國(guó)家行業(yè)規(guī)范、規(guī)定要求的定 貝疋量制度，明確各庫房疋貝疋量并按規(guī)疋 嚴(yán)格執(zhí)行。A現(xiàn)場(chǎng)檢 查資料驗(yàn) 證11裝卸治理制 度應(yīng)有符合國(guó)家行業(yè)規(guī)范、規(guī)定要求的裝 卸治理制度并嚴(yán)格執(zhí)行。A現(xiàn)場(chǎng)檢 查資料驗(yàn) 證12運(yùn)輸治理制 度應(yīng)有制度、并發(fā)放到位、嚴(yán)格執(zhí)行并有 記錄。A現(xiàn)場(chǎng)檢 查資料驗(yàn) 證13庫房治理制 度應(yīng)有符合國(guó)家行業(yè)規(guī)范、規(guī)定要求的庫 房治理制度并嚴(yán)格執(zhí)

4、行。A現(xiàn)場(chǎng)檢 查資料驗(yàn) 證14勞動(dòng)防護(hù)用應(yīng)有制度、并發(fā)放到位、嚴(yán)格執(zhí)行并有A現(xiàn)場(chǎng)檢4 / 117序 號(hào)檢查項(xiàng)目檢查依據(jù)或要求類不檢查方 式檢查記錄現(xiàn)場(chǎng) 檢查結(jié) 果確認(rèn) 結(jié)果品 治理制度記錄?，F(xiàn)場(chǎng)操作人員穿戴勞愛護(hù)品符合要 求。查 資料驗(yàn)證15重大危險(xiǎn)源 治理對(duì)構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的庫區(qū)，應(yīng)按國(guó)家有 關(guān)規(guī)定制定重大危險(xiǎn)源治理制度并實(shí)施治 理，有檢查記錄，并按規(guī)定備案。A現(xiàn)場(chǎng)檢 查資料驗(yàn) 證16安全生產(chǎn)事 故治理制度應(yīng)有制度、并發(fā)放到位、嚴(yán)格執(zhí)行并有 記錄。A資料驗(yàn) 證17應(yīng)急救援 預(yù)案及演練有應(yīng)急救援預(yù)案并定期開展演練且有 總結(jié)。A資料驗(yàn) 證18安全生產(chǎn) 獎(jiǎng)懲制度有制度并能實(shí)施。B資料驗(yàn) 證19持證上

5、崗企業(yè)負(fù)責(zé)人、倉庫主任及從業(yè)人員等按 照民用爆炸物品安全治理?xiàng)l例要求，通 過有資質(zhì)單位的培訓(xùn)并取得相應(yīng)的資質(zhì)證。A現(xiàn)場(chǎng)檢 查資料驗(yàn) 證5 / 117序 號(hào)檢查項(xiàng)目檢查依據(jù)或要求類不檢查方 式檢查記錄現(xiàn)場(chǎng) 檢查結(jié) 果確認(rèn) 結(jié)果20其它由考核組發(fā)覺的其他重要安全問題，需 要予以否決的，能夠作為相應(yīng)的否決項(xiàng)。A或B現(xiàn)場(chǎng)檢 查資料驗(yàn) 證單元評(píng)價(jià)結(jié)果表內(nèi)檢查項(xiàng)目共計(jì)XX項(xiàng)，考核項(xiàng)目XX項(xiàng)，未考核的項(xiàng)目X項(xiàng)，緣故見檢查記錄。 確認(rèn)結(jié)果統(tǒng)計(jì)：B項(xiàng)共X項(xiàng)，合格XX項(xiàng)，不合格X項(xiàng)；A項(xiàng)共X項(xiàng)，合格XX項(xiàng)，不合格X項(xiàng)；單元評(píng)價(jià)結(jié)論：評(píng)價(jià)組組長(zhǎng):評(píng)價(jià)組成員:被評(píng)價(jià)單位陪同人:6 / 117考核完成日期： 年 月曰表

6、2爆破作業(yè)單位民用爆炸物品儲(chǔ)存庫治安防范系統(tǒng)單元安全檢查表序號(hào)檢查項(xiàng)目類不要求和判分方法檢查方式檢查記錄現(xiàn)場(chǎng) 檢查 結(jié)果確認(rèn) 結(jié)果一人力防范要求1職守人員A年滿18歲，不應(yīng)超過55歲?，F(xiàn)場(chǎng)檢查 資料驗(yàn)證A具有初中以上文化程度。能由公安部門出 具無犯罪記錄的證明。現(xiàn)場(chǎng)檢查 資料驗(yàn)證A具備完全民事行為能力，軀體健康，能按 照預(yù)案處置突發(fā)事件，能熟練操作與治安防范 及安全保衛(wèi)有關(guān)的裝備器材。現(xiàn)場(chǎng)檢查 資料驗(yàn)證A接到報(bào)警信號(hào)后，能及時(shí)米取相應(yīng)的有效 措施，并按規(guī)定報(bào)警?，F(xiàn)場(chǎng)檢查2日常檢查A設(shè)置治安保衛(wèi)機(jī)構(gòu)或者配備治安保衛(wèi)人 員，對(duì)治安防范設(shè)施開展經(jīng)常性檢查， 及時(shí)發(fā) 覺、 整改治安隱患，并有檢查、整改

7、記錄。現(xiàn)場(chǎng)檢查 資料驗(yàn)證3從業(yè)培訓(xùn)A經(jīng)常對(duì)保管員和值班守護(hù)人員等開展以資料驗(yàn)證7 / 117序號(hào)檢查項(xiàng)目類不要求和判分方法檢查方式檢查記錄現(xiàn)場(chǎng) 檢查 結(jié)果確認(rèn) 結(jié)果防盜（搶）、防丟失為要緊內(nèi)容的培訓(xùn)教育， 并有培訓(xùn)記錄。建立有條件接觸民用爆炸物品從業(yè)人員 的培訓(xùn)記錄臺(tái)賬，加強(qiáng)教育培訓(xùn)。4安全例會(huì)B定期召開安全例會(huì)，傳達(dá)學(xué)習(xí)相關(guān)法律、 法規(guī)及有關(guān)部門的文件精神和安全治理制度， 并有會(huì)議記錄。資料驗(yàn)證5出入庫檢查 制度A建立出入庫檢杳制度，嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)、銷 售、購買、運(yùn)輸、儲(chǔ)存、領(lǐng)用、發(fā)放、清退、看護(hù)的有關(guān)規(guī)定，手續(xù)齊全，登記完整，有關(guān) 資料至少保存2年?，F(xiàn)場(chǎng)檢查 資料驗(yàn)證6制度建設(shè)B建立健全被盜

8、（搶）、丟失等案件、事故 登記、報(bào)告制度和案件、事故應(yīng)急救援預(yù)案。資料驗(yàn)證7值班制度A儲(chǔ)存庫實(shí)行24h專人值守，每班值班守護(hù) 人員許多于3人，其中1人值守報(bào)警值班室。值守人員應(yīng)每小時(shí)對(duì)庫區(qū)進(jìn)行 次巡視，巡視時(shí)攜帶相應(yīng)的自衛(wèi)器具，并如實(shí)登記形成臺(tái) 賬。值守人員履行值班、檢查等崗位職責(zé)，嚴(yán) 格交接班制度。現(xiàn)場(chǎng)檢查 資料驗(yàn)證8 / 117序號(hào)檢查項(xiàng)目類不要求和判分方法檢查方式檢查記錄現(xiàn)場(chǎng) 檢查 結(jié)果確認(rèn) 結(jié)果值班守護(hù)人貝熟記與當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)和派 出所的通訊聯(lián)絡(luò)方法，遇有緊急情況及時(shí)報(bào) 告。8流向治理A如實(shí)記錄民用爆炸物品進(jìn)出庫數(shù)量、流向 和儲(chǔ)量，每天核對(duì)民用爆炸物品庫存情況， 并 按規(guī)定將上述信息錄入民用爆炸物品信息治 理系統(tǒng)?，F(xiàn)場(chǎng)檢查 資料驗(yàn)證9資格證書B新從業(yè)人員正式上崗前應(yīng)經(jīng)本單位進(jìn)行 從業(yè)培訓(xùn)教育，對(duì)有資格要求的保管員，安全 員，爆破員，爆破作業(yè)人員等崗位，應(yīng)當(dāng)經(jīng)有 關(guān)業(yè)務(wù)主管部門考核合格，取得資格證書。現(xiàn)場(chǎng)檢查 資料驗(yàn)證10制度