超市(便利店)管理制度匯編

1、第一章：超市部門人員職責(zé)001、總經(jīng)理崗位職責(zé)及權(quán)限002、經(jīng)理崗位職責(zé)及權(quán)限003、執(zhí)行經(jīng)理崗位職責(zé)及權(quán)限004、信息部職責(zé)005、配送部門職責(zé)006、財務(wù)部門職責(zé)007、采購部門職責(zé)008、促銷部門職責(zé)009、店長崗位職責(zé)010、人事部崗位職責(zé)第二章：超市部門時間規(guī)定011、店長上班、休班時間012、辦公室上班、休班時間013、業(yè)務(wù)經(jīng)理巡店檢查時間014、會議總結(jié)時間015、促銷活動時間016、盤點時間第三章：超市管理制度第五章：超市財務(wù)制度051、耗材費用支出052、進(jìn)貨費用053、供應(yīng)商貨款支出054、其他費用支出055、超市利潤、虧損報表第六章：監(jiān)督、匯報、執(zhí)行制度061、超市店長監(jiān)

2、督配送中心業(yè)務(wù)流程062、配送中心監(jiān)督店長業(yè)務(wù)操作流程063、執(zhí)行經(jīng)理監(jiān)督所有人工作失誤064、匯報制度065、執(zhí)行制度第七章：工薪標(biāo)準(zhǔn)071、員工工資標(biāo)準(zhǔn)072、店長工資標(biāo)準(zhǔn)073、辦公室工資標(biāo)準(zhǔn)074、超市承包制度021、超市賣場管理制度022、超市處罰制度023、超市獎勵制度024、超市檢查管理制度025、超市設(shè)備管理制度026、超市耗材管理制度027、超市員工上崗制度028、超市員工離職制度第四章：超市工作流程031、報貨流程及規(guī)定032、進(jìn)貨流程及規(guī)定033、收貨流程及規(guī)定034、退貨流程及規(guī)定035、報損流程及規(guī)定第八章：超市商品定價081、商品毛利點定位082、供應(yīng)商商品定價08

3、3、供應(yīng)商商品調(diào)價084、自采貨源定價085、促銷商品定價086、自采商品調(diào)價第一章超市部門人員職責(zé)001、總經(jīng)理崗位職責(zé)及權(quán)限 每月制定銷售任務(wù)目標(biāo)，一號前制定完畢并下達(dá)到各超市 不定期對所有部門經(jīng)理進(jìn)行工作監(jiān)督每月最低兩次與財務(wù)部人員對賬不定期對各超市銷售情況進(jìn)行掌握分析不斷開發(fā)新的采購市場、持續(xù)引進(jìn)增加利潤點商品（六）對每月的盈虧報表分析，并下達(dá)處理辦法（七）每月主持總結(jié)會議一次，商定下月銷售計劃及目標(biāo)（八）總經(jīng)理有權(quán)調(diào)配所有員工、財和物，及超市重大事件的決定權(quán)。（九）總經(jīng)理有權(quán)對所有觸犯公司紀(jì)律的員工、店長、部門經(jīng)理進(jìn)行處罰經(jīng)理002、經(jīng)理崗位職責(zé)及權(quán)限 每天掌握超市經(jīng)營狀況，針對某超

4、市存在經(jīng)營不善的問題進(jìn)行處理每天早上對辦公室人員、店長，進(jìn)行工作安排 監(jiān)督所有部門人員及店長的本職工作情況及時處理店長、辦公室人員反映的超市存在問題對觸犯超市制度的員工進(jìn)行處罰（六）傳達(dá)總經(jīng)理的工作安排，并落實監(jiān)督（七）每周、每月主持總結(jié)會議，制定銷售計劃及目標(biāo)（八）經(jīng)理有權(quán)調(diào)配所有員工（九）經(jīng)理有權(quán)對所有觸犯公司紀(jì)律的員工、店長、部門經(jīng)理進(jìn)行處罰003、執(zhí)行經(jīng)理崗位職責(zé)及權(quán)限 監(jiān)督超市店長、員工值班情況，儀容儀表，監(jiān)督所有部門人員的本職工作是否到位 監(jiān)督所有超市暢銷商品的缺貨情況，如持久不到位，有權(quán)對店長或業(yè)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行處罰 監(jiān)督超市促銷小組的活動執(zhí)行情況，特價貨源的到貨情況，宣傳到位情況等，

5、如執(zhí)行不到位，有權(quán)處罰促銷經(jīng)理及部門小組人員監(jiān)督各超市店長交代辦公室所辦理的一切事物，如零錢供應(yīng)、耗材供應(yīng)、用具的購買,設(shè)備是否檢修到位，是否及時到位004、信息部職責(zé)部門偵責(zé)人信息部驗收單的錄入1、信息部必須核實進(jìn)貨單的真實性，信息部見業(yè)務(wù)部的簽字后方可錄入信息。信息部核實進(jìn)貨單的數(shù)量（如果單據(jù)上更改超過三處的話，該張單據(jù)不予錄入）2、價格是否與微機(jī)相符，進(jìn)貨單的單位、數(shù)量、單價、金額必須填寫完整后，方可 錄入信息；3、供應(yīng)商當(dāng)天送的貨源必須當(dāng)天完成，自采貨源不得超過兩個工作日完成，包括對配送單的傳遞；二、信息部對進(jìn)貨單的處理進(jìn)貨單必須分超市開單一超市一份進(jìn)貨單，以便于理貨分貨，信息部見進(jìn)貨

6、單后有各 負(fù)責(zé)人的簽字后方可錄入驗收，然后簽字（要求：必須字跡清晰，數(shù)字準(zhǔn)確）打直配單， 第二天進(jìn)貨單的第一聯(lián)和直配單的第一聯(lián)跟相應(yīng)得貨源送達(dá)超市，進(jìn)貨單的第二聯(lián)給供應(yīng) 商，第三聯(lián)和直配單的第二聯(lián)傳入財務(wù)部做帳，財務(wù)部核實各店的驗收情況，把相應(yīng)得單 據(jù)號寫在直配單的右上角。三、信息部對進(jìn)貨單、退貨單的傳遞信息部對進(jìn)貨單驗收完畢后，第二天把驗收單按各超市序號排列好傳入財務(wù)部，財務(wù) 部對進(jìn)貨單再進(jìn)一步的核實是否各店已經(jīng)入帳。四、供應(yīng)商單據(jù)處理信息部每天會錄入大量的驗收單據(jù)，如有供應(yīng)商當(dāng)天無法將驗收單帶走的話，信息部一定要將供應(yīng)商單據(jù)保存好，供應(yīng)商來領(lǐng)取單據(jù)時，信息部一定要將供應(yīng)商拿走的單據(jù)做詳細(xì)的

7、記錄， 并讓供應(yīng)商在記錄本上簽字。五、促銷活動每月分店超市至少有一次促銷活動，供應(yīng)商提供給采購經(jīng)理商品的促銷價格后，采購經(jīng)理應(yīng)安排人員對供應(yīng)商提供的商品進(jìn)行市場調(diào)查，分析該商品有沒有搞活動的必要，該商品必須起到拉動人氣或者走量的效果。采購經(jīng)理確定商品可以作為促銷商品后，信息部負(fù)責(zé)將促銷商品情況上報王巍經(jīng)理，王巍經(jīng)理批準(zhǔn)后，信息部方可對促銷商品做定時優(yōu)惠活動。六、信息部負(fù)責(zé)統(tǒng)計每 10天、20天、30天超市銷量報表，并將銷售報表上交超市總經(jīng)理。信息部負(fù)責(zé)超市儲值卡的存款。七、信息部負(fù)責(zé)門店信息的接收，每天早 8:30分將所有超市信息接收完畢，晚上下班時要將所有信息接收完畢，如存在個別門店沒有將信

8、息傳輸過來的現(xiàn)象，應(yīng)盡快通知門店店長盡快將信息傳輸?shù)脚渌椭行模绱嬖陂T店超市超過兩個工作日沒有將信息傳輸?shù)脚渌椭行牡默F(xiàn)象，信息部將門店沒有傳輸信息的日期做相應(yīng)的記錄，對未傳信息門店一次罰款100元。005、配送部職責(zé) 部門偵責(zé)人一、采購貨源驗收A、自采貨源自采商品運抵配送中心：1、采購經(jīng)理安排人員卸貨，并將商品合理分類。2、采購經(jīng)理安排人員把所有的商品按照條碼名稱等基本商品情況理貨，并按照各分店的缺 貨情況將貨源分開，做好理貨報表。3、配送中心信息部需：查詢所有理貨數(shù)據(jù)，核對商品進(jìn)價和上一次進(jìn)價是否相同，若有不同在單據(jù)上標(biāo)明；查詢理貨數(shù)據(jù)中的新品；將上面出現(xiàn)價格不符和新品交采購經(jīng)理修改，采購經(jīng)

9、理處理完畢，入新品、修改價格，將理貨數(shù)據(jù)驗收入庫，打印分店配送單據(jù)。驗收過程中， 如出現(xiàn)理貨單據(jù)數(shù)量不正確，及時詢問理貨人員；如出現(xiàn)金額不符，是采購單據(jù)有問題，在單據(jù)中標(biāo)明，并將錯誤單據(jù)交采購處理，錯誤單據(jù)交財務(wù)留存。信息部人員將采購驗收單和采購原始單據(jù)用訂書機(jī)訂在一塊交財務(wù)。注意：理貨人員理貨過程中一定要特別注意商品包裝是否有破損，商品生產(chǎn)日期和保質(zhì)期；理貨過程中出現(xiàn)的數(shù)量錯誤、金額錯誤，由采購經(jīng)理將所差的商品數(shù)量和金額的具體情況打一個欠條，上交財務(wù)，和供應(yīng)商處理完畢后銷毀欠條；信息部人員應(yīng)將進(jìn)貨原始單據(jù)和理貨單據(jù)送交超市總經(jīng)理簽字，總經(jīng)理簽字后打印驗收單。B、供應(yīng)商貨源配送中心理貨人員首先

10、了解供應(yīng)商所送貨源是否與分店超市所缺貨源相符，并根據(jù)情況向 供應(yīng)商索要工商檢查所需的三證、一票通、質(zhì)檢報告等。配送中心理貨人員在理貨過程中應(yīng)根據(jù)供應(yīng)商單據(jù)檢驗貨源，特別注意檢查商品的生產(chǎn)日 期和保質(zhì)期、注意觀察商品日期是否有改動的痕跡，必須保證供應(yīng)商單據(jù)和實物相符。理貨完畢理貨人員在供應(yīng)商單據(jù)上簽字送交信息部。C、供應(yīng)商通過快運發(fā)貨供應(yīng)商通過快運發(fā)貨：A、沒有代收款：配送中心司機(jī)直接將貨源從快運公司拉回配送中心，配送中心理貨人員根據(jù)供應(yīng)商單據(jù)理貨，特別注意商品有無損壞現(xiàn)象，食品類商品注意有沒有生產(chǎn)日期超長的現(xiàn)象（判斷依據(jù)：生產(chǎn)日期超過保質(zhì)期三分之一即為超長日期商品）B、有代收款：首先采購經(jīng)理向

11、財務(wù)申請貨款，財務(wù)支取現(xiàn)金給采購 經(jīng)理時，采購經(jīng)理應(yīng)給財務(wù)打個欠條，然后采購經(jīng)理安排司機(jī)去快運接貨到配送中心， 配送中心理貨人員根據(jù)供應(yīng)商單據(jù)理貨。理貨人員理貨完畢在理貨報表上簽字，將理貨報表上交信息部。建議：理貨人員不管是驗收自采貨源還是供應(yīng)商貨源都應(yīng)該開箱檢查貨源。核對商品條碼、數(shù)量是否和供應(yīng)商單據(jù)相符。配送貨源A、配送自采貨源由于自采貨源數(shù)量種類繁多，配送中心信息部無法立刻將所有的配送單據(jù)一次性打印完 畢。對大量需要配送的自采貨源，采購經(jīng)理合理的安排自采貨源的配送，可以將理貨報 表復(fù)印幾份作為分店理貨的依據(jù)，配送中心信息部會在一個工作日內(nèi)將正式單據(jù)下發(fā)到分店超市，分店店長仔細(xì)核對配送單據(jù)

12、和理貨單據(jù)是否相符。B、配送供應(yīng)商貨源供應(yīng)商貨源原則上都是存放在配送中心倉庫，送貨時配送中心理貨人員應(yīng)根據(jù)配送單據(jù)將供應(yīng)商貨源出庫，一定要保證貨源出庫和配送單據(jù)相符，如有不符應(yīng)迅速查明原因， 堅持的原則就是賬物相符，同時保證出庫過程中商品要輕拿輕放以免在裝車過程中人為 造成商品的損壞。C、配送蔬菜水果貨源1、自采貨源自采水果一般存放在配送中心水果倉庫，配送中心應(yīng)及時將水果配送到分店超市, 防止水果在倉庫中存放時間過長造成水果的損壞。2、供應(yīng)商貨源供應(yīng)商貨源主要為每天早晨供應(yīng)商送的蔬菜，蔬菜到達(dá)配送中心蔬菜倉庫時， 配送中心理貨人員根據(jù)供應(yīng)商單據(jù)和分店超市缺貨情況將所有蔬菜理貨和分配完畢，仔細(xì)核

13、對數(shù)量和單據(jù)數(shù)量是否相符，完畢后將理貨報表送交配送中心信息部。006、財務(wù)部職責(zé)部門負(fù)責(zé)人一、超市每日賬目結(jié)賬配送中心財務(wù)每隔 2日去分店超市結(jié)賬一次，結(jié)賬過程中一定要將現(xiàn)金檢查清楚，察看結(jié)賬金額和結(jié)賬單是否相符二、儲值卡對賬A、儲值卡存款對賬每月1日配送中心信息部將上月所有會員注冊以及會員存款記錄打印出來，上交配送中心財務(wù)，配送中心財務(wù)根據(jù)打印記錄和王巍經(jīng)理對賬。B、三聯(lián)家電儲值卡取款對賬每月1日配送中心信息部將上月所有會員取款記錄打印出來，上交配送中心財務(wù)， 配送中心財務(wù)根據(jù)打印記錄和三聯(lián)張經(jīng)理對賬。C、分店銀聯(lián)刷卡對賬配送中心財務(wù)將分店超市每日銀聯(lián)單匯總上交王巍經(jīng)理，王巍經(jīng)理每月月底去銀

14、行打印銀聯(lián)刷卡記錄，同時核對每日上交銀聯(lián)單和銀行打印記錄是否相符1、 人員工資每月月初配送中心財務(wù)部根據(jù)分店超市上報的員工點名、員工罰款、獎勵情況、超市任 務(wù)完成情況統(tǒng)計人員工資。2、 供應(yīng)商結(jié)算A、聯(lián)營供應(yīng)商結(jié)算B、實銷實結(jié)供應(yīng)商結(jié)算C、月結(jié)供應(yīng)商結(jié)算D、現(xiàn)金供應(yīng)商結(jié)算在準(zhǔn)備結(jié)賬前配送中心財務(wù)應(yīng)大體查詢一下供應(yīng)商的銷售情況，并將銷售情況和需結(jié)賬金額核對一下，防止出現(xiàn)供應(yīng)商送貨金額巨大而銷售額寥寥的情況。1、對聯(lián)營供應(yīng)商和實銷實結(jié)供應(yīng)商結(jié)算，配送中心信息部在每月 7日結(jié)賬前三個工作日將結(jié)算報表打印出來， 并在報表上簽字， 上交配送中心財務(wù)。 配送中心財務(wù)根據(jù)供應(yīng)商費用情況在結(jié) 算報表上相應(yīng)的扣

15、除，并在報表上詳細(xì)寫明給供應(yīng)商的結(jié)算金額并在報表上簽字。2、對月結(jié)供應(yīng)商的結(jié)算： 配送中心財務(wù)應(yīng)在每月 7日結(jié)賬前2個工作日將供應(yīng)商結(jié)賬報表準(zhǔn)備完畢，供應(yīng)商報表包括供應(yīng)商送貨明細(xì)、退貨明細(xì)、費用明細(xì)等，一定要注意將供應(yīng)商的費用和退貨貨款扣除。3、現(xiàn)金供應(yīng)商：這類供應(yīng)商一般很少，對此類供應(yīng)商，采購經(jīng)理應(yīng)提前向財務(wù)申請所需現(xiàn)金金額，把供應(yīng)商的原始單據(jù)和配送中心驗收單據(jù)一塊上交配送中心財務(wù)，財務(wù)簽字后上交超市總經(jīng)理簽字，總經(jīng)理簽字后方可給供應(yīng)商結(jié)算。每月7日結(jié)賬時：配送中心財務(wù)一定要仔細(xì)和供應(yīng)商核對供應(yīng)商單據(jù)，仔細(xì)檢驗匯總統(tǒng)計的報表和供應(yīng)商的單據(jù)是否相符，多核對幾遍。和供應(yīng)商核對完畢后，將所有單據(jù)交

16、由王巍經(jīng)理核銷，王巍經(jīng)理核銷完畢后， 配送中心財務(wù)根據(jù)王巍經(jīng)理核銷情況給供應(yīng)商打款 。007、采購部職責(zé)部門負(fù)責(zé)人一、采購貨源分管采購經(jīng)理充分做好采購準(zhǔn)備工作：1、安排時間去分店超市察看商品的缺貨情況，和店長做好溝通，協(xié)助店長做好缺貨報表。重點關(guān)注：暢銷商品、季節(jié)性商品、高毛利商品以及分店 的區(qū)域性商品。 重點溝通：引進(jìn)新產(chǎn)品，適當(dāng)時候可以讓店長和柜組主管跟隨采購經(jīng)理去采購地 察看適合自己分店的新商品。2、采購經(jīng)理根據(jù)自己摸底缺貨情況和與店長缺貨報表統(tǒng)計總的缺貨報表。二、退貨處理A、自采貨源采購經(jīng)理在應(yīng)在采購貨源前三個工作日通知分店超市統(tǒng)計超市退貨。分店店長應(yīng)將所退商品一次性統(tǒng)計完畢，并做好相

17、應(yīng)的退貨記錄！采購經(jīng)理根據(jù)分店超市的退貨情況匯總做成退貨報表（兩聯(lián)，一聯(lián)給供應(yīng)商退貨使用，二聯(lián)上交財務(wù)以便財務(wù)檢查） B、供應(yīng)商貨源對供應(yīng)商的退貨， 各分店超市一定要在月底結(jié)賬前把此項工作做完。在7日前一定要將貨源退回配送中心， 退貨單據(jù)上交配送中心財務(wù)，配送中心財務(wù)根據(jù)分店超市退貨單扣除供應(yīng)商結(jié)賬金額， 財務(wù)處理退貨手續(xù)完畢后，供應(yīng)商憑財務(wù)簽字的退貨單據(jù)去配送中心領(lǐng)取退貨貨源。注意：不管是自采貨源還是供應(yīng)商貨源，各分店超市退貨時一定要保證商品的清潔衛(wèi)生，盡量不影響該商品的二次銷售，同時注意商品的生產(chǎn)日期不要快接近過期的時候退貨。C店間互調(diào)貨源分店店長如想將本超市貨源調(diào)到另一超市，可向采購經(jīng)理

18、提出申請，采購經(jīng)理根據(jù)情況安排貨源調(diào)配，調(diào)貨采用原始單據(jù)和打印店間調(diào)撥單的方式，店間調(diào)撥單為二聯(lián)，一聯(lián)留在調(diào)出商品超市，二聯(lián)給調(diào)入商品超市，財務(wù)部可隨機(jī)抽查分店之間調(diào)貨情況。（以后不采用調(diào)出商品超市打退貨單，調(diào)入商品超市打印驗收單的方式，因為這種方式的弊端太嚴(yán)重，會導(dǎo)致財務(wù)部無法判斷退貨單是否是給供應(yīng)商的退貨單還是分店之間的調(diào)貨 單造成賬目不清晰。）三、報損商品A、蔬菜水果報損蔬菜水果商品由于存放時間過長或者產(chǎn)品滯銷造成無法銷售，分店超市應(yīng)首先告知采購經(jīng)理，采購經(jīng)理當(dāng)場檢驗報損商品后，安排分店將報損的蔬菜水果統(tǒng)計數(shù)量打印退貨單并在單據(jù)備注中標(biāo)明“報損”，將退貨單傳回配送中心，配送中心財務(wù)部根據(jù)

19、退貨單據(jù)這樣做的目的：希望分將退貨金額做一記錄，月底將從分店毛利金額中減去退貨金額。 店超市想盡辦法銷售蔬菜水果盡量不造成超市的損失。B、鼠咬商品報損對鼠咬商品，分店超市打印退貨單并和鼠咬商品一塊傳回配送中心，由采購經(jīng)理檢驗后將該商品處理掉，財務(wù)部將此產(chǎn)生的退貨金額計入損失一欄但不減少分店超市的毛利 額。注意：出現(xiàn)這種情況后分店店長應(yīng)盡快上報分管經(jīng)理，自己先采取有效措施，分管 經(jīng)理協(xié)同分店店長將此問題解決，防止再次出現(xiàn)鼠咬商品。四、物價管理A、進(jìn)價調(diào)整主要針對供應(yīng)商：供應(yīng)商價格如果上漲，需供應(yīng)商提供廠家蓋章的調(diào)價單據(jù)，采購經(jīng)理做市場調(diào)查后，供應(yīng)商填寫進(jìn)價調(diào)整單，采購經(jīng)理簽字后將進(jìn)價調(diào)整單和廠家

20、調(diào)價單交信息部，信息部調(diào)整價格。財務(wù)部監(jiān)督執(zhí)行情況！B、售價調(diào)整供應(yīng)商調(diào)整售價，需首先和采購經(jīng)理協(xié)商，填寫售價調(diào)整單，采購經(jīng)理簽字后，交信息 部調(diào)整售價。C、促銷活動價格變動供應(yīng)商提供的促銷活動商品一般都是有時間限制的，供應(yīng)商填寫售價調(diào)整單并注明活動時間，采購經(jīng)理在單據(jù)上簽字后，信息部做定時優(yōu)惠。008、促銷部職責(zé)部門負(fù)責(zé)人耗材單據(jù)申報超市損耗品采購分店超市所需損耗品如：單據(jù)、方便袋、連卷袋、標(biāo)價簽、缺貨報表等如需采購，配送 中心策劃部負(fù)責(zé)前期準(zhǔn)備工作，如：設(shè)計單據(jù)格式、方便袋樣式等，并負(fù)責(zé)和供應(yīng)商的 前期談判，然后將樣式和報價等報請超市總經(jīng)理。超市總經(jīng)理批準(zhǔn)后，簽訂供貨合同。二、廣告投入A、

21、分店海報、爆炸花、POP投入B、分店大型活動費用投入超市所有的海報、爆炸花、pop的費用投入以及分店搞大型活動時，配送中心策劃部提前根據(jù)費用的花費情況做活動申請單，申請單中要詳細(xì)注明活動所需的每一項費用情況，并報請超市總經(jīng)理批準(zhǔn)?；顒咏Y(jié)束后，根據(jù)活動情況和費用花費情況做總結(jié)，并上交超市總經(jīng)理。009、店長崗位職責(zé)一、分店店長負(fù)責(zé)每日超市員工的上下班考勤二、分店店長負(fù)責(zé)監(jiān)督每日配送中心配送到超市貨源的收貨，仔細(xì)核對實收貨源和配送單據(jù)是否相符。如出現(xiàn)不符一定要將不正確貨源做詳細(xì)的記錄，并記錄配送中心送貨人員姓名。三、分店店長要對超市人員做合理的安排，門口檢票人員、衛(wèi)生區(qū)劃分、超市電源管理人員都要有

22、專人負(fù)責(zé)。四、分店店長要掌握本店所有商品的質(zhì)量狀況，對商品的保質(zhì)期狀況一定要特別清楚。五、分店店長負(fù)責(zé)每日超市的結(jié)賬，一定要保證結(jié)賬的準(zhǔn)確性。六、針對每次搞活動需要在超市外面擺攤的情況：店長一定要首先對出攤的商品進(jìn)行盤點并做詳細(xì)記錄，在超市外銷售時一定要記錄清楚，收攤時要對商品進(jìn)行盤點，然后將所得款項在收款機(jī)走賬。010、人事部崗位職責(zé)部門負(fù)責(zé)人一、主要負(fù)責(zé)所有超市的人員招聘工作；二、負(fù)責(zé)新進(jìn)員工的安排，超市員工的工作安排，負(fù)責(zé)區(qū)域安排；三、負(fù)責(zé)所有超市員工、辦公室人員的儀容儀表，個人形象；四、超市所有員工的休班、請假管理；五、向超市下達(dá)公司紀(jì)律規(guī)定，并全程監(jiān)督實施第二章：超市部門時間規(guī)定01

23、1、店長上班休班時間夏季：上班時間：7:45-12:30 下午上班時間：16:00-21:30休班：淡季休班兩天旺季休班一天012、辦公室上班、休班時間上班時間：7:45-19: 00超市員工休班：旺季休班一天超市店長休班：淡季休班兩天旺季一天事假、病假：請假一小時或一天 扣除當(dāng)月全勤獎，并請假期間沒有工資，店長簽字請假三天以上需由店長簽字、人事部經(jīng)理簽字婚假：一年以上員工可享受帶薪休假4天，需由店長簽字及人事部經(jīng)理簽字喪假：必須是直系親屬，一年以上員工可享受帶薪休假3天，需由店長簽字及人事部經(jīng)理簽013、業(yè)務(wù)經(jīng)理巡店檢查時間巡店檢查時間：縣城內(nèi)用自己的交通工具，每天至少檢查一次，每周夜間值班

24、2-3次廠區(qū)超市跟隨配送車輛巡店檢查人員：014每周日晚19:00開始會議議題：一周工作總結(jié)、工作失誤匯報、銷售任務(wù)完成情況總結(jié)、超市出現(xiàn)失誤問題解決辦法會議主持參加會議人員：辦公室所有人員、超市店長、表現(xiàn)突出的主管會議記錄：會議結(jié)束后第二天將會議總結(jié)上報超市總經(jīng)理。會議每周一次，每月一次大的總結(jié)。015、促銷活動時間促銷時間每月不低于兩次促銷小組人員：康軍、徐苗苗、薛廣燕、楊厚新促銷活動總結(jié)：每檔期活動結(jié)束后由康軍做出活動總結(jié)并與小組人員商討促銷活動的支出與 成績。016、盤點時間盤點時間：每月一次盤點方式：抽盤盤點商品：主要煙酒、奶粉、化妝品盤點小組：辦公室全體人員盤點報告：盤點結(jié)果出來以

25、后，由財務(wù)人員做出虧損分析，并商討解決辦法，并將分析報告 上交超市總經(jīng)理。出現(xiàn)虧損責(zé)任承擔(dān)方式：超市承擔(dān)20%店長承擔(dān)40%員工承擔(dān)40%第三章：超市管理制度021、超市賣場管理制度一、超市員工1、 超市員工每天必須在開門之前把本柜組貨架的商品衛(wèi)生打掃干凈，貨源擺放整齊。如在巡店經(jīng)理巡店時檢查出以上問題，將對其進(jìn)行處罰。2、 超市貨架、堆頭、島柜、冷藏柜等等不準(zhǔn)出現(xiàn)閑雜物品，庫存商品不準(zhǔn)不封箱就陳列到貨架上面，庫存箱或商品應(yīng)大小統(tǒng)一陳列；3、 超市員工每天在配送中心的貨源到超市以后，協(xié)助配送中心人員理貨， 核對直配單數(shù)量和實際數(shù)量是否相符，檢查商品的包裝情況、 商品生產(chǎn)日期、保質(zhì)期，杜絕過期商

26、品進(jìn)入本柜組。否則將對超市經(jīng)理和柜組員工進(jìn)行。4、 超市員工每天檢查本柜組的商品的生產(chǎn)日期和保質(zhì)期，保質(zhì)期在三年的商品必須在離到期一年時通知超市經(jīng)理；保質(zhì)期在一年的商品必須在離到期半年時通 知超市經(jīng)理；保質(zhì)期在半年的商品必須離到期三個月通知超市經(jīng)理。然后由超市經(jīng)理匯總報表上報采購經(jīng)理。如不上報所造成的損失由超市負(fù)責(zé)并罰款。5、 超市員工應(yīng)及時統(tǒng)計本柜組的所有缺貨和需要的退換的貨源，直接上報給部門經(jīng)理，不準(zhǔn)出現(xiàn)貨架缺貨現(xiàn)象，否則處罰超市經(jīng)理和柜組員工。6、 超市員工應(yīng)全心全意為顧客服務(wù)， 不準(zhǔn)出現(xiàn)與顧客爭吵或態(tài)度惡劣現(xiàn)象， 否則將進(jìn)行處罰。7、 超市員工應(yīng)經(jīng)常統(tǒng)計超市滯銷商品和暢銷商品， 及時上

27、報超市經(jīng)理，所報結(jié)果 由超市經(jīng)理匯總上報配送中心進(jìn)行處理，目的為增加超市柜組營業(yè)額。二、超市收款人員1、 應(yīng)樹立超市良好形象， 杜絕與顧客爭吵現(xiàn)象， 如有突發(fā)事件應(yīng)及時通知超市經(jīng)理進(jìn)行處理，否則將進(jìn)行處罰。2、 如出現(xiàn)收款或輸入錯誤，顧客找回，否則將對超市經(jīng)理及收款員進(jìn)行處罰。3、 在超市每天結(jié)賬時，收款員必須認(rèn)真核對帳目，如出現(xiàn)假幣、賬目不符現(xiàn)象，應(yīng)及時通知配送中心辦公室人員，認(rèn)真核實是否屬于計算機(jī)故障，如屬人為失誤，將由超市經(jīng)理與收款員承擔(dān)。4、 在每天的銷售過程中， 如發(fā)現(xiàn)超市收款員私自退貨 （經(jīng)超市經(jīng)理同意并簽字的除外）的現(xiàn)象。5、 收款機(jī)區(qū)域內(nèi)不得出現(xiàn)雜物如：私人購買物品、寄存物品或

28、商品，收款員應(yīng)保持收款機(jī)區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生清潔，不準(zhǔn)在收款機(jī)上張貼條碼、編碼，交班時應(yīng)正常操 作，更換收款員用戶名。 交班時應(yīng)注意財務(wù)的交接情況，確認(rèn)無誤后上崗。 出現(xiàn)問題將進(jìn)行處罰。6、 收款員當(dāng)天結(jié)賬時，超市經(jīng)理（或值班經(jīng)理）需在場，如結(jié)賬時出現(xiàn)短款或多款， 數(shù)額較大的（低于5元以下的應(yīng)屬于人為現(xiàn)象）應(yīng)及時告知配送中心辦公室人員， 核實求證是否屬于計算機(jī)故障，如屬人為原因賬務(wù)不清的，將由超市經(jīng)理與收銀 員共同承擔(dān)責(zé)任。三、超市促銷人員及外賃區(qū)員工1、 嚴(yán)格遵守永鑫超市規(guī)章制度，對于超市內(nèi)更換更新制度，促銷人員及外賃區(qū)人員都 將獲得一份規(guī)章制度。2、 促銷人員及外賃區(qū)員工應(yīng)嚴(yán)格遵守永鑫超市規(guī)定的工作

29、時間，全部登記點名，（和超市內(nèi)部員工一起點名，上班、下班）如發(fā)現(xiàn)上班時間發(fā)現(xiàn)員工空崗、遲到、早退現(xiàn)象，巡店經(jīng)理發(fā)現(xiàn)后進(jìn)進(jìn)行做出處罰。3、 促銷人員及外賃區(qū)員工工作時間內(nèi)必須穿工裝，不穿工裝一律不準(zhǔn)在賣場內(nèi)；4、促銷人員及外賃區(qū)員工工作期間不準(zhǔn)串崗，不允許長時間接待親戚、友人等或長時間通電話，冷落顧客，如有發(fā)現(xiàn)，巡店經(jīng)理將進(jìn)行處罰。5、促銷人員及外賃區(qū)員工工作期間，不準(zhǔn)做場外交易（以低于超市內(nèi)價格售與顧客 或加贈于顧客禮品）。6、促銷人員及外賃區(qū)員工工作時間或休班時間一律不準(zhǔn)在賣場內(nèi)吃飯，聽 MP3、玩手機(jī) 游戲、嬉鬧等。7、 銷人員及外賃區(qū)員工工作時間外出，需告知店長，店長在考勤表上登記，休班

30、、休假應(yīng)書面寫休班、休假條，休班時間按超市規(guī)定與內(nèi)部員工休班制度一樣（休班條 必須由龐經(jīng)理簽字與超市經(jīng)理簽字）；特殊外賃區(qū)員工如生肉柜組， 銷售完商品后，如提貨等事宜，應(yīng)告知店長，需由店長同意后方可離店8、 超市內(nèi)部貨架牌面，除超市內(nèi)柜組人員，其他人無權(quán)更改牌面，如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商或 促銷人員私自更改的。予以處罰。9、 銷人員及外賃區(qū)員工工作期間，應(yīng)樹立超市整體形象，保持站姿，久坐 3分鐘以 上者，超市經(jīng)理將予以處罰。超市經(jīng)理不重視的，巡店經(jīng)理如發(fā)現(xiàn)，超市經(jīng)理共 同予以處罰。四、夜間值班人員1、 超市夜間值班人員必須在每天晚上八點之前到超市， 由超市經(jīng)理點名；如出現(xiàn)遲到現(xiàn)象罰款20元100元。2、

31、夜間值班人員到達(dá)自己所值班地點之后不準(zhǔn)再離開。如擅自離開罰款 100元。3、 夜間值班人在值班期間不準(zhǔn)酗酒， 不準(zhǔn)帶自己的朋友進(jìn)入值班地點， 值班期間不準(zhǔn)睡覺，出現(xiàn)重大人為事故問題，后果自負(fù)并罰款200元。對以上問題出現(xiàn)的過失處以 50100元罰款。022、超市處罰制度1、店長對觸犯超市以上規(guī)定的，有權(quán)對其處于20-200元罰款；簽字后上交財務(wù)部，工資內(nèi)扣除；2、業(yè)務(wù)經(jīng)理有權(quán)對店長在工作流程中造成的失誤、過失，處以 50-500元罰款；3、信息部經(jīng)理有權(quán)對店長在微機(jī)操作、單據(jù)操作過程中造成的失誤等，處以 50-500元罰款；4、人事部經(jīng)理有權(quán)對超市店長、員工、辦公室人員、觸犯公司紀(jì)律的處以50

32、-500元罰款；5、辦公室主任有權(quán)對辦公室所有人員及店長，觸犯公司紀(jì)律，個人本職工作不到位， 處以50-500元罰款；6、財務(wù)部經(jīng)理有權(quán)對采購人員單據(jù)不規(guī)范、交代不清的處以100-1000元罰款；7、超市總經(jīng)理有權(quán)對超市所有員工進(jìn)行處罰；8、對評比差的員工一次性處罰100-500元，嚴(yán)重者清退處理，并扣除所有工資9、對連續(xù)3個月未完成銷售任務(wù)的店長、分管經(jīng)理處以500-1000元罰款；10、對各部門人員，由店長評比，兩次次以上評比最差的人員處以500元以上罰款，三次以上的處以清退處理，并扣除所得工資。023、超市獎勵制度一、賣場員工獎勵：拾金不昧，交還失主，為超市贏得名譽(yù)者，一次性現(xiàn)金獎勵10

33、0元；被評為超市優(yōu)秀員工，獎勵現(xiàn)金100-200元二、店長獎勵制度：為公司挽回重大損失，一次性獎勵現(xiàn)金獎勵 100-500元；業(yè)績突出，為公司創(chuàng)造效益者一次性現(xiàn)金獎勵，對全年銷售任務(wù)完成90%以上，一次性現(xiàn)金獎勵1000-2000 元三、對超市存在的嚴(yán)重失誤、流程漏洞，提出合理化建議者，不論職務(wù)高低，一次性 獎勵500 1000元四、每月一次優(yōu)秀店長和配送人員評比，候選人一次性現(xiàn)金獎勵；024、超市檢杳管理制度一、采購業(yè)務(wù)經(jīng)理檢查事項及檢查時間徐苗苗、薛廣燕 對超市所有貨源的保質(zhì)期、報損商品、退貨、滯銷商品、暢銷商品進(jìn)行檢查， 以及以最快的時間解決所有商品存在的問題；過期商品：按超市規(guī)定的商品

34、保質(zhì)期制度，直接追究柜組負(fù)責(zé)人經(jīng)濟(jì)責(zé)任及店長責(zé)任，按超市承擔(dān)20%,店長40%,柜組40%,承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任退貨商品：對于即將到期的商品， 做退貨處理，能退供應(yīng)商的貨源， 直接送到配送中心退貨 部，不追究店長責(zé)任，對于自采貨源的退貨，店長檢查處來的，不追究店長責(zé)任，采購經(jīng)理 檢查出來的，追究店長及柜組人經(jīng)濟(jì)責(zé)任。報損商品：對在運輸過程中造成的商品報損，店長不承擔(dān)任何責(zé)任，又配送中心承擔(dān)所有責(zé)任；對超市在陳列過程中造成的破損商品由柜組人員承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任；對蔬果滯銷品，由店長提出特價處理的，不追究店長責(zé)任，如存在超市蔬果大量報損，屬于為及時調(diào)撥，由采購經(jīng)理承擔(dān)相關(guān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任 滯銷商品：對各超市存在的滯銷商

35、品，如店長發(fā)現(xiàn)，并提出調(diào)撥或退貨的，不追究店長責(zé)任，由采購業(yè)務(wù)經(jīng)理發(fā)現(xiàn)的，追究店長及柜組人責(zé)任； 暢銷商品：對銷售較好的商品嚴(yán)重缺貨，由店長、店員提出并報貨的，不追究超市人員責(zé)任，查明原因到底是配送部責(zé)任，還是采購經(jīng)理責(zé)任。采購業(yè)務(wù)經(jīng)理檢查時間：每天夜間巡查時間7: 309:00 每周2次監(jiān)督人：徐文濤對超市人員紀(jì)律規(guī)定、衛(wèi)生、牌面價格方面的檢查雷明、徐文濤、康軍、楊厚新門口檢票：檢查各門店是否有門口小票防損員， 及是否按標(biāo)準(zhǔn)檢票， 收銀員是否將收銀小票 給顧客賣場衛(wèi)生：檢查門口衛(wèi)生、賣場內(nèi)衛(wèi)生；如衛(wèi)生不達(dá)標(biāo)，對所管轄負(fù)責(zé)人處罰 紀(jì)律規(guī)定：檢查所有超市員工是否按制度遵守，如出現(xiàn)違規(guī)，對當(dāng)事人進(jìn)

36、行處罰 員工儀表：檢查所有超市員工是否著工裝，對不穿工裝者進(jìn)行處罰牌面價格：檢查賣場內(nèi)價格牌是否與商品一致，對3個以上價格牌不正確的對柜組負(fù)責(zé)人處于20-100元罰款；收銀程序：檢查收銀員是否按正規(guī)操作收銀，與顧客交流，是否禮貌待人結(jié)賬程序：檢查店長是否按正常手續(xù)結(jié)賬，并檢查店長在結(jié)賬過程中出現(xiàn)的短款、多款的處理辦法防損檢查：檢查賣場內(nèi)已丟失的貴重商品是否采取了防盜措施 設(shè)備安全：檢查所有電器使用狀況，并記錄檢查結(jié)果門店設(shè)備名稱使用狀況及存在問題處理辦法檢查時間執(zhí)行人齊韓飲料展示柜不制冷通知維修人員檢修7月3日雷明總店收銀機(jī)收銀打印機(jī)不打印更換零部件7月3日楊厚新.店長反映：與店長交流，商談賣

37、場內(nèi)是否存在人員問題或安全問題、防盜問題并作出記錄門店店長反映問題處理辦法檢查時間執(zhí)行人齊韓個別員工業(yè)務(wù)能力極差，不 認(rèn)真工作由人事部康軍，與其商談，要求 按正常手續(xù)離職7月3日康軍信發(fā)近期銷售差由促銷部康軍與采購經(jīng)理商談 促銷活動方案，并落實7月3日康軍總店某單品長時間缺貨通知采購經(jīng)理并落實問題7月3日徐文濤檢查時間：每天夜間巡查時間7: 309:00每周2次監(jiān)督人：徐文濤總管理人：雷明025、超市設(shè)備管理制度收款機(jī)、后臺微機(jī)管理維護(hù)人：楊厚新冷柜、空調(diào)、音響、電表管理維護(hù)人：雷經(jīng)理燈光、插座、貨架管理維護(hù)人：徐文濤監(jiān)控、防盜器設(shè)備、銀聯(lián)機(jī)、門店招牌管理維護(hù)人：康 軍設(shè)備管理維護(hù)人對所負(fù)責(zé)的

38、設(shè)備不定期進(jìn)行檢查，保證超市的正常運轉(zhuǎn)，每時每刻處于安全狀態(tài)，排除安全隱患管理人：王秀萍026、超市耗材管理制度將超市耗材收銀紙、單據(jù)打印紙、稱簽、方便袋，單據(jù)等存放管理 根據(jù)超市的需要，以配送單的方式將耗材配送到各超市，必須有管理人簽字 掌握每月超市耗材使用情況，月底出使用量報表，上報總經(jīng)理027、超市員工上崗制度1、由店長向新員工介紹其工作內(nèi)容、工作環(huán)境及相關(guān)同事，使其消除對新環(huán)境的陌生感，盡快進(jìn)入工作角色；2、試用期一個月，當(dāng)月內(nèi)對新員工工作考核，為轉(zhuǎn)正提供依據(jù)。（一）新員工進(jìn)入前1、由招聘人員負(fù)責(zé)通知員工報到日期、報到地點。2、新員工報到日，為其介紹工作概括及相關(guān)公司紀(jì)律及薪資待遇事項

39、。（二）辦理入職續(xù)手續(xù)1、前三天為首次考核期，三天后填寫試用期上崗表。2、一個月后為正式員工（三）分店超市辦理部分1、新員工到超市后，由店長安排并介紹超市相關(guān)人員。2、由店長向新員工介紹其工作環(huán)境、崗位職責(zé)與工作說明。3、入職三天后，由店長安排填寫“永鑫超市員工上崗表”并辦理相關(guān)手續(xù)、如 工裝、工牌等。（四）滿月跟進(jìn)、轉(zhuǎn)正新員工入職將滿一個月時，由店長對其進(jìn)行跟進(jìn)、評估。內(nèi)容:主要了解概員工對其工作的業(yè)務(wù)情況；新員工對工作、直接經(jīng)理、公司等各方面的 看法。評估合格后由辦公室人事部經(jīng)理認(rèn)同后為正式員工。028、超市員工、店長離職制度超市員工離職詳細(xì)流程1 .申請離職者，向超市經(jīng)理申領(lǐng)員工離職表2

40、 .填寫完畢后由超市經(jīng)理上交超市人事部經(jīng)理審批、并留存3 .人事部經(jīng)理與其離職員工進(jìn)行面談，給予挽留和離職原因了解。4 .主管以上職員在人事部經(jīng)理審核后交總經(jīng)理批示。5.解雇或開除的：分店經(jīng)理填寫員工離職表,并詳細(xì)注明上交人事部簽字同意。7 .人事部經(jīng)理對解雇或開除人員的離職表遞交財務(wù)部扣除所應(yīng)發(fā)工資。8 .附離職流程圖：否退 回員工離職完超市店長離職詳細(xì)流程辭職程序1、店長應(yīng)于辭職前至少 2個月向總經(jīng)理提出書面辭職請求。2、辭職店長填寫辭職申請表， 經(jīng)總經(jīng)理簽署意見后，辦公室人事部根據(jù)簽署意見進(jìn)行處理；3、未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的店長離職，扣除全部所得工資，并追究本人在任職期間出現(xiàn)的工作失誤及過失，

41、造成公司財產(chǎn)損失，嚴(yán)重者追究法律責(zé)任；4、按公司離職規(guī)定并得到總經(jīng)理簽字同意的的店長離職，離職手續(xù)辦妥后，可到財務(wù)部領(lǐng)取工資。交接工作1.首先由財務(wù)部對其進(jìn)行商品盤點，在現(xiàn)金、購物卡上進(jìn)行結(jié)算2、收回店長的所有超市物品，移交所使用辦公文檔，辦公用品。2、并提前一個月將所有工作交與下一任店長人選工資結(jié)算1、辭職員工領(lǐng)取工資，工資的截止日為正式離職日期。2、辭職員工結(jié)算款項：A應(yīng)所得工資 B 扣除所拖欠公司的帳務(wù) C扣除觸犯公司紀(jì)律罰款D假期 E因失誤造成的公司損失 3、非正式離職，無任何所得工資，嚴(yán)重者追究其法律責(zé)任第四章：超市工作流程031、報貨流程及視岸在平聊城貨源 負(fù)責(zé)人：徐苗苗濟(jì)南副食、

42、百貨負(fù)責(zé)人：薛廣燕超市貨源總負(fù)責(zé)人：徐苗苗統(tǒng)計缺貨：由超市店長負(fù)責(zé)將超市所缺貨源分類匯總上報業(yè)務(wù)經(jīng)理，所報缺貨必須詳細(xì)，必須有庫存數(shù)量、貨架數(shù)量、要貨數(shù)量、供應(yīng)商名稱。上報時間：每周日緊缺貨源缺貨：由店長直接負(fù)責(zé)，當(dāng)天必須上報業(yè)務(wù)經(jīng)理，如：低溫奶、恒溫食品，季節(jié)性商品如：華宇店信源店夏季飲料、火腿腸、方便面等。上報時間：每天隨時上報報缺貨：在平聊城貨源由徐苗苗負(fù)責(zé)濟(jì)南副食、百貨由薛廣燕負(fù)責(zé)首先：業(yè)務(wù)經(jīng)理根據(jù)各分店報貨情況調(diào)配各分店貨源，如：永鑫所報貨源暢銷而信發(fā) 店滯銷，業(yè)務(wù)經(jīng)理安排這部分貨源從信發(fā)調(diào)撥到永鑫，減少貨源積壓占用公司資金。然后： 將所有缺貨一次性報給供應(yīng)商。對聊城和濟(jì)南自采貨源，

43、 每月必須去濟(jì)南和聊城 2次，一是 采購所有缺貨貨源，二是尋找新的貨源和尋找新的合作供應(yīng)商。上報時間：每周一次緊缺暢銷貨源報貨：隨時針對在平供應(yīng)商送貨方便的特點可以采取少報勤報的方式。032、遇貨流程及規(guī)定進(jìn)貨小組：A：楊厚新、薛廣燕 一組，楊厚新主要負(fù)責(zé)進(jìn)貨款的支出，薛廣燕主要負(fù)責(zé)進(jìn)貨B：朱 燕、徐苗苗 一組，朱燕主要負(fù)責(zé)進(jìn)貨款的支出，徐苗苗主要負(fù)責(zé)進(jìn)貨 進(jìn)貨制度： 進(jìn)貨前必須向總經(jīng)理申請，簽字進(jìn)貨前必須查看所有超市庫存，掌握實際庫存量進(jìn)貨時必須查看商品質(zhì)量必須兩人以上方可進(jìn)貨必須將價格降到最低，為公司贏得利潤 在進(jìn)貨單據(jù)上注明供應(yīng)商電話，由財務(wù)部核對價格。注：一經(jīng)財務(wù)部人員核實，與供應(yīng)商存

44、在不正當(dāng)行為罰款2000元，監(jiān)督人員：朱燕進(jìn)貨時間：水果每周兩次糧食每月1-2次 季節(jié)性商品特價每月一次 濟(jì)南缺貨每月兩次對于供應(yīng)商、廠商沒有貨源的處理辦法：1、牌面不允許用別的商品代替，寧缺勿濫，防止掉暢銷商品現(xiàn)象。2、業(yè)務(wù)經(jīng)理積極和供應(yīng)商、廠商協(xié)調(diào)，盡快讓供應(yīng)商供貨。3、如果實在無法解決可以采取其他渠道現(xiàn)款進(jìn)貨。4、對于合作不好的供應(yīng)商，如：有貨不給供貨，故意哄抬價格的供應(yīng)商，經(jīng)總經(jīng)理簽字同 意后，尋找新的合作伙伴，并對其采取清戶處理，并通知財務(wù)延緩其結(jié)賬。033、收傳流程及熱字1、配送中心理貨人員必須嚴(yán)格按照超市缺貨單據(jù)及供應(yīng)商單據(jù)收貨，對缺貨單上沒有的缺 貨及惡意增加的缺貨數(shù)量，必須拒

45、收該商品。2、供應(yīng)商所送貨源如生產(chǎn)日期超過商品保質(zhì)期的必須拒收。3、供應(yīng)商所送貨源出現(xiàn)破損、包裝不完好的、商品損壞的必須拒收。4、供應(yīng)商所送副食、生鮮、酒水必須有一票通，適當(dāng)時候必須要三證。5、供應(yīng)商所送貨源數(shù)量必須和單據(jù)相符。6、對自采貨源理貨人員必須嚴(yán)格把關(guān)，對理貨過程中出現(xiàn)的商品破損、數(shù)量不符必須立即上報采購經(jīng)理。7、對自采貨源理貨過程中出現(xiàn)的日期陳舊商品必須立即上報采購經(jīng)理，堅決不能將該部分 商品配送到門店超市。8、對稱重貨源必須核對數(shù)量是否相符。配送中心理貨人員必須做到以上八個“必須”。034、退貨流程及規(guī)定退貨時間：每周五、周六1、 所有退貨單據(jù)業(yè)務(wù)經(jīng)理必須檢查商品后簽字；2、 連

46、鎖店要對退貨單據(jù)做詳細(xì)記錄，日期、供應(yīng)商、數(shù)量等；3、 對于配送中心倉庫內(nèi)出現(xiàn)的過期商品，由配送部業(yè)務(wù)經(jīng)理承擔(dān)全部責(zé)任，并罰款500元；4、 商品上架3個月如果仍然不賣，業(yè)務(wù)經(jīng)理必須及時處理，考慮是否撤掉，做退貨處理，如不及時處理罰款 500元；5、 各超市報損或處理的水果蔬菜，業(yè)務(wù)經(jīng)理必須進(jìn)行檢查確認(rèn)，嚴(yán)防以好充次，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處罰300元6、 各門店退貨必須嚴(yán)格遵守簽字制度，有業(yè)務(wù)經(jīng)理簽字方可打印退貨單7、 對于配送倉庫內(nèi)的水果蔬菜，如果出現(xiàn)存在腐爛，變質(zhì)的情況，業(yè)務(wù)經(jīng)理要承擔(dān)全部損失，對于倉庫內(nèi)的商品退貨，必須由業(yè)務(wù)經(jīng)理和財務(wù)主管楊厚新、朱燕共同簽字，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)罰款500元8、 配送中心配送人

47、員根據(jù)業(yè)務(wù)經(jīng)理簽字后的單據(jù)對門店超市退貨進(jìn)行清點，然后拉回配送中心倉庫。9、 倉庫保管在供應(yīng)商提取退貨時，倉庫保管要在打印單據(jù)的第二聯(lián)上簽字，手寫單據(jù)的第三聯(lián)交于供應(yīng)商。注：業(yè)務(wù)部徐苗苗、薛廣燕不僅要在各連鎖店進(jìn)行簽字提取退貨單，并要在每份退貨單據(jù)上簽字，表示同意退貨035、報損流程及視岸一、對配送中心倉庫中出現(xiàn)的商品過期，公司將不會承擔(dān)任何費用，所出現(xiàn)的損失由采購經(jīng)理和配送中心人員承擔(dān)全部責(zé)任。二、對分店超市出現(xiàn)的過期商品，公司將不會承擔(dān)任何責(zé)任。要查明造成商品過期的原因，如某一商品進(jìn)入超市以后， 銷售狀況不好，分店超市由于疏于管理造成商品積壓而過期，分店超市店長及相關(guān)負(fù)責(zé)人承擔(dān)全部責(zé)任。

48、如某一商品進(jìn)入超市以后，銷售狀況不好，分店 超市多次向采購經(jīng)理反映該商品滯銷， 采購經(jīng)理不予處理而造成的商品積壓過期， 采購經(jīng)理 承擔(dān)全部責(zé)任三、財務(wù)部必須將每月商品過期明細(xì)如：商品名稱、條碼、數(shù)量、金價、總金額、采購 經(jīng)理承擔(dān)金額、店長承擔(dān)金額、員工承擔(dān)金額制作詳細(xì)報表并上交超市總經(jīng)理。四、對超市出現(xiàn)的鼠咬商品造成商品報損，不追究采購經(jīng)理和店長的責(zé)任。當(dāng)要將這部分商品做詳細(xì)記錄報表，一月一份報表并上報超市總經(jīng)理。五、由于不可抗拒原因如漏雨造成商品報損，店長和員工盡自己最大的努力但仍有部分商品無法銷售造成損失，該損失由公司承擔(dān)，不追究店長和員工的責(zé)任。第五章：永鑫超市財務(wù)制度051、耗材費用支

49、出耗材種類：方便袋、連卷袋、收銀紙、進(jìn)貨單、缺貨單、退貨單、241-2打印紙、A4紙、防盜標(biāo)簽、防盜磁扣、POP、爆炸花、打印機(jī)色帶、打印機(jī)色帶架、POP書寫筆單據(jù)設(shè)計：康軍負(fù)責(zé)設(shè)計進(jìn)貨單、缺貨單、退貨單格式耗材訂購： 康軍負(fù)責(zé)前期和耗材供應(yīng)商的談判，并將談判價格上報超市總經(jīng)理，總經(jīng)理簽字同意采購耗材的價格和數(shù)量方可采購耗材。財務(wù)部門要詳細(xì)記錄耗材花費情況。052進(jìn)貨費用自采貨源進(jìn)貨（包括濟(jì)南聊城自采、水果蔬菜自采貨源）1、采購經(jīng)理在進(jìn)貨前兩日向總經(jīng)理申請采購貨源貨款。2、總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)貨款金額，并通知財務(wù)部準(zhǔn)備貨款。3、采購經(jīng)理去財務(wù)部支出貨款進(jìn)貨。4、進(jìn)貨完畢，制作貨款花費明細(xì)。5、根據(jù)花

50、費明細(xì)和總經(jīng)理結(jié)賬。053、供應(yīng)商貨款支出1、財務(wù)部人員在每月 5日作出供應(yīng)商結(jié)賬明細(xì)表，明細(xì)表包括進(jìn)貨明細(xì)金額、退貨金 額、費用金額（堆頭費、端架費、進(jìn)店費） 、罰款金額。2、每月給供應(yīng)商打款名稱、打款金額明細(xì)、共需打款全部金額，打款前必須征得總經(jīng) 理同意簽字后，財務(wù)人員方可打款。3、自采貨源的貨款，采購經(jīng)理必須由總經(jīng)理簽字同意后，財務(wù)人員方可支出貨款，進(jìn) 貨完畢后，根據(jù)進(jìn)貨清單簽字。054、其他費用支出其他費用，如需支出，必須由超市經(jīng)理向總經(jīng)理申請同意后，方可支出。如無總經(jīng)理簽字,財務(wù)部不允許對外支出每一分錢055、超市利潤、虧損報表由財務(wù)部人員，每月 1號，將各超市利潤、蔬果等損耗報表，

51、上交總經(jīng)理第六章：監(jiān)督、匯報、執(zhí)行制度061、超市店長監(jiān)督配送中心業(yè)務(wù)流程各超市店長對配送中心的配送貨時間進(jìn)行監(jiān)督，并對暢銷商品的缺貨作出記錄，如下:商品報貨時間到貨時間共計天數(shù)有無配送單生產(chǎn)日期蒙牛純奶6月30日7月10日10天有20XX年7月1日維維豆奶粉6月30日7月2日2天無20XX年7月3日.超市店長對超市業(yè)務(wù)經(jīng)理的巡店時間，退貨單簽字時間進(jìn)行監(jiān)督超市店長對配送中心部門經(jīng)理進(jìn)行監(jiān)督，如設(shè)備的維修時間， 巡店值班情況，購買物料等062、配送中心監(jiān)督店長業(yè)務(wù)操作流程配送中心業(yè)務(wù)經(jīng)理監(jiān)督超市店長的信息接收，信息傳遞，每天9點前必須接收完畢業(yè)務(wù)經(jīng)理監(jiān)督店長缺貨單的傳遞時間、退貨單的統(tǒng)計時間部門經(jīng)理監(jiān)督店長的值班時間，賣場紀(jì)律063、執(zhí)行經(jīng)理監(jiān)督所有人工作失誤執(zhí)行經(jīng)理監(jiān)督辦公室人員、店長人員的本職工作，是否每天工作當(dāng)天完成執(zhí)行經(jīng)理監(jiān)督負(fù)責(zé)監(jiān)督超市店長工