某公司設(shè)備采購(gòu)管理辦法

1、第一章 總 則第一條 按照公司工程建設(shè)要求，為規(guī)范設(shè)備采購(gòu)管理流程，加強(qiáng)對(duì)設(shè)備采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督、管理，保證設(shè)備按時(shí)按質(zhì)到貨，維護(hù)公司的合法權(quán)益，依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)章制度制訂本規(guī)定。第二條 適用范圍1、本規(guī)定適用于公司工程建設(shè)期設(shè)備采購(gòu)相關(guān)工作。2、本規(guī)定中的設(shè)備包括生產(chǎn)設(shè)備、大型工裝和委外加工件。第三條 部門職責(zé)1、設(shè)備部門（1）負(fù)責(zé)設(shè)備采購(gòu)的日常管理工作。（2）組織編制設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃與資金付款計(jì)劃。（3）負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研、供應(yīng)商篩選、檔案資料的整理、轉(zhuǎn)存。（4）負(fù)責(zé)組織技術(shù)規(guī)格書及技術(shù)協(xié)議的編制、談判、簽訂。（5）負(fù)責(zé)招標(biāo)文件的編制、商務(wù)談判及合同的簽訂與履行。（6）負(fù)責(zé)緊急采

2、購(gòu)和委外加工資源的組織工作，其流程按照設(shè)備采購(gòu)流程進(jìn)行辦理。（7）負(fù)責(zé)設(shè)備合同資料的送審、報(bào)批及歸檔，并處理合同異議和驗(yàn)收異議。（8）負(fù)責(zé)組織設(shè)備圖紙審查、到貨驗(yàn)收及開箱資料整理歸檔。（9）負(fù)責(zé)組織設(shè)備監(jiān)制、安裝質(zhì)量管理及安裝驗(yàn)收過程的協(xié)調(diào)工作。2、使用部門（1）負(fù)責(zé)提出設(shè)備工藝參數(shù)、功能和技術(shù)要求。（2）負(fù)責(zé)技術(shù)規(guī)格書的編制及技術(shù)協(xié)議的談判、簽訂。 （3）負(fù)責(zé)參與設(shè)備制造過程中的監(jiān)制工作。（3）參與本部所屬設(shè)備到貨驗(yàn)收工作。（4）負(fù)責(zé)本部門所屬設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)安裝質(zhì)量監(jiān)督及問題的協(xié)調(diào)。 （5）負(fù)責(zé)制定設(shè)備操作人員的需求及上崗培訓(xùn)計(jì)劃，編制設(shè)備操作規(guī)程。3、人力資源部門（1）負(fù)責(zé)統(tǒng)一協(xié)調(diào)、安排操作人員

3、的上崗培訓(xùn)。第四條 原則1、設(shè)備采購(gòu)活動(dòng)應(yīng)遵循公平競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)選廠、合理決標(biāo)、誠(chéng)實(shí)可信的原則。2、設(shè)備采購(gòu)可以采用招標(biāo)、議比價(jià)等方式，但符合招標(biāo)條件的應(yīng)采用招標(biāo)方式，以便于控制價(jià)格、周期和質(zhì)量。第二章 設(shè)備采購(gòu)方式與標(biāo)準(zhǔn)第五條 設(shè)備采購(gòu)方式與標(biāo)準(zhǔn)1、滿足下列條件之一的應(yīng)進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)：（1）成套設(shè)備估算金額在50（含）萬元人民幣以上的；（2）實(shí)行批量采購(gòu)的設(shè)備，總價(jià)款估算在50萬元人民幣以上的；（3）其他設(shè)備、備件單項(xiàng)估算金額在50（含）萬元人民幣以上的；（4）公司領(lǐng)導(dǎo)確定應(yīng)該招標(biāo)的。2、符合下列條件的，可采用議比價(jià)采購(gòu)：（1）合同金額在50萬元人民幣以下的；（2）技術(shù)復(fù)雜或有特殊要求的；（3）屬

4、于資源緊缺、賣方市場(chǎng)的；（4）急需或零星的設(shè)備、部件采購(gòu)；（5）經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的。3、下列情形之一，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)可不采用招標(biāo)方式：（1）經(jīng)過招標(biāo)確定的戰(zhàn)略合作伙伴和定點(diǎn)供應(yīng)商的長(zhǎng)期合同項(xiàng)下的設(shè)備、備件；（2）涉及專利權(quán)保護(hù)的、壟斷性的產(chǎn)品； （3）公司確定的必須由指定供應(yīng)商供貨、建設(shè)、檢修和提供服務(wù)的。第三章 設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃管理第六條 設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃管理1、設(shè)備部門依工程建設(shè)節(jié)點(diǎn)編制月度設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)主管副總經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理審批后執(zhí)行。2、編制采購(gòu)計(jì)劃要求：以設(shè)計(jì)為依據(jù)，包括規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、估算價(jià)格、建造及交貨時(shí)間，對(duì)于沒有規(guī)格、型號(hào)的應(yīng)注明工藝參數(shù)、功能等。3、與設(shè)計(jì)清單不符的設(shè)備應(yīng)注明理

5、由。第七條 合格設(shè)備供應(yīng)商確定1、合格設(shè)備供應(yīng)商的評(píng)價(jià)和審批（入圍）流程：經(jīng)采購(gòu)人員組織對(duì)供應(yīng)商提供的產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)能力、經(jīng)營(yíng)狀況、技術(shù)能力、企業(yè)規(guī)模、業(yè)績(jī)情況、資質(zhì)證明等供應(yīng)商資料進(jìn)行評(píng)審，原則上應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行實(shí)地考察，形成評(píng)價(jià)資料，招標(biāo)、比價(jià)采購(gòu)應(yīng)確定三家以上入圍供應(yīng)商，按照合格設(shè)備供應(yīng)商選擇審批單（見附件）的要求填寫評(píng)價(jià)意見，經(jīng)設(shè)備部門組織、使用部門參與并經(jīng)公司審批后執(zhí)行。其中采購(gòu)金額50萬由部門經(jīng)理報(bào)主管副總經(jīng)理審批后執(zhí)行；采購(gòu)金額50萬，由部門經(jīng)理報(bào)公司主管副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。2、合格設(shè)備供應(yīng)商入圍資料應(yīng)由設(shè)備部門進(jìn)行登記并歸檔。第四章 招標(biāo)采購(gòu)管理第八條 招標(biāo)采購(gòu)1

6、、具備招標(biāo)條件的設(shè)備應(yīng)實(shí)行招標(biāo)采購(gòu)，具體操作流程按公司招標(biāo)管理辦法執(zhí)行。2、各使用部門根據(jù)工藝規(guī)劃方案、月度設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃及工程建設(shè)進(jìn)度要求編制技術(shù)規(guī)格書，并需按要求準(zhǔn)時(shí)提供給設(shè)備管理部門。3、設(shè)備技術(shù)規(guī)格書編制完成后，使用部門組織專家及相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審，并填寫技術(shù)規(guī)格書審批單依審批流程進(jìn)行審批。4、設(shè)備部門按照審批完畢的技術(shù)規(guī)格書編制招標(biāo)文件，并填寫招標(biāo)文件審批單依審批權(quán)限進(jìn)行報(bào)批。第五章 議、比價(jià)采購(gòu)管理第九條 比價(jià)方式采購(gòu)1、比價(jià)采購(gòu)需填寫合格設(shè)備供應(yīng)商選擇審批單，由公司領(lǐng)導(dǎo)依權(quán)限審批。2、比價(jià)方式以密封報(bào)價(jià)為主，特殊情況（如緊急采購(gòu)）采用傳真報(bào)價(jià)方式。密封報(bào)價(jià)必須按照規(guī)定表單格式辦理，啟

7、封時(shí)必須三人以上參加并做好記錄。3、設(shè)備部門通過對(duì)設(shè)備市場(chǎng)價(jià)格對(duì)比、成本核算、供應(yīng)商資質(zhì)及服務(wù)等方面的廣泛調(diào)研，擬定設(shè)備采購(gòu)價(jià)，經(jīng)主管副總經(jīng)理同意后作為采購(gòu)談判控制價(jià)。4、設(shè)備部門需對(duì)合格設(shè)備供應(yīng)商報(bào)價(jià)結(jié)果進(jìn)行綜合評(píng)比，根據(jù)評(píng)比結(jié)果組織相應(yīng)廠商再次議價(jià)，根據(jù)談判控制價(jià)確定簽約廠商并按審批權(quán)限報(bào)批后簽訂合同。第十條 議價(jià)方式采購(gòu)1、設(shè)備部門需填寫合格設(shè)備供應(yīng)商選擇審批單，由公司領(lǐng)導(dǎo)依權(quán)限審批。2、設(shè)備部門通過對(duì)設(shè)備市場(chǎng)價(jià)格對(duì)比、成本核算、供應(yīng)商資質(zhì)及服務(wù)等因素的廣泛調(diào)研，擬定設(shè)備采購(gòu)價(jià)，經(jīng)主管副總經(jīng)理同意后作為采購(gòu)談判控制價(jià)。3、議價(jià)采購(gòu)先由設(shè)備部門與合格設(shè)備供應(yīng)商進(jìn)行議價(jià)，若議價(jià)結(jié)果低于談判控

8、制價(jià)，經(jīng)主管副總經(jīng)理同意后，按審批流程進(jìn)行報(bào)批。4、設(shè)備部門的議價(jià)無法達(dá)到談判控制價(jià)時(shí)，需報(bào)主管副總經(jīng)理并由主管副總經(jīng)理組織再次議價(jià)。議價(jià)結(jié)果經(jīng)主管副總經(jīng)理確認(rèn)并按照審批流程進(jìn)行報(bào)批后簽訂合同，。第六章 其它采購(gòu)管理第十一條 緊急采購(gòu)1、緊急采購(gòu)需經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)行。2、設(shè)備供應(yīng)商及結(jié)算價(jià)格應(yīng)請(qǐng)示主管副總經(jīng)理以后確定。 3、緊急采購(gòu)一般采用議價(jià)方式辦理，并按規(guī)定要求補(bǔ)簽議價(jià)審批單及采購(gòu)合同。4、緊急采購(gòu)合同的審批按照公司合同審批流程辦理。第七章 設(shè)備合同簽訂與執(zhí)行第十二條 合同的簽訂 1、設(shè)備合同簽訂與履行按公司合同管理辦法執(zhí)行。2、設(shè)備合同的報(bào)批手續(xù)由設(shè)備部門統(tǒng)一辦理。3、設(shè)備技術(shù)協(xié)議

9、由使用部門負(fù)責(zé)起草編制、組織評(píng)審并負(fù)責(zé)技術(shù)協(xié)議的簽訂。4、設(shè)備商務(wù)合同由設(shè)備部門負(fù)責(zé)談判、簽訂。5、對(duì)于大型設(shè)備、技術(shù)復(fù)雜或標(biāo)準(zhǔn)要求高的設(shè)備在合同中應(yīng)明確相關(guān)監(jiān)制事項(xiàng)。6、供應(yīng)商提供的認(rèn)可圖紙資料由使用部門確認(rèn)。設(shè)備圖紙資料如需提供給設(shè)計(jì)單位，由設(shè)備部門統(tǒng)一轉(zhuǎn)給設(shè)計(jì)單位。第十三條 合同的履行1、設(shè)備合同款項(xiàng)的報(bào)支按照公司資金管理辦法執(zhí)行。2、預(yù)付款按合同中簽訂的條款，由設(shè)備部門按照資金付款流程報(bào)支。3、在滿足合同中規(guī)定的質(zhì)量、進(jìn)度等要求的前提下，由設(shè)備部門填寫設(shè)備建造進(jìn)度確認(rèn)單，安排監(jiān)制的設(shè)備需經(jīng)監(jiān)制人員確認(rèn)后，進(jìn)度款方可按照資金付款流程報(bào)支。4、調(diào)試驗(yàn)收付款在設(shè)備經(jīng)設(shè)備部門、使用部門、相關(guān)技

10、術(shù)人員驗(yàn)收合格并按合同要求提供齊全圖紙資料后，按照合同約定并依資金付款流程報(bào)支。5、質(zhì)保金付款要求：設(shè)備質(zhì)保期滿后，由設(shè)備部門組織相關(guān)部門或人員填寫設(shè)備質(zhì)保金支付確認(rèn)單（見附表），確認(rèn)質(zhì)量合格后，方可依據(jù)合同約定按資金付款流程報(bào)支。6、采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)掌握設(shè)備合同的執(zhí)行信息，每月提出對(duì)合同執(zhí)行的要求和情況反饋，并匯總設(shè)備合同的執(zhí)行情況報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。第十四條 設(shè)備供應(yīng)商的檔案建立設(shè)備部門收集整理合同履行過程中設(shè)備建造進(jìn)度、質(zhì)量、驗(yàn)收等相關(guān)資料，建立從設(shè)備規(guī)劃至設(shè)備交付使用過程的檔案記錄，呈送主管部門存檔。第八章 設(shè)備驗(yàn)收、交付第十五條 設(shè)備的安裝 1、設(shè)備合同簽訂后，使用部門需及時(shí)確定設(shè)備安裝位置和

11、工藝布局，設(shè)備部門協(xié)調(diào)聯(lián)系生產(chǎn)廠家提供設(shè)備安裝平面圖、基礎(chǔ)圖、施工技術(shù)要求及水、電、風(fēng)、氣等設(shè)備所需的動(dòng)力管線的技術(shù)參數(shù)和要求。設(shè)備到場(chǎng)前一個(gè)月，設(shè)備部門負(fù)責(zé)聯(lián)系、協(xié)調(diào)，確認(rèn)設(shè)備到場(chǎng)及合同中約定的現(xiàn)場(chǎng)施工應(yīng)滿足的安裝條件。2、設(shè)備到場(chǎng)后，設(shè)備部門會(huì)同使用部門及其它相關(guān)部門共同組織開箱驗(yàn)收。主要檢查設(shè)備在運(yùn)輸過程中各部位有無損傷，當(dāng)場(chǎng)清點(diǎn)零件、備件、附件、技術(shù)文件與裝箱單是否相符，并填寫設(shè)備到場(chǎng)驗(yàn)收單（見附件）。尤其要注意進(jìn)口設(shè)備，必須按規(guī)定期限，及早進(jìn)行驗(yàn)收，以免延誤索賠期。3、設(shè)備開箱驗(yàn)收合格、具備十五條第1項(xiàng)的安裝條件之后，設(shè)備部門組織并監(jiān)督安裝單位按施工內(nèi)容要求進(jìn)行安裝。第十六條 調(diào)試驗(yàn)

12、收 1、設(shè)備安裝、調(diào)試完畢后，由設(shè)備部門組織，進(jìn)行設(shè)備安裝調(diào)試驗(yàn)收，該驗(yàn)收作為對(duì)設(shè)備生產(chǎn)廠家的交車驗(yàn)收。2、設(shè)備交車驗(yàn)收的技術(shù)認(rèn)可由使用部門負(fù)責(zé)，并會(huì)同設(shè)備部門、技術(shù)部門、財(cái)務(wù)部門、安全部門及相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。3、交車驗(yàn)收的主要項(xiàng)目包括安裝質(zhì)量檢查、精度檢測(cè)，并按規(guī)定先作空載運(yùn)轉(zhuǎn)，再作負(fù)荷試車。對(duì)于大型裝置還必須作聯(lián)動(dòng)試車，試生產(chǎn)等。4、檢驗(yàn)合格后，由設(shè)備部門組織驗(yàn)收手續(xù)的辦理。填寫設(shè)備試運(yùn)轉(zhuǎn)記錄單、設(shè)備精度檢驗(yàn)記錄單、設(shè)備安裝驗(yàn)收移交單（見附件），經(jīng)參加驗(yàn)收人員共同簽字后送移交相關(guān)部門存檔。5、對(duì)于關(guān)鍵設(shè)備還應(yīng)有主管副總經(jīng)理參加驗(yàn)收并簽字批準(zhǔn)。第十七條 試運(yùn)行 1、設(shè)備的試運(yùn)行期限和要求按照

13、合同約定執(zhí)行，但試運(yùn)行時(shí)間一般不超過三個(gè)月。2、設(shè)備試運(yùn)行期間，使用部門須詳細(xì)記錄設(shè)備空運(yùn)轉(zhuǎn)、負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)及精度等方面的記錄。對(duì)于存在的問題，設(shè)備部門及時(shí)聯(lián)系、組織生產(chǎn)廠家解決，使用部門配合生產(chǎn)廠家處理出現(xiàn)的問題并記錄備案。3、試運(yùn)行結(jié)束、合格后及時(shí)辦理移交手續(xù)。第十八條 設(shè)備移交1、設(shè)備試運(yùn)行結(jié)束之后， 由使用部門、設(shè)備部門共同做出鑒定，合格后填寫設(shè)備移交單（見附件），按照公司規(guī)定辦理固定資產(chǎn)手續(xù)，同時(shí)轉(zhuǎn)入設(shè)備的日常管理。2、在辦理設(shè)備移交時(shí)，必須同時(shí)將裝箱單規(guī)定的設(shè)備使用說明書、維修技術(shù)文件、附件移交設(shè)備部門歸檔。各種工具、隨機(jī)的測(cè)試儀器、儀表等由管理部門編號(hào)、建賬，交設(shè)備使用部門保

14、管使用。第十九條 設(shè)備培訓(xùn)與使用維護(hù) 1、設(shè)備投入使用前，使用部門須根據(jù)設(shè)備技術(shù)性能，制定設(shè)備使用、維護(hù)規(guī)程，規(guī)程要發(fā)放到有關(guān)專業(yè)、崗位操作人員以及維修巡檢人員人手一冊(cè)。2、使用部門組織設(shè)備操作人員對(duì)設(shè)備使用、維護(hù)規(guī)程進(jìn)行學(xué)習(xí)，設(shè)備專業(yè)人員要向操作人員進(jìn)行規(guī)程內(nèi)容的講解和輔導(dǎo)。3、設(shè)備操作人員須經(jīng)設(shè)備部門組織的規(guī)程考試及實(shí)際操作考核，合格后方能上崗。4、設(shè)備的使用維護(hù)按照公司相關(guān)的管理規(guī)定執(zhí)行。第九章 其他管理規(guī)定第二十條 罰則 違反本辦法的規(guī)定，根據(jù)情節(jié)輕重和造成損失的大小，對(duì)當(dāng)事人按照公司管理規(guī)定予以處罰。第十章 附則第二十一條 本辦法自批準(zhǔn)之日起執(zhí)行。第二十二條 本辦法經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布

15、，修訂時(shí)亦同。第二十三條 本辦法由工藝設(shè)備部負(fù)責(zé)解釋。附件一設(shè)備采購(gòu)流程使用部門設(shè)備部門財(cái)務(wù)部門主管副總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理設(shè)備部門依工程建設(shè)節(jié)點(diǎn)編制月度設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃NNYNYY總經(jīng)理 審批辦理交接手續(xù) 固定資產(chǎn)入賬 設(shè)備部門組織、使用部門參與，進(jìn)行設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)安裝調(diào)試驗(yàn)收設(shè)備部門組織、使用部門參與，進(jìn)行設(shè)備監(jiān)制使用部門簽訂技術(shù)協(xié)議 設(shè)備部門簽訂商務(wù)合同總經(jīng)理審批商務(wù)合同總經(jīng)理 審批NY財(cái)務(wù)總監(jiān)審批商務(wù)合同YNN主管副總經(jīng)理審批主管副總經(jīng)理審批技術(shù)與商務(wù)合同Y財(cái)務(wù)審核N使用部門負(fù)責(zé)技術(shù)協(xié)議談判 設(shè)備部門負(fù)責(zé)商務(wù)合同談判確定中標(biāo)廠家NYY進(jìn)入招標(biāo)采購(gòu)程序推薦中標(biāo)廠家 （使用部門參與）NYNN財(cái)務(wù)總監(jiān)審

16、批Y主管副總經(jīng)理審批YN財(cái)務(wù)審核N技術(shù)副總審批YN設(shè)備部門審查設(shè)備部門以此為依據(jù)編制招標(biāo)文件組織招標(biāo)文件評(píng)審YY專家審核各使用部門以此為依據(jù)編制技術(shù)規(guī)格書總經(jīng)理 審批Y主管副總經(jīng)理審批合格設(shè)備供應(yīng)商選擇審批單 日期： 評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)廠商名稱企業(yè)狀況運(yùn)營(yíng)狀況技術(shù)能力及設(shè)施狀況銷售業(yè)績(jī)質(zhì)量控制建造安裝 周期備注單位1單位2單位3計(jì)劃類型 緊急設(shè)備計(jì)劃 常規(guī)設(shè)備計(jì)劃 采購(gòu)方式 招標(biāo) 比價(jià) 議價(jià)報(bào)價(jià)方式 密封報(bào)價(jià) 傳真報(bào)價(jià) 其他方式簡(jiǎn)要說明 （承辦人員填寫）承辦人員（簽字）部門意見使用部門： 設(shè)備部門 領(lǐng)導(dǎo)審批主管副總經(jīng)理總經(jīng)理簽字附件二注：1、此表由設(shè)備部門承辦人員統(tǒng)一填寫，并依據(jù)本規(guī)定中的審批流程報(bào)批。

17、2、本表審批完畢后由設(shè)備部門保存并統(tǒng)一歸檔。3、有選擇項(xiàng)時(shí)在對(duì)應(yīng)的內(nèi)打“”表示。4、承辦人員填寫此表時(shí)須根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整表格的形式。附件三議比價(jià)采購(gòu)審批單日期：序號(hào)名稱 規(guī)格型號(hào) 單位數(shù)量單位1單位2單位3原始報(bào)價(jià)(元)最終報(bào)價(jià)(元)原始報(bào)價(jià)(元)最終報(bào)價(jià)(元)原始報(bào)價(jià)(元)最終報(bào)價(jià)(元)單價(jià)總價(jià)單價(jià)總價(jià)單價(jià)總價(jià)單價(jià)總價(jià)單價(jià)總價(jià)單價(jià)總價(jià)123合計(jì)付款方式擬簽約廠商:擬簽約價(jià)格:情況說明（承辦人員添寫）承辦人（簽字）:參加人員（簽字）:領(lǐng)導(dǎo)審批設(shè)備部門經(jīng)理（簽字）主管副總經(jīng)理（簽字）總經(jīng)理簽字（簽字）注：1、此表由設(shè)備部門承辦人員統(tǒng)一填寫，并依據(jù)本規(guī)定中的審批流程報(bào)批。2、本表審批完畢后由設(shè)備部

18、門保存并統(tǒng)一歸檔。3、承辦人員填寫此表時(shí)須根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整表格的形式。附件四合格設(shè)備供應(yīng)商入圍審批流程設(shè)備部門主管副總經(jīng)理總經(jīng)理 YNN收集供應(yīng)商資料，推薦供應(yīng)商設(shè)備部門組織合格設(shè)備供應(yīng)商評(píng)審部門經(jīng)理審核單項(xiàng)采購(gòu)金額50萬元由副總經(jīng)理批準(zhǔn)總經(jīng)理批準(zhǔn)資料歸檔超過50萬元YNY附件五技術(shù)規(guī)格書審批單招標(biāo)項(xiàng)目（由設(shè)備部門統(tǒng)一提供）招標(biāo)方式（由設(shè)備部門統(tǒng)一提供）承辦部門（各使用部門填寫）招標(biāo)單位（由設(shè)備部門統(tǒng)一提供）招標(biāo)編號(hào)（由設(shè)備部門統(tǒng)一提供）技術(shù)規(guī)格書簡(jiǎn)要說明（各使用部門的承辦人員填寫） 承辦人簽字： 年 月 日使用部門 意見負(fù)責(zé)人簽字： 年 月 日專家意見簽字： 年 月 日設(shè)備部門意見負(fù)責(zé)人簽字

19、： 年 月 日主管副總經(jīng)理審批意見領(lǐng)導(dǎo)簽字： 年 月 日注：1、此表由承辦人員填寫完畢后，依據(jù)本規(guī)定中的審批流程報(bào)批。2、本表由設(shè)備管理部門提供，各使用部門負(fù)責(zé)傳遞，最終由設(shè)備部門保存并統(tǒng)一歸檔。3、承辦人員填寫此表時(shí)須根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整表格的形式。附件六招標(biāo)文件審批單招標(biāo)項(xiàng)目（設(shè)備部門承辦人員填寫）招標(biāo)方式（設(shè)備部門承辦人員填寫）承辦部門（設(shè)備部門承辦人員填寫）招標(biāo)單位（設(shè)備部門承辦人員填寫）招標(biāo)編號(hào)（設(shè)備部門承辦人員填寫）招標(biāo)文件簡(jiǎn)要說明 （設(shè)備部門承辦人員填寫） 承辦人簽字： 年 月 日設(shè)備部門意見負(fù)責(zé)人簽字： 年 月 日財(cái)務(wù)部門意見部門負(fù)責(zé)人簽字： 年 月 日主管副總經(jīng)理審批意見領(lǐng)導(dǎo)簽字

20、： 年 月 日財(cái)務(wù)總監(jiān)審批意見領(lǐng)導(dǎo)簽字： 年 月 日總經(jīng)理審批意見領(lǐng)導(dǎo)簽字： 年 月 日注：1、此表由設(shè)備部門承辦人員統(tǒng)一填寫，并依據(jù)本規(guī)定中的審批流程報(bào)批。2、本表審批完畢后由設(shè)備部門保存并統(tǒng)一歸檔。3、承辦人員填寫此表時(shí)須根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整表格的形式。附件七技術(shù)協(xié)議審批單合同名稱（由設(shè)備部門統(tǒng)一提供）合同種類（由設(shè)備部門統(tǒng)一提供）供貨單位（由設(shè)備部門統(tǒng)一提供）合同編號(hào)（由設(shè)備部門統(tǒng)一提供）簡(jiǎn)要說明 （由各使用部門承辦人員填寫） 承辦人簽字： 年 月 日使用部門意見負(fù)責(zé)人簽字： 年 月 日專家意見負(fù)責(zé)人簽字： 年 月 日設(shè)備部門 意見負(fù)責(zé)人簽字： 年 月 日主管副總經(jīng)理審批意見領(lǐng)導(dǎo)簽字： 年

21、月 日注：1、此表由承辦人員填寫完畢后，依據(jù)本規(guī)定中的審批流程報(bào)批。2、本表由設(shè)備管理部門提供，各使用部門負(fù)責(zé)傳遞，最終由設(shè)備部門保存并統(tǒng)一歸檔。3、承辦人員填寫此表時(shí)須根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整表格的形式。附件八合同審批單合同名稱（設(shè)備部門承辦人員填寫）招標(biāo)單位（設(shè)備部門承辦人員填寫）合同編號(hào)（設(shè)備部門承辦人員填寫）合同種類（設(shè)備部門承辦人員填寫）合同金額（設(shè)備部門承辦人員填寫）合約單位（設(shè)備部門承辦人員填寫）簡(jiǎn)要說明（設(shè)備部門承辦人員填寫）經(jīng)辦人：年 月 日 設(shè)備部門意見負(fù)責(zé)人簽字： 年 月 日 財(cái)務(wù)部門意見負(fù)責(zé)人簽字：年 月 日主管副總經(jīng)理審批意見 領(lǐng)導(dǎo)簽字： 年 月 日財(cái)務(wù)總監(jiān)審批意見 領(lǐng)導(dǎo)簽字

22、： 年 月 日 總經(jīng)理審批意見 領(lǐng)導(dǎo)簽字： 年 月 日 注：1、此表由設(shè)備部門承辦人員統(tǒng)一填寫，并依據(jù)本規(guī)定中的審批流程報(bào)批。2、本表審批完畢后由設(shè)備部門保存并統(tǒng)一歸檔。3、承辦人員填寫此表時(shí)須根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整表格的形式。附件九設(shè)備付款執(zhí)行流程設(shè)備部門財(cái)務(wù)部門主管副總經(jīng)理總經(jīng)理定期編制付款計(jì)劃部門經(jīng)理審核財(cái)務(wù)審核總經(jīng)理批準(zhǔn)付款計(jì)劃按計(jì)劃付款報(bào)支執(zhí)行付款付款信息反饋匯總設(shè)備付款情況掌握設(shè)備付款情況與供應(yīng)商核對(duì)設(shè)備付款情況NYNY主管副總經(jīng)理復(fù)審Y附件十 設(shè)備建造進(jìn)度確認(rèn)單合同名稱（設(shè)備部門承辦人員填寫）合同編號(hào)（設(shè)備部門承辦人員填寫）供貨單位（設(shè)備部門承辦人員填寫）設(shè)備名稱（設(shè)備部門承辦人員填寫

23、）設(shè)備型號(hào)（設(shè)備部門承辦人員填寫）建造地點(diǎn)（設(shè)備部門承辦人員填寫）設(shè)備建造進(jìn)度質(zhì)量情況（設(shè)備部門承辦人員填寫）承辦人員：年 月 日建議付款意見（設(shè)備部門承辦人員填寫）承辦人員：年 月 日設(shè)備部門經(jīng)理 負(fù)責(zé)人簽字： 年 月 日主管副總經(jīng)理 領(lǐng)導(dǎo)簽字： 年 月 日注：1、此表由設(shè)備部門承辦人員統(tǒng)一填寫，并依據(jù)本規(guī)定中的審批流程報(bào)批。2、本表審批完畢后由設(shè)備部門保存并統(tǒng)一歸檔。3、承辦人員填寫此表時(shí)須根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整表格的形式。附件十一設(shè)備質(zhì)保金支付確認(rèn)單 合同名稱（設(shè)備部門承辦人員填寫）合同編號(hào)（設(shè)備部門承辦人員填寫）供貨單位（設(shè)備部門承辦人員填寫）設(shè)備名稱（設(shè)備部門承辦人員填寫）設(shè)備型號(hào)（設(shè)備部

24、門承辦人員填寫）設(shè)備編號(hào)（設(shè)備部門承辦人員填寫）合同總金額（設(shè)備部門承辦人員填寫）質(zhì)保金額（設(shè)備部門承辦人員填寫）設(shè)備質(zhì)量狀況、技術(shù)狀態(tài)、功能考核情況簡(jiǎn)要說明（設(shè)備部門承辦人員填寫） 承辦人簽字： 年 月 日使用部門意見 負(fù)責(zé)人簽字： 年 月 日設(shè)備部門意見 負(fù)責(zé)人簽字： 年 月 日財(cái)務(wù)部門意見 負(fù)責(zé)人簽字： 年 月 日 主管副總經(jīng)理 審批意見 領(lǐng)導(dǎo)簽字： 年 月 日注：1、此表由設(shè)備部門承辦人員統(tǒng)一填寫，并依據(jù)本規(guī)定中的審批流程報(bào)批。2、本表審批完畢后由設(shè)備部門保存并統(tǒng)一歸檔。3、承辦人員填寫此表時(shí)須根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整表格的形式。附件十二 設(shè)備到場(chǎng)驗(yàn)收單（一）設(shè)備開箱檢查驗(yàn)收單 共 頁 第 頁

25、設(shè)備名稱（設(shè)備部門承辦人員填寫）設(shè)備編號(hào)（設(shè)備部門承辦人員填寫）型號(hào)規(guī)格（設(shè)備部門承辦人員填寫）出廠編號(hào)（設(shè)備部門承辦人員填寫）設(shè)備類別（設(shè)備部門承辦人員填寫）使用部門（設(shè)備部門承辦人員填寫）設(shè) 備 主 要 構(gòu) 件序號(hào)名 稱規(guī) 格數(shù)量備注應(yīng)有實(shí)有12345678檢查說明：（設(shè)備部門承辦人員填寫）檢查人員： 年 月 日使用部門意見 負(fù)責(zé)人： 年 月 日設(shè)備部門意見負(fù)責(zé)人： 年 月 日注：1、此表由設(shè)備部門承辦人員統(tǒng)一填寫，并依據(jù)本規(guī)定中的審批流程報(bào)批。2、本表審批完畢后由設(shè)備部門保存并統(tǒng)一歸檔。3、承辦人員填寫此表時(shí)須根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整表格的形式。附件十三 設(shè)備到場(chǎng)驗(yàn)收單（二）設(shè)備附件、工具、備件

26、檢查單 共 頁 第 頁設(shè)備編號(hào)（設(shè)備部門承辦人員填寫）設(shè)備名稱（設(shè)備部門承辦人員填寫）型號(hào)規(guī)格（設(shè)備部門承辦人員填寫）出廠編號(hào)（設(shè)備部門承辦人員填寫）設(shè)備類別（設(shè)備部門承辦人員填寫）使用部門（設(shè)備部門承辦人員填寫）隨 機(jī) 附 件序號(hào)名 稱規(guī) 格數(shù)量備注應(yīng)有實(shí)有123隨 機(jī) 工 具序號(hào)名 稱規(guī) 格數(shù)量備注應(yīng)有實(shí)有123備 件序號(hào)名 稱規(guī) 格數(shù)量備注應(yīng)有實(shí)有123檢查說明： （設(shè)備部門承辦人員填寫） 檢查人員： 年 月 日使用部門 意見負(fù)責(zé)人： 年 月 日設(shè)備部門 意見負(fù)責(zé)人： 年 月 日注：1、此表由設(shè)備部門承辦人員統(tǒng)一填寫，并依據(jù)本規(guī)定中的審批流程報(bào)批。2、本表審批完畢后由設(shè)備部門保存并統(tǒng)一歸

27、檔。3、承辦人員填寫此表時(shí)須根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整表格的形式。附件十四設(shè)備試運(yùn)轉(zhuǎn)記錄單共 頁，第 頁設(shè)備名稱（設(shè)備部門承辦人員填寫）合同編號(hào)（設(shè)備部門承辦人員填寫）規(guī)格型號(hào)（設(shè)備部門承辦人員填寫）數(shù) 量（設(shè)備部門承辦人員填寫）制造企業(yè)（設(shè)備部門承辦人員填寫）監(jiān)理單位（設(shè)備部門承辦人員填寫）設(shè)備安裝位置（設(shè)備部門承辦人員填寫）施工單位（設(shè)備部門承辦人員填寫）試運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間自 年 月 日 時(shí) 分起至 年 月 日 時(shí) 分止試運(yùn)行性質(zhì)空負(fù)荷試運(yùn)行 負(fù)荷試運(yùn)行序號(hào)試 驗(yàn) 項(xiàng) 目試 驗(yàn) 記 錄試 驗(yàn) 結(jié) 論試運(yùn)轉(zhuǎn)結(jié)論：（設(shè)備部門承辦人員填寫） 承辦人： 年 月 日驗(yàn)收部門驗(yàn)收人員使用部門意見負(fù)責(zé)人年 月 日設(shè)備部門意見負(fù)責(zé)人年 月 日主管副總經(jīng)理意見負(fù)責(zé)人年 月 日注：1、此表由設(shè)備部門承辦人員統(tǒng)一填寫，并依據(jù)本規(guī)定中的審批流程報(bào)批。2、本表審批完畢后由設(shè)備部門保存并統(tǒng)一歸檔。3、承辦人員填寫此表時(shí)須根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整表格的形式。附件十五設(shè)備精度檢驗(yàn)記錄單設(shè)備名稱（設(shè)備部門承辦人員填寫）合同編號(hào)（設(shè)備部門承辦人員填寫）型 號(hào)（設(shè)備部門承