監(jiān)察審計室各崗位職責說明

1、監(jiān)察審計室及各崗位工作責任一、監(jiān)察審計室工作責任：根據(jù)?行政監(jiān)察法?、?行政監(jiān)察法實施條例?等國家法律法規(guī)及行業(yè)相關政策,在公司黨支部的領導下,負責公司紀檢監(jiān)察、黨務、法規(guī)、審計、整頓規(guī)等工作,保證公司工作正常運行,不斷提升規(guī)建設、法治煙草建設水平.1、貫徹落實黨的方針政策,執(zhí)行上級公司、分公司關于黨風廉政建設、紀檢監(jiān)察、法規(guī)、整頓規(guī)及審計工作相關規(guī)定和要求.2、抓好分公司黨支部“三會一課的籌劃準備、跟進落實,保證黨組織各項活動正常開展；抓好分公司黨員教育、變動治理及黨員開展、黨費收取工作；抓好基層黨支部的管理、考核；落實分公司黨風廉政目標責任制、黨風廉政建設組織協(xié)調及反腐倡廉教育組織協(xié)調實施

2、工作.3、對規(guī)生產(chǎn)經(jīng)營各項工作進行再監(jiān)督,提升部規(guī)水平.4、受理來電來訪,對信訪案件進行調查、落實處理.5、負責組織實施學法普法教育工作,對專賣行政執(zhí)法案件進行法律審核并對執(zhí)法案卷進行組織評查.組織完成法律咨詢及對工作中產(chǎn)生的法律文書進行合法性審查.6、推進辦事公開治理工作,保證員工“四權.7、保證各項業(yè)務規(guī)運行,做好再監(jiān)督并負責組織開展效能監(jiān)察工作.8、承辦公司交辦的其他工作.二、監(jiān)察審計室主任工作責任根據(jù)紀檢監(jiān)察、法規(guī)、整頓規(guī)、黨務等工作有關制度和流程,負責分公司黨支部日常事務治理、黨員開展、黨風廉政教育培訓、“三重一大工作再監(jiān)督,黨員干部勤政廉政責任制落實,專項監(jiān)督檢查及效能監(jiān)察,信訪舉

3、報案件查辦,專賣執(zhí)法案件卷合法性審核、經(jīng)濟文書合法性審核,整頓規(guī)等工作實施及治理.1、組織、指導制訂部門工作目標、方案方案；開展檢查考核、保證紀檢監(jiān)督室高質量、高效率完成工作任務.2、根據(jù)公司黨建工作目標,組織、指導制定相關業(yè)務工作方案,保證各項工作有序開展.3、組織實施相關業(yè)務培訓.催促指導各黨支部部開展黨風廉政、黨紀及法律、法規(guī)培訓等教育宣傳.4、指導、協(xié)調、催促完成黨支部及各黨支部評議及“三會一課制度落實及黨支部活動開展.5、負責催促落實黨的方針政策、黨紀黨規(guī)及上級相關制度.6、提由黨風廉政責任制工作意見和改良舉措,對責任制落實情況進行督察,保證“一崗雙責制度及“三轉工作落到實處.7、組

4、織指導運用懲防體系平臺并增強考核治理.8、對“三重一大、“三項工作和辦事公開治理進行紀檢監(jiān)督并提由意見.9、催促對專賣執(zhí)法案件卷合法性、經(jīng)濟文書合法性進行審核,指導對分公司各部門的法律咨詢問題進行受理及處理10、對招標、采購等進行再監(jiān)督和紀檢監(jiān)察.11、負責開展信訪案件查辦工作,初步提由處理意見,規(guī)信訪案件材料治理.12、按時完成公司領導交辦的其它工作.三、紀檢監(jiān)察員工作責任依據(jù)公司紀檢監(jiān)察工作意見,根據(jù)部門治理要求,負責初擬監(jiān)察工作方案和相關報告,落實部門治理制度和舉措,促進部門業(yè)務高質、高效、低耗,實現(xiàn)部門職能和責任治理目標.1、草擬公司紀檢監(jiān)察工作方案和實施方案,按方案和方案開展監(jiān)察工作

5、,階段性總結分析報告.2、監(jiān)督公司重大決策、重大投資工程、重要人事任免和大額資金使用等重大事項執(zhí)行情.3、監(jiān)督大宗物資采購、基建工程建設、效勞工程、根底設施建設、“兩煙生產(chǎn)經(jīng)營等業(yè)務運作過程和相關政策、紀律執(zhí)行情況,針對存在的問題和缺乏,提由監(jiān)察建議或監(jiān)督意見.4、定期應用懲防體系平臺了解生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務情況,負責錄入完善所轄數(shù)據(jù)信息,及時催促相關人員登錄并錄入對應模塊數(shù)據(jù),針對發(fā)現(xiàn)的薄弱環(huán)節(jié)或問題,根據(jù)有關制度、規(guī)定啟動查處機制并提由紀檢意見；收集整理部門應用懲防體系中存在的缺乏,及時反應意見,提由改良方案.5、及時受理信訪舉報案件,分析信訪舉報反映的問題和成因,根據(jù)信訪舉報案件查辦流程、制度,

6、協(xié)調組織相關人員核實信訪舉報反映的各類問題,提取相關證據(jù)材料,規(guī)管理相關痕跡材料.6、初擬落實勤政廉政責任制、牽頭開展相關宣傳教育培訓、完善部門治理制度等具體工作方案和實施方案,并組織實施7、做好各類廉政談話準備、記錄、歸檔等工作8、按時完成領導交辦的其它工作.四、黨務治理員工作責任負責黨支部日常工作及相關材料的草擬,承辦具體事務1、草擬黨支部相關材料.2、根據(jù)公司黨支部并要求,指導下屬各黨支部“三會一課學習教育活動.3、負責公司黨活動,負責黨支部會議記錄并組織實施黨員教育培訓及黨支部組織活動.4、按時收繳黨費5、負責黨員開展工作6、按時完成領導交辦的其它工作.五、法規(guī)員工作責任負責公司法律法

7、規(guī)培訓、專賣行政執(zhí)法案件卷及經(jīng)濟合同合法性審查、法律咨詢工作、規(guī)性文件審定及清理、行政執(zhí)法證件治理.1、負責煙草專賣法律法規(guī)的咨詢和效勞工作.2、負責分公司法律法規(guī)培訓、案卷文書培訓.3、負責專賣行政執(zhí)法案件卷評審工作.4、負責對各部門提審經(jīng)濟合同進行合法性審查.5、負責部門的法制建設工作.6、負責對涉及本地區(qū)煙草專賣行政治理部門的行政復議、行政訴訟案件的準備工作.7、責對規(guī)性文件的擬定、修改、廢止提由法律性意見,定期組織規(guī)性文件清理工作.8、組織行政執(zhí)法證件換驗證工作、企業(yè)組織機構代碼證年檢工作.9、按時完成領導交辦的其它工作.六、整頓規(guī)員工作責任依據(jù)公司整頓規(guī)工作意見,根據(jù)部門治理要求,負

8、責初擬公司整頓規(guī)工作方案和相關報告,落實部門治理制度和措施,促進部門業(yè)務高質、高效、低耗,實現(xiàn)部門職能和責任治理目標.1、草擬公司整頓規(guī)工作方案和實施方案,按方案和方案開展工作,階段性總結分析報告.2、依據(jù)上級相關文件,初擬公司“三項工作制度,牽頭開展相關宣傳教育培訓、完善部門治理制度等具體工作計劃和實施方案,并組織實施.3、依據(jù)上級相關文件,初擬公司辦事公開治理制度,牽頭開展相關宣傳教育培訓、完善部門治理制度等具體工作計劃和實施方案,并組織實施.4、組織開展公司“三項工作和辦事公開治理相關催促檢查工作.5、草擬整頓規(guī)職能相關文件及負責部門綜合性業(yè)務,建立會議記錄、日常治理、宣傳教育、制度建設等各類材料臺帳并規(guī)治理,及時、準確、完整上報各類報表和材料.6、按時完成領導交辦的其它工作.七、審計員工作責任根據(jù)國家、行業(yè)審計工作要求,按流程實施審計工作,負責辦理部門事務性工作,按時報送各類報告及報表.1、對公司財務部限制系統(tǒng)的適用性