不合格品管制程序31

1、恒順洋傘有限公司文件類(lèi)別不 合 格 品 管 制 程 序文件編號(hào)QP-83100Q P版次1頁(yè)次1/21. 目的及依據(jù)標(biāo)準(zhǔn):1.1. 為了確保不合格品產(chǎn)生后均能有效管制,不混入合格品中使用1.2. 依據(jù)ISO 9001 8.3.之要求。2.范圍： 進(jìn)料品、廠(chǎng)內(nèi)制造之產(chǎn)品，外包加工入廠(chǎng)之產(chǎn)品及客戶(hù)退貨等之不合格品均屬之。3.定義： 3.1.不合格品：超出檢驗(yàn)規(guī)范不符合規(guī)格之產(chǎn)品。 3.2.重 加 工：將不合格品重新加工而能符合規(guī)格者。4.流程：無(wú)5.作業(yè)內(nèi)容：5.1.不合格品之管制方式及權(quán)責(zé)部門(mén)： 權(quán)責(zé) 不合格品管制部門(mén) 方式不合格品來(lái)源判 定標(biāo) 示隔 離處 置記 錄進(jìn) 料 品 品 管 部廠(chǎng) 內(nèi)

2、制 造 之 產(chǎn) 品生 產(chǎn) 部 或 品 管 部品 管 部外包加工入廠(chǎng)之產(chǎn)品品 管 部客 戶(hù) 退 貨 品 不合格品應(yīng)出權(quán)責(zé)部門(mén)適時(shí)移至各自之不合格品區(qū)，且皆應(yīng)有目視識(shí)別標(biāo)示。5.2.不合格品之處置： 5.2.1.特采：依“特采處理程序”處理，可含降級(jí)特采。核準(zhǔn)審查編制制訂日期：年月日修訂日期：年月日表單編號(hào)： FM-42101 版次： 1 恒順洋傘有限公司文件類(lèi)別不 合 格 品 管 制 程 序文件編號(hào)QP-83100Q P版次1頁(yè)次2/25.2.2. 報(bào)廢：由權(quán)責(zé)部門(mén)提列報(bào)廢品明細(xì)表，經(jīng)表上主管核準(zhǔn)后，移至報(bào)廢區(qū)適時(shí)處理。報(bào)廢品若需補(bǔ)料，則直接開(kāi)具“（補(bǔ)料）對(duì)換單”。5.2.3. 退回：將產(chǎn)品退至

3、原制造單位處理（含重加工），處理完畢后，品管部應(yīng)再驗(yàn)證/記 錄之。若為供貨商則由品管部開(kāi)立“退貨通知單”，轉(zhuǎn)采購(gòu)?fù)ㄖ┴浬倘』亍?.相關(guān)文件: 6.1.特采處理程序7.使用表單： 7.1.報(bào)廢品明細(xì)表 7.2.退貨通知單 7.3.（補(bǔ)料）對(duì)換單8.責(zé)任部門(mén)8.1.品管部8.2.生產(chǎn)部表單編號(hào)： FM-42102 版次： 1報(bào)廢品明細(xì)表日期：品 名 / 品 號(hào)數(shù) 量報(bào) 廢 原 因備 注總經(jīng)理：主管：制表：表單編號(hào): FM-83101 版次: 1退貨通知單供貨商通知日期本單編號(hào) 退貨事由訂單號(hào)碼品 名規(guī) 格數(shù) 量備 注表單編號(hào):FM-83102 版次: 1 品 管:補(bǔ)料/對(duì)換單車(chē)間組 年 月 日客戶(hù)訂單號(hào)碼品名規(guī)格補(bǔ)料/對(duì)換數(shù)量補(bǔ)料/對(duì)換原因備注辦公室： 品 管： 組 長(zhǎng)：表單編號(hào)：FM-83103版次：1主 管：補(bǔ)料/對(duì)換單車(chē)間組 年 月 日客戶(hù)訂單號(hào)碼品名規(guī)