茶葉安全管理制度

1、質(zhì)量安全管理制度一、投入品管理制度1、采購管理制度 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批采購計(jì)劃，批準(zhǔn)合格供方名錄；總經(jīng)理組織對供方進(jìn)行評價(jià)和選擇，采購員負(fù)責(zé)采購過程的實(shí)施；庫管員及物資使用部門負(fù)責(zé)對進(jìn)貨物資的驗(yàn)證； 根據(jù)其對隨后的生產(chǎn)過程及產(chǎn)品質(zhì)量的影響，將對產(chǎn)品質(zhì)量有影響的物資分為二類：a） 重要物資（A類）：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品質(zhì)量或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資，如原料毛茶、包裝物（、包裝內(nèi)袋、編制袋、紙箱）等；b） 一般物資（B類）：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量物資，一般不影響最終產(chǎn)品質(zhì)量，或者既使略有影響，但可采取措施糾正的物資，如外包裝箱、捆綁材料等。信息各部門需要

2、采購物資時(shí)，應(yīng)填寫采購計(jì)劃，由部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可采購。有關(guān)的采購計(jì)劃及發(fā)貨單、調(diào)撥單等由行政人事部負(fù)責(zé)歸檔保存。購采購員在總經(jīng)理批準(zhǔn)采購計(jì)劃后，在合格供方名錄上選擇供方進(jìn)行購買采購物資對產(chǎn)品質(zhì)量有重要影響且采購數(shù)量和金額較大時(shí)，由總經(jīng)理親自或授權(quán)人員與供方簽訂有關(guān)合同，并安排采購員實(shí)施采購。直接從個(gè)體茶農(nóng)收購的毛茶，采購員應(yīng)了解其種植和粗加工過程，符合云南省地方標(biāo)準(zhǔn)要求的才可以收購，并且應(yīng)將茶農(nóng)情況記錄在個(gè)體茶農(nóng)毛茶采購記錄表中。購物資的驗(yàn)證驗(yàn)證活動(dòng)可包括檢驗(yàn)、審評、觀察、查驗(yàn)合格證明文件等方式。采購員在購買物資時(shí)，應(yīng)驗(yàn)證供方提供的物資是否與采購計(jì)劃上的要求相符，并對物資

3、進(jìn)行外觀檢查，索取有關(guān)質(zhì)量證明資料。必要時(shí)，本公司可派人協(xié)同采購員到供方貨源處現(xiàn)場查驗(yàn)所購物資，并對有關(guān)質(zhì)量證明文件進(jìn)行查驗(yàn)和收集，確保供方提供的物資是合格的。采購物資到場后，由物資使用部門組織人員對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)（或驗(yàn)證），除了對物資的數(shù)量、包裝、外觀等進(jìn)行驗(yàn)證外，還應(yīng)對供方的檢驗(yàn)報(bào)告或合格證進(jìn)行驗(yàn)證，必要時(shí)通過試用的方式進(jìn)行驗(yàn)證。進(jìn)貨檢驗(yàn)按過程和產(chǎn)品的檢測程序執(zhí)行。所有的采購物資都必須經(jīng)驗(yàn)證滿足要求后方可入庫或投入使用。采購物必須詳細(xì)記載其名稱、來源、用法、用量和使用、停用的日期。2、原輔材料及包裝材料不合格品的控制原輔材料及包裝材料倉庫接到不合格品通知后，要對不合格品進(jìn)行隔離放置，并做好標(biāo)

4、識(shí)；采購負(fù)責(zé)人接到不合格品通知單后，負(fù)責(zé)通知供應(yīng)商退還或索賠；化驗(yàn)室對不合格品情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，作為評審供應(yīng)商依據(jù)之一；不合格品嚴(yán)禁進(jìn)入生產(chǎn)。二、生產(chǎn)檔案管理1、質(zhì)量管理制度生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備過程，質(zhì)量目標(biāo)要明確，把質(zhì)量和產(chǎn)品的費(fèi)用聯(lián)系起來分析，保證產(chǎn)品既有高質(zhì)量又有良好的經(jīng)濟(jì)效益；做好開發(fā)，提高管理水平，不斷提高工藝質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量；加強(qiáng)生產(chǎn)流程的工藝質(zhì)量管理，完善工藝規(guī)程，搞好文明生產(chǎn)；嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)檢驗(yàn)、檢查制度，不合格材料不使用，不合格產(chǎn)品不出廠；掌握好質(zhì)量狀態(tài)，堅(jiān)持預(yù)防為主的指導(dǎo)思想，做好每道工序的質(zhì)量控制；產(chǎn)品包裝時(shí)，要十分注意工具、容器、計(jì)量器具的清潔，做到數(shù)量足夠、包裝完整、編碼及標(biāo)識(shí)清楚、

5、無滲漏、無污染，入倉要認(rèn)真登記，分類堆放，憑合格證放行出廠；提供產(chǎn)品使用說明書，建立用戶檔案，每年主動(dòng)訪問顧客不少于1次，認(rèn)真聽取顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的意見，并加以改進(jìn)，對出廠后發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品包退包換；加強(qiáng)工人的技術(shù)培訓(xùn)，開展質(zhì)量取勝的思想教育，對各級(jí)人員要通過各種方式的培訓(xùn)不斷提高其業(yè)務(wù)水平；每月，有關(guān)人員進(jìn)行一次質(zhì)量活動(dòng)，研究保證質(zhì)量和進(jìn)一步提高產(chǎn)品質(zhì)量的措施；質(zhì)量否決權(quán)。質(zhì)量負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢員、化驗(yàn)員都有質(zhì)量否決權(quán)。在原輔材料、外協(xié)件、外購件采購過程中，經(jīng)檢驗(yàn)如發(fā)現(xiàn)有不合格情況，質(zhì)檢員有權(quán)制止其入倉和使用，并及時(shí)向有關(guān)部門反映和處理。在車間，生產(chǎn)工序有質(zhì)量問題時(shí)，質(zhì)檢員有權(quán)制止車間繼續(xù)生產(chǎn)和轉(zhuǎn)入

6、下道工序生產(chǎn)，并及時(shí)向有關(guān)部門反映和處理。本公司負(fù)責(zé)質(zhì)量的領(lǐng)導(dǎo)，對本公司存在的質(zhì)量問題有權(quán)處理和采取措施，所有下屬都應(yīng)服從，不得違抗，本公司其他領(lǐng)導(dǎo)不得隨意干預(yù)。2、文件管理制度文件管理要保證文件的適用性、系統(tǒng)性、協(xié)調(diào)性和完整性；技術(shù)文件具有保密性，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得實(shí)施、影印或外借；技術(shù)文件由辦公室負(fù)責(zé)保管，總經(jīng)理批準(zhǔn)后才能發(fā)放；檢驗(yàn)記錄、檢驗(yàn)計(jì)量儀器的周檢記錄由檢驗(yàn)員保管。原始記錄、檢驗(yàn)報(bào)告年末要裝訂成冊，保持整潔、齊全，并于查詢；各部門的文件應(yīng)保持整潔、齊全；各部門應(yīng)保管好使用的文件，本部門不得出現(xiàn)其它部門的文件；每年年末進(jìn)行清點(diǎn)、歸案工作，對作廢的文件，須及時(shí)出理，避免混用，生產(chǎn)現(xiàn)場要使用

7、現(xiàn)行有效文件；文件管理員更換時(shí)，必須辦妥交接手續(xù)，并當(dāng)面交接清楚。3、生產(chǎn)過程控制 對生產(chǎn)過程中直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的各種因素進(jìn)行控制，確保生產(chǎn)過程始終處于受控狀態(tài)。 適用于本公司質(zhì)量管理體系覆蓋產(chǎn)品的生產(chǎn)過程。總經(jīng)理為生產(chǎn)過程的分管領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)本公司的生產(chǎn)，負(fù)責(zé)促銷及售后服務(wù)工作。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的生產(chǎn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量，并對廠房、工作環(huán)境、生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行控制。總經(jīng)理負(fù)責(zé)產(chǎn)品促銷、銷售合同評審和簽定，確保本公司產(chǎn)品質(zhì)量能滿足顧客要求。倉庫負(fù)責(zé)做好產(chǎn)品、原材料的出入庫管理、盤點(diǎn)及產(chǎn)品防護(hù)工作。 化驗(yàn)室負(fù)責(zé)制定檢驗(yàn)規(guī)范，并實(shí)施對產(chǎn)品的檢測，負(fù)責(zé)本公司檢測裝置的控制。生產(chǎn)計(jì)劃4、質(zhì)量信息管理制度本公司質(zhì)

8、量信息由銷售部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部提供，質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)質(zhì)量信息的處理工作；各部門要加強(qiáng)內(nèi)部溝通，協(xié)調(diào)好各項(xiàng)工作；來料后，倉庫要及時(shí)通知質(zhì)檢員，質(zhì)檢員要及時(shí)將檢驗(yàn)結(jié)果通知各相關(guān)部門，凡是不合格的來料將結(jié)果報(bào)告總經(jīng)理，對不能使用的來料由采購人員負(fù)責(zé)聯(lián)系退貨；生產(chǎn)過程中，車間主任負(fù)責(zé)信息的匯總上報(bào)及上級(jí)信息的傳遞。成品生產(chǎn)出來后，要及時(shí)通知質(zhì)檢員進(jìn)行檢驗(yàn)，質(zhì)檢員要及時(shí)將檢驗(yàn)報(bào)告抄送到各相關(guān)部門，對不合格的成品要及時(shí)處理；銷售部應(yīng)隨時(shí)收集用戶的意見，并將顧客意見及時(shí)反饋到各相關(guān)部門，及時(shí)處理顧客意見；對因質(zhì)量問題用戶退貨或索賠的，銷售部門應(yīng)將質(zhì)量問題的原因、銷售數(shù)量及基本情況搞清，寫成書面材料抄送各相關(guān)部

9、門，各相關(guān)部門要及時(shí)匯總作出處理意見，由銷售部進(jìn)行處理，使顧客滿意；對質(zhì)量信息管理工作必須重視，認(rèn)真負(fù)責(zé)，對因失職造成的信息中斷、資料失散、處理不及時(shí)要嚴(yán)肅處理；每年度進(jìn)行一次信息工作總結(jié)，改進(jìn)信息管理，對制度落實(shí)、管理健全的部門和個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì)。三、產(chǎn)品檢測管理制度1、茶園管理制度 建立和完善茶園建設(shè)與管理技術(shù)規(guī)程 建立健全鮮葉農(nóng)殘的快速檢測制度2、半成品檢驗(yàn)制度半成品加工完成后，應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)檢員抽檢；半成品的抽樣檢驗(yàn)由化驗(yàn)室根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，主要進(jìn)行外形審評；質(zhì)檢員應(yīng)根據(jù)半成品的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，如實(shí)填寫檢驗(yàn)報(bào)告，及時(shí)將結(jié)果抄送到各相關(guān)部門；對于不符合要求的半成品，嚴(yán)禁使

10、用，按不合格品管理制度進(jìn)行控制。四、產(chǎn)品出廠管理制度（基地準(zhǔn)出制度）1、成品檢驗(yàn)制度成品生產(chǎn)出來以后，由車間主任通知檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)；成品的抽樣檢驗(yàn)由化驗(yàn)室根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，主要檢測項(xiàng)目為感官品質(zhì)、凈含量、水分、粉末、碎茶、茶梗、非茶類夾雜物。感官品質(zhì)審評項(xiàng)目按SB/T10157茶葉感官審評方法規(guī)定分外形、內(nèi)質(zhì)二項(xiàng)，外形審評因子為形狀、色澤、整碎、凈度，內(nèi)質(zhì)審評因子為香氣、滋味、湯色、葉底，一共為8個(gè)小項(xiàng)。 檢驗(yàn)結(jié)束后，化驗(yàn)室根據(jù)需要可出具相應(yīng)的檢驗(yàn)結(jié)果通知單或產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告，由檢驗(yàn)員簽字認(rèn)可并加蓋本公司檢驗(yàn)專用章作為產(chǎn)品放行的批準(zhǔn)。檢驗(yàn)員應(yīng)保證檢測數(shù)據(jù)框的真實(shí)可靠，對檢測結(jié)果簽字負(fù)責(zé)。有關(guān)的檢驗(yàn)

11、記錄、結(jié)果由化驗(yàn)室保存。檢驗(yàn)員應(yīng)根據(jù)成品的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，如實(shí)填寫檢驗(yàn)報(bào)告，及時(shí)將結(jié)果抄送到各相關(guān)部門；不符合要求的成品，不得入倉，按不合格品管理制度進(jìn)行控制。檢驗(yàn)員對所屬承擔(dān)的檢測數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，有關(guān)記錄應(yīng)完整、清晰，不得隨意涂改。對本公司無能力檢測，而在茶葉審查細(xì)則中規(guī)定的“”號(hào)項(xiàng)目：總灰分、水溶性灰分、酸不溶性灰分、水溶性灰分堿度、水浸出物、粗纖維、鉛、稀土總量、六六六、滴滴涕等指標(biāo)，由化驗(yàn)室每半年送“云南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心”進(jìn)行委托檢驗(yàn)；當(dāng)國家產(chǎn)品質(zhì)量抽查涉及到“”號(hào)項(xiàng)目時(shí)，則國家產(chǎn)品質(zhì)量抽查報(bào)告可代替送檢報(bào)告，化驗(yàn)室應(yīng)保存?zhèn)洳椤?#160;   進(jìn)

12、行檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)只能檢驗(yàn)操作規(guī)程進(jìn)行，并在規(guī)定的環(huán)境條件下完成。檢驗(yàn)記錄應(yīng)分類 妥善保管，保存期一般為產(chǎn)品保質(zhì)后順延半年，另有規(guī)定的除外。2、不合格品管理制度 以檢驗(yàn)報(bào)告通知各相關(guān)部門； 一旦發(fā)現(xiàn)不合格，各相關(guān)部門要及時(shí)做好標(biāo)識(shí)； 做好不合格記錄，確定不合格的范圍，如：生產(chǎn)時(shí)間、地點(diǎn)、產(chǎn)品批次、設(shè)備、責(zé)任人等。 由質(zhì)檢員對不合格品進(jìn)行評價(jià)，并提出處理意見，以確定是否讓步接受或返工、報(bào)廢或拒收。 應(yīng)將不合格品與合格品隔離存放，并貼好標(biāo)識(shí)，防止在處理前被誤用； 根據(jù)處理意見，各相關(guān)部門對不合格品進(jìn)行處理，由質(zhì)檢員監(jiān)督實(shí)施。二、  不合格半成品的控制半成品倉庫接到不合格品通知后，要對不合格品進(jìn)

13、行隔離放置，并做好標(biāo)識(shí)；由質(zhì)檢部下達(dá)不合格處理通知后，相關(guān)部門協(xié)調(diào)處理；不合格品嚴(yán)禁進(jìn)入下道生產(chǎn)工序；對于可能讓步接受的，車間要按檢驗(yàn)處理意見對半成品進(jìn)行處理。三、包裝工序不合格品的控制對于包裝工序不合格品，生產(chǎn)操作工人要及時(shí)進(jìn)行返工處理直到合格為止；四、 成品不合格的控制車間接到不合格品通知后，按處理意見對可以返工的進(jìn)行處理，對不能返工的作報(bào)廢處理，并要查找原因、責(zé)任人；返工后的成品必須重新檢驗(yàn)；不合格品不準(zhǔn)進(jìn)入倉庫，不準(zhǔn)出廠。六、其它不合格品控制因設(shè)備或其它原因中斷生產(chǎn)時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格檢查該批產(chǎn)品。如不符合標(biāo)準(zhǔn)，按不合格品處理（返工或報(bào)廢等）。五、售后服務(wù)及質(zhì)量安全事故追溯制度銷售人員應(yīng)具備較強(qiáng)的業(yè)務(wù)拓展和公關(guān)能力，對本公司產(chǎn)品的用途、特點(diǎn)、生產(chǎn)過程有透明的了解；建立良好的銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，及