ISO90012015內(nèi)審檢查表

1、內(nèi) 部 審 核 檢 查 表 編號：JL-9.2-05審核部門管理層時(shí)間2016-5-5條 款檢 查 內(nèi) 容檢 查 結(jié) 果5.15.25.37.4最高管理層對質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾能夠提供哪些證據(jù)？通過與總經(jīng)理座談，了解其對以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的理解，并在審核與顧客有關(guān)的過程、顧客滿意度測量過程以及持續(xù)改進(jìn)方面的證據(jù)？總經(jīng)理是否制定并批準(zhǔn)了質(zhì)量方針,方針能否滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求？本公司采用什么措施傳達(dá)和溝通了質(zhì)量方針？本公司各層次對質(zhì)量方針的理解程度任何？ 對應(yīng)本公司質(zhì)量管理體系各過程的職能、權(quán)限是否明確分配，相應(yīng)的職責(zé)和崗位是否清晰，各部門負(fù)責(zé)人及崗位員工是否清楚自己的職責(zé)、權(quán)利及相互關(guān)系？人員配

2、置是否能夠滿足現(xiàn)在的生產(chǎn)需求？查閱本公司組織結(jié)構(gòu)圖及規(guī)定的各部門、各崗位職責(zé)、權(quán)利及相互關(guān)系的有關(guān)文件，并到有關(guān)部門、崗位進(jìn)行詢問、了解，予以證實(shí)。資源的提供是否滿足服務(wù)的要求，以及體系運(yùn)行的需要？是否需要外包或獲得外部資源的支持？結(jié)合實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、滿足顧客需求及持續(xù)改進(jìn)的要求，綜合判斷所需資源的必要性，識別是否有資源短缺情況。組織的知識包括哪些？如何獲取和更新？員工是否能夠方便的獲取相應(yīng)的知識并予以學(xué)習(xí)和利用？查有關(guān)資料和檔案。本公司對內(nèi)、對外溝通的內(nèi)容主要有哪些？是否確定了溝通的方法、時(shí)機(jī)、負(fù)責(zé)人、溝通對象等？組織體系的策劃、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的分析、制訂了質(zhì)量管理體系，發(fā)布了方針、目標(biāo)

3、、文件、提供了必要的資源，分配了職責(zé)權(quán)限，并定期組織評審和改進(jìn)體系的有效性。主要通過咨詢、洽談、投標(biāo)信息、顧客反饋信息及市場信息獲取并理解顧客的需求和期望；內(nèi)部通過內(nèi)部溝通，確定法規(guī)及顧客要求后，通過文件規(guī)定、流程、指標(biāo)、目標(biāo)、方針等直接轉(zhuǎn)化為工作要求。質(zhì)量方針和目標(biāo)經(jīng)過了總經(jīng)理的批準(zhǔn)，并組織了全員的相關(guān)培訓(xùn)。通過培訓(xùn)、會議、崗位培訓(xùn)等宣貫了相關(guān)方及法律法規(guī)要求。利用培訓(xùn)和文件發(fā)放等的形式傳達(dá)質(zhì)量方針。在質(zhì)量手冊中對各過程規(guī)定了負(fù)責(zé)部門或相關(guān)部門。手冊及職責(zé)權(quán)限對各部門的職責(zé)進(jìn)行了規(guī)定?？偨?jīng)理能夠明確描述自己的職責(zé)權(quán)限。各部門領(lǐng)導(dǎo)都能明確自己的職責(zé)和權(quán)限，通過不定期會議、文件、記錄、通知公告、

4、培訓(xùn)等形式進(jìn)行溝通?？偨?jīng)理對體系所需的資源進(jìn)行了安排和提供，包括機(jī)構(gòu)設(shè)置、配備人員、購置辦公設(shè)施、車間設(shè)施提供良好環(huán)境、確定知識等，現(xiàn)有資源能夠滿足咨詢服務(wù)要求。包括法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、專業(yè)知識、術(shù)語、文獻(xiàn)、案例、市場信息等，由各職責(zé)部門負(fù)責(zé)收集和積累。目前正在落實(shí)中。各部門通過電話、QQ、微信等形式與顧客溝通，能夠按規(guī)定積極溝通協(xié)商，不斷改進(jìn)工作中的不足，保持工作順暢，效果良好。記錄: 內(nèi) 部 審 核 檢 查 表 編號：JL-9.2-05審核部門管理層時(shí)間2016-5-5條 款檢 查 內(nèi) 容檢 查 結(jié) 果9.2 9.310.110.2本公司是否編制了內(nèi)審日程安排計(jì)劃？管理評審的目的是什么？公司是

5、否對管理評審做出了規(guī)定？本部門是如何進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)的？經(jīng)查：編制了內(nèi)審日程安排計(jì)劃，目的：確認(rèn)公司建立并實(shí)施的質(zhì)量管理體系的符合性、有效性、充分性。在認(rèn)證審核前完成整改。管理評審是為確保質(zhì)量管理體系與質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性、充分性、有效性而對公司的質(zhì)量管理體系所進(jìn)行的評價(jià)。我們根據(jù)公司的實(shí)際情況追加評審的次數(shù)，一般情況下，每年搞一次。通過對不合格品的控制，查找原因，找出問題，提出改進(jìn)建議。通過數(shù)據(jù)分析加強(qiáng)生產(chǎn)檢驗(yàn)，從而達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的。記錄: 常力內(nèi)部審核檢查表 編號：JL-9.2-05審核部門辦公室時(shí)間2016-5-5條 款檢 查 內(nèi) 容檢 查 結(jié) 果7.27.3目前公司崗位人員配置是否

6、充足？本公司是否識別了影響質(zhì)量管理體系績效和有效性活動的各類人員的能力？是否對人員能力勝任情況進(jìn)行了考核？人員安排是否滿足要求？本公司是否對員工能力組織了培訓(xùn)；對培訓(xùn)的有效性是否進(jìn)行了評價(jià)？抽查。查特殊工序崗位的培訓(xùn)情況通過什么方式觀察工作態(tài)度，詢問對以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，持續(xù)改進(jìn)等質(zhì)量管理原則和對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的理解來評價(jià)員工的質(zhì)量意識?；A(chǔ)設(shè)施的配備是否到位、生產(chǎn)設(shè)備是否建立了臺帳、維修是否形成記錄？查生產(chǎn)現(xiàn)場的工作環(huán)境。人員配備充足，企業(yè)制定了崗位任職規(guī)定對技術(shù)員工和內(nèi)審員要求持證上崗，在人士檔案中登記編制了培訓(xùn)計(jì)劃，每次培訓(xùn)都附有相應(yīng)的培訓(xùn)記錄表,簽到表,試卷和成績并且對培訓(xùn)的有效性及

7、時(shí)的進(jìn)行了評價(jià)。抽查；標(biāo)準(zhǔn)、管理性文件按培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施并進(jìn)行了評價(jià)。經(jīng)過培訓(xùn)，持證上崗。通過提問方式觀察工作情況，員工具備良好的質(zhì)量服務(wù)意識。查：生產(chǎn)車間的各種設(shè)備基本能夠滿足生產(chǎn)使用。所有的生產(chǎn)設(shè)備均已建入了設(shè)備臺帳，并對所使用的設(shè)備統(tǒng)一進(jìn)行了編號。編制了檢修計(jì)劃并按計(jì)劃實(shí)施，保存了檢修記錄。在生產(chǎn)車間查看工作環(huán)境時(shí)物品擺放整齊記錄:常力內(nèi)部審核檢查表 編號：JL-9.2-05審核部門辦公室時(shí)間2016-5-5條 款檢 查 內(nèi) 容檢 查 結(jié) 果7.5工作環(huán)境條件是否滿足需要？是否的到了管理？通過閱讀質(zhì)量手冊和程序文件及現(xiàn)場審核，產(chǎn)品和服務(wù)過程來評價(jià)所提供的設(shè)備，工作環(huán)境是否能確保產(chǎn)品符合要求。

8、觀察現(xiàn)場，維修記錄，考察設(shè)備的維修情況。本公司制定的形式文件的信息有哪些？是否符合產(chǎn)品特點(diǎn)和質(zhì)量管理體系有效的需要？文件發(fā)放是否經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)，是否形成了記錄？ 是否建立了本部門的文件清單？本部門是否編制了質(zhì)量記錄清單？查：工作環(huán)境適宜，無不良現(xiàn)象，沒有員工投訴，設(shè)備檢修記錄齊全，沒有對織布機(jī)都進(jìn)行了保養(yǎng)。包括質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)文件、記錄等查閱質(zhì)量手冊和程序文件大發(fā)放記錄符合要求。本公司的文件進(jìn)行了發(fā)放登記并實(shí)行接受人簽字手續(xù)。并且形成了有關(guān)的記錄。建立了文件清單。經(jīng)查：內(nèi)部文件編審批齊全，符合規(guī)定要求，外部文件均為有效版本，便于檢索。有文件發(fā)放記錄，文件保管情況良好。經(jīng)查：編寫了質(zhì)量記

9、錄清單。對記錄進(jìn)行了標(biāo)識 ，規(guī)定了保存期限，按使用部門分別保存到期后按程序文件執(zhí)行。記錄: 常力內(nèi) 部 審 核 檢 查 表 編號：JL-9.2-05審核部門辦公室時(shí)間2016-5-5條 款檢 查 內(nèi) 容檢 查 結(jié) 果9.210.2內(nèi)審過程是否制定了審核方案？是否對內(nèi)部審核方案進(jìn)行了策劃？策劃的結(jié)果是否符合本公司的現(xiàn)狀？是否按規(guī)定要求實(shí)施？本公司對那些數(shù)據(jù)和信息進(jìn)行了分析？是否能及時(shí)利用信息來評價(jià)產(chǎn)品的符合性、體系的績效和有效性、應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇措施的有效性、改進(jìn)的需求？檢查收集數(shù)據(jù)和評價(jià)結(jié)果的資料？是否明確了不合格或投訴發(fā)生時(shí)采取糾正措施和改進(jìn)的要求？發(fā)生顧客投訴和不合格時(shí)，是否按規(guī)定的要求實(shí)施

10、糾正措施？糾正措施是否有效？必要時(shí)是否更新了相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對措施？需要時(shí)，是否變更體系？糾正措施是否符合程序規(guī)定的要求查：編制了年度審核計(jì)劃、內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃、內(nèi)審檢查表等符合要求。目前正在按計(jì)劃實(shí)施內(nèi)審工作，對檢查發(fā)現(xiàn)的不符合制定并采取相應(yīng)的措施，經(jīng)驗(yàn)證措施有效。對顧客滿意度，供應(yīng)方面、生產(chǎn)質(zhì)量等方面的實(shí)施情況進(jìn)行了收集和分析，采用了調(diào)查表、測量表進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析。并根據(jù)結(jié)果做出評價(jià)，作為改進(jìn)的依據(jù)，符合規(guī)定的要求。質(zhì)量目標(biāo)均完成。制定了程序文件對糾正和改進(jìn)措施的實(shí)施做出明確的規(guī)定。目前無不合格發(fā)生。記錄: 常力內(nèi) 部 審 核 檢 查 表 編號：JL-9.2-05審核部門生產(chǎn)部時(shí)間2016-5

11、-6條 款檢 查 內(nèi) 容檢 查 結(jié) 果8.2a. 抽銷售合同登記表，看其是否經(jīng)過了確認(rèn)，處理情況是否進(jìn)行了記錄？查看是否對合同進(jìn)行了評審？b是否有特殊合同？c.是否建立了合同臺帳？d 顧客溝通情況抽取3批產(chǎn)品的標(biāo)識記錄，檢查是否能夠起到追溯的作用查：銷售合同登記表對有關(guān)的記錄進(jìn)行了登記并且保留了有關(guān)的記錄。 對本公司有關(guān)銷售合同進(jìn)行了有關(guān)的評審并且保留了有關(guān)的記錄。到目前為止，未發(fā)生特殊合同。建立了合同臺帳，對每一份均進(jìn)行了評審，但是其中有一份合同只進(jìn)行了口頭評審，未保存記錄，其他均保存了評審記錄。售前：通過宣傳廣告介紹公司的業(yè)務(wù)范圍。售中：向顧客溝通生產(chǎn)進(jìn)度情況，合同是否有變化。售后：定期對

12、客戶進(jìn)行走訪，征求對本公司的意見和建議。查：生產(chǎn)過程記錄標(biāo)識清晰，歸檔完整，查找方便。記錄：李雪內(nèi) 部 審 核 檢 查 表 編號：JL-9.2-05審核部門生產(chǎn)部時(shí)間2016-5-6條 款檢 查 內(nèi) 容檢 查 結(jié) 果8. 5.4公司是否對產(chǎn)品進(jìn)行防護(hù)？防護(hù)的實(shí)施是否有要求？產(chǎn)品交付后是否滿足顧客及法律法規(guī)的要求？是否針對產(chǎn)品和服務(wù)過程的變更進(jìn)行了策劃？主要可能出現(xiàn)哪些變更，對此如何控制？是否發(fā)生過變更，變更是否按要求實(shí)施了必要的評審和控制？通過交流了解，查相關(guān)資料和記錄。查：公司通過包裝袋對產(chǎn)品進(jìn)行包裝。防護(hù)與要求，要求整齊，無損壞。企業(yè)交付后，未接到客戶的投訴，滿足其要求。目前無變更情況發(fā)生

13、。記錄：李雪內(nèi) 部 審 核 檢 查 表 編號：JL-9.2-05審核部門生產(chǎn)部時(shí)間2016-5-6條 款檢 查 內(nèi) 容檢 查 結(jié) 果8.6生產(chǎn)過程中產(chǎn)品服務(wù)的放行，交付是否符合規(guī)定？組織是否確定、提供并維護(hù)過程運(yùn)行環(huán)境，以獲得合格產(chǎn)品和服務(wù)？對相關(guān)人員進(jìn)行了培訓(xùn)，特殊人員持證上崗，規(guī)定了記錄并要求記錄。企業(yè)實(shí)施8小時(shí)制工作，車間內(nèi)環(huán)境良好。記錄：李雪內(nèi) 部 審 核 檢 查 表 編號：JL-9.2-05審核部門生產(chǎn)部時(shí)間2016-5-6條 款檢 查 內(nèi) 容檢 查 結(jié) 果8.78.1是否明確了對不合格品的識別和控制要求？是否明確了對不合格品的評審方式？評審結(jié)果是否得到了實(shí)施？不合格是否得到了糾正？

14、糾正后是否對其進(jìn)行了再次驗(yàn)證？對交付和開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，是否采取了措施？有效性如何？抽查2份不合格處理記錄，檢查相應(yīng)的記錄中是否有參加評審和處置人員的簽字，是否按評審后的決定進(jìn)行處置，是否有糾正后重新驗(yàn)證的記錄？讓步接收是否有顧客簽字和授權(quán)人簽字等等。結(jié)合實(shí)際審查。企業(yè)通過什么措施，策劃、實(shí)施和控制產(chǎn)品和服務(wù)要求？抽取3批產(chǎn)品的標(biāo)識記錄，檢查是否能夠起到追溯的作用制定了程序文件，內(nèi)容符合標(biāo)準(zhǔn)要求并與手冊相協(xié)調(diào)，對不合格控制的各項(xiàng)內(nèi)容均做出了明確的規(guī)定。目前無不合格品發(fā)生企業(yè)制定了操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等文件。查：生產(chǎn)過程記錄標(biāo)識清晰，歸檔完整，查找方便。記錄：李雪內(nèi) 部 審 核 檢 查

15、 表 編號：JL-9.2-05審核部門質(zhì)檢部時(shí)間2016-5-6條 款檢 查 內(nèi) 容檢 查 結(jié) 果對監(jiān)視和測量資源的控制是否滿足標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的各項(xiàng)要求？是否定期校準(zhǔn)/檢定和維護(hù)？當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，是否采取相應(yīng)的應(yīng)急措施？a.本部門是否編制了監(jiān)視測量設(shè)備臺帳，是否對計(jì)量器具進(jìn)行送檢？抽查。b.本部門是否編制了年度計(jì)量校準(zhǔn)計(jì)劃？c.本部門是否對所檢計(jì)量器具進(jìn)行了標(biāo)識？監(jiān)視和測量設(shè)備已經(jīng)計(jì)量監(jiān)督局校準(zhǔn)，校準(zhǔn)周期是一年，未發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)。經(jīng)查：編制了監(jiān)視測量設(shè)備臺帳，對計(jì)量器具均進(jìn)行了檢定。 查：編制了年度計(jì)量校準(zhǔn)計(jì)劃。查看本公司對監(jiān)視和測量設(shè)備進(jìn)行了標(biāo)識標(biāo)識清楚；記錄

16、：常力內(nèi) 部 審 核 檢 查 表 編號：JL-9.2-05審核部門供銷部時(shí)間2016-5-6條 款檢 查 內(nèi) 容檢 查 結(jié) 果8.48.2是否對顧客滿意程度進(jìn)行了測量？查記錄采購過程控制a.是否編制了合格外部供方名錄？b.查是否對外部供方進(jìn)行了評價(jià)？查看是否編制采購計(jì)劃以及驗(yàn)證情況？是否存在顧客及外部供方財(cái)產(chǎn)？是否規(guī)定了對外部供方的選擇和評價(jià)？是否記錄了評價(jià)結(jié)果b. 抽銷售合同登記表，看其是否經(jīng)過了確認(rèn)，處理情況是否進(jìn)行了記錄？查看是否對合同進(jìn)行了評審？b是否有特殊合同？c.是否建立了合同臺帳？d 顧客溝通情況本公司對顧客滿意程度進(jìn)行了調(diào)查并保留了相關(guān)的記錄；1、進(jìn)行合格外部供方評定，查：編制了合格外部供方名錄。抽查：提供出對有關(guān)外部供方進(jìn)行評價(jià)的記錄。根據(jù)銷售合同制訂物資采購計(jì)劃，并經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施，到貨后生