企業(yè)安全標準化達標評審質量保證手冊范本

1、 市安誠技術咨詢市安誠技術咨詢企企業(yè)業(yè)標標準準Q/ACH-DABSC-Q/ACH-DABSC-20132013企企業(yè)業(yè)安安全全標標準準化化達達標標評評審審質質量量保保證證手手冊冊EnterpriseEnterprise securitysecurity assessmentassessment ofof qualityquality standardsstandards toto ensureensure compliancecompliance manualmanual2013-03-152013-03-15 發(fā)布發(fā)布 2013-03-152013-03-15 實施實施市安誠技術咨詢市安誠技

2、術咨詢 發(fā)發(fā) 布布 前前 言言企業(yè)安全標準化達標評審質量保證手冊 （Q/ACH-DABSC-2013）是由市安誠技術咨詢批準頒布實施的企業(yè)管理標準。本標準依據(jù)省安監(jiān)局企業(yè)安全評審標準化達標評級管理辦法（征求意見稿） 、 企業(yè)安全評審標準化達標評級實施細則 （征求意見稿） 、 企業(yè)安全評審標準化規(guī)與達標評級標準(送審稿) 、質量保證體系要求 （GB/19001-2008）等有關法規(guī)標準編寫。本標準由市安誠技術咨詢技術質量部提出并歸口管理。本標準起草人：本標準審核人：本標準批準人： 目目 錄錄前前 言言 2 2企企 業(yè)業(yè) 概概 況況 4 4質質 量量 方方 針針 6 6質質 量量 目目 標標 7

3、7管理者代表和質量保證體系主管部門授權書管理者代表和質量保證體系主管部門授權書 8 8企業(yè)安全標準化達標評審質量保證手冊企業(yè)安全標準化達標評審質量保證手冊發(fā)布令發(fā)布令 9 9公正性聲明公正性聲明 10101 1 管理職責管理職責 11111.1 質量方針和目標 111.2 質量保證體系組織 131.3 機構和職責 15企業(yè)安全標準化達標評審質量保證體系圖企業(yè)安全標準化達標評審質量保證體系圖 2424公司質量保證體系過程職能分配表公司質量保證體系過程職能分配表 25251.4 管理評審控制程序 262 2質量保證體系文件質量保證體系文件 30302.1 質量保證手冊 322.2 程序文件（管理制

4、度）332.3 作業(yè)文件和質量記錄 352.4 評審報告質量計劃 373 3文件和記錄控制文件和記錄控制 38383.1 文件控制程序 383.2 記錄控制程序 434.4.人員培訓、考核與其管理程序人員培訓、考核與其管理程序 46465 5委托控制程序委托控制程序 48486.6.評審實施控制程序評審實施控制程序 50507 7 評審報告部審核控制程序評審報告部審核控制程序 53538 8 不合格品（項）控制程序不合格品（項）控制程序 55559 9 質量改進與服務控制程序質量改進與服務控制程序 57571010企業(yè)安全標準化達標評審質量保證手冊企業(yè)安全標準化達標評審質量保證手冊的管理的管理

5、 606020.20.質保手冊修改記錄質保手冊修改記錄 6262 企企 業(yè)業(yè) 概概 況況市安誠技術咨詢（以下簡稱安誠公司）是依法成立的，具有獨立法人資格的安全技術咨詢服務機構。專業(yè)為企業(yè)提供安全生產(chǎn)委托管理、EHS 管理體系認證咨詢、應急救援預案編制與演練指導、涂層烘干室整改、考評、企業(yè)安全培訓、安全文化建設、安全質量標準化建設咨詢與安全評價咨詢、事故調查、分析與整改指導等綜合性安全技術咨詢服務公司。本公司現(xiàn)有專職企業(yè)安全標準化達標評審師 22 名，其中具有高級專業(yè)技術職稱 2 名，二級企業(yè)安全標準化達標評審師職業(yè)資格 12 名，以與具備安全工程、建筑工程、化學工程、機械制造工程、電氣自動化等

6、項專業(yè)的技術專家 10 多名。擁有電氣、工程、機械等各類部審核設備數(shù)十件，技術力量雄厚，評審經(jīng)驗豐富。不但能獨立辨識各類危險有害因素，還可制定針對性強、合理有效、經(jīng)濟可行的安全對策措施，能最大限度地降低企業(yè)評審安全風險。我們重承諾：安誠公司將嚴格依據(jù)國家法律法規(guī)與相關技術標準的要求，為委托方提供客觀、公正、科學、有效的企業(yè)安全標準化達標評審與相關技術服務；嚴格執(zhí)行質量保證體系和企業(yè)安全標準化達標評審、安全管理標準化達標評審等過程控制程序與作業(yè)指導書，堅持持續(xù)改進，以嚴謹?shù)目茖W態(tài)度，嚴肅認真的工作作風，嚴格規(guī)的流程管理，為政府和企業(yè)委托方提供可靠和滿意的服務，為和諧社會與安全評審工作做出我們的應

7、有貢獻。“放眼三千誠為本”安誠真心期望在政府與社會各界的關心支持下，為“保平安、促生產(chǎn)”維護社會和 5 / 63諧，安誠攜手全體，通過自身堅持不懈的努力，持續(xù)不斷的進取拼搏精神，衷心希望在安全生產(chǎn)管理上能夠真正成為政府的助手，企業(yè)的幫手。貢獻一份自己的力量!從而推動安全事業(yè)的穩(wěn)健發(fā)展。！總經(jīng)理：紫超總經(jīng)理：紫超地地 址：市寶安區(qū)沙井街道中心路沙利公館址：市寶安區(qū)沙井街道中心路沙利公館 61661617031703 室室 郵郵 編：編：518104518104 ：0505 ：0505 6 / 63質質 量量 方方 針針依法合規(guī)，客觀公正，實施達標評審；依法合規(guī)，客觀公正，實施達標評審；嚴謹規(guī)，過

8、程控制，提供優(yōu)質報告。嚴謹規(guī)，過程控制，提供優(yōu)質報告。質量方針涵說明：安誠公司作為專業(yè)企業(yè)安全標準化達標評審機構，將始終不渝地堅持依法合規(guī)、客觀公正、誠信服務、嚴謹評審的經(jīng)營宗旨，為委托方提供各種有關專業(yè)的企業(yè)安全標準化達標評審報告。安誠公司將嚴格遵守有關法律法規(guī)和標準要求，嚴格執(zhí)行各項管理制度，嚴格過程控制，嚴格質量評審，不斷提高委托方的滿意程度和企業(yè)信譽，并持續(xù)改進質量保證體系，以適應安全技術發(fā)展和委托方需求增長的需要。安誠公司將以先進的安全技術，一流的評審質量，良好的后續(xù)服務，規(guī)的企業(yè)管理，優(yōu)秀的員工隊伍和雄厚的技術力量打造優(yōu)質品牌。 7 / 63質質 量量 目目 標標1 1 委托完成率

9、委托完成率 100%100%；2 2 評審報告一次通過率評審報告一次通過率 100%100%；3 3 評審報告部審查一次通過率評審報告部審查一次通過率 90%90%；4 4 委托方滿意度委托方滿意度 9595 分以上。分以上?？偨?jīng)理：紫超總經(jīng)理：紫超 20132013 年年 0303月月 1515 日日 8 / 63管理者代表和質量保證體系主管部門授權書管理者代表和質量保證體系主管部門授權書為了認真貫徹省安監(jiān)局企業(yè)安全評審標準化達標評級管理辦法（征求意見稿） 、 企業(yè)安全評審標準化達標評級實施細則 （征求意見稿） 、 企業(yè)安全評審標準化規(guī)與達標評級標準(送審稿) 、GB/19001-2008質

10、量保證體系要求等法規(guī)標準，確保企業(yè)安全標準化達標評審質量保證體系的有效運行，特授權王明朱先生為管理者代表，具體負責：1. 質量保證體系所需的過程得到建立、實施和保持；2向總經(jīng)理報告質量保證體系的業(yè)績和任何改進的需求；3確保在公司提高滿足委托方要求的意識；4質量保證體系有關事宜的外部聯(lián)絡。同時授權技術質量部為質量保證體系的主管部門，在管理者代表的組織領導下，具體負責建立、實施和保持質量保證體系并持續(xù)改進其有效性的各項工作。總經(jīng)理：紫超總經(jīng)理：紫超 2013 年 03 月 15 日 9 / 63企業(yè)安全標準化達標評審質量保證手冊企業(yè)安全標準化達標評審質量保證手冊發(fā)布令發(fā)布令為了認真貫徹省安監(jiān)局企業(yè)

11、安全評審標準化達標評級管理辦法（征求意見稿） 、 企業(yè)安全評審標準化達標評級實施細則 （征求意見稿） 、 企業(yè)安全評審標準化規(guī)與達標評級標準(送審稿) 、GB/19001-2008質量保證體系要求等有關法規(guī)標準，確保企業(yè)安全標準化達標評審質量保證體系的有效運行，管理者代表組織技術質量部和有關部門，依據(jù) GB/T 19001-2008 與ISO9001：2008 的質量保證體系 要求 ，結合公司實際情況，編制了這本企業(yè)安全標準化達標評審質量保證手冊 。該企業(yè)安全標準化達標評審質量保證手冊是指導公司質量保證體系有效運行的綱領性文件，它闡述了公司的質量方針、質量目標，并對質量保證體系的過程順序和相互

12、作用進行了描述，亦為第三方認證提供了依據(jù)。經(jīng)公司高層領導、職能部門有關負責人員評審會簽，確認該企業(yè)安全標準化達標評審質量保證手冊符合 GB/T 19001-2008 標準的要求和公司的實際情況，可以指導公司質量保證體系的有效運行。因此，我批準企業(yè)安全標準化達標評審質量保證手冊于 2013 年 03 月15 日發(fā)布實施。本企業(yè)安全標準化達標評審質量保證手冊是公司企業(yè)安全標準化達標評審質量保證體系運行的基本準則，也是公司對所有委托方的公開承諾，全體員工必須遵照執(zhí)行。總經(jīng)理：紫超紫超 2013 年 03 月 15 日 10 / 63公正性聲明公正性聲明市安誠技術咨詢?yōu)榇_?？陀^公正和評審質量，維護企業(yè)

13、安全標準化達標評審權威和本公司信譽，特作如下聲明：1. 本公司站在第三方公正立場，依據(jù)國家相關的法律、法規(guī)、技術標準以與省安監(jiān)局的規(guī)定，客觀、公正、準確、與時地為委托方提供企業(yè)安全標準化達標評審方面的服務。2. 根據(jù)法定代表人授權，本公司的所有評審活動不受有關利益方面的干預，保證對被委托評審項目始終、持續(xù)地做出公正性和完整性的評審。3. 本公司嚴格規(guī)、約束企業(yè)安全標準化達標評審師的職業(yè)道德和職業(yè)行為，確保評審評審工作人員在企業(yè)安全標準化達標評審過程中的客觀公正性和誠實守信性。公司與所屬工作人員（含外聘人員）不得在被評審企業(yè)任職和兼職，不從事或參與有損公正性的活動，不得違反國家的法律、法規(guī)和規(guī)章

14、；4. 企業(yè)安全標準化達標評審師必須為委托方保守技術秘密，不得以任何形式透露或公開被評審項目的容。5. 不得利用被評審單位的技術資料來進行本公司或其他相關單位的技術開發(fā)與盈利工作。6公司具有完善的申訴、投訴受理和處理制度。公司堅持客觀、公正、公平、科學、獨立的原則，依法開展企業(yè)安全標準化達標評審咨詢業(yè)務，信守承諾，確保評審質量，竭誠為委托方提供優(yōu)質滿意的服務。以上承諾，接受委托方和社會各方的檢查和監(jiān)督?？偨?jīng)理：紫超2013 年 03 月 15 日 11 / 631 1 管理職責管理職責1.11.1 質量方針和目標質量方針和目標1 1 目的目的規(guī)定公司質量方針和目標容和管理要求，確保得到有效實施

15、。2 2 職責職責2.1 總經(jīng)理負責組織制定和批準發(fā)布質量方針和目標，形成正式文件。并使其在公司得到溝通理解并在持續(xù)適宜性方面得到評審。2.2 管理者代表參與質量方針和目標的制定，積極貫徹執(zhí)行質量方針和目標。2.3 技術質量部為質量方針和目標的主管部門，組織質量方針和目標的制定和宣貫。2.4 各部門負責組織學習并貫徹執(zhí)行質量方針和目標。3 3 管理容和控制要求管理容和控制要求3.1 總經(jīng)理組織有關方面制定質量方針和目標。3.2 質量方針和目標的容與管理應滿足如下要求：a) 符合公司的實際情況和許可項目圍、特性，突出企業(yè)安全標準化達標評審要求；b) 質量方針體現(xiàn)了對企業(yè)安全標準化達標評審與其質量

16、持續(xù)改進的承諾，指明公司的質量方向和所追求的目標；c) 質量目標進行量化和分解，落實到各質量控制系統(tǒng)與其相關的部門和責任人員，并且定期對質量目標進行考核。d) 形成文件，付諸實施，并予以保持；e) 通過宣傳、培訓、交流等方式，傳達到全體員工以與所有為公司工作的人員；f) 通過質量改進與服務，管理評審等方式對其持續(xù)適宜性進行評審；g) 可為公眾所獲取。3.4 公司質量方針和目標的制定，見本手冊 0.2 節(jié)3.5 質量方針和目標的批準、發(fā)布和更改執(zhí)行文件控制程序 。3.6 各部門應根據(jù)公司質量目標展開，形成各自分解的質量目標。3.7 各部門分解的質量目標，應報技術質量部審核、質量保證工程師審定，總

17、 12 / 63經(jīng)理審批后正式發(fā)布實施。3.8 由技術質量部定期實施對質量目標的考核管理。4 4 形成記錄形成記錄4.1 技-1.1-01 質量目標分解考核一覽表 13 / 631.21.2 質量保證體系組織質量保證體系組織1 1 目的目的規(guī)定公司質量保證體系的總體要求，以便把省安監(jiān)局企業(yè)安全評審標準化達標評級管理辦法（征求意見稿） 、 企業(yè)安全評審標準化達標評級實施細則（征求意見稿） 、 企業(yè)安全評審標準化規(guī)與達標評級標準(送審稿) 、GB/19001-2008質量保證體系要求等有關法規(guī)標準要求真正落到實處。2 2 職責職責2.1 總經(jīng)理負責領導建立符合規(guī)要求的質量保證體系。2.2 管理者代

18、表協(xié)助總經(jīng)理具體組織、實施、建立與保持質量保證體系。2.3 技術質量部為質量保證體系的主管部門，負責質量保證體系的日常控制。3 3 管理容和控制要求管理容和控制要求3.1 公司嚴格按照省安監(jiān)局企業(yè)安全評審標準化達標評級管理辦法（征求意見稿） 、 企業(yè)安全評審標準化達標評級實施細則 （征求意見稿） 、 企業(yè)安全評審標準化規(guī)與達標評級標準(送審稿) 、GB/19001-2008質量保證體系 要求等有關法規(guī)標準要求建立質量保證體系，形成各種相關文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性。3.2 公司結合批準的許可項目特性和自身的實際情況，按照以下原則建立質量保證體系，并且得到有效實施：a) 符合國家法

19、律、法規(guī)、安全技術規(guī)和相應標準；b) 能夠對企業(yè)安全標準化達標評審實施有效控制；c) 質量方針、質量目標適合公司實際情況；d) 質量保證體系組織能夠獨立行使職責；e) 質量保證體系責任人員職責、權限與各質量控制系統(tǒng)的工作接口明確；f) 質量保證體系基本要素設置合理，質量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點的控制圍、程序、容、記錄齊全；g) 質量保證體系文件規(guī)、系統(tǒng)、齊全；h) 滿足達標評審許可制度的規(guī)定。3.3 公司應按省安監(jiān)局企業(yè)安全評審標準化達標評級管理辦法（征求意見稿） 、 企業(yè)安全評審標準化達標評級實施細則 （征求意見稿） 、 企業(yè)安全評審標 14 / 63準化規(guī)與達標評級標準(送審稿) 、GB

20、/19001-2008質量保證體系要求等有關法規(guī)標準要求嚴格管理上述過程。 15 / 631.31.3 機構和職責機構和職責1 1 目的目的明確公司的職責和權限的規(guī)定和溝通要求，確保其得到實施。2 2 職責職責2.1 總經(jīng)理為職責和權限的主管領導，負責組織制定和落實質量保證體系的職責權限。2.2 辦公室為職責和權限的主管部門，負責按總經(jīng)理的要求，策劃和落實職責和權限。2.3 各部門負責具體落實各自的職責和權限。3 3 管理容和控制要求管理容和控制要求3.1 組織機構安排和過程職能分配總經(jīng)理根據(jù)質量保證體系的要求和實際工作需要，經(jīng)與有關方面溝通協(xié)商，對公司的質量保證體系與過程職能分配做出安排。3

21、.1.1 公司的質量保證體系圖（見圖 3.1.1）3.1.2 公司的質量保證體系過程職能分配表（見表 3.1.2）3.2 最高管理者職責、權限的規(guī)定3.2.1 總經(jīng)理的職責與權限：a) 向公司傳達滿足委托方和法律法規(guī)要求的重要性；b) 制定并保持質量管理方針和目標；c) 采取各種措施，推動全員參與，促進質量管理方針和目標的實現(xiàn)；d) 任命管理者代表；e) 組織質量保證體系的策劃；f) 確定組織機構、職責與權限；g) 確保獲得必要的資源；h) 批準和發(fā)布質量管理手冊 ；i) 主持管理評審；j) 決定改進質量保證體系的措施；k) 批準委托或技術協(xié)議等。3.2.2 管理者代表的職責與權限 16 /

22、63 a) 配合總經(jīng)理組織識別管理體系過程，落實質量保證體系總要求； b) 組織落實管理體系文件要求，編制質量管理手冊和支持性文件； c) 組織策劃管理體系過程職能分配，并檢查其實施情況； d) 組織落實和考核管理目標； e) 組織實施管理評審； f) 組織實施部審核； g) 組織實施過程的監(jiān)視和測量； h) 組織實施數(shù)據(jù)分析； i) 組織實施改進措施、糾正措施和預防措施。3.2.3 副總經(jīng)理的職責與權限：a) 負責在主管圍貫徹質量管理方針，實現(xiàn)質量管理目標；b) 參與質量保證體系策劃和有關記錄的編制；c) 審批有關管理和作業(yè)文件、并確認有關外來文件的適宜性；d) 負責人力資源的組織領導工作，

23、批準人員招聘計劃、年度培訓計劃；e) 負責與委托方有關過程的組織領導工作，審核有關委托協(xié)議；f) 負責采購過程的組織領導工作；批準采購計劃;g) 負責委托方滿意測量過程的組織領導，監(jiān)督檢查委托方投訴與嚴重抱怨的處置事宜；h) 負責自評過程的組織領導工作,審批自評方案,實施計劃,自評報告等.i) 負責過程監(jiān)視測量的組織領導工作,監(jiān)督檢查所發(fā)現(xiàn)問題的整數(shù);j) 負責糾正和預防措施過程的組織工作,監(jiān)督檢查其實施的有效性.k) 負責基礎設施管理的組織領導工作,批準設施設備年度修理計劃;l) 負責工作環(huán)境管理的組織領導工作；m) 負責企業(yè)安全標準化達標評審服務實現(xiàn)策劃的組織領導工作，批準企業(yè)安全標準化達

24、標評審服務質量計劃；n) 負責設計開發(fā)過程的組織領導工作，批準服務規(guī)的發(fā)布實施；o) 負責企業(yè)安全標準化達標評審服務實現(xiàn)過程組織領導工作，批準企業(yè)安全標準化達標評審服務計劃，協(xié)調解決企業(yè)安全標準化達標評審服務過程中的問題，確保按期交付；p) 負責監(jiān)視測量設備控制過程的組織領導工作，批準年度檢定計劃和新 17 / 63設備的購置計劃；q) 負責企業(yè)安全標準化達標評審監(jiān)視測量過程的組織領導工作，批準檢驗規(guī)程、任命質檢人員；r) 負責不合格服務控制過程的組織領導工作，審批重大不合格的處置方案。3.3 管理部門職責、權限規(guī)定3.3.1 技術質量部a) 作為質量保證體系的主管部門，負責體系運行的日常管理

25、工作；b) 具體策劃質量保證體系文件結構；c) 組織質量管理手冊的編寫、修改的工作；d) 負責文件控制過程、編制有效文件清單 ，發(fā)放受控文件，確認外來文件，回收作廢文件，控制更改文件e) 主管記錄控制過程，負責建立和保持記錄控制程序 ，負責組織編制、審核、指導、檢查、標識、管理記錄。f) 主管質量管理目標過程，負責組織制定公司與各部門質量目標，并檢查考核其實現(xiàn)情況；g) 負責具體策劃或變更策劃質量保證體系；h) 協(xié)助總經(jīng)理和管理者代表，具體組織管理評審；i) 主管基礎設施過程，負責基礎設施管理，編制設施設備臺帳，管理制度、維護保養(yǎng)計劃并予以實施；j) 主管監(jiān)視和測量設備控制過程，負責建立并保持

26、監(jiān)視和測量設備控制程序 ，編制監(jiān)測設備臺帳、檢定計劃與記錄，具體組織實施檢定和校準并保持其記錄；k) 負責測量、分析、改進過程的總體策劃；l) 負責組織自評，編制自評文件，實施自評活動，保持自評記錄；m) 負責組織過程的監(jiān)視測量；n) 主管企業(yè)安全標準化達標評審的監(jiān)視和測量過程，負責建立并保持企業(yè)安全標準化達標評審的監(jiān)視和測量控制程序 ，確定企業(yè)安全標準化達標評審的接收準則，編制企業(yè)安全標準化達標評審的監(jiān)視和測量規(guī)程，具體實施企業(yè)安全標準化達標評審的監(jiān)視和測量； 18 / 63o) 主管不合格服務控制過程，負責建立并保持不合格服務控制程序 ，組織不合格服務的評審、處置與驗證；p) 主管數(shù)據(jù)分析

27、過程，負責組織實施有關數(shù)據(jù)分析；q) 負責提出和檢查落實改進措施；r) 負責審批和驗證糾正措施；s) 負責審批和驗證預防措施。 3.3.3 辦公室a) 負責編制和保持職責和權限的規(guī)定.b) 主管部溝通過程，負責建立和保持部溝通記錄等，確保有關部溝通的實現(xiàn)；c) 負責人力資源管理、編制人力資源需求報告、崗位規(guī)、培訓計劃，并予以實施；d) 負責企業(yè)安全標準化達標評審人員、注冊安全工程師以與技術專家管理。e) 負責與委托方有關過程，確定和評審企業(yè)安全標準化達標評審服務要求，溝通委托方信息；f) 負責采購過程控制，組織供方調查、評審、選擇、確定合格供方，編制采購企業(yè)安全標準化達標評審清單，實施采購，組

28、織實施采購企業(yè)安全標準化達標評審驗證；g) 主管工作環(huán)境過程，負責確定工作環(huán)境要求，并檢查其實施情況，對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改要求。h) 主管委托方滿意過程，負責組織委托方滿意測量，分析委托方滿意信息，將發(fā)現(xiàn)的問題與時傳遞到有關部門處置；3.3.4 評審部a) 主管企業(yè)安全標準化達標評審服務實現(xiàn)的策劃過程，負責組織編制企業(yè)安全標準化達標評審計劃和企業(yè)安全標準化達標評審方案；b) 主管企業(yè)安全標準化達標評審提供過程，負責建立和保持企業(yè)安全標準化達標評審提供控制程序 ，組織實施企業(yè)安全標準化達標評審；c) 主管特殊過程，負責建立和保持特殊過程確認控制程序 ，組織實施特殊過程確認； 19 / 63d)

29、主管標識和可追溯性過程，負責組織實施標識和可追溯性管理；e) 主管委托方財產(chǎn)過程，負責識別驗證和處置委托方財產(chǎn)的有關事宜；f) 主管企業(yè)安全標準化達標評審防護過程，負責組織實施企業(yè)安全標準化達標評審過程中的企業(yè)安全標準化達標評審防護；3.4 主要人員的職責、權限3.4.1 企業(yè)安全標準化達標評審技術負責人(1)負責公司企業(yè)安全標準化達標評審工作的技術指導和科研管理；(2)負責組織專、兼職企業(yè)安全標準化達標評審師業(yè)務水平、專業(yè)能力的評定以與技術專家專業(yè)能力的評定；(3)提出有關公司企業(yè)安全標準化達標評審技術管理工作的策劃建議；(4) 組織公司的技術性活動和處理有關技術性投訴和爭議；(5)負責審核

30、評審項目的資料齊全性、危險有害因素識別充分性、評審方法合理性、對策措施針對性、評審結論正確性，從技術層面上對評審項目進行質量監(jiān)督控制，承擔重大問題的技術責任追究。3.4.2 企業(yè)安全標準化達標評審過程控制負責人(1)負責組織建立公司企業(yè)安全標準化達標評審過程控制體系，組織編制評審過程控制手冊，保證公司評審過程控制體系的貫徹和有效實施；(2)檢查評審工作是否按規(guī)定程序進行，就企業(yè)安全標準化達標評審過程控制體系的符合性、有效性和適宜性向總經(jīng)理報告；(3)對部審核中發(fā)現(xiàn)的問題和管理缺陷，有效追溯并督促整改；(4)負責審核評審項目的風險分析、實施計劃、報告審核、評審記錄等是否滿足過程控制要求，承擔重大

31、問題的責任追究；(5)調查和處理委托方投訴，組織實施糾正和預防措施；(6)企業(yè)安全標準化達標評審過程控制負責人應嚴格履行職責，加強對企業(yè)安全標準化達標評審活動全過程的質量監(jiān)督，對評審的圍和評審的合法性負責。3.4.3 技術質量部主任a) 制定本部門的年度工作計劃，并按計劃組織實施；b) 安排本部門工作人員的工作計劃并進行監(jiān)督考核和獎懲；c) 對本部門工作人員進行日常管理。3.4.4 企業(yè)安全標準化達標評審部主任職責 20 / 63a) 制定本部門年度工作計劃并組織實施；b) 負責安排本部門工作人員的工作計劃并進行監(jiān)督、考核和獎懲；c) 負責評審業(yè)務圍的企業(yè)安全標準化達標評審市場調研、開發(fā)；d)

32、 負責企業(yè)安全標準化達標評審的洽談、風險評審、評審委托的簽訂與評審組組建并對其合理性負責；e) 負責企業(yè)安全標準化達標評審工作的具體實施，對企業(yè)安全標準化達標評審師和技術專家的工作進度進行監(jiān)督、對其評審業(yè)績進行考核；f) 每年填寫企業(yè)安全標準化達標評審工作業(yè)績記錄表，分別報國家安全監(jiān)督管理總局和省級安全監(jiān)督管理部門。g) 對評審質量加以控制，安排室評審報告的審查工作；h) 協(xié)調解決評審工作中出現(xiàn)的問題，確保按國家法律、法規(guī)、標準和企業(yè)安全標準化達標評審過程控制手冊的要求組織實施評審；i) 對本部門人員進行日常工作的管理；j) 完成總經(jīng)理交辦的其他任務。3.4.5 企業(yè)安全標準化達標評審師職責3

33、.4.5.1 評審組組長職責a) 在公司各級領導的指導下，負責評審項目的具體實施；b) 根據(jù)評審項目的需要，提出所需企業(yè)安全標準化達標評審師和技術專家的人選；c) 制定評審工作計劃，并按照計劃組織評審組工作人員實施直至完成評審報告，對評審項目的全面性和評審結果負責；d) 安排、協(xié)調評審組人員和技術專家的工作；e) 負責評審過程中兼職企業(yè)安全標準化達標評審師和技術專家的聯(lián)系工作；f) 負責與委托方在評審過程中的聯(lián)系工作，處理在評審過程中出現(xiàn)的問題并與時溝通解決，同時將結果向公司領導匯報；g) 負責收集整理評審組在評審過程中的原始記錄、評審報告的審核稿、最終稿、審核意見并負責交付文件資料檔案管理員

34、存檔；h) 負責評審進度考核表的填寫并上交；i) 對現(xiàn)場考察過程中評審組工作人員的安全負責； 21 / 63j) 為委托方保守技術秘密，并對泄密事件負責；k) 認真學習與企業(yè)安全標準化達標評審相關的法律、法規(guī)與技術標準，不斷提高業(yè)務能力。3.4.5.2 評審組人員職責a) 在評審組組長的領導下，負責評審項目的具體實施；b) 按照評審計劃實施、完成領導安排的評審工作，按時完成所承擔的評審任務和對所做出的評審結論負責；c) 負責與評審過程中代表委托方配合審核工作的人員聯(lián)系溝通； d) 負責所承擔評審項目需要的法律法規(guī)、技術標準與其他參考資料的收集；e) 負責對評審過程中原始記錄、委托方提供資料的收

35、集并對其真實有效性負責； f) 負責對評審過程中所需部審核檢驗容的實施并對其真實有效性負責；g) 為委托方保守技術秘密，并對泄密負責；h) 認真學習與企業(yè)安全標準化達標評審相關的法律、法規(guī)與技術標準，不斷提高業(yè)務能力。3.4.5.3 評審報告審核人員職責a) 對評審報告、部審核數(shù)據(jù)、認真校核，發(fā)現(xiàn)錯誤與時向有關人員提出并督促其糾正；b) 如實填寫審核記錄，堅持原則，不徇私情，嚴謹細致，實事；c) 對審核中的疑問與時與技術負責人探討，并提出切實可行的糾正預防措施和建議；d) 嚴格遵守有關規(guī)定，對審核中涉與到的容嚴格。3.4.6 文件資料檔案管理員職責a) 負責對文件、資料、評審報告和評審過程記錄

36、等資料檔案的分類登記、造冊、立卷歸檔與保管；b) 負責對企業(yè)安全標準化達標評審師與技術專家檔案的建立和保管；c) 負責檔案資料室設備的定購、保管；d) 負責標準、圖書的訂購、保管和借閱；e) 負責對公司有關技術標準和評審方法的咨詢工作，對標準法規(guī)進行更新； 22 / 63f) 對評審公司技術資料、部審核資料，不得將資料私自泄漏給任何單位與與個人。3.4.7 各部部長的職責與權限a) 組織本部門職工學習貫徹公司的質量方針和目標；b) 參與公司質量保證體系策劃和有關文件、記錄、編制；c) 組織制定并努力實現(xiàn)本部門的質量管理目標；d) 明確本部門所承擔的質量保證體系過程與要求，并確保其實現(xiàn)；e) 確

37、定本部門各崗位職責與權限，并予以落實；f) 組織開展各種培訓，提高本部員工的質量意識、素質和能力，形成全員參與的氛圍；g) 檢查指導本部質量保證體系過程管理情況，與時發(fā)現(xiàn)和解決問題；h) 對本部質量保證體系工作負全面領導責任；3.4.8 管理人員職責和權限a) 學習貫徹公司質量方針和目標；b) 明確本部分解目標與其與本職工作的聯(lián)系，確定本崗位工作為實現(xiàn)分解目標的具體措施；c) 明確本崗位工作在質量保證體系流程中的位置與應執(zhí)行的文件和記錄要求，并予以落實；d) 樹立并不斷增強委托方意識、質量意識、創(chuàng)新意識、改進意識，使之落實到本職工作中；e) 參與有關培訓，不斷提高自身思想素質和專業(yè)素質，以滿足

38、本職工作的要求；f) 參與質量保證體系策劃和有關文件、記錄的編制；3.4.9 自評員職責和權限a) 接受有關培訓和總經(jīng)理任命，承擔質量保證體系組建和自評有關工作；b) 學習和理解 GB/T19001-2008 標準和公司質量保證體系文件，掌握開展自評的依據(jù)；c) 根據(jù)自評實施計劃，編制檢查表，參加與本人無直接責任部門的審核活動； 23 / 63d) 在審核過程中，本著客觀、公正的原則，獲取審核發(fā)現(xiàn)、形成審核記錄；e) 按規(guī)定要求開具不符合報告，對責任部門實施的有效性加以驗證。3.5 一般人員的職責、權限3.5.1 一般人員的圍一般人員的圍包括管理部門的一般管理人員和執(zhí)行部門中一般作業(yè)人員。3.

39、5.2 一般人員職責與權限a) 學習貫徹公司質量方針和目標、本部門分解目標、理解方針目標與本崗位工作的聯(lián)系，并形成本崗位的具體措施予以落實，以促進質量目標的管理；b) 與時參加公司組織的培訓，學習掌握 GB/T19001-2008 標準有關知識和公司質量保證體系文件有關要求，不斷樹立和增強委托方意識、質量意識、市場意識和改進意識；c) 通過參加培訓和自學，不斷提高自身的專業(yè)技術水平；d) 按文件要求，完成相關的管理、技術或工作，填寫好相關記錄，確保交付的工作或企業(yè)安全標準化達標評審符合要求；e) 采取糾正、預防和改進措施，與時解決存在的問題，不斷提高工作水平。3.6 職責與權限的溝通3.6.1

40、 總經(jīng)理授權管理者代表和有關管理部門，通過會議、培訓等方式對質量保證體系的職責與權限進行溝通，確保有關部門和人員得到理解和落實。3.6.2 技術質量部可通過培訓考核和自評等方式對有關人員的職責與權限掌握情況進行評審，以推動職責權得到理解和落實。3.6.3 對運行中發(fā)現(xiàn)職責權限不適宜或由于體系變更發(fā)生職責權限的調整要求，可由有關部門提出報管理部處置，調整中引起的體系變更和文件更改分別執(zhí)行本手冊 5.4.2 節(jié)和 4.2.3 節(jié)要求。 24 / 63企業(yè)安全標準化達標評審質量保證體系圖企業(yè)安全標準化達標評審質量保證體系圖總經(jīng)理副總經(jīng)理管理者代表辦公室評審部技術質量部綜合管理部 25 / 63公司質

41、量保證體系過程職能分配表公司質量保證體系過程職能分配表序號質量管理手冊 GB/T19001-2008質量保證體系 要求總經(jīng)理管理者代表副總經(jīng)理技術質量部辦公室評審部4.1 總要求4.14.2.1 文件要求 總則4.2.14.2.2 管理手冊4.2.24.2.3 文件控制程序4.2.34.2.4 記錄控制程序4.2.45.1 管理承諾5.15.2 以委托方為關注焦點5.25.3 管理方針5.35.4.1 質量目標5.4.1105.4.2 質量保證體系策劃5.4.2115.5.1 職責和權限5.5.1125.5.2 管理者代表5.5.2135.5.3 部溝通5.5.3145.6 管理評審控制程序5

42、.6156.1 資源提供6.1166.2 人力資源管理和培訓控制程序6.2176.3 基礎設施控制程序6.3186.4 工作環(huán)境6.4197.1 企業(yè)安全標準化達標評審實現(xiàn)的策劃控制程序7.1207.2 與委托方有關過程控制程序7.2217.4 采購控制程序7.4227.5.1 企業(yè)安全標準化達標評審控制程序7.5.1237.5.2 企業(yè)安全標準化達標評審服務過程的確認控制程序7.5.2347.5.3 標識和可追溯性控制程序7.5.3357.5.4 委托方財產(chǎn)7.5.4357.5.5 企業(yè)安全標準化達標評審防護控制程序7.5.5367.6 監(jiān)視和測量設備控制程序7.6378.1 測量、分析和改

43、進總則8.1388.2.1 委托方滿意控制程序8.2.1398.2.2 部審核控制程序8.2.2408.2.3 過程的監(jiān)視測量控制程序8.2.3418.2.4 企業(yè)安全標準化達標評審的監(jiān)視測量控制程序8.2.4428.3 不合格企業(yè)安全標準化達標評審服務控制程序8.3438.4 數(shù)據(jù)分析和統(tǒng)計技術應用控制程序8.4448.5.1 持續(xù)改進控制程序8.5.1458.5.2 糾正措施控制程序8.5.2468.5.3 預防措施控制程序8.5.3479 質量管理手冊的管理4.2.2 26 / 631.41.4 管理評審控制程序管理評審控制程序1 1 目的目的規(guī)定管理評審的容和要求，并確保其實施，實現(xiàn)質

44、量管理體系持續(xù)的適宜性，充分性和有效性。2 2 職責職責2.1 總經(jīng)理為管理評審的主管領導，負責主持管理評審會議，批準管理評審計劃和報告。2.2 管理者代表協(xié)助總經(jīng)理組織管理評審會議，審核管評審會議材料，編寫管理評審報告2.3 技術質量部負責編制管理評審計劃、質量管理體系運行報告、不合格安全評價服務控制以與糾正預防措施情況報告，以與總經(jīng)理對管理評審提出的改進措施的跟蹤驗證。2.4 各部門負責提供管理評審會議相關材料，并具體實施相關改進措施。3 3 管理容控制程序管理容控制程序3.1 管理評審計劃安排3.1.1 管理評審每年至少進行一次，兩次間隔不超過 12 個月，可于自評結束后半個月，外審開始

45、前半個月進行，也可根據(jù)實際需要安排。3.1.2 技術質量部于管理評審前半個月編制管理評審計劃，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準。管理評審容包括：a) 評審時間、地點；b) 評審目的：評價質量管理體系持續(xù)的適宜性，充分性和有效性，可否適時進行外審或可符合其他特定目的要求；c) 參加人員：公司領導、各部門負責人，自評員等有關人員；d) 評審容：公司與各部門質量管理體系運行情況，改進的機會和變更的需要，包括質量方針和質量目標。e) 評審依據(jù)：GB/T19001-2008 標準，公司的質量管理體系文件和相關法律法規(guī)、標準。3.1.3 當出現(xiàn)下列情況之時，可增加管理評審頻次：a) 公司的組織機構、安全評價圍

46、、資源配置發(fā)生重大變化時； 27 / 63b) 發(fā)生重大質量事故或委托方嚴重投訴時；c) 法律法規(guī)與其他要求有變化時；d) 委托方要求有重大變化時；3.2 管理評審輸入管理評審的輸入應以各部門報告圍繞質量管理體系所做的主要工作、有關過程運行狀況、存在問題和改進建議的方式進行，其容：包括以下信息：a) 自評和外審的結果；b) 委托方反饋，包括委托方滿意調查結果、投訴或嚴重抱怨的處置情況，以與走訪或交付后安全評價服務等反饋意見；c) 質量管理體系過程業(yè)績的符合性，包括過程監(jiān)視和測量的結果分析與安全評價服務的監(jiān)視和測量的結果分析；d) 不合格安全評價服務分析，不合格項分布狀況，預防和糾正措施實施與效

47、果驗證情況；e) 以往管理評審提出的跟蹤措施與有效性評價；f) 可能影響質量管理體系的變更，包括市場變化、組織機構的變化、安全評價與工藝流程的變化、新技術、新工藝的應用等，對質量管理體系提出的變更要求；g) 對質量管理體系改進的建議，包括對質量方針和質量目標的適宜性、充分性和有效性以與管理職責、資源提供、安全評價實現(xiàn)與測量分析等方面。3.3 管理評審材料準備3.3.1 管理評審材料準備由技術質量部負責組織，在管理評審計劃中對各部門需準備的材料做出安排，各部門應于管理評審會議前一周將評審材料報送技術質量部。技術質量部收集整理后，交由管理者代表審核和總經(jīng)理審閱。3.3.2 技術質量部起草擬于管理評

48、審會議上提出的改進措施草案，傳遞給相關部門會簽評審后，交由管理者代表審核和總經(jīng)理批準。3.4 管理評審會議3.4.1 管理評審會議由總經(jīng)理主持，管理者代表召集各部門負責人和有關人員參加。3.4.2 管理評審會議議程應符合管理評審計劃安排和管理評審輸入材料要求。 28 / 633.4.3 管理評審會議應本著符合標準和注重實效的原則，由總經(jīng)理根據(jù)輸入材料情況和評審結果，做出管理評審結論和改進措施要求。3.5 管理評審輸出管理評審輸出除正確評價質量管理體系成績外，還應針對存在的問題和不足之外做出包括以下方面的改進措施要求；a) 質量管理體系與其過程有效性的改進，包括質量方針和目標、部門分解目標、組織

49、機構和職責、過程策劃與相互順序和作用、過程控制、監(jiān)視和測量、分析和改進等；b) 與委托方要求有關的安全評價的改進，包括安全評價性能、檔次和安全評價服務水平的提高，使委托方由滿足向滿意轉化應采取的改進措施等；c) 技術信息、設施、設備、監(jiān)測手段、人力資源包括員工培訓，強化質量意識，提高素質和能力等資源需求改進方面的等；d) 管理評審形成的改進措施應指明具體的責任部門、負責人與完成時間。3.6 管理評審改進措施的跟蹤驗證3.6.1 技術質量部負責管理評審形成的改進措施的跟蹤驗證，并將跟蹤驗證情況與時報告管理者代表或總經(jīng)理。3.6.2 改進措施引起的文件更改，應執(zhí)行文件控制程序 。3.7 管理評審記

50、錄3.7.1 管理評審記錄由技術質量部負責保持。3.7.2 管理評審記錄包括管理評審計劃、管理評審輸入材料、管理評審輸出材料、管理評審會議記錄、管理評審改進措施以與管理評審報告等。3.8 管理評審報告3.8.1 技術質量部負責起草管理評審報告，管理者代表審核，總經(jīng)理批準。3.8.2 管理評審報告容包括：a) 管理評審日期、地點、參加人員；b) 管理評審目的、依據(jù)；c) 管理評審容與評價結論，應對質量管理體系策劃和運行狀況、質量方針和目標的實現(xiàn)情況、適宜性、充分性和有效性做出評價。d) 管理評審確定的改進措施與跟蹤驗證要求等。 29 / 633.8.3 管理評審報告應發(fā)至相關部門，并作為下次管理

51、評審的輸入之一。4 4 相關文件相關文件4.1 Q/ACH-DABSC-2013-4.2.3 文件控制程序4.2 Q/ACH-DABSC-2013-4.2.4 記錄控制程序5 5 形成記錄形成記錄5.1 ACH-5.6-01管理評審計劃5.2 ACH-5.6-02管理評審記錄5.3 ACH-5.6-03管理評審報告 30 / 632 2質量保證體系文件質量保證體系文件1 1 目的目的規(guī)定公司質量保證體系的文件圍、結構與各層文件之間的相互關系。2 2 職責職責2.1 管理者代表負責組織策劃公司質保證體系的文件結構與各層文件之間的相互關系。2.2 技術質量部為質量保證體系文件策劃的主管部門，負責具

52、體策劃公司質量保證體系的文件結構與各層文件之間的相互關系。2.3 各部門配合技術質量部參與策劃公司質量保證體系的文件結構與相互關系。3 3管理容和要求管理容和要求3.1 質量保證體系文件的圍公司根據(jù)省安監(jiān)局企業(yè)安全評審標準化達標評級管理辦法（征求意見稿） 、GB/T19001-2008 標準要求，建立了文件化的質量保證體系，包括：a）經(jīng)總經(jīng)理批準的質量方針和質量目標；b）經(jīng)總經(jīng)理批準的企業(yè)安全標準化達標評審質量保證手冊（含程序文件） ；c）公司為確保過程的有效策劃、運行和控制所需的支持性文件，如相關的管理制度；d)作業(yè)文件（如作業(yè)指導書、評審檢查表）等；e）省安監(jiān)局企業(yè)安全評審標準化達標評級管

53、理辦法（征求意見稿） 、GB/T19001-2008 標準要求的質量記錄（表、卡）等。3.2 質量保證體系文件的結構 3.2.1 公司質量保證體系的文件結構如圖 4.2.1 所示：質量保證手冊（含程序文件）質量保證有關有關管理制度 質量保證有關過程的作業(yè)文件 有關過程的質量記錄圖 4.2.1 質量保證體系的文件結構 31 / 633.2.2 公司質量保證體系的文件結構策劃所遵循的原則是：在充分符合省安監(jiān)局企業(yè)安全評審標準化達標評級管理辦法（征求意見稿）、GB/T19001-2008 標準要求的前提下簡化文件結構，避免重復的文件和記錄。3.2.3 公司編制的達標評審有關過程的支持性文件包括：管理

54、制度、作業(yè)文件（如作業(yè)指導書、評審檢查表）等。3.2.4 公司質量保證體系記錄包括、達標評審資料、過程控制、審核評審記錄。記錄策劃力求充分符合 GB/T19001-2008 標準的要求，同時力求一表多用，講效。3.3 質量保證體系文件的形式公司質量保證體系文件包括紙質、磁盤、光盤、網(wǎng)絡等多種媒體形式，但以紙質文本為基準形式，其它媒體文件均應以紙質文件為基準對照核準。3.4 質量保證體系文件的查找路徑3.4.1 公司達標評審質量保證手冊闡述了省安監(jiān)局企業(yè)安全評審標準化達標評級管理辦法（征求意見稿） 、GB/T19001-2008 標準對質量保證體系的具體要求，并給出了程序文件的查找路徑。3.4.

55、2 程序文件給出了管理和技術文件以與記錄的查找路徑，有些管理制度和作業(yè)文件亦給出了記錄的查找路徑。4 4 相關文件相關文件4.1 Q/ACH-DABSC-2013達標評審質量保證手冊4.2. Q/ACH-GW01-2013有效文件清單4.3 Q/ACH-GW02-2013記錄清單 32 / 632.12.1 質量保證手冊質量保證手冊1 1 目的目的規(guī)定公司企業(yè)安全標準化達標評審質量保證手冊的容和編制要求。確保其符合省安監(jiān)局企業(yè)安全評審標準化達標評級管理辦法（征求意見稿） 、GB/19001-2008 標準的要求，并予以實施。2 2 職責職責2.1 總經(jīng)理負責批準企業(yè)安全標準化達標評審質量保證手

56、冊的發(fā)布和實施。2.2 管理者代表組織編制并審核企業(yè)安全標準化達標評審質量保證手冊 。2.3 技術質量部為企業(yè)安全標準化達標評審質量保證手冊的主管部門，負責具體編制和保持企業(yè)安全標準化達標評審質量保證手冊 ，并按規(guī)定要施對企業(yè)安全標準化達標評審質量保證手冊的更改。3 3 管理容和控制要求管理容和控制要求3.1 質量手冊的編制、審核、批準發(fā)布和保持技術質量部負責具體實施編制和保持，并按規(guī)定要求修訂企業(yè)安全標準化達標評審質量保證手冊 ，管理者代表負責審核，總經(jīng)理負責批準發(fā)布實施。3.2 質量手冊的容質量手冊的容包括：(1)質量方針和目標；(2)質量保證體系組織與管理職責；(3)質量保證體系基本要素

57、、質量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點的要求。4 4 相關文件相關文件4.1 Q/ACH-DABSC-2013企業(yè)安全標準化達標評審質量保證手冊 33 / 632.22.2 程序文件（管理制度）程序文件（管理制度）1 1 目的目的規(guī)定公司企業(yè)安全標準化達標評審質量保證體系的程序文件（管理制度）的容與要求。確保其符合省安監(jiān)局企業(yè)安全評審標準化達標評級管理辦法（征求意見稿） 、GB/19001-2008 標準的要求，并予以實施。2 2 職責職責2.1 總經(jīng)理負責批準程序文件（管理制度）的發(fā)布和實施。2.2 管理者代表組織編制并審核程序文件（管理制度） 。2.3 技術質量部為程序文件（管理制度）的主管部門

58、，負責具體編制和保持程序文件（管理制度） ，并按規(guī)定要施對程序文件（管理制度）的更改。3 3 管理容和控制要求管理容和控制要求3.1 程序文件（管理制度）的編制、審核、批準發(fā)布和保持技術質量部負責具體實施編制和保持，并按規(guī)定要求修訂程序文件（管理制度） ，管理者代表負責審核，總經(jīng)理負責批準發(fā)布實施。3.2 程序文件（管理制度）的容程序文件（管理制度）的容包括：a) 管理對象；b) 適用圍；c) 管理職責；d) 管理要求；e) 管理過程與步驟。3.3 程序文件（管理制度）編制要求3.3.1 程序文件（管理制度）應與質量方針相一致、滿足質量保證手冊基本要素要求，并且符合公司的實際情況，具有可操作性

59、。3.3.2 為了應用的方便，公司將有關程序文件與手冊有關章節(jié)合編。但編制的容必須滿足省安監(jiān)局企業(yè)安全評審標準化達標評級管理辦法（征求意見稿） 、 34 / 63GB/19001-2008 標準的要求。程序文件包括：A)A) 文件控制程序；文件控制程序；b) 記錄控制程序；c) 管理評審控制程序；d) 人員培訓、考核與管理程序；e) 委托控制程序；f) 評審過程控制程序；g) 部審核控制程序h) 不合格品（項）控制程序；i) 設備和檢驗試驗裝置控制程序；j) 質量改進與服務控制程序；3.3.4 管理制度應與質量方針相一致、滿足質量保證手冊基本要素要求，并且符合公司的實際情況，具有可操作性。管理

60、制度包括：4 4 相關文件相關文件4.1 Q/ACH-DABSC-2013企業(yè)安全標準化達標評審質量保證手冊（含程序文件）4.2 Q/ACH-GW03-2013企業(yè)安全標準化達標評審質量保證體系管理文件匯編 35 / 632.32.3 作業(yè)文件和質量記錄作業(yè)文件和質量記錄1 1 目的目的規(guī)定公司企業(yè)安全標準化達標評審質量保證體系的作業(yè)文件和質量記錄的容與要求。確保其符合省安監(jiān)局企業(yè)安全評審標準化達標評級管理辦法（征求意見稿） 、GB/19001-2008 標準的要求，并予以實施。2 2 職責職責2.1 總經(jīng)理負責批準作業(yè)文件和質量記錄的發(fā)布和實施。2.2 管理者代表組織編制并審核作業(yè)文件和質量