改進(jìn)控制程序

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上改進(jìn)控制程序1 目的 采取有效的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系過程的有效性和改善產(chǎn)品的特性，滿足顧客不斷變化的要求，增強(qiáng)顧客的滿意度。2 適用范圍 本程序適用于公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的制定，實(shí)施和驗(yàn)證的活動(dòng)。3 職責(zé)3.1 本程序中的質(zhì)量改進(jìn)控制程序由公司技術(shù)質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)制定、修訂、解釋和歸口管理；工程管理控制中心、經(jīng)營計(jì)劃部、物質(zhì)設(shè)備部、辦公室、人力資源部、安全保衛(wèi)部協(xié)辦。3.2 本程序中的環(huán)境、職業(yè)健康安全的改進(jìn)控制程序由公司安全保衛(wèi)部負(fù)責(zé)制定、修訂

2、、解釋和歸口管理；技術(shù)質(zhì)量管理部、工程管理控制中心、經(jīng)營計(jì)劃部、物質(zhì)設(shè)備部、辦公室、人力資源部協(xié)辦。 3.3 公司各職能部門、分公司、項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)實(shí)施及信息反饋。4 工作程序4.1 持續(xù)改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)是增強(qiáng)滿足顧客不斷變化要求的能力的循環(huán)活動(dòng)，改進(jìn)的重點(diǎn)是改善產(chǎn)品的特性和提高質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系過程的有效性。4.1.1 根據(jù)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的方針和目標(biāo)，公司相關(guān)職能部門應(yīng)做好：a）在公司范圍內(nèi)工程（產(chǎn)品）施工的環(huán)境管理、職業(yè)健康安全管理現(xiàn)狀進(jìn)行調(diào)查研究，并向管理評審提出“為提高質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有效性的改進(jìn)措施報(bào)告”； b）通過質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)的考

3、評，找出差距，對存在的問題制訂改進(jìn)措施，向管理評審提出書面報(bào)告； c）通過市場調(diào)研和對顧客滿意度的調(diào)查分析，向管理評審會議提出公司應(yīng)有的對策和措施報(bào)告；d）管理評審會議確認(rèn)的改進(jìn)措施，由最高管理者批準(zhǔn)在全公司執(zhí)行。4.1.2 公司各部門、分公司、項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)本公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)，定期對部門、分公司、項(xiàng)目部質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)及產(chǎn)品質(zhì)量狀況進(jìn)行評審，評審的主要內(nèi)容：糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況、產(chǎn)品/過程的現(xiàn)狀（工程/產(chǎn)品的合格率/優(yōu)良率、安全生產(chǎn)，質(zhì)量事故等），公司改進(jìn)措施在本單位的實(shí)施情況，要在由主管領(lǐng)導(dǎo)主持的公司或項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)量、

4、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理會議上，對本單位質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)完成情況提出質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系修改意見，工程/產(chǎn)品/過程的技術(shù)改進(jìn)措施的意見，經(jīng)會議討論，由主管領(lǐng)導(dǎo)審批，部門、項(xiàng)目部實(shí)施。4.1.3 各職能部門和項(xiàng)目部要認(rèn)真執(zhí)行公司、分公司提出的改進(jìn)措施。結(jié)合本部門和本項(xiàng)目特點(diǎn)和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)，充分收集顧客對工程/產(chǎn)品的特性要求，研究為達(dá)到顧客滿意必須對生產(chǎn)過程/生產(chǎn)工業(yè)進(jìn)行改進(jìn)的措施，制訂實(shí)施計(jì)劃/方法，提供資源，積極實(shí)施并驗(yàn)證實(shí)施效果。4.1.4 公司技術(shù)質(zhì)量部和安全保衛(wèi)部分別負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系改進(jìn)實(shí)施后的驗(yàn)證和評定。4.1.5 根據(jù)實(shí)施、驗(yàn)

5、證的情況，指出新的改進(jìn)方向，提出新的改進(jìn)目標(biāo)，在下一次策劃的管理評審/質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理會議提出新的改進(jìn)措施的意見。4.1.6 持續(xù)改進(jìn)的現(xiàn)狀調(diào)查、原因分析、實(shí)施驗(yàn)證都要形成記錄，并按照記錄控制程序管理。4.2 糾正措施是對已發(fā)現(xiàn)的不符合，針對其產(chǎn)生不符合的原因采取措施消除不符合原因，防止不符合的再次發(fā)生。按本程序的職責(zé)劃分公司、分公司及相關(guān)部門、項(xiàng)目部按下列各條負(fù)責(zé)實(shí)施。4.2.1.1收集已出現(xiàn)質(zhì)量不合格產(chǎn)品的信息：a）顧客的意見（包括顧客抱怨），監(jiān)理工程師的意見，其他相關(guān)方的意見；b）公司領(lǐng)導(dǎo)或公司、分公司職能部門檢查項(xiàng)目質(zhì)量管理后要采取的糾正措施；c）內(nèi)審、外審中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)

6、，管理評審后認(rèn)為應(yīng)采取的糾正措施；d）不符合要求的采購物質(zhì)材料e) 發(fā)生重大質(zhì)量事故之后應(yīng)采取的糾正措施。4.2.1.2收集已出現(xiàn)的環(huán)境和職業(yè)健康安全不符合事實(shí)的信息：a）相關(guān)方的意見及群眾舉報(bào)；b）公司領(lǐng)導(dǎo)或公司、分公司職能部門安全和環(huán)境檢查后要采取的糾正措施；c）內(nèi)審、外審中發(fā)現(xiàn)的不符合事實(shí)后應(yīng)采取的措施；d）發(fā)生重大環(huán)境、安全事故后，由公司、分、子公司安全保衛(wèi)部、項(xiàng)目經(jīng)理部配合相關(guān)部門對事故進(jìn)行調(diào)查，弄清楚和分析不符合事實(shí)發(fā)生的原因應(yīng)采取的糾正措施。4.2.2 按評審處置權(quán)限，由有關(guān)部門填寫“不符合措施通知單”。4.2.3 責(zé)任單位/部門按不合格品措施的要求實(shí)施。4.2.4 對已按不合格

7、品措施實(shí)施完成的單位/部門進(jìn)行驗(yàn)證和評價(jià)，對未達(dá)到要求的單位/部門重新制訂糾正措施，直至達(dá)到目的，并形成記錄。4.2.5 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的糾正措施按內(nèi)部審核控制程序、環(huán)境和職業(yè)健康安全績效監(jiān)測程序執(zhí)行。4.3 預(yù)防措施是為了消除潛在的不符合的原因或潛在的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全隱患，以防止不符合、質(zhì)量缺陷、質(zhì)量通病或其他質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面不希望發(fā)生而采取的措施。按本程序的職責(zé)劃分，公司相關(guān)部門、分公司和項(xiàng)目部按下列各條負(fù)責(zé)實(shí)施。4.3.1.1 收集潛在的質(zhì)量不合格因素或隱患的信息。a）從產(chǎn)品的形成過程中；b）從顧客、監(jiān)理工程師或其他相關(guān)方提出的意見中；c）從管理記錄

8、中；d）從監(jiān)視、測量、數(shù)據(jù)分析的報(bào)告中；e）從管理評審、內(nèi)部審核、外部審核中。4.3.1.2 收集潛在的環(huán)境、職業(yè)健康安全不合格因素或隱患的信息a）從施工過程中；b）從其他相關(guān)方提出的意見中；c）從管理制度和記錄中；d）從監(jiān)視、測量、數(shù)據(jù)分析的報(bào)告中；e）從安全、環(huán)境習(xí)慣性違章和事故、事件信息。f) 從內(nèi)部審核、外部審核和安全績效監(jiān)測中。4.3.2對潛在的不符合因素或隱患進(jìn)行分析，對采取措施的必要性、可行性進(jìn)行評價(jià)，由責(zé)任部門或單位制訂可行的預(yù)防措施計(jì)劃。措施內(nèi)容要求可以在：a）公司、分公司、項(xiàng)目部在編制的施工組織設(shè)計(jì)、施工方案時(shí)以及在技術(shù)交底中對工程難點(diǎn)，以往工程的質(zhì)量缺陷，質(zhì)量通病、管理制

9、度中或其它不希望發(fā)生的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全問題明確應(yīng)采取的預(yù)防措施；b）針對施工中的關(guān)鍵、難點(diǎn)單項(xiàng)工序提出應(yīng)預(yù)防的工程質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全措施。4.3.3 責(zé)任單位（部門）按預(yù)防措施計(jì)劃的要求負(fù)責(zé)實(shí)施，并作好實(shí)施情況的記錄 。4.3.4 對已按預(yù)防措施計(jì)劃完成的單位（部門）由責(zé)任單位（部門）的主管人員進(jìn)行驗(yàn)證和評價(jià)，確定進(jìn)一步改進(jìn)的方向和目標(biāo)。4.4 通過對持續(xù)改進(jìn)、糾正措施、預(yù)防措施實(shí)施有效性的評價(jià)以后，對有效的措施所引起的管理手冊，程序文件等相關(guān)文件的更改，按文件記錄控制程序執(zhí)行。4.5 公司所制定的有關(guān)環(huán)境和職業(yè)健康安全的糾正和預(yù)防措施，在實(shí)施前應(yīng)先通過風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和環(huán)境識別過程進(jìn)行評審；所制定的糾正和預(yù)防措施要與問題的嚴(yán)重性和環(huán)境、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)。5 相關(guān)/支持性文件5.1文件記錄控制程序5.2不合格品控制程序5.3環(huán)境和職業(yè)健康安全效績監(jiān)測控制程序5.4事件事故不符合控制程序5.5內(nèi)部審核控制程序5.6顧客滿意度控制程序。6 管理記錄/附錄6.1不符合措施通知單6.2預(yù)防措施計(jì)劃不符合措施通知單 記錄代號：SRBG-QEO-J-24-01 使用號：名 稱：部 位：不符合