秦皇島北戴河新區(qū)旅游文化體育局

1、秦皇島北戴河新區(qū)旅游文化體育局2019年部門預算信息公開按照預算法、河北省預決算公開操作規(guī)程實施細則和秦皇島市市級預算公開辦法規(guī)定，現(xiàn)將秦皇島北戴河新區(qū)旅游文化體育局2019年部門預算公開如下：一、 部門職責及機構設置情況部門職責：秦皇島北戴河新區(qū)旅游文化體育局主要職責（一）負責貫徹執(zhí)行國家、省、市有關旅游、文化、體育發(fā)展戰(zhàn)略、方針政策；擬訂全區(qū)旅游、文化、體育發(fā)展戰(zhàn)略，編制并組織實施全區(qū)旅游、文化、體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃、專項規(guī)劃、年度計劃； （二）負責組織開展旅游、文化、體育資源普查，推動各類旅游、文化、體育資源的開發(fā)、利用。負責引導促進旅游、文化、體育產(chǎn)業(yè)投資，協(xié)調推進旅游、文化、體育產(chǎn)

2、業(yè)項目的建設和運營；引導、扶持新型旅游、文化、體育業(yè)態(tài)發(fā)展；（三）擬訂客源開發(fā)和市場營銷戰(zhàn)略并組織實施；指導全區(qū)重點旅游產(chǎn)品、旅游線路、旅游商品的開發(fā)推廣；承擔旅游交流與區(qū)域合作相關事務；協(xié)調組織假日旅游、鄉(xiāng)村旅游等工作；（四）負責A級景區(qū)、星級飯店、旅行社的日常管理工作；擬訂旅游行業(yè)人才培養(yǎng)規(guī)劃并組織實施，組織旅游人力資源開發(fā)工作；負責全區(qū)旅游行業(yè)統(tǒng)計分析和旅游經(jīng)濟運行監(jiān)測、行業(yè)信息發(fā)布；指導旅游協(xié)會和旅游專業(yè)機構的相關業(yè)務工作；（五）負責旅游服務質量的規(guī)范管理，組織開展旅游者滿意度評估；根據(jù)委托授權開展旅游市場秩序監(jiān)管工作；處理旅游投訴；（六）負責全區(qū)旅游、文化安全生產(chǎn)工作，負責旅游、文化

3、安全的綜合協(xié)調與監(jiān)督管理；（七）引導旅游業(yè)投資，組織開展旅游招商引資工作；（八）負責全區(qū)城鄉(xiāng)文化、體育事業(yè)、群眾文體活動的組織、管理、協(xié)調、服務；（九）負責全區(qū)公共文化服務體系建設；負責推動體育館、文化館、圖書館、文化站、農(nóng)家書屋等公共文化設施建設；（十）負責指導文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)、體育產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品結構開發(fā)、調整工作，并組織開展文化創(chuàng)意、體育產(chǎn)業(yè)對外交流與合作；（十一）負責組織、策劃、參與各類文體賽事活動；（十二）新區(qū)黨工委、管委會交辦的其他事項。機構設置：部門機構設置情況單位名稱單位性質單位規(guī)格經(jīng)費保障形式秦皇島北戴河新區(qū)旅游文化體育局行政副處級財政撥款二、部門預算安排的總體情況 按照預算管理有關規(guī)定

4、，目前新區(qū)部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。（一）收入說明 反映本部門當年全部收入。2019年預算收入509.54萬元，其中：一般公共預算收入509.54萬元，事業(yè)收入0 萬元，其他收入0萬元。2018年預算收入541.88萬元，其中：一般公共預算收入541.88萬元，事業(yè)收入0 萬元，其他收入0萬元。（二）支出說明收支預算總表支出欄、基本支出表、項目支出表按經(jīng)濟分類和支出功能分類科目編制，反映秦皇島北戴河新區(qū)旅游文化體育局年度部門預算中支出預算的總體情況。2019年支出預算509.54萬元，其中基本支出269.54萬元，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費；項目支出240

5、萬元，主要為公共文化服務體系建設（農(nóng)村文化建設）資金23萬元、游客中心運營費77萬元、旅游行業(yè)管理經(jīng)費11萬元、旅游文化體育發(fā)展專項資金123萬元、文化體育事務管理經(jīng)費6萬元。比上年增減情況2019 年預算收支安排509.54萬元，較2018年預算減少32.34萬元，其中：基本支出減少27.84萬元，主要是4人減出，職人員工資福利支出、對個人和家庭的補助較上年減少；項目支出減少4.5萬元，主要是較上年減少了旅游文化民俗資源挖掘整理工作經(jīng)費等項目支出。三、機關運行經(jīng)費安排情況機關運行經(jīng)費共計安排37.53萬元，主要用于機關辦公區(qū)的辦公及印刷費、差旅費、會議費、培訓費、公務用車運行維護費等日常運行

6、支出。其中：辦公費8.5萬元，差旅費5.75萬元，會議費3萬元，辦公設備購置費1.25萬元，公務用車運行維護費6.2萬元，公務交通補貼4.2萬元，印刷費1.25萬元，培訓費2.1萬元，公務接待費0.47萬元，工會經(jīng)費2.8萬元，福利費2.01萬元。四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況及增減變化原因2019年，秦皇島北戴河新區(qū)旅游文化體育局部門財政撥款“三公”經(jīng)費預算安排6.67萬元，其中：因公出國（境）費0萬元；公務用車購置及運行維護費6.2萬元（其中：公務用車購置費為0，公務用車運行費6.2萬元)；公務接待費0.47萬元。較2018年無變化。五、績效預算信息總體績效目標部門職責及工作活動績效目標

7、指標：部門職責-工作活動績效目標部門名稱職責名稱職責描述職責目標活動名稱活動描述績效目標產(chǎn)出、效果績效指標指標描述優(yōu)良中差秦皇島北戴河新區(qū)旅游文化體育局文化藝術管理管理和指導全縣文化建設，推進文化發(fā)展環(huán)境能力建設，提供公共文化服務、文化藝術資源建設和文化藝術生產(chǎn)。文化發(fā)展環(huán)境健康向上，文化發(fā)展能力不斷增強，文化藝術資源豐富，公共文化服務和文化藝術生產(chǎn)水平不斷提高，河北文化影響力日益擴大。公共文化服務推動全區(qū)各級文化服務機構建設，建立公共文化資源共享機制，健全公共文化服務網(wǎng)絡。公共文化設施達標，機構和隊伍健全，實現(xiàn)公共文化資源共享，形成城鄉(xiāng)一體公共文化服務網(wǎng)絡；公共文化產(chǎn)品生產(chǎn)和服務能力提高，基

8、本公共文化服務標準化、均等化水平不斷提高。產(chǎn)出指標文化設施、機構、隊伍健全率按國家、省要求，實際建有相應文化設施，設有相應文化機構并配備專業(yè)人才隊伍的覆蓋率。95%以上85-90%75-85%75%以下產(chǎn)出指標公共文化場館免費率按規(guī)定實行免費開放公共文化場館的覆蓋率。90%以上80-90%70-80%70%以下效果指標送公益文化服務進基層數(shù)送公益文藝展、演出的場次數(shù)。每街道（管理處）4場每街道（管理處）3場每街道（管理處）2場每街道（管理處）1場文化藝術資源建設推廣圖書館數(shù)字化建設和資源共享，收藏整理各類圖書，資料，每年定期開展基礎編目培訓，古籍培訓，中圖分類法培訓，參考咨詢培訓。組織開展群眾

9、文化藝術理論研究與學術討論活動，編輯出版音樂、舞蹈、戲劇、美術、攝影等文藝報刊，開展對外群眾文藝活動。收藏工作有序開展，收藏設施設備和物品等國有資產(chǎn)安全完整、高效利用。產(chǎn)出指標倉儲設施設備及環(huán)境完好率設施設備軟硬件運行使用的良好率90%以上90-80%80-70%70%以下效果指標開展對外群眾文藝活動開展對外群眾文藝活動次數(shù)每街道（管理處）4場每街道（管理處）3場每街道（管理處）2場每街道（管理處）1場產(chǎn)出指標收藏及保管物品完好率收藏和保管物品完好數(shù)占總量的比率。95%以上90-95%85-90%85%以下文化藝術生產(chǎn)文化發(fā)展環(huán)境健康向上，文化發(fā)展能力不斷增強，文化藝術資源豐富，公共文化服務和

10、文化藝術生產(chǎn)水平不斷提高，河北文化影響力日益擴大。文化藝術作品進一步豐富，專業(yè)藝術創(chuàng)作生產(chǎn)能力和地位不斷提高。產(chǎn)出指標創(chuàng)作、生產(chǎn)、演出的優(yōu)秀舞臺藝術作品數(shù)資助原創(chuàng)、加工修改和巡回演出劇節(jié)目的數(shù)量。2以上1-21-20以下產(chǎn)出指標創(chuàng)作美術作品數(shù)進行美術作品重點創(chuàng)作2以上1-21-20以下效果指標展示舞臺藝術作品、美術作品數(shù)展示的美術作品數(shù)量2以上1-21-20以下文化宣傳交流指導、組織區(qū)優(yōu)秀文化產(chǎn)品、服務和品牌活動宣傳推介；組織全縣對外文化交流活動。對外文化交流檔次和水平提升，對外文化貿(mào)易不斷發(fā)展，我省文化國內國際影響力擴大。文化交流合作利用國家、海外對外文化交流平臺開展合作，宣傳推介區(qū)文化藝術

11、資源，提升對外交流水平。全方位宣傳推介區(qū)域文化藝術資源，提升對外交流水平和檔次。效果指標資助對外輸出文化產(chǎn)品衡量擴大海外文化市場份額和影響情況2%以上1%-2%1%-2%0%以下產(chǎn)出指標服務人次的增長率衡量擴大海外文化市場份額和影響情況2%以上1%-2%1%-2%0%以下產(chǎn)出指標與境外文化機構合作數(shù)量及完成率與境外文化機構合作任務完成程度的百分比。30%以上20-30%10-20%5%以下文化宣傳推介對區(qū)文化進行綜合宣傳推介。推動更多文化項目入選世界、國家名錄和扶持項目；推動更多文化項目取得大賽名次和被認知；提高市文化的影響力。效果指標及時組織所有符合條件的項目申報推介實際組織推介申報占應申報

12、推介的比重。90%以上90-80%80-70%70%以下產(chǎn)出指標推介成功率和獲獎率推介成果目標達成或獲得獎項、名次的比率。10%以上5-10%2-5%2%以下產(chǎn)出指標推介和獲獎項目媒體宣傳率推介和獲獎項目被報刊、廣電、網(wǎng)絡等載體宣傳報道的比率。10%以上5-10%2-5%2%以下文化保護指導、組織開展文化保護工作；組織實施優(yōu)秀民族文化的傳承普及工作；維護國家文化安全。 構建健全的文化保護體系，文化保護工作得到全面加強，優(yōu)秀文化得到傳承和發(fā)揚。文化保護組織開展非物質文化保護工作；組織實施優(yōu)秀民族文化的傳承普及工作。 對城鄉(xiāng)特色鮮明的藝術形式和文化活動進行扶持和保護，推動特色文化傳承發(fā)揚。珍貴、瀕

13、危的非物質文化遺產(chǎn)得到有效搶救和保護，優(yōu)秀特色文化得到傳承和發(fā)揚。產(chǎn)出指標健全各級非遺保護名錄數(shù)量各級非遺保護名錄齊全，數(shù)量增加。3個及以上2-3個1-2個0個以下產(chǎn)出指標瀕危和重點項目有效保護覆蓋率實施保護項目占瀕危和重點項目的比率。90%以上90-80%80-70%70%以下效果指標展示和傳承優(yōu)秀項目數(shù)量參加市級以上展示、傳承活動項目數(shù)量。50%以上40-50%30-20%20%以下文化政務管理負責系統(tǒng)綜合業(yè)務管理和機關綜合事務管理。確保各項業(yè)務工作謀劃到位、順利開展。保障機關工作正常高效運轉。綜合業(yè)務管理擬定全區(qū)文化藝術方面有關發(fā)展規(guī)劃、政策制度，開展調查研究，履行文化市場監(jiān)管職責，開展

14、文化宣傳、保護等業(yè)務管理工作。確保各項業(yè)務工作謀劃到位、順利開展。產(chǎn)出指標專項業(yè)務工作組織管理目標達標率政策規(guī)劃等到有效執(zhí)行，專項業(yè)務工作順利開展，監(jiān)管及時有效。90%以上90-80%80-70%70%以下產(chǎn)出指標專項業(yè)務培訓次數(shù)開展專項業(yè)務、文化宣傳、保護等培訓3個及以上2-3個1-2個0個以下效果指標行政管理工作目標達標率設施設備正常運行，政令暢通，干部隊伍素質不斷提高。90%以上90-80%80-70%70%以下秦皇島北戴河新區(qū)旅游文化體育局旅游市場開發(fā)推廣及交流合作策劃、推廣全區(qū)旅游產(chǎn)品及旅游線路，開展國內外旅游市場促銷工作，指導支持旅游市場開發(fā)工作。開發(fā)培育新型旅游業(yè)態(tài)產(chǎn)品。通過旅游

15、市場開發(fā)推廣及交流合作，有效提高知名度、美譽度和影響力，吸引更多游客來旅游。旅游市場開發(fā)推廣及交流合作策劃、推廣全區(qū)旅游產(chǎn)品及旅游線路，開展國內外旅游市場促銷工作，指導支持區(qū)內各地的旅游市場開發(fā)工作。開發(fā)培育新型旅游業(yè)態(tài)產(chǎn)品。通過旅游市場開發(fā)推廣及交流合作，有效提高知名度、美譽度和影響力，吸引更多游客來旅游。產(chǎn)出指標A級景區(qū)游客增長率反映景區(qū)接待游客增長情況7%及以上5%及以上3%及以上3%以下產(chǎn)出指標A級景區(qū)門票增長率反映景區(qū)門票收入增長情況7%及以上5%及以上3%及以上3%以下效果指標策劃開發(fā)新區(qū)旅游線路有效提高知名度、美譽度和影響力，吸引更多游客來旅游，提高游客對新區(qū)旅游環(huán)境的滿意度。9

16、0%以上80%以上70%以上70%以下旅游宣傳及信息化建設開展旅游政務宣傳、形象宣傳、網(wǎng)絡宣傳，投放旅游廣告、組織重點旅游線路和旅游目的地的宣傳推廣；旅游宣傳品、紀念品的設計、制作；開展新聞媒體記者采訪考察工作。開展信息化建設工作開展旅游政務宣傳、形象宣傳、網(wǎng)絡宣傳，投放旅游廣告、組織重點旅游線路和旅游目的地的宣傳推廣，旅游宣傳品、紀念品的設計、制作；開展新聞媒體記者采訪考察工作。旅游政務及形象宣傳開展旅游政務宣傳、形象宣傳、網(wǎng)絡宣傳，投放旅游廣告、組織重點旅游線路和旅游目的地的宣傳推廣，旅游宣傳品的設計、制作；開展新聞媒體記者采訪考察工作。項目實施有效提升旅游的知名度、吸引力，擴大旅游品牌形

17、象的影響力，吸引更多游客來旅游觀光。產(chǎn)出指標反映A級景區(qū)接待游客增長情況反映景區(qū)接待游客增長情況7%及以上5%及以上3%及以上3%以下產(chǎn)出指標反映A級景區(qū)門票收入增長情況反映景區(qū)門票收入增長情況7%及以上5%及以上3%及以上3%以下效果指標是否由國家、省、市及區(qū)域媒體進行宣傳報道是否由國家、省、市及區(qū)域媒體進行宣傳報道國家媒體省級媒體市級媒體區(qū)域媒體旅游信息化建設通過對旅游門戶網(wǎng)站、電子政務系統(tǒng)、旅游平臺等信息化內容的建設和維護，為從業(yè)人員及游客提供更加便捷的體驗和服務。通過對旅游網(wǎng)站及電子政務系統(tǒng)的完善和管理，推動全行業(yè)信息化建設，提高政府服務意識和公眾辦事便利化程度，推進智慧旅游建設。產(chǎn)出

18、指標OTA轉化率線上預定比例增長30%20%10%5%產(chǎn)出指標微信更新頻率是否及時發(fā)布轄區(qū)內活動信息90%及以上80%及以上70%及以上70%以下效果指標旅游信息服務滿意度反映游客對通過旅游信息化平臺獲取旅游信息的滿意程度90%及以上80%及以上70%及以上70%以下旅游規(guī)劃及重點項目建設組織全區(qū)旅游資源普查、規(guī)劃、開發(fā)和相關保護。指導全區(qū)重點旅游區(qū)域、旅游目的地和旅游線路的規(guī)劃開發(fā)，引導旅游業(yè)社會投資，提高資金使用效益。監(jiān)測全區(qū)旅游經(jīng)濟運行；協(xié)調和指導全區(qū)假日旅游工作。引導撬動更多社會資金投資旅游產(chǎn)業(yè)，推動旅游與相關產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，為打造河北旅游升級版提供項目支撐。創(chuàng)建具有較強知名度、美譽度和

19、影響力的河北旅游目的地體系。旅游規(guī)劃及重點項目管理組織全區(qū)旅游資源普查、規(guī)劃、開發(fā)和相關保護。指導全區(qū)重點旅游區(qū)域、旅游目的地和旅游線路的規(guī)劃開發(fā)，引導旅游業(yè)社會投資，提高資金使用效益。監(jiān)測全區(qū)旅游經(jīng)濟運行；協(xié)調和指導全區(qū)假日旅游、紅色旅游工作。引導撬動更多社會資金投資旅游產(chǎn)業(yè)，推動旅游與相關產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，為打造河北旅游升級版提供項目支撐。創(chuàng)建具有較強知名度、美譽度和影響力的河北旅游目的地體系。產(chǎn)出指標A級景區(qū)（點）游客增長率A級景區(qū)、紅色旅游景點的游客數(shù)量增長率7%及以上5%及以上3%及以上3%以下產(chǎn)出指標旅游廁所建設改造完成率年度旅游廁所完成數(shù)占計劃數(shù)的比率100%以上80%以上70%以上

20、70%以下效果指標引導撬動資金數(shù)額引導撬動社會資金投入旅游產(chǎn)業(yè)的資金量90%以上80%以上70%以上70%以下旅游政務管理負責貫徹國家發(fā)展旅游業(yè)的方針、政策、法規(guī)，規(guī)范旅游市場秩序，監(jiān)督管理服務質量，維護旅游消費者和經(jīng)營者合法權益；負責日常監(jiān)管和行業(yè)培訓，接受游客投訴，開展行風評議。擬定全區(qū)重大旅游政策、標準，起草地方性法規(guī)、規(guī)章并監(jiān)督實施，指導全區(qū)旅游工作。開展旅游行業(yè)從業(yè)人員培訓，旅游從業(yè)人員培訓人數(shù)要求95以上。綜合業(yè)務管理指導全區(qū)旅游工作；開展旅游行業(yè)管理，負責日常監(jiān)管、行業(yè)培訓、從業(yè)人員資格核準工作及旅游發(fā)展專項資金管理，接受游客投訴，開展行風評議。擬定全區(qū)重大旅游政策、標準，起草地

21、方性法規(guī)、規(guī)章并監(jiān)督實施，指導全區(qū)旅游工作。按時保質完成月度和年度旅游統(tǒng)計核算任務。開展旅游行業(yè)從業(yè)人員培訓。產(chǎn)出指標為提升旅游行業(yè)整體人員素質，全面提升服務質量，樹立新區(qū)良好形象，培養(yǎng)和造就一支素質良好、結構優(yōu)化的旅游隊伍建設開展旅游行業(yè)從業(yè)人員培訓。開展旅游行業(yè)從業(yè)人員培訓，確保一線人員崗前培訓。95%及以上90%及以上85%及以上85%以下效果指標督導投訴游客的滿意度年度督導旅游投訴案件的游客滿意程度95%及以上90%及以上85%及以上85%以下效果指標旅游統(tǒng)計數(shù)據(jù)核算規(guī)范率旅游統(tǒng)計數(shù)據(jù)核算規(guī)范率95%及以上90%及以上85%及以上85%以下產(chǎn)出開展旅游行業(yè)管理，規(guī)范旅游行為，保護旅游消

22、費者和經(jīng)營者合法權益。反映游客的滿意度95%及以上90%及以上85%及以上85%以下綜合事務管理貫徹落實國家、省市發(fā)布的各項方針、政策、法規(guī)。保障機關正常運轉；承辦市政府交辦的其他事項。圓滿完成市政府交辦的各類事項。產(chǎn)出指標綜合事務保障率反映保障機關正常運轉,承辦市政府交辦的其他事項。95%及以上90%及以上85%及以上85%以下產(chǎn)出指標在景區(qū)、酒店、旅行社開展旅游普法活動。普法宣傳覆蓋率90%及以上85%及以上80%及以上80%以下效果指標強化旅游工作組織領導，統(tǒng)籌推進旅游事業(yè)發(fā)展。相關責任部門負責人任領導小組成員。90%及以上85%及以上80%及以上80%以下發(fā)展體育事業(yè)推動多元化體育服務

23、體系建設，推動體育公共服務和體育體制改革。加強體育公共服務體系建設，促進全區(qū)體育事業(yè)全面協(xié)調可持續(xù)發(fā)展。發(fā)展群眾體育貫徹落實全民健身條例，推行全民健身計劃，組織開展群眾體育活動，加強群眾體育設施建設，指導群眾科學健身，指導開展群眾性體育活動，會同有關部門舉辦全縣殘疾人、農(nóng)民、少數(shù)民族、職工綜合性運動會，培訓社會體育指導員，開展國民體質監(jiān)測。發(fā)展全民健身事業(yè)，完善全民健身服務體系，滿足群眾健身需求產(chǎn)出指導組織開展大型全民健身活動次數(shù)貫徹落實全民健身條例，推行全民健身計劃，組織開展群眾體育活動5及以上3-51-2低于0產(chǎn)出培養(yǎng)社會體育指導員人數(shù)加強全民健身組織網(wǎng)絡建設，重點做好社會體育指導員的管理

24、、指導和培訓工作20及以上10-205-102以下產(chǎn)出全民健身工程個數(shù)全民健身工程個數(shù)5及以上4-52-31以下效果國民體質監(jiān)測人次開展國民體質監(jiān)測10及以上5-101-51以下發(fā)展競技體育組織縣級專業(yè)運動隊參加和承辦國際、國內大型運動會和體育單項競技比賽；組織舉辦全縣運動會和縣級單項體育比賽。提高全市競技體育水平，在國際、國內比賽中取得優(yōu)異成績產(chǎn)出參加全國年度體育賽事成績組織市級專業(yè)運動隊參加比賽金牌1枚，獎牌2枚000產(chǎn)出舉辦比賽次數(shù)組織市級專業(yè)運動隊參加和承辦國際、國內大型運動會和體育單項競技比賽；組織舉辦全市運動會和市級單項體育比賽。5及以上3-51-21以下效果退役運動員安置率退役運動員得到較好安置，考入高?；蛘业焦ぷ?5%及以上75%-84%65%-74%65%以下發(fā)展青少年體育指導監(jiān)督青少年體育鍛煉標準的實施，指導青少年業(yè)余訓練以及體育運動學校、體育傳統(tǒng)項目學校、青少年體育俱樂部的建設工作，會同有關部門舉辦全縣中（小）學生綜合性運動會；組織開展全縣高水平體育后備人才培養(yǎng)。提高青少年身體素質和競技水平，培養(yǎng)和選拔高水平體育后備人才產(chǎn)出創(chuàng)辦國家級青少年體育俱樂部個數(shù)指導青少年業(yè)余訓練以及體育運動學校、體育傳統(tǒng)項目學校、青少年體育俱樂部的建設工