房地產(chǎn)公司項(xiàng)目運(yùn)營計(jì)劃

1、機(jī)密公司年度經(jīng)營計(jì)劃（樣本）XX公司20年 月日一、項(xiàng)目概況 4二、項(xiàng)目經(jīng)營計(jì)劃 51、項(xiàng)目開竣工、開售、交樓時(shí)間計(jì)劃 52、銷售指標(biāo) 53、經(jīng)營利潤及報(bào)表體現(xiàn) 6三、項(xiàng)目開發(fā)總體計(jì)劃 71、項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃 72、完成項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃的難點(diǎn)及應(yīng)對(duì)措施 8四、項(xiàng)目設(shè)計(jì)計(jì)劃 91、設(shè)計(jì)計(jì)劃 92、設(shè)計(jì)跟蹤服務(wù) 103、設(shè)計(jì)費(fèi)支付計(jì)劃 10五、工程計(jì)劃111、工期計(jì)劃 112、工程付款計(jì)劃 14 工程付款計(jì)劃（按工程細(xì)分） 14、工程付款計(jì)劃（按時(shí)間細(xì)分） 153、工程管理的難點(diǎn)及應(yīng)對(duì)措施 15六工程招投標(biāo)及合同計(jì)劃 161 計(jì)劃 162、工程招投標(biāo)及工程合同的難點(diǎn)及應(yīng)對(duì)措施 17七、成本控制計(jì)劃 181

2、 、 182 成本控制的難點(diǎn)和措施 19八、銷售計(jì)劃 201、銷售計(jì)劃 202、銷售費(fèi)用計(jì)劃 20項(xiàng)目 20費(fèi)用 20占比 20推廣費(fèi)用 20媒介廣告發(fā)布 20廣告公司設(shè)計(jì) 20戶外廣告 20電視（網(wǎng)絡(luò)）媒體發(fā)布 20現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境包裝 20銷售道具 20項(xiàng)目 21費(fèi)用 21占比 21外賣場(chǎng) 21活動(dòng) 21禮品費(fèi) 21網(wǎng)絡(luò)宣傳 21小計(jì) 21其它 21人工及行政 21代理費(fèi)用 21樣板房費(fèi)用 21客戶會(huì) 21合計(jì) 213、推盤計(jì)劃 214、銷售難點(diǎn)及應(yīng)對(duì)措施 21九、資金計(jì)劃 22十 物業(yè)管理計(jì)劃 231 物業(yè)管理計(jì)劃 232 物業(yè)管理難點(diǎn)及應(yīng)對(duì)措施 23十一、管理及人力資源計(jì)劃 241、管理系統(tǒng)

3、242、人力資源配置 24、項(xiàng)目概況一、項(xiàng)目用地指標(biāo)：地塊規(guī)劃用途容積率總用地面積建筑密度凈用地面積綠地率土地使用年限建筑高度小車車位要求自行車車位要求二、規(guī)劃建設(shè)指標(biāo)：1總建筑面積其中：住宅商業(yè)會(huì)所配套公建2地卜車庫向積3小區(qū)內(nèi)園林回積4小區(qū)外廣場(chǎng)面積、項(xiàng)目經(jīng)營計(jì)劃1、項(xiàng)目開竣工、開售、交樓時(shí)間 計(jì)劃項(xiàng)目產(chǎn)品類型設(shè)計(jì)面積開工時(shí)間開售時(shí)間竣工時(shí)間交樓時(shí)間小計(jì)2、銷售指標(biāo)項(xiàng)目計(jì)容建筑面積項(xiàng)目不計(jì)容建筑面積銷售回枳（平方）住宅商鋪小車車位（個(gè)）自行車車位（個(gè)）銷售均價(jià)（兀/平方）住宅商鋪小車車位（萬元/個(gè)）自行車車位（元/個(gè)）銷售合同額（萬元）單位成本（元/平方）項(xiàng)目總造價(jià)（萬元）項(xiàng)目利潤（萬元）

4、銷售毛利率3、經(jīng)營利潤及報(bào)表體現(xiàn)項(xiàng) 目項(xiàng)目銷售面枳（平方）住宅商鋪小車車位（個(gè)）自行車車位（個(gè)）項(xiàng)目銷售合同額（力兀）住宅商鋪小車車位自行車車位項(xiàng)目合計(jì)銷售合同額（萬元）項(xiàng)目工程結(jié)算面積（平方）項(xiàng)目工程結(jié)算合同額 （萬元）結(jié)算項(xiàng)目利潤（萬元）減：期間費(fèi)用其中：管理費(fèi)用銷售費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用其他業(yè)務(wù)利潤營業(yè)外收支物業(yè)損失公司實(shí)現(xiàn)利潤所得稅凈利潤三、項(xiàng)目開發(fā)總體計(jì)劃1、項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃序 號(hào)工作內(nèi)容時(shí)間（日歷天）責(zé)任部門備注開始完成工期（日1國有土地使用證辦理2概念設(shè)計(jì)3項(xiàng)目環(huán)評(píng)4項(xiàng)目立項(xiàng)5建設(shè)用地規(guī)劃許可證辦理6總規(guī)方案設(shè)計(jì)、送審7園林方案設(shè)計(jì)、送審8單體方案設(shè)計(jì)、送審9人防設(shè)計(jì)、報(bào)建10建設(shè)工程規(guī)劃許可

5、證辦理11全成本概算12項(xiàng)目經(jīng)營計(jì)劃書13廣告、銷售代理公司招標(biāo)14銷售包裝設(shè)計(jì)15整體營銷方案16施工圖設(shè)計(jì)（含送審）17全成本測(cè)算18總包、監(jiān)理單位招標(biāo)19項(xiàng)目三通一平20施工許可證辦理21項(xiàng)目開工22小區(qū)園林設(shè)計(jì)23售樓部樣板房設(shè)計(jì)24地卜室頂板土 0.00結(jié)構(gòu)25售樓部裝修26樣板房裝修27展小園林施工28銷售面積測(cè)算29項(xiàng)目開售方案及準(zhǔn)備30售樓部開放31結(jié)構(gòu)施工至預(yù)售層32預(yù)售證辦理33開盤銷售34銷售50%35銷售95%3637主體封頂38外墻排柵拆除39小區(qū)景觀及市政配套40配套專業(yè)設(shè)備管線安裝41竣工驗(yàn)收42規(guī)劃驗(yàn)收43項(xiàng)目備案44成本結(jié)算45工程移交物業(yè)驗(yàn)收并接管46業(yè)主收

6、樓2、完成項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃的難點(diǎn)及應(yīng)對(duì)措施四、項(xiàng)目設(shè)計(jì)計(jì)劃1、設(shè)計(jì)計(jì)劃序號(hào)工作目標(biāo)工作內(nèi)容計(jì)劃時(shí)間需要配合協(xié)調(diào)開始完成部門內(nèi)容1概念設(shè)計(jì)2規(guī)劃設(shè)計(jì)方案設(shè)計(jì)任務(wù)書方案設(shè)計(jì)委托書初步方案規(guī)劃方案評(píng)審，確認(rèn)交房標(biāo)準(zhǔn)確定總圖報(bào)批圖單體設(shè)計(jì)及評(píng)審人防設(shè)計(jì)及評(píng)審規(guī)劃報(bào)批圖3擴(kuò)初設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)，基礎(chǔ)，設(shè)備方案擴(kuò)初設(shè)計(jì)評(píng)審4施 工 圖 設(shè) 計(jì)地質(zhì)勘探施工圖設(shè)計(jì)任務(wù)書施工圖設(shè)計(jì)施工圖內(nèi)審并修改施工圖送審移交工程供電方案供水方案綜合管網(wǎng)設(shè)計(jì)車庫設(shè)計(jì)智能化設(shè)計(jì)5景觀設(shè)計(jì)景觀設(shè)計(jì)方案景觀方案評(píng)審提交景觀施工圖序號(hào)工作目標(biāo)工作內(nèi)容計(jì)劃時(shí)間需要配合協(xié)調(diào)開始完成部門內(nèi)容6裝修設(shè)計(jì)售樓部樣板房會(huì)所入口大堂、電梯前室商鋪裙樓外墻2、設(shè)計(jì)

7、跟蹤服務(wù)3、設(shè)計(jì)費(fèi)支付計(jì)劃項(xiàng)目第一筆付款時(shí)間/數(shù)額第一筆付款時(shí)間/數(shù)額A筆付款時(shí)間/數(shù)額A筆付款時(shí)間/數(shù)額合計(jì)方茶設(shè)計(jì)地質(zhì)勘探人防設(shè)計(jì)施工圖設(shè)計(jì)園林設(shè)計(jì)裝修設(shè)計(jì)五、工程計(jì)劃1、工期計(jì)劃分項(xiàng)內(nèi)容開始時(shí)間完成時(shí)間工期責(zé)任部門1拆遷工作2管線提咨2地質(zhì)勘察3圖紙內(nèi)審4三通一平5工程招投標(biāo)6施工臨設(shè)搭建7規(guī)劃放線及施工放線8奠基開工9 管樁工程施工（含樁檢測(cè)）10工程材料及細(xì)部做法定版8地卜室完成土 0.00結(jié)構(gòu)9基礎(chǔ)驗(yàn)收10售樓部裝修11樣板房入口大堂電梯前室裝修12 展小園林施工13銷售電梯安裝14銷售配合15主體結(jié)構(gòu)施工全預(yù)售層16 主體封頂17 主體驗(yàn)收18單元內(nèi)外粗裝修19排柵拆除20小區(qū)精

8、裝修分項(xiàng)內(nèi)容開始時(shí)間完成時(shí)間工期責(zé)任部門21室外管網(wǎng)及市政道路工程22 小區(qū)園林21 入戶門安裝22防雷驗(yàn)收23發(fā)電機(jī)安裝及附屬設(shè)施A訂貨B施工C聯(lián)網(wǎng)驗(yàn)收24高低壓配電A永久用電方案確7E圖紙送審B永久用電報(bào)建及施工合同C永久用電低壓施工D配電房施工E小區(qū)用電報(bào)驗(yàn)手續(xù)辦理F驗(yàn)收通電25 電梯工程A電梯訂貨排產(chǎn)B電梯安裝C電梯驗(yàn)收辦理合格證26 電話、電視系統(tǒng)27小區(qū)智能化系統(tǒng)28小區(qū)車庫設(shè)施29消防工程A報(bào)建B施工C驗(yàn)收分項(xiàng)內(nèi)容開始時(shí)間完成時(shí)間工期責(zé)任部門D領(lǐng)取證書30給水工程A確定供水方案B報(bào)建（送審）C工程施工D驗(yàn)收及通水31 燃?xì)夤こ藺設(shè)計(jì)B燃?xì)鈭?bào)建C燃?xì)夤こ淌┕工程驗(yàn)收E領(lǐng)取驗(yàn)收證書

9、32人防驗(yàn)收33項(xiàng)目?jī)?nèi)部驗(yàn)收34工程分戶竣工驗(yàn)收35 園林市政工程驗(yàn)收36環(huán)保驗(yàn)收37規(guī)劃驗(yàn)收38質(zhì)量保證書、使用說明書39辦理項(xiàng)目備案40工程移交物業(yè)公司2、工程付款計(jì)劃工程付款計(jì)劃（按工程細(xì)分）項(xiàng)目類別第一筆付款數(shù)額第二筆付款數(shù)額第三筆付款數(shù)額第四筆付款額第五筆付款數(shù)額合計(jì)責(zé)任部門臨電接入臨水接入場(chǎng)地平整樁基礎(chǔ)工程土建總包工程監(jiān)理鋁合金門窗工程扶手?jǐn)r河工程入戶門工程低壓配電工程給水消防工程售樓部樣板房裝修工程園林工程電梯工程精裝修工程智能化工程人防工程高壓配電工程電視管線小區(qū)市政道路管網(wǎng)工程發(fā)電機(jī)工程燃?xì)夤こ誊噹煸O(shè)施工程合計(jì)、工程付款計(jì)劃（按時(shí)間細(xì)分）項(xiàng)目T度一季度二季度四季度T度一季度二

10、季度四季度責(zé)任部門3、工程管理的難點(diǎn)及應(yīng)對(duì)措施六工程招投標(biāo)及合同計(jì)劃項(xiàng)目類別工程招標(biāo)方案確定招標(biāo)文件擬定工程合同擬定考察邀標(biāo)單位招投標(biāo)（報(bào)價(jià)約談）工程合同簽訂責(zé)任部門臨電接入臨水接入場(chǎng)地平整樁基礎(chǔ)工程土建總包工程鋁合金門窗工程扶手?jǐn)r河工程入戶門工程低壓配電工程給水消防工程售樓部樣板房裝修工程園林工程電梯工程精裝修工程智能化工程人防工程高壓配電工程電視管線小區(qū)市政道路管網(wǎng)工程發(fā)電機(jī)工程燃?xì)夤こ誊噹煸O(shè)施工程2、工程招投標(biāo)及工程合同的難點(diǎn)及應(yīng)對(duì)措施七、成本控制計(jì)劃1、項(xiàng)目類別社會(huì)平均造價(jià)公司平均造價(jià)項(xiàng)目控制造價(jià)計(jì)劃變更簽證造價(jià)造價(jià)控制浮動(dòng)限值責(zé)任部門臨電接入臨水接入場(chǎng)地平整樁基礎(chǔ)工程土建總包工程鋁合

11、金門窗工程扶手?jǐn)r河工程入戶門工程低壓配電工程給水消防工程售樓部樣板房裝修工程園林工程電梯工程精裝修工程智能化工程人防工程高壓配電工程電視管線小區(qū)市政道路管網(wǎng)工程發(fā)電機(jī)工程燃?xì)夤こ誊噹煸O(shè)施工程2 成本控制的難點(diǎn)和措施八、銷售計(jì)劃1、銷售計(jì)劃指標(biāo)1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合 計(jì)產(chǎn)品1面積單價(jià)合同額回款額產(chǎn)品2面積單價(jià)合同額回款額產(chǎn)品3面積單價(jià)合同額回款額合計(jì)面積單價(jià)合同額回款額2、銷售費(fèi)用計(jì)劃項(xiàng)目費(fèi)用占比媒介廣告發(fā)布推廣告公司設(shè)計(jì)廣戶外廣告費(fèi)電視（網(wǎng)絡(luò)）媒體發(fā)布用現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境包裝銷售道具項(xiàng)目費(fèi)用占比外賣場(chǎng)活動(dòng)禮品費(fèi)網(wǎng)絡(luò)宣傳小計(jì)其它人工及行政代理費(fèi)用樣板房費(fèi)用客戶會(huì)合計(jì)3、推盤計(jì)劃項(xiàng)目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合 計(jì)產(chǎn)品1產(chǎn)品2產(chǎn)品3小計(jì)4、銷售難點(diǎn)及應(yīng)對(duì)措施九、資金計(jì)劃項(xiàng)目2011 年合 計(jì)1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月項(xiàng)目1銷售