程序文件樣品管理控制程序

1、百度文庫N深圳市誘帶印刷有限公司素春1SHENZHENASOKAPRINTINGCO.LTDyy程序文件/'樣品管理程序文件編號：XYWI-008版本：01頁數(shù)：4生效日期：20130701制訂：鄧東珍審核：黃向陽批準(zhǔn)：王遠(yuǎn)城修改欄序號章節(jié)號內(nèi)容說明修改人，審查批準(zhǔn)修改日期版山深圳市瑛瑩Ep刷有限公司SHENZHENASOKAPRINTINGCO.LTD文件編號XYWI008版本01樣板管理控制程序/頁碼1/46一、目的：、規(guī)范樣板確認(rèn)流程：、加強(qiáng)樣板管理，規(guī)范樣板借用手續(xù)，使其更好地為生產(chǎn)服務(wù)；、為生產(chǎn)部生產(chǎn)樣板、工程部簽發(fā)生產(chǎn)樣板、客戶驗貨提供可靠依據(jù)。二、適用范圍：/、本廠所有產(chǎn)

2、品之工序工程樣板；、本廠所有成品之工程樣板；、所有本廠產(chǎn)品之客戶簽板定/義：/、工程簽板：由工程部工程師簽發(fā)的，供QC及生產(chǎn)部門檢驗、及生產(chǎn)時作為依據(jù)參照的某款產(chǎn)品的被認(rèn)可的實物標(biāo)準(zhǔn)；、原板：由客戶提供的原始樣板；、客簽板：由本廠生產(chǎn)，客戶認(rèn)可并簽名之樣板；三、職責(zé)：、工程部：接收客戶的打樣信息，并按客戶要求制作樣板；負(fù)責(zé)原材料打樣、送樣給外發(fā)廠商并簽發(fā)外購物件之樣板；負(fù)責(zé)簽發(fā)所有生產(chǎn)樣板：業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)將樣品送客戶確認(rèn)：品質(zhì)部：負(fù)責(zé)所有樣板的保管及辦理有關(guān)借用手續(xù)。'負(fù)責(zé)檢查工程部準(zhǔn)備送交客戶簽核之樣板的質(zhì)量。五、程序內(nèi)容：/、原材料、委外加工品工程樣板之管制：工程部在制程中所需的原材料

3、及委外加工之樣板：由工程根據(jù)客戶要求交給采購聯(lián)系外協(xié)供應(yīng)商打板，供應(yīng)商必須提供在有效期內(nèi)的測試合格報告方能接受原材料。工程部收到樣板后應(yīng)盡快進(jìn)行審核，并填寫樣板審核報告書之相關(guān)內(nèi)容發(fā)放給QC部;深圳 市璘瑩 印 刷 有 限公司SHLNHLN ASOKA FhRIN I ING CO.h LI 文件編號版 本XY-WI 00801樣板管理控制程序頁碼2/4如果材料樣板不合格，工程部應(yīng)盡快聯(lián)系供應(yīng)商重打板或另找供應(yīng)商，直到樣板審核合格，供應(yīng)商必須提供在有效期內(nèi)的合格測試報告。/樣板審核合格后，工程部應(yīng)簽合格之實物樣板，以供品質(zhì)部作為驗貨參考標(biāo)準(zhǔn)之一。實物樣板由品質(zhì)部今保管，并存放于IQC樣板柜。樣

4、板必須有工程部產(chǎn)品主管工程師簽名于樣板上才有效。如果樣板因工程更改有變化，QC部應(yīng)根據(jù)工程更改及時要求工程部重新簽板，以保證實放樣板始終保持最新狀態(tài)，/1日板由工程部回收處理。所有原材料、委外加工品因工程更改或更換供應(yīng)商均必須按以上程序重新審核樣板；不合格之樣板由工程部按實際情況報廢或退還供應(yīng)商。八自制產(chǎn)品工序工程樣板之管制：工程部接到樣板后，應(yīng)立即按圖紙要求及實際裝配情況進(jìn)行審核，并填好樣板審核報告生產(chǎn)、品質(zhì)部。如果樣板審核合格，則按之流程交樣板給品質(zhì)部。如果因工程更改或重新開模，必須按以上流程重新審核。工程部所簽之樣板必須同時簽二個，一個交品質(zhì)部保管或生產(chǎn)部作為生產(chǎn)樣板，一個為工程部留底。

5、'、客戶簽板之管制：工程部根據(jù)客戶要求進(jìn)行樣板制作后，送交客戶簽板，在送交之前，必須先交品質(zhì)部樣板管/理員按客戶要求進(jìn)行檢測，經(jīng)檢測合格及填寫樣板檢查報告后才能送交客戶。/、工程部在制作樣板時，不能將所做的樣板全部送交客戶，必須留下一套作為留底板保存于工程部，以便在客戶已簽了樣板但又沒有及時寄回的情況下，有生產(chǎn)依據(jù)。/配深糾史瑛瑩印刷上限公司文件編號XYWI008樣板管理控制程序版本01頁碼3/4、當(dāng)客戶驗貨時，必須要有客戶簽署的樣板提供給客戶作為驗貨依據(jù)。、所有客戶簽板由業(yè)務(wù)部接收后，填寫產(chǎn)品名稱、編號、樣板種類及接收日期于樣板吊牌上,并保證客戶簽名清晰，樣板完整，無損傷并移交品質(zhì)部

6、。、如收到樣板時已有破損，簽板的完好性應(yīng)由業(yè)務(wù)部、工程部，會同QC部主管及樣板管理員共同認(rèn)可，有損傷處應(yīng)拍照證明。、工程部和QC部認(rèn)可之客簽板，由品質(zhì)部樣板保管員到工程部接收，'并簽名，證實交收完成。如特殊情況，業(yè)務(wù)部需將簽板寄回客戶時，應(yīng)通知品質(zhì)部并做記錄。、QC部簽收客戶簽板后，放入客戶樣板保管柜，同時登記于客戶樣板清單內(nèi)。、樣板管理員負(fù)責(zé)建立客戶樣板清單，注明產(chǎn)品編號、產(chǎn)品名稱、樣板種類（客戶樣板清單可放于QC部電腦內(nèi)保存）。、樣板管理員應(yīng)每月檢查、清潔一次客戶樣板保管柜，并在電腦內(nèi)更新客戶樣板清單后,通知品質(zhì)部主管審核簽名。.10、客戶樣板保管柜應(yīng)保持整潔，擺放有序，未經(jīng)樣板管

7、理員及品質(zhì)部主管許可，外人不得隨意拿走；品質(zhì)部主管不定期檢查保管柜，有重大事情，如樣板損傷，丟失等直接向總經(jīng)理匯報。.11、樣板管理員負(fù)責(zé)根據(jù)物控發(fā)放的出貨計劃表檢查客簽樣板是否齊全，如果不齊全,須立即列出目前欠缺樣板清單交品質(zhì)部主管審核簽名后，復(fù)印一份交業(yè)務(wù)部相關(guān)業(yè)務(wù)員跟催所欠樣板。.12、客簽樣板的借用條件:.、業(yè)務(wù)部寄樣板給客戶，工程部因工程用途，必須用客戶簽板由工程部主管簽名;.、生產(chǎn)部做板，需要客戶原板做參照，由生產(chǎn)主管簽名;文件編號XY WI 008.、客戶驗貨須參照客戶簽板，由成品檢查員簽名領(lǐng)出后交給客戶QC。M深圳市璘瑩印刷有限公司:三1SHENZHENASOKAPRINTIN

8、GCO.LTD樣板管理控制程序版本01頁碼4/4、客戶開會須用樣板，由會議陪同人簽名借出后交客戶使用.13、客簽樣板借用手續(xù)：由需要借板之部門文員填寫借條并交其主管簽名后，到樣板房辦理借用手續(xù)，方可借出；若管理員特殊情況不在，可在QC部主管處辦理借用手續(xù)。、借樣板時，借板人和管理員必須同時檢查樣板有無損傷，如有損傷必須在借條上注明損傷部位及程度，由雙方同時簽名確認(rèn)。、.15、借板人歸還樣板時，管理員應(yīng)檢查樣板無損傷后，歸還借條給借板人，/否則應(yīng)采取處罰規(guī)定。.16、生產(chǎn)部生產(chǎn)用或品質(zhì)部檢查員參照用，不經(jīng)經(jīng)理簽名，一律不準(zhǔn)到樣板房借板，只能用工程部簽發(fā)的生產(chǎn)板。.17、本廠產(chǎn)品所用的印刷品必須由業(yè)務(wù)或客戶簽名方有效，樣板存放于QC部IQC處。.18、QC部樣板管理員應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計劃及樣板清單在開始生產(chǎn)前檢查樣板是否齊全，如果不齊全，應(yīng)