章魚圖和烏龜圖--過程清單--過程分析圖匯總

1、編號/版本：公司過程分析圖頁碼： 3 OF 41I髭基位胸魯而MEHR加"谷KfHSIM / 07景魂M叫,TH + £1，AR4局電源力/旬就加才樸：二邛1-I L作阡*及/巾，便"鼻.,1"與百性噬）.費理學(xué)式|H* d LIWWW修料 iLEB* F.Ji"兒內(nèi)塞« |7福詁杏|1人勾籟««編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期過程清單序 號COP± 程責(zé)任部門SP過程責(zé)任部門MP3程責(zé)任部門1新產(chǎn)品制造開發(fā)過程工程技術(shù)課文件控制管理品控部內(nèi)部審核品控部_ 2產(chǎn)品/過程更改控制品控部記錄控制管理品控部管理評

2、審品控部3量產(chǎn)控制流程制造部供應(yīng)商管理營業(yè)資材部持續(xù)改進(jìn)過程品控部4顧客財產(chǎn)管理制造部工作環(huán)境管理制造部業(yè)務(wù)計劃管理營業(yè)資材部-5服務(wù)提供過程營業(yè)資材部人力資源管理總務(wù)管理職責(zé)權(quán)限總務(wù)6抱怨/退貨處理品控部設(shè)備管理制造部質(zhì)量成本管理一財務(wù)7交付/收款過程營業(yè)資材部工裝管理工程技術(shù)課方針目標(biāo)管理總務(wù)I 8定單/合同評審營業(yè)資材部監(jiān)視與測量裝置管理制造部/品控部數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析品控部9不合格品管理制造部10產(chǎn)品防護(hù)管理倉庫11實驗室管理品控部12進(jìn)貨檢驗控制品控部13過程檢驗控制制造部14出貨檢驗控制品控部15采購管理營業(yè)資材部1 16生產(chǎn)計劃管理營業(yè)資材部18異常反饋管理制造部19信息溝通交流品控部

3、20顧客滿意度管理部21糾止預(yù)防品控部22ROHSt應(yīng)管理品控部23產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性管理制造部編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期編號/版本：公司過程分析圖頁碼：3 OF 41過程編號：COP1新產(chǎn)品制造開發(fā)過程過程負(fù)責(zé)人：工程技術(shù)責(zé)任者Offic軟件、繪圖軟件CAD、電腦,CAD,CAM350,電源等客戶要求、產(chǎn)品外型及尺寸要求、產(chǎn) 品性能及外觀要求、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求、 產(chǎn)品價位要求、產(chǎn)品使用場所要求、 原材料。樣品準(zhǔn)時交貨率開 發(fā)進(jìn)度完成率樣品 客戶一次認(rèn)可率市場部業(yè)務(wù)員、市場經(jīng)理、開發(fā) 部經(jīng)理、開發(fā)項目工程師樣品、客戶評價意見、開發(fā)輸出 資料（技術(shù)規(guī)格書、外形圖、元 件SPC、組裝圖，控制計劃，

4、制 造流程圖、PFMEA等）DFM、技術(shù)文件控制程序、內(nèi)部 溝通與信息交流及反饋程序， APQP、FMEA、PPAP、MSA、SPC手冊編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期公司過程分析圖編號：COP2產(chǎn)品/過程更改控制過程負(fù)責(zé)人：品檢責(zé)任者頁碼:4 OF 41用什么資源（設(shè)備、材料等）？目錄表、打孔機、訂書機、裝訂夾、 文件柜、電腦、電話變更要求、變更對象誰來做?變更跟蹤單、變更后的產(chǎn)品、 變更記錄、變更評價報告接收變更信息 確認(rèn)變更信息完成變更通知單 變更措施的確認(rèn) 變更品出貨的層別管理 變更記錄的保存 內(nèi)部變更客戶認(rèn)可品質(zhì)擔(dān)當(dāng)、生管/資材擔(dān)當(dāng)、IQC、倉庫、物料、車間生產(chǎn)/品 質(zhì)擔(dān)當(dāng)、FQA變更

5、單的完整性100% （每年審 中發(fā)現(xiàn)的記錄的保存檢查結(jié)果計算）核、變更及時性100% （對于強制要求用何指標(biāo)衡量?用何程序、方法?記錄管理程序、文件和資料控 制程序、變更處理程序、編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期陽材料、生產(chǎn)設(shè)備、工裝治具、檢 驗器材、測試設(shè)備顧客訂單要求、交期要求、產(chǎn)品質(zhì) 量要求、產(chǎn)品制造要求、設(shè)備運行 要求、量具精度要求、生產(chǎn)物料信息產(chǎn)品生廠不良品率 ppm （分機種）生產(chǎn)計劃達(dá)成率交貨合格率關(guān)鍵過程能力指數(shù)CP除1.33用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做?生產(chǎn)主管、計劃主管、工程師、 IPQC、品保主管、采購員、設(shè)備 管理員、物料員、生產(chǎn)人員、檢 驗員滿足品質(zhì)要求和交期的合

6、格產(chǎn)品、 生產(chǎn)日報、不良日報生產(chǎn)過程控制程序、采購管理程 序、檢驗控制程序、不合格品控 制程序、設(shè)備維護(hù)控制程序、工 裝管理程序、產(chǎn)品標(biāo)識與追溯形 程序、工藝流程圖、作業(yè)指導(dǎo)書、 檢驗規(guī)范編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期編號/版本：公司過程分析圖頁碼：5 OF 41編號：COP3量產(chǎn)控制流程過程負(fù)責(zé)人：制造部責(zé)任者編號/版本：公司過程分析圖頁碼： 9 OF 41文件夾、文件柜、文件袋、貨架、放置場所、標(biāo)識牌誰來做?用什么資源（設(shè)備、材料等）？輸J受控的外來文件、固定資產(chǎn)驗收 單、設(shè)備臺帳、固定資產(chǎn)總臺帳、 治工具臺帳、ERP系統(tǒng)顧客財產(chǎn)（包括資料、模具、治具、 客供材料）、顧客財產(chǎn)管理過程接收到

7、顧客財產(chǎn) 顧客財產(chǎn)保管 顧客財產(chǎn)變更 顧客財產(chǎn)回收文控員、設(shè)備管理員、治工具管 理員、計劃采購員、倉管員、物 料員、操作員、組長、副班長、 班長、物料主管過程編號：COP4顧客財產(chǎn)管理過程負(fù)責(zé)人：制造部責(zé)任者對應(yīng)及時率：85%編制/日期客戶服務(wù)要求、客戶設(shè)計開發(fā)支持 的要求，顧客抱怨、退貨、服務(wù)要 求、滿意度調(diào)查要求、公司品質(zhì)表 現(xiàn)數(shù)據(jù)電腦、互聯(lián)網(wǎng)、交通工具、電話、 手機、傳真機、資金、辦公用品等 不良樣品、客戶信息審核/日期批準(zhǔn)/日期編號/版本：公司過程分析圖頁碼：7 OF 41編號：COP5服務(wù)提供過程過程負(fù)責(zé)人：營業(yè)部責(zé)任者公司過程分析圖頁碼:8 OF 41過程編號：COP6抱怨/退貨處

8、理過程負(fù)責(zé)人：品檢責(zé)任者電腦、互聯(lián)網(wǎng)、交通工具、電話、 手機、傳真機、資金、辦公用品、 不良樣品用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做?營業(yè)/生管擔(dān)當(dāng)、品檢課課長/品質(zhì)擔(dān)當(dāng) IQC擔(dān)當(dāng)、倉庫擔(dān)當(dāng)、車間生產(chǎn)擔(dān)當(dāng)/ 品質(zhì)擔(dān)當(dāng)、FQA顧客抱怨、退貨、服務(wù)要求、 滿意 度調(diào)查要求、公司品質(zhì)表現(xiàn)數(shù)據(jù)顧客抱怨/退貨過程 接收顧客反饋信息; 原因分析；制定糾正預(yù)防措施； 措實施；效認(rèn)； 回復(fù)顧客。 綜合數(shù)據(jù)分析與跟進(jìn)客訴處理報告、 戶投訴綜合統(tǒng)計退貨/補貨品、客客戶投訴處理程序A客戶投訴投訴率0B客退品PPMBB用何指標(biāo)衡量?用何程序、方法?編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期誰來做?用什么資源（設(shè)備、材料等）？用何

9、指標(biāo)衡量?用何程序、方法?b）對帳單準(zhǔn)確率、交付率編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期不合格品控制程序 檢驗控制程序產(chǎn) 品防護(hù)程序營業(yè)代表、PMC、倉管員、財務(wù) 會計、司機、運輸公司、合格產(chǎn)品、包裝材料、交通運輸工 具、通訊工具、互聯(lián)網(wǎng)、銀行、發(fā)票等。a）準(zhǔn)時交付率90% 一般情況 但汽車產(chǎn)品一定要求100%/要求、運輸要£ 包隨、防扣要求、 送貨單準(zhǔn)時交付符合訂單要求的產(chǎn)品、按合同要求收回應(yīng)得款項 客戶 回簽的對帳單療付收款時曳接收客戶由貸通知；通知倉庫備貨；生貨檢驗；包裝、裝貨、發(fā)運; 辦攵款手續(xù)；及時回款。編號/版本：公司過程分析圖頁碼：9 OF 41過程編號：COP7交付/收款過程

10、過程負(fù)責(zé)人： 營業(yè)部責(zé)任者互聯(lián)網(wǎng)、電話、手機、傳真機、辦 公用品等用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做?客戶訂貨數(shù)量、質(zhì)量和交期的要求、 物料狀況、制造工藝要求、訂單評審報告、正式合同、反饋 客戶的結(jié)果編號/版本：公司過程分析圖頁碼：10 OF 41編號：COP8定單/合同評審過程負(fù)責(zé)人：營業(yè)部責(zé)任者營業(yè)部營業(yè)員、營業(yè)部長、 PMC、品管部主管、制造、技術(shù)、訂單評審回復(fù)及時率99% 訂單 評審及時率=（要求時間內(nèi) 完成 評審份數(shù)/評審總數(shù)）*100%收 到定單到完成評審不超過48小 w用何指標(biāo)衡量?用何程序、方法?合同評審規(guī)定編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期品后擔(dān)當(dāng)編號/版本：公司過程分析圖頁碼：

11、11 OF 41過程編號：SP1文件控制管理過程負(fù)責(zé)人：品證課責(zé)任者電腦、電話、打印機、紙張、文件 夾、印章、訂書機、文件柜及其它 辦公用品等誰來做?用什么資源（設(shè)備、材料等）？輸出文件保密的要求、文件受控的要求、 工作防錯的要求、工作程序需求、 產(chǎn)品制造要求、文件更改申請最新版文件、文件發(fā)放登記、舊 文件回收記錄、最新文件清單、 外來文件清單、文件更改記錄文件控制管理 文件的編寫與審批 文件的接收與發(fā)行 文件的受控管理 文件的變更管理 文件的回收管理 文件的存檔管理部門經(jīng)理、文件編制人員、認(rèn)證 室、文控中心、文控員、資料發(fā) 放員作廢文件回收率100%未蓋章受控文件在使用現(xiàn)場出現(xiàn)的頻率0%用何

12、指標(biāo)衡量?用何程序、方法?文件和資料管理規(guī)定 文件編號指示文件 控制培訓(xùn)指示產(chǎn)品 資料控制指示編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期編號/版本：公司過程分析圖頁碼：12 OF 41過程編號：SP2記錄控制管理過程負(fù)責(zé)人：品證課責(zé)任者電腦、打印機、復(fù)印機、打孔機、 訂書機、裝訂夾、文件柜部門管理人員、記錄人員、各部 門文員、文控中心文員質(zhì)量記錄80%納入質(zhì)量記錄控制清 單質(zhì)量記錄便于檢索（要求的質(zhì)量記錄在15分鐘之內(nèi)提供）記錄的規(guī)范性要求、記錄的有效性 要求、記錄的使用要求、記錄的保 存要求、記錄的保管要求、檔案查 閱的要求、用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做?完整的記錄表、容易查找的記錄、 可利用的記

13、錄、受控的記錄版本、 公司統(tǒng)一的記錄編號、記錄保存 期限記錄控制規(guī)定、文件和資料管理 規(guī)定、表格控制指示編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期質(zhì)量記錄保存100%達(dá)到規(guī)定期限 要求編號/版本：公司過程分析圖頁碼：13 OF 41過程編號：SP3供應(yīng)商管理過程負(fù)責(zé)人：資材部責(zé)任者電腦、互聯(lián)網(wǎng)、電子郵件、電話、 傳真機、資材部主管、采購員、參與供應(yīng) 冏評估人員、品保部主管、IQC供應(yīng)商等級A-D分類比率 投訴及時回復(fù)率80%編制/日期產(chǎn)品規(guī)格及質(zhì)量的要求、材料的要 采購成本的要求、交期的要求、供應(yīng)商認(rèn)可評估要求用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做?供應(yīng)商月度評估報告、供應(yīng)商改善報告、供應(yīng)商認(rèn)可書、調(diào)查表（或

14、合同表）、AVL、樣品跟蹤單用何指標(biāo)衡量?用何程序、方法?供應(yīng)商調(diào)查評分、來料檢驗程序 采購規(guī)定供應(yīng)商評估規(guī)定審核/日期批準(zhǔn)/日期編號/版本：公司過程分析圖頁碼：14 OF 41過程編號：SP4工作環(huán)境管理過程負(fù)責(zé)人：制造部課長部門主管、班組長、全體員工、 環(huán)境擔(dān)當(dāng)日常工作環(huán)境的要求、產(chǎn)品制造環(huán) 境的要求、工程中請用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做?良好的工作環(huán)境、點檢記錄表、5s責(zé)任表、稽核報告、-清潔工具、吸塵機、標(biāo)識牌子揚壓機、風(fēng)淋室、凈化工作臺、空 調(diào)、排氣系統(tǒng)、車間潔凈度合格率100%各項靜電指標(biāo)合格率90% （潔凈度：無塵室內(nèi)0.5um以下的 塵粒在100000個以下，溫度：222

15、8,濕度：30%70%）用何指標(biāo)衡量?用何程序、方法?5s管理制度、廠規(guī)廠紀(jì) 無塵室環(huán)境管理規(guī)范防 靜電管理規(guī)定 SMT生 產(chǎn)場地管理規(guī)定編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期培訓(xùn)場所、電腦、數(shù)據(jù)表、醫(yī)務(wù)室誰來做?用什么資源（設(shè)備、材料等）？用何程序、方法?編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期招聘管理培訓(xùn)管理績效 考核管理后勤 管理醫(yī)療、健 康管理總務(wù)責(zé)任者、培訓(xùn)、績效考核專 員、醫(yī)務(wù)員招聘管理制度、技能等級標(biāo)準(zhǔn)、 資格認(rèn)定制度、職員能力評價制 度、培訓(xùn)管理制度、培訓(xùn)效果評 估工作指引、記錄管理程序、獎 金管理績效考核辦法、職位說明 書、員工滿意度調(diào)查管理、職員 觀察期管理招聘與培訓(xùn)合格的適崗人員、績 效提

16、升或改進(jìn)、績效考核報告人員招收培育的需要、公司發(fā)展需 要、公司信息發(fā)布的需要、職員健 康需要、公司業(yè)務(wù)需要編號/版本：公司過程分析圖頁碼：15 OF 41過程編號：SP5人力資源管理過程負(fù)責(zé)人：總務(wù)部責(zé)任者培訓(xùn)計劃實施完成率%培訓(xùn)學(xué)時達(dá)成率%部門職能及職責(zé)分擔(dān)符合率%KPI達(dá)成率%員工滿意度%職員健康計劃實施率%用何指標(biāo)衡量?誰來做?用什么資源（設(shè)備、材料等）？輸口設(shè)備管理人員、設(shè)備使用人、設(shè) 備使用部門主管、外部維修商設(shè)備臺帳、易損備件、維修工具、 驗收設(shè)備、保養(yǎng)計劃、保養(yǎng)記錄、 維修記錄、關(guān)鍵設(shè)備備件、外部維 修聯(lián)絡(luò)方式等產(chǎn)品生產(chǎn)或服務(wù)需要、設(shè)備使用的 需要、設(shè)備利用率的需要、設(shè)備能 力的

17、需要、關(guān)鍵設(shè)備的清單、保養(yǎng) 計劃月度始業(yè)點檢表、設(shè)備管理說明 書、設(shè)備異常報告、設(shè)備保率 報告、設(shè)備維修記錄、備件庫存 計劃、外部設(shè)備維修記錄牛產(chǎn)設(shè)備管理過程編號/版本：公司過程分析圖頁碼：16 OF 41過程編號：SP6設(shè)備管理過程負(fù)責(zé)人：設(shè)備主管設(shè)備的申購； 設(shè)備的驗收； 設(shè)備的領(lǐng)用； 設(shè)備的使用； 設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng); 設(shè)備的維修； 設(shè)備的報廢處置。設(shè)備保僮;率方80%維 護(hù)計劃達(dá)成率90%用何指標(biāo)衡量?用何程序、方法?設(shè)備管理控制程序、設(shè)備保養(yǎng)制 度、設(shè)備操作指導(dǎo)書、設(shè)備說明 書、外部維修管理規(guī)定編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期誰來做?用什么資源（設(shè)備、材料等）？工裝管理程序用何指標(biāo)衡量?用

18、何程序、方法?模具治具驗收入庫規(guī)定編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期原材料、生產(chǎn)設(shè)備、工裝治具、檢 驗器材、測試設(shè)備庫存治具完好率為100% 治具引起停工時間模具/治具臺帳、驗收記錄表，完 好的治具或模具、治具維修記錄 表，維修工具、驗收設(shè)備、保養(yǎng)計劃、 保養(yǎng)記錄、維修記錄等、產(chǎn)品技 術(shù)資料、治具圖紙、現(xiàn)場使用信息產(chǎn)品生產(chǎn)需要、提高生產(chǎn)效率的需 要、方便作業(yè)的需要工裝的申請制作； 工裝的驗收；工裝的領(lǐng)用；工裝的保 養(yǎng)與維修；工裝的 使用與借用；工裝 的損壞與處置。編號/版本：公司過程分析圖頁碼：17 OF 41過程編號：SP7工裝管理過程負(fù)責(zé)人：工程技術(shù)責(zé)任者編號/版本：公司過程分析圖頁碼：18

19、OF 41過程編號：SP8監(jiān)視與測量裝置管理過程負(fù)責(zé)人：設(shè)備責(zé)任者焊膏檢查機、外觀檢查機、校正用 黑白板、AOI技術(shù)員、AOI工程師、生產(chǎn) 人員、主管產(chǎn)品品質(zhì)需要、生產(chǎn)效率需要用什么資源(設(shè)備、材料等)？誰來做?設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄、設(shè)備維修記 錄、AOI直通率統(tǒng)計記錄、 AO 變更履歷、設(shè)備臺帳、設(shè)備檢查直通率、設(shè)備檢查不良率 (DPPM)用何指標(biāo)衡量?用何程序、方法?AOI程序管理規(guī)定、AOI管理規(guī) 止編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期編號/版本：公司過程分析圖頁碼：19 OF 41過程編號：SP9儀器校準(zhǔn)過程過程負(fù)責(zé)人：品證責(zé)任者說明書、檢定規(guī)程、校準(zhǔn)規(guī)范、標(biāo) 限校驗儀器、標(biāo)準(zhǔn)量塊、標(biāo)準(zhǔn)件校正計

20、劃、國家有關(guān)檢定校準(zhǔn)規(guī)程、 測量設(shè)備準(zhǔn)確性要求、產(chǎn)品測量精 度要求、客戶校正的要求用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做?校正合格的儀器設(shè)備、臺帳、校 正合格證、校正記錄、校正報告、合格的儀器校正員定期校準(zhǔn)計劃的完成率為99%用何指標(biāo)衡量?用何程序、方法?計測器校正規(guī)定、計測器編號原 則、檢定、校準(zhǔn)規(guī)程、校正作業(yè) 指導(dǎo)書編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期編號/版本：公司過程分析圖頁碼：20 OF 41過程編號：SP10不合格品管理過程負(fù)責(zé)人：制造責(zé)任者標(biāo)簽、隔離場所、物料箱、檢查、檢驗設(shè)備與儀器、返工作業(yè)工具等來料不良品、生產(chǎn)制程檢查出的不 合格品、客戶退回不合格品、可疑產(chǎn)品不良品處理速度不良品 返修

21、的良品率不合格品 狀態(tài)100%標(biāo)識用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做?修理員，檢查員，PQC,主管、 工程部工程師、QA、營業(yè)資材、IQC、供應(yīng)商處理結(jié)果、制程異常單、返品處 理記錄、標(biāo)識的不合格品、不合格品控制程序、糾正和預(yù)防 措施控制程序、檢驗與測試狀態(tài) 控制程序、返檢作業(yè)指導(dǎo)書、返 工返修作業(yè)指導(dǎo)書、編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期編號/版本:公司過程分析圖頁碼:33 OF 41過程編號：SP11產(chǎn)品防護(hù)管理過程負(fù)責(zé)人：物流課責(zé)任者搬運工具、倉庫、卡板、容 器、冰箱、物料架、ERP系 統(tǒng)、防靜電設(shè)施、繃帶、包 裝膜用什么資源（設(shè)備、材料誰來做?倉庫管理員、生管、采購擔(dān)當(dāng)人員 物料員產(chǎn)品貯存

22、條件的要求、產(chǎn)品 質(zhì)量保證的要求、產(chǎn)品數(shù)據(jù) 的要求材料、產(chǎn)品完好、數(shù)量準(zhǔn)確產(chǎn)品完好率100% 帳務(wù)及時準(zhǔn)確率 先入先出執(zhí)行率 出貨出錯率0 1%運出錯率0 8次輸入產(chǎn)品防護(hù)管理過程產(chǎn)品的搬運方法產(chǎn)品的受入、轉(zhuǎn)移與發(fā)料程序 物料、成品歸類存放及防護(hù) 帳務(wù)核對、盤點管理 成品入庫、包裝、出荷管理 顧客財產(chǎn)管理物品的先入先出管理產(chǎn)品儲存環(huán)境、高度、期限要編制/日期輸出散貨裝箱單、入庫單、蘭卡、材料異常 報告、超期復(fù)核檢查通知單、領(lǐng)料單、 盤點表、定額領(lǐng)料表、LOT發(fā)料表、退庫單、靜電測試記錄表、月度來料不 良統(tǒng)計表、月度報廢品統(tǒng)計表、物料退 貨單、物料換貨單、入庫轉(zhuǎn)移單、成品 入庫單、返品處理記錄表

23、、樣品發(fā)送申 請單、送貨單、散貨出荷明細(xì)表、捆包 明細(xì)表、貨柜出荷重量表、貨柜卡位圖 符合要求的儲存條件、溫濕度管理表、 冰箱溫度管理表99%99%年搬用何指標(biāo)衡量?用何程序、方法?審核/日期批準(zhǔn)/日期編號/版本：公司過程分析圖頁碼：22 OF 41過程編號：SP12實驗室管理過程負(fù)責(zé)人：品檢責(zé)任者試驗室場地、設(shè)驗設(shè)備、檢測儀 器、辦公用品、試驗標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范、品質(zhì)部試驗員、品質(zhì)擔(dān)當(dāng)、實驗 室負(fù)責(zé)人、工藝技術(shù)員待試驗材料或產(chǎn)品、試驗要求、 試驗實施計劃試驗及時率98%試 驗操作準(zhǔn)確性100%用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做?試驗標(biāo)識、試驗記錄、t通報 告、不合格報告、 不合格品處理 報告、試驗完

24、成品檢驗與試驗控制程序、產(chǎn)品標(biāo)識 和追溯性控制程序、不合格品控 制程序、糾正預(yù)防措施控制程序 試驗作業(yè)指導(dǎo)書、溫濕度管理規(guī) 止編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期編號/版本：公司過程分析圖頁碼：23 OF 41過程編號：SP13進(jìn)貨檢驗控制過程負(fù)責(zé)人：品證責(zé)任者IQC管理人員、合格的檢驗員、 倉庫保管員、經(jīng)檢驗標(biāo)識的部品、檢查報告、 異常處理聯(lián)絡(luò)單編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期IQC受入檢查手順、IQC檢查抽 樣指示、選別使用手順、特別采 用運用基準(zhǔn)、受入檢查異常處理 手順、供應(yīng)商品質(zhì)評價指示書、 樣品控制指引、糾正措施規(guī)定 苦情聯(lián)絡(luò)票堇戶支給品異 常聯(lián)絡(luò)書妗行及管理某準(zhǔn)編號/版本:公司過程分析圖頁

25、碼:36 OF 41過程編號：SP14過程檢驗控制（SMT）過程負(fù)責(zé)人：制造責(zé)任者游標(biāo)卡尺、顯微鏡、投影儀、焊膏厚度測量儀、推力測試儀、 爐溫測試儀生產(chǎn)計劃，工藝條件、顧客特殊特 性要求、生產(chǎn)的實物質(zhì)量信息按各站合格率直通率批量不良的數(shù)量LCR、PQC組員、主管、工程部工程師一品照合表、巡檢記錄、焊膏厚 度X-R圖、CPK、QC抽檢紀(jì)錄 表、推力試驗紀(jì)錄表、爐溫狀態(tài) 紀(jì)錄表、尺寸測量紀(jì)錄表、直通 率紀(jì)錄表作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗規(guī)范、爐溫曲 線指引、推力規(guī)范，焊膏測量作 業(yè)指導(dǎo)書、編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期編號/版本：公司過程分析圖頁碼：25 OF 411過程編號：SP15出貨檢驗控制過程負(fù)責(zé)人：

26、品檢責(zé)任者打孔機、訂書機、裝訂夾、文件柜、 電腦、擴大鏡、顯微鏡、卡尺、投 影儀、萬用表、跌落試驗機、推力 計、FCT測試機架用什么資源（設(shè)備、材料等）？客戶圖紙/資料、檢查基準(zhǔn)要求、出 貨要求、客戶特殊要求、出貨檢查 要求誰來做?出荷檢杳管理過程FQA檢查員、品檢品質(zhì)擔(dān)當(dāng)、品 檢課長、車間生產(chǎn)/品質(zhì)擔(dān)當(dāng)、生 管擔(dān)當(dāng)、物料擔(dān)當(dāng)、倉庫擔(dān)當(dāng)、 資料員檢查及時率98%以上、批漏檢率 1%FQCt匕退率檢查指導(dǎo)書的完成 產(chǎn)品送檢產(chǎn)品抽檢檢查成績的登錄抽 檢成績的判斷入庫 或發(fā)車間返工出貨 報告的開具品質(zhì)記 錄的保管輸山抽檢合格的產(chǎn)品、不合格品、檢 查成績表、出荷報告、CPK報告 全尺寸報告、FAI報告

27、、LOT OUT改善要求單、品質(zhì)記錄用何指標(biāo)衡量?用何程序、方法?出荷檢查處理程序、檢查指圖書、 記錄管理程序、文件和資料控制 程序、出荷檢查不合格處理程序記錄的作廢編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期誰來做?用什么資源（設(shè)備、材料等）？采購訂單、采購合格的物料庫存信息用何指標(biāo)衡量?用何程序、方法?編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期客戶訂單的要求、物料采購計劃要 求、交期及質(zhì)量的要求、異常信息、采購納期率：80%來料批合格率95%接收采購計劃 供應(yīng)商資源確認(rèn)選擇供應(yīng)商 下采購訂單 納期跟催 驗結(jié)果確認(rèn) 題反饋追蹤來料檢驗程序采購管理、不合格品處理規(guī)定電腦、互聯(lián)網(wǎng)、電子郵件、電話、 傳真機、訂單 來料檢

28、質(zhì)量問編號/版本：公司過程分析圖頁碼：26 OF 41過程編號：SP16采購管理過程負(fù)責(zé)人：資材部責(zé)任者資材部主管、采購員、PMC編號/版本：公司過程分析圖頁碼：27 OF 41過程編號：SP17生產(chǎn)計劃管理過程負(fù)責(zé)人：營業(yè)部責(zé)任者電話、電腦、EMAIL、傳真2.3.庫存模擬需求 生產(chǎn)計劃指示書 生產(chǎn)計劃日程表計劃制定計劃達(dá)成98%交貨達(dá)成98%編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期電腦、互聯(lián)網(wǎng)、交通工具、電話、 手機、傳真機、資金、辦公用品、 不良樣品、測量設(shè)備客戶規(guī)格要求、來料、受入檢查結(jié) 果、車間抱怨、FQA出貨檢查結(jié)果用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做?保存記錄異常反饋過程 接收異常反饋信息；

29、 確認(rèn)、分析異常情況； 制定臨時對策并實施； 發(fā)苦情單聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商；回收、確認(rèn)苦情回復(fù)單;苦情回復(fù)率車 間調(diào)查滿意度用何指標(biāo)衡量?編制/日期審核/日期營業(yè)/生管擔(dān)當(dāng)、品檢課課長/品質(zhì)擔(dān)當(dāng) IQC擔(dān)當(dāng)、倉庫擔(dān)當(dāng)、車間生產(chǎn)擔(dān)當(dāng)/ 品質(zhì)擔(dān)當(dāng)、FQA、PQC退貨、選別、特采處理單、可以投 入的合格品、不合格品、苦情聯(lián)絡(luò) 單、出貨檢查成績表、出貨報告、 LOT OUT通知單、異常報告單不合格品處理程序、來料不良處用何程序、方法？理程序批準(zhǔn)/日期編號/版本：公司過程分析圖頁碼：28 OF 41過程編號：SP18異常反饋管理過程負(fù)責(zé)人：制造責(zé)任者編號/版本:公司過程分析圖頁碼:43 OF 41信息傳遞與交流的

30、需要、及時處理 問題的需要、提高辦事效率的需要用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做?信息及時傳遞、溝通窗口明確、聯(lián)絡(luò)書、傳真件、EMAIL記錄、 會議記錄至*及時快捷有效 整體網(wǎng)絡(luò)故障率 整體電話故障率用何指標(biāo)衡量?用何程序、方法?信息交流控制規(guī)定過程編號：SP19信息溝通交流過程負(fù)責(zé)人：品證責(zé)任者所有管理人員電腦、互聯(lián)網(wǎng)、電子郵件、電話、 專真機、書面文件、口頭、會議等編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期誰來做?用什么資源（設(shè)備、材料等）？顧客滿意度管理規(guī)定用何指標(biāo)衡量?用何程序、方法?編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期調(diào)查表回收率90%顧客滿意度大于85分交貨信息（通知等）、客戶反饋信 息，客戶對本公

31、司的評價結(jié)果、內(nèi) 部品質(zhì)數(shù)據(jù)、客戶投訴等信息、顧客滿意的調(diào)查 調(diào)查結(jié)果統(tǒng)計針 對不滿意項整改 持續(xù)改進(jìn)顧客反饋的處理電腦、互聯(lián)網(wǎng)、電子郵件、電話、 傳真機、口頭、調(diào)查表營業(yè)擔(dān)當(dāng)、營業(yè)部主管、品控部 工程/制造/生產(chǎn)擔(dān)當(dāng)顧客滿意度調(diào)查表、改善回復(fù)報告客戶滿意度評價報告（包括內(nèi)部）編號/版本：公司過程分析圖頁碼：30 OF 41過程編號：SP20顧客滿意度管理過程負(fù)責(zé)人：營業(yè)部責(zé)任者編號/版本：公司過程分析圖頁碼：31 OF 41過程編號：SP21糾正預(yù)防過程負(fù)責(zé)人：品證責(zé)任者數(shù)加、分析.，6腦、網(wǎng)絡(luò)、各部門主管、相關(guān)措施實施部門 及其人員傳真、電話等辦公用品糾正預(yù)防要求單回復(fù)及時率98% 糾正預(yù)

32、防有效率95%用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做?糾正問題的需求、預(yù)防問題再生的 需求、持續(xù)改善的要求、體系完善 的要求糾正預(yù)防行動通知單、各種問題 改善報告糾正預(yù)防發(fā)現(xiàn)不符合或可能導(dǎo)致不符 合產(chǎn)生的項目發(fā)出糾正預(yù)防行動通知單 制定糾正預(yù)防措施糾正預(yù)防措施實施 效果確認(rèn)及關(guān)閉 建立標(biāo)準(zhǔn)化用何指標(biāo)衡量?用何程序、方法?糾正措施管理規(guī)定、預(yù)防措施管 理規(guī)定、統(tǒng)計技術(shù)與持續(xù)改善規(guī) 定、統(tǒng)計工具運用指示編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期編號/版本：公司過程分析圖頁碼：32 OF 41過程編號：SP22ROHS對應(yīng)管理過程負(fù)責(zé)人：品證責(zé)任者檢測儀器設(shè)備、電腦、電話、傳真、EMAIL、標(biāo)簽等用什么資源（設(shè)備、

33、材料等）？誰來做?客戶ROHS要求、法律法規(guī)要求、ROHS對應(yīng)計劃、違反指令及客戶要求的事件為 0、 規(guī)定時間內(nèi)100%回復(fù)客戶調(diào)查結(jié)符合指令及客戶要求的產(chǎn)品（產(chǎn) 品中不含有規(guī)定的有害物質(zhì)）環(huán)境有害物質(zhì)管理規(guī)定、采購規(guī) 定、材料驗收保管規(guī)定、糾正措 施預(yù)防措施ROHS對應(yīng)專職擔(dān)當(dāng)、營業(yè)資材 部等部門相關(guān)管理人員、編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期材料/部品/成品狀態(tài)識別的要求 產(chǎn)品追溯的要求各種報表、各類標(biāo)識、標(biāo)簽誰來做?用什么資源（設(shè)備、材料等）？產(chǎn)品標(biāo)識和追溯性管理規(guī)范、標(biāo)識的問題發(fā)生件數(shù)為0用何指標(biāo)衡量?用何程序、方法?編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期來料標(biāo)識與追溯物 料標(biāo)識與追溯制程 標(biāo)識與

34、追溯成品標(biāo) 識與追溯出貨標(biāo)識 與追溯不合格品標(biāo) 識與追溯物料員、操作員、檢查員、組長、 副班長、出荷檢查員現(xiàn)品票、層別管理票、標(biāo)識、報 表記錄、入庫單、成品入庫單、 欄卡、出貨單、送貨單編號/版本：公司過程分析圖頁碼：33 OF 41過程編號：SP23產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性管理過程負(fù)責(zé)人：制造部責(zé)任者頁碼： 34 OF 41過程編號：MP1內(nèi)部審核過程負(fù)責(zé)人：品證責(zé)任者會議室、投影儀、電腦、局域網(wǎng)、 辦公用品、通訊工具、檢查表等用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做?管理者代表、審核組長、合格的 內(nèi)審員、各部門負(fù)責(zé)人年度審核計劃、審核通知、標(biāo)準(zhǔn)要 求、質(zhì)量體系文件、法規(guī)和顧客要 求、以往審核歷史信息、

35、檢查表內(nèi)審報告、內(nèi)審問題點一覽表、 不符合項報告、改善建議項內(nèi)部審核. 內(nèi)部審核計劃 審核實施審核報告糾 正預(yù)防要求 結(jié)果驗證提 交管理評審內(nèi)審計劃完成率100%一/一曰不符合項整改關(guān)閉及時率100%用何指標(biāo)衡量?改善有效率90%用何程序、方法?內(nèi)部審核管理規(guī)定、糾正措施規(guī) 定、預(yù)防措施規(guī)定編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期編號/版本：公司過程分析圖頁碼：35 OF 41過程編號：MP2管理評審過程負(fù)責(zé)人：品證責(zé)任者會議室、會議記錄、投影儀、電腦、 電話管理評審計劃、方針評審/品質(zhì)目標(biāo)達(dá) 成狀況、培訓(xùn)及人力資源、內(nèi)外部審 核結(jié)果、客戶投訴和客戶滿意度、采 購及部品供應(yīng)狀況、供應(yīng)商評價、交 貨及生產(chǎn)

36、計劃完成情況、受入檢查、 工程檢查、出貨檢查品質(zhì)狀況、糾正 預(yù)防措施狀況、以往管理評審跟蹤措 施、管理體系的更改、改進(jìn)建議總經(jīng)理、管理者代表、認(rèn)證室、 各部門主管、指定參與人員用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做?管理評審報告、管理評審會議 錄、質(zhì)量管理體系及其過程有 效性的改進(jìn)、與顧客要求有關(guān) 的產(chǎn)品改進(jìn)、資源需求、管理 評審追蹤事項管理評審規(guī)定、糾正措施規(guī)定、 預(yù)防措施規(guī)定編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期管理評審輸入資料完整率100%評 審結(jié)果的改善要求的完成率100%頁碼： 36 OF 41過程編號：MP3持續(xù)改進(jìn)過程過程負(fù)責(zé)人：品證責(zé)任者QC手法、IE手法、PDCA循環(huán)、 電腦、數(shù)據(jù)資料、用什么資源（設(shè)備、材料等）？各部門主管、項目責(zé)任人、相關(guān) 措施實施人員公司發(fā)展需要、持續(xù)改進(jìn)需要、持 續(xù)提升品質(zhì)、降低