項(xiàng)目自查情況表

1、項(xiàng)目自查情況表序號(hào)自查類別自查內(nèi)容基本情況一工程前期及完成情況項(xiàng)目審批程序、設(shè)計(jì)深度是否滿足要求，是否存在未 批先建情況，是否存在計(jì)劃外項(xiàng)目。對(duì)照初步設(shè)計(jì)、實(shí)施方案和下達(dá)計(jì)劃的工程完成情 況，實(shí)際工程形象進(jìn)度，完成工程量及投資額；工程 設(shè)計(jì)變更情況，重大設(shè)計(jì)變更是否經(jīng)有關(guān)部門審查批 準(zhǔn)；工程分部工程、單位工程驗(yàn)收情況，驗(yàn)收是否及 時(shí)規(guī)范。二建 設(shè) 管 理 情 況項(xiàng)目法人名稱：項(xiàng)目法人組建：是否按集中監(jiān)管模式組建項(xiàng)目法人， 項(xiàng)目法人組建是否規(guī)范，法人內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)是否完善、人 員配置是否合理。各項(xiàng)規(guī)章制度是否完善，執(zhí)行情況 如何，啟無(wú)專人負(fù)責(zé)質(zhì)量工作，質(zhì)量職責(zé)執(zhí)行情況。工程招投標(biāo)：是否按招標(biāo)范圍和規(guī)模

2、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定進(jìn)行招標(biāo)，是否按要求打捆招標(biāo)，有防滲處理等特殊要求 的水庫(kù)施，單位資質(zhì)業(yè)績(jī)是否滿足工程建設(shè)需要,招精選文檔標(biāo)審批備案手續(xù)是否完備，招標(biāo)過(guò)程中是否出現(xiàn)違法違規(guī)行為。監(jiān)理單位名稱：工程監(jiān)理：監(jiān)理單位及監(jiān)管人員資質(zhì)（資格）是否符 合府關(guān)規(guī)定，監(jiān)理人員數(shù)量、專業(yè)是否滿足要求，總 監(jiān)是否對(duì)工地進(jìn)行巡查（每周至少一次），監(jiān)理工程 師和監(jiān)理員是否常駐現(xiàn)場(chǎng)，是否按水利工程建設(shè)項(xiàng) 目施工監(jiān)理規(guī)范實(shí)施監(jiān)理。二建 設(shè) 管 理情 況合同管理：項(xiàng)目法人與設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位簽訂的合 同和移民征地等其它協(xié)議是否規(guī)范，各項(xiàng)合同（協(xié)議） 價(jià)是否突破初步設(shè)計(jì)概算，合同執(zhí)行和管理情況如何， 是含存在拖欠，程款和農(nóng)民資的

3、行為。開(kāi)工審批：是否按規(guī)定辦理了開(kāi)工批準(zhǔn)手續(xù)。精選文檔施工單位名稱：施工管理：施工企業(yè)資質(zhì)是否符合規(guī)定，現(xiàn)場(chǎng)管理人員 資格和數(shù)量、施工設(shè)備投入等是否和投標(biāo)文件T,是 否滿足施工要求，各項(xiàng)規(guī)章制度是否完善，施工日志是 否完整及時(shí)，是含存在轉(zhuǎn)包和違法分包行為。三工 程 質(zhì) 量 情 況項(xiàng)目法人質(zhì)量管理：在工程開(kāi)工前，是否向質(zhì)量監(jiān)督機(jī) 構(gòu)申報(bào)辦理質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)，項(xiàng)目劃分是否報(bào)批；是否及 時(shí)組織設(shè)計(jì)和施工單位進(jìn)行設(shè)計(jì)交底，組織對(duì)關(guān)鍵部位、 工序施工內(nèi)容施工方案進(jìn)行審查；是否及時(shí)組織重要隱 蔽關(guān)鍵部位單元工程驗(yàn)收、分部工程驗(yàn)收、單位工程外 觀質(zhì)量評(píng)定及驗(yàn)收等法人驗(yàn)收；是否對(duì)參建單位的質(zhì)量 行為和工程實(shí)體質(zhì)量

4、進(jìn)行監(jiān)督檢查。精選文檔設(shè)計(jì)單位質(zhì)量管理：設(shè)計(jì)文件和圖紙是否符合技術(shù)規(guī)范、 規(guī)積，滿足質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的要求；施工圖紙及相關(guān)施工技術(shù) 要求是否滿足施工進(jìn)度要求；設(shè)計(jì)方案是否合理，實(shí)施 過(guò)程中是否發(fā)生因設(shè)計(jì)原因造成的重大方案變更；設(shè)計(jì) 代表現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)是否滿足施工要求；是否及時(shí)參加技術(shù)交 底，及時(shí)參加重要隱蔽工程驗(yàn)收簽證和參加重要單元、 分部工程以及單位工程驗(yàn)收。三工 程 質(zhì) 量 情 況監(jiān)理單位質(zhì)量管理：項(xiàng)目劃分是否合理；是否及時(shí)簽發(fā)施 工圖紙這；是含及時(shí)組織對(duì)關(guān)鍵部便、工序施工內(nèi)咨施工 方案進(jìn)行審查，是否對(duì)關(guān)鍵部位施工進(jìn)行旁站；是否按規(guī) 定開(kāi)展平行檢測(cè)，對(duì)使用未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的建筑材 料、構(gòu)件及設(shè)備等，

5、是否責(zé)成施工單位采取措施糾正；是 臺(tái)及時(shí)組織對(duì)工程項(xiàng)目分部工程、單元（工序）工程質(zhì)量 進(jìn)行復(fù)核；是否及時(shí)組織或參加重要隱蔽工程驗(yàn)收簽證和精選文檔參加重要單元、分部工程以及單位工程驗(yàn)收。施工單位質(zhì)量管理：質(zhì)量保證體系是否完善，是否設(shè)立了 質(zhì)檢機(jī)構(gòu)，配備了專門的質(zhì)檢人員，是否建立了明確的質(zhì) 量職責(zé)，是否落實(shí)了 “三檢制”；施工日志是否真實(shí)完整， 記錄規(guī)范；是否嚴(yán)格按批準(zhǔn)義件、國(guó)家及水利部有關(guān)規(guī)程 規(guī)范、設(shè)計(jì)圖紙和技術(shù)要求組織施工；是否及時(shí)組織對(duì)關(guān) 鍵部位、工序施工內(nèi)容進(jìn)行討論，編制施工方案報(bào)審；是 否及時(shí)對(duì)工序質(zhì)量、單元工程質(zhì)量進(jìn)行等級(jí)評(píng)定和報(bào)驗(yàn)， 工序驗(yàn)收手續(xù)是否齊全；，程原材料、中間產(chǎn)品、工程

6、實(shí) 體質(zhì)量的檢驗(yàn)項(xiàng)目、數(shù)量是否滿足規(guī)范和設(shè)計(jì)要求，檢測(cè) 是否執(zhí)行水利行業(yè)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，各項(xiàng)檢測(cè)記錄是否及時(shí)、齊精選文檔全，記錄、校對(duì)審核等簽字手續(xù)是否完善。工程實(shí)體質(zhì)量：水泥、鋼筋等材料是否按批次出具出廠質(zhì) 量證明書(shū)，原材料、中間產(chǎn)品、碾壓土料、灌漿、防滲墻 等檢測(cè)質(zhì)量是否合格，基礎(chǔ)處理、關(guān)鍵工序、關(guān)鍵工程部 位、重要隱蔽，程等涉及工程使用安全的主體工程實(shí)體施 工質(zhì)量抽檢是否滿足施工規(guī)范和設(shè)計(jì)文件的要求，基礎(chǔ)及 隱蔽，程的驗(yàn)收資料是否達(dá)到設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，驗(yàn)收中提出的問(wèn) 題是否已按要求處理，單元工程和分部工程質(zhì)量評(píng)定資料 是否符合設(shè)計(jì)或有關(guān)規(guī)程規(guī)范要求，已完工外部輪廓尺寸、 表向平整度、面貌等外觀質(zhì)量如何

7、。精選文檔四安全生產(chǎn)情況保證安全生產(chǎn)措施方案是否完善，施工單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、 專職安全生產(chǎn)管理人員是否持有水行政主管部門頒發(fā)的 考核合格證書(shū)、是否對(duì)關(guān)鍵部位、工序施工進(jìn)行安全分 析，組織審查關(guān)鍵部位、工序施工的安全措施，是否對(duì) 安全生產(chǎn)隱患進(jìn)行了排查并整改，后龍安全事故及人員 傷亡情況，自查中有無(wú)違反安全生產(chǎn)規(guī)定的現(xiàn)象；工程 度汛方案內(nèi)容是否完整、措施是否得力，度汛方案是否 報(bào)防汛主管部門審批，工程是否按批準(zhǔn)的度汛方案組織 實(shí)施工程建設(shè)，是否對(duì)影響度汛的隱患進(jìn)行了排查并整 改。五檔 案 管 理參建各方的工程前期工作報(bào)告和審批文件，招投標(biāo)相關(guān) 文件和合同，工程建設(shè)大事記，各種會(huì)議記錄和紀(jì)要資 料，上級(jí)部門及質(zhì)量安全監(jiān)督機(jī)構(gòu)下發(fā)文件，各類往來(lái) 文件、設(shè)計(jì)圖紙，各種工程檢驗(yàn)、檢測(cè)、試驗(yàn)資料，控 制、測(cè)量、抽查、復(fù)核記錄，工程質(zhì)量評(píng)定、驗(yàn)收、支精選文檔付、結(jié)算資料是否按照水利工程建設(shè)項(xiàng)目檔案管理規(guī)定，分類明晰，資料齊全。六資 金