IT系統(tǒng)資產(chǎn)管理制度

1、IT 系統(tǒng)資產(chǎn)管理制度第一章總則第一條加強公司電腦及相關(guān)設(shè)備的歸口管理工作，確保集團電腦及相關(guān) ITIT 資源的合理配置，便于對電腦等 ITIT 系統(tǒng)資產(chǎn)的維護與保養(yǎng)，使其更好的為公司經(jīng)營發(fā)展服務(wù)。特制定本制度。第二條本制度適用于集團各職能部門、科室，各分子公司參照執(zhí)行。第二章資產(chǎn)范圍及登記第三條依據(jù)集團財務(wù)制度規(guī)定的 ITIT 設(shè)備歸口管理要求， ITIT 設(shè)備資產(chǎn)范圍包含但不限于以下項目：（一）辦公用各類電腦主機（含筆記本）。（二）辦公用各類顯示器。（三）辦公用各類打印機（含租用）。（四）辦公用各類復(fù)印機（含租用）。（五）各類投影儀。（六）集團各類應(yīng)用服務(wù)器（七）辦公用各類網(wǎng)絡(luò)設(shè)備（交換機

2、、防火墻、機柜、UPSUPS 光纖、光貓等）。（八）集團財務(wù)部與 ITIT 部共同認定屬 ITIT 設(shè)備的其他設(shè)備。（九）辦公用便攜式存儲設(shè)備、存讀取設(shè)備。（十）受贈的 IPADIPAD 掌上電腦、PDA?PDA?設(shè)備。第四條對于上述電腦等固定資產(chǎn)，除第七款網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、第十款用于贈送客人的電子設(shè)備外，其余項目涉及的 ITIT 系統(tǒng)資產(chǎn)應(yīng)采用登記貼牌的方法進行管理。第五條登記手續(xù)的實施部門為集團 ITIT 部，同時在財務(wù)備案，接受財務(wù)監(jiān)督及財務(wù)制度監(jiān)管。第三章IT資產(chǎn)歸屬管理第六條 ITIT 設(shè)備遵循出庫部門歸屬原則，出庫部門負責(zé)人為第一責(zé)任人，用戶為直接責(zé)任人。第七條對于兩個及以上的部門共用的主

3、干線路等網(wǎng)絡(luò)設(shè)備由 ITIT 部出庫，資產(chǎn)歸屬 ITIT 部。第八條對于新建預(yù)設(shè)的智能辦公系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備歸屬 ITIT 部。第四章IT資產(chǎn)的維護管理第九條 ITIT 設(shè)備涉及到信息保密問題，所有的維修與保養(yǎng)由 ITIT 部統(tǒng)一管理，任何人不得私自將設(shè)備進行外修。第十條所有電腦如出現(xiàn)故障必須先報修到 ITIT 部部，由 ITIT 部進行初步檢修，如是硬件故障需要外修的，由 ITIT 部通知相關(guān)責(zé)任人進行處理，維修費用由使用部門承擔(dān)。第十一條 ITIT 設(shè)備在外修時，應(yīng)確保所有用戶產(chǎn)生的數(shù)據(jù)已經(jīng)清除或加密。第十二條對于人為造成設(shè)備損壞的，則由當(dāng)事人承擔(dān)相關(guān)維修費用。第十四條 ITIT 部每年實施不少于四次的 ITIT 資產(chǎn)巡檢工作。第十五條巡檢范圍與標(biāo)準(zhǔn)由 ITIT 部根據(jù)公司現(xiàn)狀進行制定，包括 ITIT 資產(chǎn)數(shù)量、運行情況、有無故障等，并不斷優(yōu)化。第十六條集團總部巡檢工作由 ITIT 部負責(zé)，分子公司巡檢工作由屬地 ITIT 部按集團總部要求實施。第十七條對于巡檢出來的設(shè)備問題由相關(guān)責(zé)任人限制整改處理，并交由集團企管辦監(jiān)督考核。第六章IT資產(chǎn)申購管理第十八條 ITIT 資產(chǎn)的申購管理參見ITIT 物資請購審批管理制度。第七章附