試驗檢測管理制度及質量控制措施

1、精選文檔標準、規(guī)范、技術資料管理制度為加強技術資料的管理，保障檢測檢驗工作的正常開展，制定本制度。1、本站標準、規(guī)范、技術資料由質量室統(tǒng)一管理；2、各室如需新購標準、規(guī)范、技術資料等需報質量室統(tǒng)一購置；3、質量室應注意采集技術資料信息，及時更新有關技術資料；4、標準、規(guī)范、技術資料由質量室建立檔案，統(tǒng)一編號、保存；5、質量室應建立資料借閱制度，技術資料原則上只供本站人員借閱，借閱、復制技術資料應辦理必要的審批手續(xù)；6、技術資料應根據有關要求、分類、重要性等情況確定保存期限。一般情況下各種法規(guī)、標準、規(guī)范應保存至有效期過后兩年；檢驗報告和記錄一般保存兩年，當有合同要求時，記錄的保存期應按合同要求

2、執(zhí)行；對有繼續(xù)保存價值的技術檔案，報經質量主管批準可延長保存期限；7、超過保管期的技術資料應按規(guī)定報技術主管批準，登記后予以銷毀；8、檢驗原始記錄、檢驗報告副本的管理應遵守有關保密的規(guī)定。試驗環(huán)境條件管理制度為保障試驗環(huán)境條件滿足檢驗工作及其相關工作的正常進行，制定本制度。1、檢驗室應保證檢驗時的現(xiàn)場環(huán)境條件，如溫度、濕度等滿足有關標準規(guī)范要求，不應對檢驗結果或對檢驗設備的計量準確度造成不利影響；2、在檢測站以外場所進行的檢驗工作，應首先確認環(huán)境條件是否滿足標準規(guī)范要求的范圍。對檢驗環(huán)境條件有可能發(fā)生的變化要有足夠的預見，以避免對檢驗操作及檢驗結果造成不良影響。3、對開展檢驗工作的環(huán)境條件要進

3、行監(jiān)測、控制和記錄，項目負責人應確保環(huán)境控制設施運轉正常，認真填寫設備使用和環(huán)境監(jiān)測記錄，發(fā)現(xiàn)異常應及時采取措施進行處理，必要時應報告室主任或質量主管。4、檢驗室應注意周圍環(huán)境因素，如灰塵、電磁干擾、溫度、濕度、電源電壓、噪聲、振動、雷電、有害氣體等的影響，以免影響工作質量。5、檢驗室應制定停電、停水、火災等非正常情況的應急預案，在檢驗過程中非正常情況發(fā)生時，應保全檢驗數據或重新組織檢驗。6、檢驗設施的布置及檢驗工作的開展應盡量避免相互之間的影響，必要時應采取適當的隔離措施。7、在現(xiàn)場或其它臨時場所進行的檢驗工作應采取有效的隔離措施，防止其他因素的干擾。必要時應立即停止檢驗工作，待條件滿足后檢

4、驗工作方可繼續(xù)進行。8、項目負責人應保證檢驗區(qū)域不得挪作他用，確需占用檢驗區(qū)域時應確保對該檢驗工作無不良影響，并經檢驗室主任同意后方可使用。9、進入和使用有影響工作質量的區(qū)域應設置明顯標識，嚴格限制無關人員出入。10、顧客要求進入檢驗區(qū)域，對所委托的檢驗項目進行現(xiàn)場觀看時，應遵守檢驗室的有關規(guī)章制度，履行必要的申請和批準手續(xù)，經室（副）主任批準并在其指定人員的陪同下觀看相應的檢驗項目。11、檢測站應有良好的內務管理，制定內務管理制度，內容應包括清潔、衛(wèi)生、文明、環(huán)境、設施管理等。檢測試驗工作安全管理制度為保障檢測試驗人員的人身安全和檢驗設備的安全，制定本制度。1、檢測站站長為本站安全生產第一責

5、任人，負責全站的安全生產；2、檢驗人員必須遵守安全生產法律、法規(guī)的規(guī)定。嚴格執(zhí)行操作規(guī)程和作業(yè)指導書，正確使用儀器、設備、工具、不得違章作業(yè)；3、檢驗人員在使用檢驗儀器設備前應檢查儀器設備的狀態(tài)和使用記錄，確保儀器設備正常后方可使用，并于使用后進行記錄；4、檢驗人員在使用檢驗儀器設備過程中，儀器設備出現(xiàn)故障時，應立即停止工作，保護好現(xiàn)場，并向有關人員匯報；5、在施工現(xiàn)場進行的檢測檢驗工作應遵守建設工程安全生產管理條例及有關行業(yè)、工種的規(guī)定，確保人身、設備的安全；6、用于檢驗工作的電腦應安裝防病毒軟件，無關人員不得擅自操作電腦；7、檢驗人員在檢驗工作結束離開檢驗現(xiàn)場時，應注意斷電、斷水、關閉門窗

6、，做好防火防盜工作；8、辦公室應定期檢查消防器材的有效性，并按有關規(guī)定存放消防器材，負責培訓職工的消防知識。儀器設備報廢處理制度檢驗儀器設備在使用、保存過程中，必然會因技術性能的落后、損壞、無零配件或維修費用過高等原因而失去使用和維修價值。因此，對這一類設備應進行報廢處理。參照行政事業(yè)單位國有資產處置管理實施辦法規(guī)定的原則，結合我站的實際情況制定本制度。1、檢驗儀器設備報廢條件1）、技術落后、損壞、無零配件、維修費過高、耗能過高、效率太低已被淘汰的設備。 2）、超過使用年限，主要部件陳舊，精度低劣，且無法改造利用的設備。 3）、嚴重損壞或經常出現(xiàn)故障，無修復價值的設備。 4）、因不可抗拒的自然

7、災害造成損失的設備。 5）、經常出現(xiàn)故障，不適宜用于工作的設備。6）、國家有關部門明文規(guī)定淘汰及停止使用的產品。2、程序1）、降級使用的儀器、設備由業(yè)務室主任向質量室提出申請，由質量室委托有關計量測試部門進行檢定，提出使用范圍的建議，報質量主管審批，并有關情況記入該設備檔案。2）、擬報廢的儀器、設備由所在室提出報廢申請報質量室，質量室報技術主管或質量主管審批后，提交站辦公會議研究決定。報廢的設備應在設備檔案中予以記錄。3、已報廢的檢驗儀器設備應在顯著位置進行標識，并不得繼續(xù)存放在檢驗室內。4、報廢儀器設備各室不得擅自處理，由質量室統(tǒng)一回收、處置，并報財務部門進行帳目處理?；瘜W試劑管理制度為規(guī)范

8、我站化學試劑的管理，嚴防事故發(fā)生，保障員工生命財產安全，正常工作秩序，根據規(guī)定，結合我站實際，特制定本制度。1、化學試劑的購置由試驗室提出購置計劃報質量室，質量主管批準后，指定專人采購化學試劑。對性質不穩(wěn)定、久置易變質的化學試劑，每次不宜購置過多，做到既保證檢驗工作需要，又有一定的存量。2、一般化學試劑應放在專用場地或專用儲存室（柜）內，應當符合有關安全規(guī)定，并根據物品的種類、性質，設置相應的通風、防爆、防火、防曬等安全設施。3、化學試劑應設專人負責管理，無關人員不得接觸化學試劑。4、試劑的標識應有編號、名稱、規(guī)格、化學方程式、說明等項，沒有標識的試劑，在末查明前不能隨便使用。4試劑在取用時要

9、嚴格按照試劑取用相關注意事項，防止取用不當造成試劑質量污染等事故的發(fā)生。5、帶入工程檢測所用試劑，要包裝完好，輕拿、輕放避免破損的事故的發(fā)生。6、化學試劑因變質報廢的，應妥善處理。儀器設備檔案管理制度為規(guī)范檢驗儀器設備的檔案管理，制定本制度。1、檢驗儀器設備檔案是指作為學校固定資產管理的儀器、設備，在其購置、驗收、調試、運行、維修、改造、報廢等全部活動過程中直接形成的具有保存利用價值的文字、圖樣、聲像、記錄等不同載體的材料,以及隨機文件材料2、質量室儀器設備檔案管理員，負責儀器設備的檔案管理工作。3、儀器設備按程序驗收后所有資料交質量室，由儀器設備檔案管理員建立檔案。4、建檔內容包括：從申購設

10、備到驗收完畢過程中的管理文件和技術性文件、儀器設備名稱、制造商名稱、規(guī)格、型號、或其它唯一性標識、出廠日期、接收日期和啟用日期、出廠合格證、儀器設備說明書以及接收時的狀態(tài)和驗收記錄，周期檢定書，維護、維修記錄和維護計劃，目前放置的地點、責任人等。5、儀器設備檔案借閱：檢驗室借閱儀器設備檔案資料須經室主任同意后方可借出，重要的資料經質量主管同意方可借出。外單位人員不得隨便借閱。6、設備管理員要認真履行檔案管理制度，按規(guī)定周期清查檔案資料，以防有丟失或其他事故出現(xiàn)。檢測工作（程序）管理制度為保證檢驗工作質量，規(guī)范檢驗行為，制定本制度。1、基本要求1）所有檢驗工作必須有兩人或兩人以上的持證人員共同進

11、行；2）所有檢驗工作必須遵守有關標準規(guī)范或作業(yè)指導書的規(guī)定；3）對檢驗工作中的重要環(huán)節(jié)應在質量監(jiān)督員的監(jiān)督下進行；4）非數顯儀器設備的檢驗數據的測讀宜估讀到最小刻度的1/10，當最小刻度的1/10不易分辨時,可估讀到最小刻度的其他分位（如1/5、1/4、1/2等）； 5）為顧客提供的樣品、有關技術資料、科研成果、專利權及檢驗過程、檢驗結果等保密。2、試驗程序1）收樣人員在樣品接收前應對樣品進行仔細的檢查，包括樣品數量、外觀狀態(tài)、規(guī)格型號等，樣品經檢查符合試驗要求后方可辦理委托手續(xù)。顧客對樣品的處置有特殊要求時應在辦理委托手續(xù)時提出，經室主任同意后在委托單上注明。不符合試驗要求的試驗樣品不得接收

12、； 2）顧客辦理委托登記并簽字確認后，收樣人員應及時對經檢查符合試驗要求的樣品做出正確標識并在收樣人欄內簽字；3）顧客和收樣人員簽字確認后的委托單交收費人員按規(guī)定收費。收費人員在委托單上簽名并加蓋收費章，將其中的委托單裁下交授權簽字人審核并臨時保存，將試驗記錄和取報告憑證一并交收樣員處置；顧客和收樣人員簽字不全的不得辦理收費手續(xù)。4）收樣人員應將取報告憑證交顧客妥善保管并進行必要的告知，然后立即將試驗記錄和樣品一起移交相關項目的試驗人員；5）試驗人員接到試驗記錄和樣品后，組成試驗小組，及時對試驗記錄和樣品進行核對并處理。試驗小組的組成應符合本程序4.1的要求，不符合試驗要求的樣品、無收費章或簽

13、名不全的試驗記錄不得接收；6）試驗小組應及時與相關的質量監(jiān)督員取得聯(lián)系，并經其同意后按照相關技術標準或作業(yè)指導書的要求精心組織試驗；7）試驗開始前，試驗人員應先觀測試驗環(huán)境并進行記錄，試驗環(huán)境不符合要求時不得開始試驗；8）試驗人員應選擇合適的試驗設備，檢查設備的狀態(tài)（適用時應檢查設備使用記錄），進行試運行，并進行適當的記錄。試驗設備不符合要求時不得開始試驗；9）試驗結束，試驗人員應立即對試驗樣品進行正確處置，清理試驗環(huán)境和設備，必要時檢查設備運行狀態(tài)，填寫設備使用記錄并簽名；10）試驗結束，試驗人員應立即對原始記錄檢查核對、簽字，將填寫完整的試驗記錄交監(jiān)督員審查、簽字，監(jiān)督員應將試驗項目已完成

14、的試驗記錄審查后送交委托登記員。試驗項目不全、數據記錄不全、簽名不全或有其他疑點的試驗記錄不得移交；11）委托登記員應檢查試驗記錄內容和簽名是否符合要求，將符合要求的試驗數據立即輸入微機，打印報告并在制單欄內簽名后連同試驗記錄一起交報告審核人審核。手續(xù)不全的試驗數據不得錄入微機；12）報告審核人應仔細核對原始記錄和試驗報告，并進行適當的驗算和結果判定后簽字，將審核簽字后的報告和試驗記錄交授權簽字人簽發(fā)；13）授權簽字人應認真核對原始記錄與試驗報告的相關內容是否符合質量體系要求，試驗內容和試驗結果是否滿足委托要求和相關技術標準要求，委托、收樣、試驗、監(jiān)督、制單、審核簽名及收費手續(xù)是否齊全，必要時

15、應詢問相關人員，進行調查核實，確認符合有關要求后簽發(fā)。對存有任何疑點或瑕疵的檢驗報告不得簽發(fā)；14）簽發(fā)后的報告交報告發(fā)放人員臨時保管；15）報告發(fā)放人員依據“取報告憑證”發(fā)放報告，記錄發(fā)放日期并簽字。顧客將“取報告憑證”丟失時，應由顧客本人持相關的證明文件，填寫投訴、質量異議登記，經室主任批準同意，再填寫“取報告證明”方可領取報告；16）根據顧客要求，檢驗結果通過電話、傳真等方式傳輸時應指定專人操作，同時注意保密，遵守。傳輸時應首先核對顧客身份，核對無誤后按顧客要求方式傳輸，必要時傳輸后應記錄傳輸情況。在無法證實顧客身份時，應拒絕傳輸檢驗結果；17）必要時對試驗后的樣品應保留至試驗報告的異議

16、期限；18）對試驗結束后需要在檢驗報告的異議期限內領回的樣品，應在取報告憑證上注明“對本報告無異議”后方可領回。3、檢測程序1）委托登記人員接受委托時，應對委托內容仔細詢問，必要時應進行現(xiàn)場查勘，確認滿足檢測要求后辦理委托登記；2）顧客辦理委托登記并簽字確認后，室主任根據委托內容安排有關項目負責人進行檢測準備工作，重要的檢測工作應制定檢測方案，檢測方案經室主任審核，分管站領導批準，必要時應報經技術主管批準；3）室主任安排檢測人員組成檢測小組，檢測小組的組成應符合有關要求，如質量監(jiān)督、公正性等，布置檢測任務并進行有關技術、安全等事項的交底；4）檢測小組接到檢測任務后，按作業(yè)指導書或有關標準規(guī)范的

17、要求精心組織檢測；5）檢測結束，檢測人員應對原始記錄檢查核對、簽字，將填寫完整的檢測記錄交監(jiān)督員審查、簽字；6）檢測記錄和報告的流轉、審批按本程序第2條7）18）執(zhí)行。4、檢驗中斷的處理當檢驗工作進行過程中發(fā)生停電、停水、設備故障、安全事故等情況時，應采取必要的措施保全檢驗對象和檢驗數據，及時向室主任匯報，必要時應通知顧客并重新組織檢驗。5、質量記錄的管理檢驗室應及時對完成的質量記錄進行整理，每月上旬將整理完畢的質量記錄移交質量室保存，并辦理移交手續(xù)。設備維護和檢定制度為保障檢驗設備的正常運行和使用，保證檢驗工作的順利進行，制定本制度。1、檢驗設備的保管質量室負責建立檢驗設備檔案，內容包括：1

18、） 檢驗設備儀器名稱；2） 制造商名稱、規(guī)格、型號或其它唯一性標識；3） 出廠日期、接收日期和啟用日期；4） 出廠合格證；5）接收時的狀態(tài)和驗收記錄；6） 設備儀器使用說明書（或復印件）；7） 周期檢定證書；8） 維護、維修記錄和維護計劃；9） 目前放置地點、責任人等。2、主要或重要的、精密的檢驗設備應制定操作規(guī)程；3、檢驗設備應指定專人進行保管。4、檢驗設備的使用1）檢驗人員應持證上崗并能熟練操作檢驗設備；2）檢驗人員應按照操作規(guī)程操作設備；3）檢驗人員使用設備儀器前應檢查使用記錄（適用時），并經試運行確認狀態(tài)正常后方可使用；如發(fā)現(xiàn)檢驗設備狀態(tài)異常，應向室主任報告；4）經室主任組織檢查，確認

19、檢驗設備狀態(tài)異常后，應標明停用標志，直到修復（必要時）經檢定/校準合格，重新標明狀態(tài)標識并經批準后啟用；5）重要的檢驗設備使用后應及時填寫使用記錄并簽字；6）新添置檢驗設備到貨后，應由質量主管或其委托人組織質量室、檢驗室、辦公室和設備管理人員進行驗收。使用前，必須進行檢定/校準合格，重要和昂貴的檢驗設備的啟用應經技術主管批準；7）特殊情況下使用超過檢定/校準有效期的檢驗設備應遵守例外偏離許可程序（FJCXZ19-2003）。5、檢驗設備的維護1）檢驗設備應有標明其使用狀態(tài)的明顯標識。標識分“合格”、“準用”、“停用”三種，分別用紅、黃、綠三種顏色表示。標志內容應包括檢驗設備名稱、統(tǒng)一編號、使用

20、狀態(tài)、檢定/校準人、檢定/校準有效日期、責任人等； 2）檢驗設備責任人應經常對儀器進行保養(yǎng)，如清潔、加油、換油、檢查易損部件等；3）檢驗設備責任人發(fā)現(xiàn)設備儀器的零部件（不影響計量性能）需要更換時，應及時報告室主任和質量室。6、檢驗設備的檢定/校準或檢驗1）、對檢驗準確性和有效性有影響的測量和檢驗儀器設備，在投入使用前應進行檢定/校準或檢驗；2）、需要檢定/校準的檢驗設備應按檢定/校準周期送法定計量機構進行檢定/校準；7、對檢定/校準不適用的儀器設備應由質量室組織設備檢驗；1）、必要時設備檢驗應編寫檢驗方法，適用時檢驗方法應盡量溯源到國家基準；2）、檢驗方法應經技術主管批準；3）、設備檢驗合格，

21、經質量主管批準的儀器設備應貼上準用標識。8、質量室應在每年的第一季度制定檢驗設備的檢定/校準或檢驗計劃；9、質量室應在設備有效期到達前兩周安排檢定/校準或檢驗，并通知有關業(yè)務室做好檢定/校準或檢驗準前的準備工作；10、檢定/校準或檢驗后的檢驗設備應及時進行狀態(tài)標識；11、經檢定/校準或檢驗后不能滿足使用要求的設備應進行修理、降級使用、報廢等處理；12、檢驗設備在移動、維修后或對其性能有懷疑時應及時進行檢查，必要時應進行檢定/校準或檢驗；13、新購置的對檢驗準確性和有效性有影響的測量和檢驗設備，在投入使用前應進行校準/檢定/校準或檢驗；14、檢驗設備在檢定/校準或檢驗有效期內，適用時應進行適當的

22、運行檢查，運行檢查由質量室組織實施，運行檢查記錄報質量室存入檢驗設備檔案；15、如果運行檢查結果顯示檢驗設備測量結果偏離有關要求，應立即停止使用，查明原因，評價其影響；16、對運行檢查發(fā)現(xiàn)問題的檢驗設備應由質量室組織進行檢定/校準或檢驗；17、檢驗設備的檢定/校準或檢驗/校準證書由質量室歸入設備檔案保存。試驗檢測人員培訓制度為不斷提高與檢驗質量有關人員的業(yè)務素質和綜合素質，滿足本站檢驗工作和質量體系持續(xù)改進的需要，制定本制度。1、人員職責1）技術主管：總體負責全站與檢驗質量有關人員的培訓工作；2）質量主管：負責其職責范圍內的培訓工作；3）室主任：負責本室檢驗人員的業(yè)務培訓工作；4）質量室：負責

23、本站組織的通用性知識培訓，保存人員培訓計劃和執(zhí)行情況及其評價的文字記錄。2、培訓類別1）本站組織的通用性知識培訓內容可包括標準知識、質量控制與監(jiān)督管理知識、計量理論知識、誤差理論、數據處理、數理統(tǒng)計、抽樣方法與理論、法律法規(guī)、職業(yè)道德規(guī)范、外語等各崗位所需的應知應會知識；2）室組織的專業(yè)培訓內容可包括涉及本室檢驗項目的程序文件、作業(yè)指導書、檢驗方法、技術標準3）相關單位組織的取證培訓和其他培訓等。3、培訓時機1）培訓計劃安排的時間； 2）檢驗人員上崗前或轉崗前； 3）新的技術標準規(guī)范實施前；4）其它時間安排的培訓。 4、培訓計劃1）本站組織的通用性知識培訓，由質量室制定培訓計劃，技術主管審批；

24、2）各室組織的專業(yè)培訓計劃由各室制定，報質量室并經技術主管審批。5、培訓形式1）培訓可采取多種形式進行，諸如集中學習、聘請有關技術人員講課、外出參觀和學習、自學、互學等；2）我站積極鼓勵員工在單位組織的各種培訓之外通過不同的途徑進行學習，不斷提高自身的業(yè)務素質；6、培訓考核：培訓應進行考核，考核結果記入個人技術檔案；7、質量室負責保存人員培訓計劃和執(zhí)行情況及其評價的文字記錄；8、對于相關單位組織的培訓，培訓結束之后，應將培訓資料交質量室統(tǒng)一管理，培訓考核成績及有關培訓的證件等報質量室存入個人技術檔案。標準養(yǎng)護室管理制度為保障標準養(yǎng)護室的環(huán)境條件滿足檢驗要求，制定本制度。1、砼項目負責人負責砼、

25、砂漿養(yǎng)護室的管理，水泥項目負責人負責水泥養(yǎng)護室的管理；2、各養(yǎng)護室負責人負責溫濕度的監(jiān)控，保證養(yǎng)護室的環(huán)境條件符合標準規(guī)范要求，每天不少于2次記錄溫濕度；3、發(fā)現(xiàn)環(huán)境條件不能控制時，要及時采取補救措施并立即上報室主任；4、標準養(yǎng)護室只準許本站試配試塊和有標識的委托試塊放入，其它類試塊不經室主任同意禁止放置； 5、養(yǎng)護場所不經室主任同意，不得挪作它用，如必須挪用要確保環(huán)境條件在控制范圍內。6、 收樣人員根據委托單內容，對需要養(yǎng)護的試塊進行唯一性標識后放入養(yǎng)護室，并記錄試塊位置編號，試塊放置要整齊且易于查找；7、試塊需要移出破型時，收樣人員要在場驗證，除客戶在委托時申請到位監(jiān)督的，移出試塊要立即試

26、壓；8、標養(yǎng)室非有關人員禁止入內，除試塊進出外其余時間標養(yǎng)室門封閉。儀器設備購置及驗收制度為規(guī)范并有效控制對檢驗質量有影響的儀器設備購置及驗收，確保檢驗質量的可靠，制定本程序。1、人員職責1）站長：負責控制重要檢驗設備、材料購置計劃的批準；2）技術主管：負責重要檢驗設備、材料購置計劃的審核；3）質量室a、負責建立合格的外部支持服務和供應商名錄并保存合格供應商的詳細資料；b、對新建立的合格供應商，質量室應對其進行能力評價，報技術主管審核；c、負責對各檢驗室提交的檢驗設備、材料購置報告進行審查，并提交技術主管審核；4）檢驗室：檢驗室對擬購置的檢驗設備、材料提出明確、完整的性能和質量要求，并向質量室

27、提交申請報告。2、工作程序1）檢驗室對擬購置的檢驗設備、材料提出明確、完整的性能和質量要求，并向質量室提交申請報告；2）質量室將檢驗室提交的申請報告報技術主管審核，必要時將技術主管審核后的報告報站長批準；3）質量室負責落實批準后的檢驗設備、材料的合格供應商能力評價，其評價內容可包括：a、供應商的資信能力；b、供應商的供貨業(yè)績；c、供應商的質量保證能力；d、價格；e、交貨情況；f、服務情況等。4）質量室根據評價結果，選擇合格的供應商；5）質量室負責建立合格的外部支持服務和供應商名錄并保存合格供應商的詳細資料；6）質量室（必要時由技術主管）組織對購置檢驗設備、材料的驗收；7）購置的檢驗設備、材料應

28、經驗收合格后投入使用，必要時應報技術主管批準；8）質量室應將所購檢驗設備、材料的有關資料及驗收記錄等存檔；9）對原有合格供應商，質量室應不定期地驗證其質量體系是否持續(xù)有效，或滿足合同要求。受理投訴、質量異議與仲裁管理制度為保證來自顧客及相關單位的投訴、質量異議等得到及時認真地處理，使本站的工作質量得到持續(xù)改進，制定本制度。1、職責1）質量室和檢驗室負責投訴、質量異議的受理及分類處理；2）技術主管和質量主管負責對嚴重的投訴、質量異議處理工作。2、投訴、質量異議分類投訴、質量異議：來自顧客的反饋。包括顧客的要求（不論是否合理）、顧客的意見（不論是否正確）、顧客的建議（不論是否可行）。投訴、質量異議

29、按涉及的責任分為兩類：A類投訴、質量異議：非顧客原因的投訴、質量異議；B類投訴、質量異議：顧客原因的投訴、質量異議。3、投訴、質量異議受理1）顧客對本站提出的投訴、質量異議，由質量室或檢驗室受理并填寫投訴、質量異議記錄，進行分類處理；2）對超過檢驗報告規(guī)定期限的投訴、質量異議，一般不應受理，確需受理時應經質量主管批準。3）一般投訴、質量異議的處理a、對于B類投訴、質量異議直接由受理部門向顧客或相關單位做出解釋；b、對于A類投訴、質量異議由質量室同檢驗室負責人就投訴、質量異議涉及的檢驗工作應對以下情況進行復查：樣品情況是否滿足檢驗要求；檢驗設備的工作狀態(tài)是否正常；檢驗環(huán)境條件是否滿足要求；檢驗依

30、據及檢驗方法是否正確；原始記錄及數據處理是否正確；檢驗人員資質是否符合要求；檢驗行為是否端正等。c、復查結果確認原檢驗結果無誤的，維持原檢驗報告；d、確需重新復檢的，由檢驗室指定檢驗人員在質量室及監(jiān)督人員的監(jiān)督下進行。復檢一般應在留存樣品上進行；e、當復檢數據與檢驗數據的允許誤差超出規(guī)定范圍時，應對原檢驗報告予以更正，并發(fā)更改通知書；f、當復檢數據與檢驗數據的允許誤差在規(guī)定范圍之內時，維持原檢驗報告。4）如果顧客的投訴、質量異議涉及到以下內容，質量室應及時報告質量主管，必要時應報告技術主管，并按質量體系審核評審程序（FJCXZ02-2003）對投訴、質量異議涉及的范圍和職責組織進行附加審核：a

31、、質量方針或程序；b、質量體系；c、檢驗工作質量。5）經調查核實確認屬本站工作人員失職造成的復檢結論與原報告結論不符的，根據本站制度對有關人員進行處分。人員崗位職責一、站長（副站長、站長助理）職責 1 全面負責本站的各項工作，組織貫徹執(zhí)行國家有關方針、政策、法律、法規(guī)；2 制定本站發(fā)展規(guī)劃，負責上級下達任務的落實；3負責質量管理體制策劃，制定本站的質量方針和質量目標，批準質量手冊和程序文件；4 授權技術主管、質量主管對檢驗技術、檢驗質量全面負責；5 組織制定本站發(fā)展規(guī)劃和年度工作計劃，組織配備所需資源；6審批審核計劃，聽取審核情況匯報；7主持管理評審，確保質量體系持續(xù)有效運行；8 負責本站文件

32、的簽發(fā)和工作計劃的審批；9 主持召開站務會議，聽取副站長、技術主管、質量主管及各室負責人的工作匯報，協(xié)調解決工作中存在的問題；10負責組織對全體人員的考核獎懲；11法律、法規(guī)和本站章程規(guī)定的其他職權；12副站長、站長助理協(xié)助站長工作，并對分管工作負責。二、技術主管職責1負責本站技術工作；2參與制定本站的發(fā)展規(guī)劃和年度工作計劃； 3負責組織處理檢驗和技術改造中的技術問題；4負責技術交流、技術培訓的組織落實，組織對檢驗人員的業(yè)務考核；5負責科研開發(fā)、技術引進及標準、規(guī)范的貫徹執(zhí)行工作；6負責組織新建項目、技術改造項目和設備購置計劃的論證立項工作；7負責審批作業(yè)指導書，批準技術性質量記錄格式；8負責

33、首份報告的確認和檢驗報告的簽發(fā)；9參與管理評審，負責對質量負責人履行職責情況進行審核；10批準實驗室間比對和能力驗證等監(jiān)控計劃，對結果的有效性組織評價。11向站長匯報工作，及時反映工作中的問題。三、質量主管職責1 負責本站質量工作，組織編制、修訂質量手冊和程序文件；2 組織本站質量管理體系的建立和運行，負責編制審核計劃、委派審核員、簽發(fā)審核報告；3 負責組織對不合格項的控制，并對糾正措施執(zhí)行情況組織跟蹤驗證；4 組織處理檢驗工作中的抱怨及質量事故；5 負責管理性質量記錄格式的批準；6 負責組織和安排內部質量審核工作并將審核結果提交管理評審；7 參與管理評審，負責編制管理評審計劃和評審報告并組織

34、實施；8 參與制定本站的發(fā)展規(guī)劃和年度工作計劃；9 在技術主管不能履行職務時代行其職責；10 向站長和技術主管匯報工作，及時反映工作中的問題。四、檢驗室（副）主任職責1 認真貫徹執(zhí)行質量方針，保證試驗數據科學、公正，負責該室的全面工作；2 負責審查和修訂試驗項目的作業(yè)指導書，指導各項工作，檢查工作完成情況，并對人員進行業(yè)務考核；3 聽取室副主任、項目負責人的工作匯報，對其提出的問題及時做出處理，重大問題及時上報站領導；4 組織職工進行政治學習，業(yè)務技術培訓，主持本室新項目、新課題開發(fā)研究；5 負責試驗報告的審核工作，對試驗報告的真實性和準確性負責；6 參與本室質量事故的調查分析和處理；7 經常

35、向站領導匯報工作，并完成交辦的其它工作；8 副主任協(xié)助主任工作，對分管的工作質量負責。五、質量室（副）主任職責1 全面負責質量室的各項工作；2 協(xié)助質量主管組織編寫質量管理體系文件，負責體系文件的日常管理；3 負責檢驗設備的管理；4 負責標準、規(guī)范、質量信息、業(yè)務檔案、文件及專業(yè)報刊等資料的收集管理；5 負責內部質量體系審核計劃編制，參與審核與管理評審；6 協(xié)助質量主管組織質量事故的調查分析和處理；7 負責顧客抱怨的接待、受理，并分類處理；8 負責運行檢查和比對驗證的組織；9 負責合格分包商和外部協(xié)助服務供應商的資質管理；10 向站領導匯報工作；11 副主任協(xié)助主任工作，對分管工作負責。六、辦

36、公室（副）主任職責1 全面負責本室的管理工作；2 負責固定資產的管理；3 負責行政檔案、文件及非專業(yè)報刊等資料的管理；4 負責辦公用品、勞保用品的管理；5 負責機動車輛的管理；6 負責外部接待工作；7 負責本站其它內務工作。8 向站領導匯報工作；9 副主任協(xié)助主任工作，對分管工作負責。七、項目負責人職責1 在室主任領導下，負責所在項目組的各項檢驗工作；2 負責編寫所在項目的作業(yè)指導書；3 負責該項目的設備維護和保養(yǎng)；4 組織試驗人員做好檢驗前的準備工作；5 組織項目檢驗人員進行業(yè)務、技術學習；6 督查、指導本項目檢驗人員檢驗工作，保證檢驗數據的準確、公正；7 及時報告所在項目出現(xiàn)的質量事故，積

37、極協(xié)助領導查找事故原因；8 向室主任匯報工作，對工作提出合理化建議；9 負責檢驗場所的整潔與衛(wèi)生，做到文明生產；10 負責督查檢驗設備使用記錄和環(huán)境條件監(jiān)測記錄。八、檢驗員職責1 嚴格執(zhí)行質量手冊、程序文件和作業(yè)指導書，遵守各項規(guī)章制度；2 服從項目負責人的分工，認真負責，實事求是，確保檢驗數據的準確無誤，嚴禁弄虛作假； 3 了解檢驗設備原理，確保檢驗中的人身、設備安全，負責檢驗設備的日常保養(yǎng)、維護工作；4 檢驗過程中不得擅離工作崗位；5 檢驗過程中發(fā)現(xiàn)異常情況，應立即停止檢驗并及時匯報；6 認真如實填寫檢驗設備使用記錄； 7 努力學習業(yè)務知識，準確掌握標準規(guī)范內容，應具有良好的實際操作能力和

38、一定的理論水平，有正確處理數據的能力。 九、設備管理員職責1 在質量室主任領導下，負責本站的檢驗設備管理工作；2 參加檢驗設備的驗收、試運行，負責建立設備儀器檔案；3 編制檢驗設備周期檢定/校準或檢驗計劃并配合實施；4 負責檢驗設備的狀態(tài)標識；5 負責辦理檢驗設備的停用、報廢手續(xù)。十、檔案管理員職責1 在室主任領導下，負責質量檔案管理工作；2 負責設備儀器的檔案管理；3 負責技術資料的管理；4 負責質量記錄的管理；5 負責上級有關質量文件的收發(fā)和保管；6 及時向各檢驗室提供新頒布的標準規(guī)范和已廢止標準規(guī)范的通知；7 負責有關技術標準、規(guī)范、雜志的訂閱等。十一、審核員職責1 接受質量主管的委派，

39、實施審核工作；2 熟悉有關的檢驗方法和檢驗程序；3 參與制定審核計劃，編制審核檢查表；4 編寫審核報告；5 負責糾正措施的跟蹤驗證。十二、監(jiān)督員職責1 熟悉檢驗方法、程序、目的和檢驗結果的評價；2負責監(jiān)督質量體系在所分工項目的正常運行；3負責所分工項目檢驗質量的監(jiān)督，對被監(jiān)督的檢驗結果負責；4 對檢驗過程中的主要環(huán)節(jié)進行必要的監(jiān)督；5 對檢驗人員的檢驗行為進行必要監(jiān)督；6 對原始記錄內容的準確性、完整性、規(guī)范性進行監(jiān)督;7 對檢驗數據的傳輸和處理過程進行監(jiān)督，必要時進行適當的驗算；8 審視檢驗數據和結果的科學性、合理性。9 在所監(jiān)督項目的檢驗記錄上簽名。十三、委托登記員職責1 熟悉電腦基本操作

40、和委托登記軟件；2 詳細詢問委托內容，按顧客提供的內容進行登記；3 打印委托、記錄單，耐心指點顧客仔細核對委托內容，確認無誤后請顧客簽字確認；4 依據檢驗記錄輸入檢驗結果，打印報告單并簽名，連同記錄單一并交審核人審核；5 更改電腦記錄必須按照規(guī)定程序進行，不得私自更改顧客已確認的委托內容或已核定的檢驗記錄；6 遇到電腦故障，無把握排除的應立即報告，確保電腦中的內容不被誤刪除或丟失。十四、收樣人員職責1 熟知我站對樣品的可檢參數以及參數認證情況；2 熟知可檢參數的樣品取樣規(guī)則、樣品數量、尺寸以及委托程序；3 詢問顧客要委托的項目以及樣品的取樣方法，確定是否接受顧客的委托；4 對顧客委托的參數有可

41、檢能力而無認證的，要向顧客講明，顧客確定要委托的要辦理有關手續(xù)；5 指導并協(xié)助顧客辦理委托，幫助顧客解決委托過程中遇到的困難，向顧客簡述我站工作程序；6 接收樣品并標識，標識要清楚，易于查看。確保樣品、標識、記錄單不發(fā)生混亂；7及時向室主任匯報顧客對我站的工作意見及合理要求。檢測工作保密制度為了對顧客提供的樣品、檢驗過程、檢驗結果以及有關技術資料、科研成果、專利權等保密，保障顧客的權利，制定本制度。1、本站所有工作人員均有責任為顧客提供的樣品、檢驗過程、檢驗結果以及有關技術資料、科研成果、專利權等有關工作的保密和本站質量體系文件等有關的情況保密。2、收樣人員接收樣品后應及時對樣品進行標識，樣品

42、標識應不包含顧客名稱、使用該樣品的工程名稱等表明顧客身份的資料，樣品應盡量采用盲樣方式；3、對顧客提供的有關技術資料應由項目負責人保管，并為顧客保密，檢驗結束后應及時歸還顧客；4、檢驗數據、原始記錄、檢驗報告等有關檢驗工作的文件資料等應嚴格保密；5、檢驗結果及檢驗報告的查詢、發(fā)放應遵守檢驗工作程序（FJCXZ03-2003）；6、檢驗數據、原始記錄、檢驗報告及質量體系文件的管理應遵守質量文件的控制和維護程序（FJCXZ01-2003）的規(guī)定；7、當使用計算機或自動設備進行檢驗數據的采集、處理、操作、記錄、報告、存貯或檢索時，應防止無關人員接觸和修改計算機記錄并應守遵守計算機軟件控制程序（FJC

43、XZ17-2003）；8、任何個人和部門未經技術主管或質量主管批準不得將質量文件、質量記錄、檢驗記錄、檢驗報告或檢驗數據向不應接觸的任何人泄露；9、任何個人和部門不得利用顧客的檢驗成果進行其它商業(yè)利用。試驗樣品管理制度為確保樣品的狀態(tài)和內在質量在流轉過程中不受影響，規(guī)范樣品的接收、流轉、貯存和處理等工作，制定本制度。1、收樣人員在樣品接收前應查看樣品是否符合規(guī)定要求，包括樣品數量、狀態(tài)、規(guī)格型號等，樣品檢查結果應進行記錄；2、如果顧客對樣品的處置有特殊要求，應在辦理委托手續(xù)時說明，處置辦法應經室主任批準；3、樣品接收后，收樣人員應根據樣品的分類進行標識（唯一性標識），標識（唯一性標識）應清晰、

44、可靠，易于查找；4、收樣人員將標識后的樣品和檢驗記錄一并傳遞給有關項目負責人或檢驗人員，必要時應辦理移交手續(xù)；5、項目負責人或檢驗人員收到樣品以后應認真核對樣品是否與記錄內容一致，對樣品情況存在疑問，或對顧客的檢驗要求不明確時，應與顧客取得聯(lián)系，取得進一步說明和認可后再進行檢驗；6、樣品在檢驗前后不同階段或不同狀態(tài)下應進行狀態(tài)標識，如“待檢”、“在檢”、“已檢”等。7、對于在現(xiàn)場抽取的樣品，抽樣人應對樣品做好標識，妥善保管并注意運輸過程中的保護?，F(xiàn)場抽樣應遵守抽樣程序（FJCXZ10-2003）；8、樣品在接收、流轉、制備、檢驗過程中應加以防護，避免受到非檢驗性損壞，并防止丟失。樣品如遇意外損

45、壞或丟失，應在原始記錄中說明，并向質量室報告，應立即與顧客取得聯(lián)系； 9、檢驗完畢后需要留樣的樣品（如水泥）應及時放入樣品室保存。樣品根據標準規(guī)范或有關規(guī)定保存到期后，項目負責人可對過期的樣品進行處理，并做記錄；10、對檢驗后狀態(tài)發(fā)生明顯變化的樣品，必要時應部分（或全部）保留至檢驗報告的異議受理期限；11、對檢驗完畢后狀態(tài)完好的樣品，應保留至檢驗報告的異議受理期限。如果顧客需要提前領回樣品時，應在取報告憑證上簽字聲明對本樣品的檢驗報告無異議后方可領回；12、樣品室環(huán)境及樣品（如水泥等）的存放應符合樣品的存放條件，對有溫度、濕度和存放時間等要求的樣品，應有相應的監(jiān)控設備或措施，并保存記錄；13、

46、檢驗室應建立相應的樣品室管理制度；14、對提供給分包方的樣品，在交付前應檢查樣品狀態(tài)。交付分包方的樣品應有對方接收憑證；15、檢驗室應嚴格按與顧客簽訂的委托書、協(xié)議或有關規(guī)定進行樣品的檢驗、流轉、貯存和處理，嚴格執(zhí)行保密和保護所有權程序（FJCXZ16-2003），對顧客的樣品、附件及有關信息保密。質量文件管理制度為確保質量文件的制定、使用、修訂和管理符合質量體系運行的需要，保證質量文件的科學性、適用性、協(xié)調性和完整性，對質量體系的運行情況進行檢查，并做好記錄，制定本制度。一、質量文件的分類質量文件分為管理性質量文件，計劃性質量文件、執(zhí)行性質量文件和質量記錄。1、管理性質量文件包括質量手冊，程

47、序文件和各項管理制度，其中質量手冊是質量管理的指導性文件，是我站一切質量文件的編制依據；2、計劃性質量文件包括業(yè)務計劃和質量體系審核評審計劃等；3、執(zhí)行性質量文件包括技術標準、規(guī)范、規(guī)程、作業(yè)指導書等；4、質量記錄包括對已完成的各種質量活動或達到的結果提供的客觀證據。二、質量文件的編制1、質量文件編制應統(tǒng)一命名，統(tǒng)一格式；2、國家有關部門頒布的規(guī)范性質量文件，質量室應報經技術主管確認。檢驗室應組織宣貫，必要時應編制或修訂作業(yè)指導書后采用；3、其它質量文件根據有關規(guī)定進行編制和審批；4、質量文件頒布后，由質量室和相關檢驗室組織學習貫徹。三、質量文件的修訂1、質量文件實施后，如發(fā)現(xiàn)需要修訂時應將修

48、訂意見報質量室，質量室匯總后組織有關人員按本程序第3條進行修訂、審核和發(fā)布；2、當標準、規(guī)范、設備、環(huán)境、人員等發(fā)生變化時，質量室負責及時對質量手冊相應內容進行更新，保持質量手冊的現(xiàn)行有效性；3、修訂后的質量文件由質量室發(fā)布修訂通知；4、過期作廢的質量文件如需繼續(xù)保留，應在明顯部位標注“作廢”或“失效”標志，以防誤用。四、質量文件的發(fā)放和保管1、質量文件的發(fā)放由質量室負責；2、質量手冊、程序文件等質量文件分受控和非受控版本，受控版本用于本站質量體系的運行，發(fā)放至部門負責人一級，由質量室負責編號、登記、發(fā)放。非受控版本的發(fā)放需經技術主管批準，由質量室負責編號、登記、發(fā)放；3、發(fā)放后的質量文件由持

49、有人負責妥善保管，不得外借或復制。如因持有人保管不善或其它原因造成文件無法繼續(xù)使用時，須及時報告質量室，并做出書面說明，經質量主管批準后予以補發(fā)。持有人調離本崗位時應及時交回所持有文件，并進行登記；4、由檢驗室完成的檢驗記錄、報告副本和其他質量記錄應及時進行整理裝訂，每月上旬移交質量室保管，并辦理必要的手續(xù)。五、質量文件的保密和銷毀1、質量文件的管理應遵守保密和保護所有權程序（FJCXZ16-2003）；2、質量文件應根據有關要求、分類、重要性等情況確定保存期限。一般情況下各種法規(guī)、標準、規(guī)范應保存至有效期過后兩年；有關儀器設備檔案保存至儀器設備不再使用后一年；檢驗報告和記錄一般保存兩年，當有

50、合同要求時，記錄的保存期應按合同要求執(zhí)行；對有繼續(xù)保存價值的技術檔案，報經質量主管批準可延長保存期限；3、對超過保存期限的質量文件，質量室報經技術主管批準后予以銷毀，銷毀的質量文件必要時應進行登記。六、質量文件的借閱1、質量室應制訂文件借閱制度；2、受控質量文件不得對外借閱；3、非受控質量文件的對外借閱必須經質量室主任必要時經質量主管批準，并需進行登記。檔案管理制度為規(guī)范檔案管理，制定本制度。一、保密制度1、嚴格遵守保密守則，做到不該知道的事，不打聽；不該說的機密，絕對不說；不該看的材料，堅決不看。2、嚴格執(zhí)行借閱制度，不任意擴大借閱范圍，對需要出據檔案證明的，要認真核對摘抄內容。3、整理檔案

51、應在檔案室內進行，檔案人員不準將檔案帶出檔案室，以防失密或丟失。4、發(fā)現(xiàn)檔案丟失，損壞時要及時報告。二、查閱、借閱檔案制度1、查閱秘密檔案，須經本級主管檔案工作的領導批準。2、室藏檔案資料一般不外借，特殊情況需要借出時須參照本規(guī)定1，2，3條辦理借出手續(xù)，借出非機密性檔案材料，由檔案室負責人批準，借出的檔案，限七天內歸還。3、經批準查閱的檔案，需要摘錄的，應經檔案管理人員同意，并經核對無誤后，方可出據證明。4、閱覽室內禁止吸煙，不要大聲喧嘩。5、利用檔案資料要注意保守機密，不得傳播檔案內容；要保證案卷的完整與安全，嚴禁拆卷、折疊、剪裁和涂改；要保證案卷清潔，不得弄臟，劃道。6、查檔介紹信要注明

52、查檔人姓名、職務、政治面貌及所查內容。三、檔案室管理制度1、庫房內的檔案柜要統(tǒng)一編號，入庫的檔案要按大類有系統(tǒng)地上架排列，做到存放有序，查找有據，實行科學管理。2、要愛護檔案，在整理、搬移、上架和提供利用過程中，要輕拿輕放，保持檔案整潔，發(fā)現(xiàn)破損時，要即使修補。3、要認真落實防火、防盜、防塵、防潮、防強光、防蟲、防鼠等“七防”措施，保持清潔，每月全面清掃一次。4、檔案室要實行專人管理，無關人員未經許可不得進入。5、檔案管理人員人員要熟悉與檔案庫有關的供電、供熱系統(tǒng)情況，并經常檢查是否完好，離開庫房時要注意關閉落鎖，關閉電源。6、認真辦理檔案入庫和查閱，借閱手續(xù)、案卷借出時要以代卷卡補位，案卷歸

53、還后，要及時放回原處，檔案管理人員調動時，必須辦理檔案交接手續(xù)。實驗室內部管理質量監(jiān)控與措施為保障質量體系有效運行，結合質量手冊，制定如下監(jiān)督與控制措施。一、組織和管理在質量手冊中制定了保證體系運作的組織機構和對應的各項管理制度，從而明確了各部門內人員所從事的職能活動或質量活動的目的、范圍、職責。二、做好質量體系、審核和平審工作。建立了一支審核質量體系有效運行的審核隊伍。定于每年一月上旬和七月上旬各進行一次計劃審核，計劃審核復蓋全要素。當審核出現(xiàn)其它問題時，質量主管進行附加審核。審核組對被審核的問題立即采取措施。并實施限期糾正和跟蹤驗正。正常情況下每年一月中旬進行一次評審，由站長組織對質量體系

54、進行一次有效性的計劃評審，并根據評審結果做出修改和改進。當出現(xiàn)其它情況，站長及時組織附加評審。當審核和評審中發(fā)現(xiàn)問題，審核組和評審組即可進行糾正措施建議。并保證措施的可行和有效性，經審核組認可后實施。三、人員要積極鼓勵全體員工通過不同的途徑進行學習，不斷提高自己的業(yè)務素質。加強對員工的基礎知識、技術標準、質量控制與管理、計量理論、數據處理、數理統(tǒng)計、抽樣方法與理論、法律法規(guī)、職業(yè)道德規(guī)范、微機操作、外語等崗位的培訓。每年質量室制定本年度通用性知識培訓計劃，各室制定的本年度的專業(yè)計劃報技術主管審批。培訓計劃與當前和預期的任務相適應。對新上崗或崗位發(fā)生變化的人員應適時培訓，經考核合格后才能上崗。四

55、、設施和環(huán)境(1)環(huán)境控制，環(huán)境控制檢驗室要保證檢驗時的現(xiàn)場環(huán)境，如對溫度、濕度等滿足有關標準規(guī)范要求，不得對檢驗結果有任何影響。在檢測站以外場所進行的檢驗工作，應首先確認環(huán)境條件是否滿足標準規(guī)范要求的范圍，對檢測環(huán)境條件可能要發(fā)生的變化有足夠的預見。能保證檢驗結果不受任何影響。(2)環(huán)境監(jiān)測，檢驗工作環(huán)境條件要進行監(jiān)測、控制和記錄。項目負責要嚴格做好此項工作，發(fā)現(xiàn)異常應及時采取措施處理，并報告室主任或質量主管。 (3)干擾的處理，檢驗設施的布置及檢驗工作的開展應盡量避免相互間的影響，要及時采取多種形式適當的隔離措施。在現(xiàn)場或其它臨時場所進行的檢驗工作應采取有效的隔離措施，以防其它因素的干攏。(4)限制進入檢驗場所等工作。進入和使用有影響工作質量的區(qū)域應設置明顯標識，嚴格限制無關人員出入。如顧客要求進入檢驗區(qū)域對委托檢驗項目進行現(xiàn)場觀看時，應按檢驗室的有關規(guī)制