生產(chǎn)設(shè)備缺陷管理辦法

1、12牡省天初頻槌頌嬋鄂然氣辦201377號省天然氣公司關(guān)于印發(fā)生產(chǎn)設(shè)備缺陷管理辦法（試行）的通知公司各單位、各部門:生產(chǎn)設(shè)備缺陷管理辦法（試行）已經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會討論通過，現(xiàn)予印發(fā)，請遵照執(zhí)行。201311月21日湖北省天然氣發(fā)展有生產(chǎn)設(shè)備缺陷管理辦法（試行）第一章總則第一條為保證湖北省天然氣發(fā)展有限公司（以下簡稱“公司”）場站、線路及閥室生產(chǎn)設(shè)備的健康水平,及時消除生產(chǎn)設(shè)備缺陷，制定本辦法。第二條本辦法規(guī)定了生產(chǎn)設(shè)備缺陷管理的內(nèi)容、流程以及缺陷消除等管理程序,明確了管理職責(zé)。第三條本辦法適用于公司所屬輸氣生產(chǎn)設(shè)備的缺陷管理工作。下屬全資、控股子公司參照本辦法的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合自身生產(chǎn)設(shè)備的特

2、點，制定相應(yīng)的管理辦法。第四條引用文件湖北省天然氣發(fā)展有限公司安全生產(chǎn)工作規(guī)定湖北省天然氣發(fā)展有限公司生產(chǎn)調(diào)度管理規(guī)定湖北省天然氣發(fā)展有限公司合同管理辦法湖北省天然氣發(fā)展有限公司運行維護(hù)部設(shè)備管理辦法湖北省天然氣發(fā)展有限公司調(diào)度操作票、檢修工作票及動火工作票工作流程及要求湖北省天然氣發(fā)展有限公司動火作業(yè)安全管理規(guī)定湖北省天然氣發(fā)展有限公司動土作業(yè)安全管理規(guī)定湖北省天然氣發(fā)展有限公司重大事故應(yīng)急預(yù)案第二章術(shù)語和定義第五條設(shè)備缺陷定義設(shè)備在運行中出現(xiàn)損壞、技術(shù)性能降低等非正常現(xiàn)象以及運行技術(shù)條件超過設(shè)備允許范圍,喪失了實現(xiàn)所要求功能的能力,導(dǎo)致設(shè)備本身或者另一設(shè)備的一項或多項功能失效后所出現(xiàn)的故障

3、稱為設(shè)備缺陷。第六條缺陷分類綜合考慮設(shè)備及輸配氣管網(wǎng)的安全、可靠、經(jīng)濟、環(huán)保運行,人身安全以及設(shè)備的復(fù)雜和關(guān)鍵程度,將設(shè)備缺陷按照處理的優(yōu)先次序分為三類，優(yōu)先級從高到低依次分為I、n、田類,具體定義如下：（一）I類缺陷（緊急缺陷）1. 設(shè)備故障威脅生產(chǎn)及人身安全,致使場站必須立即停產(chǎn)放空的；2. 設(shè)備故障致使上游來氣無法正常進(jìn)入輸配氣干線管網(wǎng)及下游停供或供氣量不能滿足正常要求的；3. 可燃?xì)怏w泄露報警系統(tǒng)、安全截斷系統(tǒng)等干線或場站安全設(shè)備失效（拒動或誤動）的；4. 自控、通信、儀表、調(diào)壓系統(tǒng)出現(xiàn)故障，且無備用設(shè)備導(dǎo)致場站不能輸氣的；5. 電氣系統(tǒng)設(shè)備故障導(dǎo)致輸氣無法按正常工藝操作方式運行的,且

4、無備用方案可以保證正常輸氣的；6. 輸氣管道出現(xiàn)裂紋或管體斷裂，導(dǎo)致天然氣泄漏的。7. 埋地輸氣管道懸空、漂浮的。（二）n類缺陷（重大缺陷）1. 主備工藝、計量、控制設(shè)備中一路出現(xiàn)故障，但對故障路通過隔離或控制措施后，另一路可以正常使用的；2. 通信設(shè)備出現(xiàn)故障不能正常使用，但尚未影響輸氣計量的；3. 計量儀表設(shè)備誤差超出規(guī)定范圍的；4. 生產(chǎn)場所（建筑物、場站、閥室）消防、安全類設(shè)施、監(jiān)測儀器出現(xiàn)故障的；5. 生產(chǎn)工藝遠(yuǎn)傳儀表出現(xiàn)故障、量程漂移的；6. 陰保系統(tǒng)故障導(dǎo)致管道保護(hù)不能滿足要求的；7. 電氣、儀表系統(tǒng)的防浪涌、靜電設(shè)施缺陷使關(guān)鍵、重點設(shè)備系統(tǒng)不能得到有效保護(hù)的；8. 埋地輸氣管道

5、非正常裸露，或輸氣管道損傷，出現(xiàn)凹坑、變形，但未導(dǎo)致天然氣泄漏的。（三）田類缺陷（一般缺陷）除以上I、n類缺陷外的不影響場站正常輸氣生產(chǎn)的一般設(shè)備缺陷。第三章職責(zé)第七條公司生產(chǎn)設(shè)備缺陷的監(jiān)督管理責(zé)任部門是安全環(huán)保部，為確保公司生產(chǎn)設(shè)備的安全、經(jīng)濟、可靠運行，各部門的相關(guān)專業(yè)應(yīng)密切配合，加強對現(xiàn)場設(shè)備的巡檢工作，使設(shè)備處于正常完好狀態(tài)。第八條計劃經(jīng)營部：負(fù)責(zé)備品、備件及設(shè)備物資的采購工作；負(fù)責(zé)設(shè)備更新改造預(yù)算投資的編制；負(fù)責(zé)對外委單位的簽證單審核及合同管理工作。第九條市場營銷部：負(fù)責(zé)在維搶修期間協(xié)調(diào)與上、下游單位之間的關(guān)系；負(fù)責(zé)日用氣量計劃的變更申請。第十條安全環(huán)保部：負(fù)責(zé)設(shè)備缺陷的監(jiān)督管理工作

6、；負(fù)責(zé)審查n類缺陷的計劃消缺；負(fù)責(zé)從安全、環(huán)保方面對維搶修方案進(jìn)行審查，并提出建議和要求；管道巡線隊負(fù)責(zé)及時發(fā)現(xiàn)及上報輸氣管道和閥室的設(shè)備缺陷。第十一條運行維護(hù)部：負(fù)責(zé)從運行方面對維搶修方案進(jìn)行審核，并根據(jù)設(shè)備運行狀況給出消缺的時機和條件建議；負(fù)責(zé)審核n類缺陷的計劃消缺，審批田類缺陷的計劃消缺；場站運行人員負(fù)責(zé)及時發(fā)現(xiàn)及上報輸氣場站設(shè)備缺陷。第十三條調(diào)度中心：負(fù)責(zé)及時匯總分揀設(shè)備缺陷，確定缺陷的級別，填寫設(shè)備缺陷聯(lián)系單提交到維搶修中心及時進(jìn)行消缺工作。第十二條工程技術(shù)部：負(fù)責(zé)審核維搶修方案，并提出技術(shù)要求；負(fù)責(zé)審核n類和田類缺陷的計劃消缺。第十四條維搶修中心：負(fù)責(zé)設(shè)備消缺工作；負(fù)責(zé)對公司外委維

7、搶修項目進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)護(hù)和管理；負(fù)責(zé)按照制定的計劃和方案對設(shè)備進(jìn)行日常檢修工作；負(fù)責(zé)在接收到設(shè)備缺陷聯(lián)系單后及時確定消缺方式、缺陷專業(yè)，進(jìn)行消缺工作；負(fù)責(zé)上報維搶修工作所需備品、備件計劃。第四章缺陷管理內(nèi)容和方法第十五條缺陷處理時間（一）I類缺陷應(yīng)立即安排處理（即使是非工作日）。對于造成干線不能進(jìn)氣、用戶停供的且不能通過正常操作和簡單維修恢復(fù)的設(shè)備故障，應(yīng)立即處理，保證在規(guī)定時間內(nèi)恢復(fù)供氣。（二）n類缺陷應(yīng)及時處理（通常在缺陷聯(lián)系單開由后下一工作日開始進(jìn)行），并在5個工作日內(nèi)完成，對于因故障復(fù)雜，需采購配件或隔離、保護(hù)條件不成熟，且尚能通過臨時措施保證生供氣的缺陷，可申請計劃消缺，待條件滿足后進(jìn)行

8、。（三）田類缺陷應(yīng)適時處理，盡量及早消缺，通常應(yīng)在15個日歷日內(nèi)完成消缺，對于需采購配件物資、選擇外協(xié)、外委單位或?qū)ｉT消缺經(jīng)濟合理性差，且不影響正常輸氣生產(chǎn)的缺陷，可申請計劃性消缺，待條件滿足后進(jìn)行。第十六條計劃消缺（一）計劃消缺是指因設(shè)備故障復(fù)雜，配件定購、設(shè)備維修周期較長或須等待合適機會停氣隔離等原因?qū)е氯毕萏幚聿荒馨磿r完成的設(shè)備缺陷。（二）I類缺陷不能申請計劃消缺。（三）計劃消缺申請應(yīng)在設(shè)備缺陷確認(rèn)后及早提由，n類缺陷應(yīng)在接受聯(lián)系單確認(rèn)后4個日歷日內(nèi)提由，m類缺陷應(yīng)在接受聯(lián)系單確認(rèn)后10個日歷日內(nèi)提出。（四）計劃消缺申請單中應(yīng)明確計劃消缺時間，且n類缺陷不應(yīng)超過30個日歷日。逾期不能完成

9、再次申請計劃消缺時，需說明詳細(xì)原因，同一設(shè)備缺陷的計劃消缺申請不得超過2次；（五）對需進(jìn)行詳細(xì)的技術(shù)方案確定和組織實施或單獨消缺經(jīng)濟性不合理的缺陷，可在采取保護(hù)措施不影響正常輸氣生產(chǎn)后，申請計劃消缺，安排正常計劃統(tǒng)一技改、大修或等待與其他重大技改、大修一并進(jìn)行。（六）計劃消缺須由缺陷處理負(fù)責(zé)人提出申請，說明具體原因及計劃消缺期限。n類缺陷經(jīng)工程技術(shù)部（維搶修中心）、運行維護(hù)部審核（調(diào)度中心），安全環(huán)保部審查，報公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；田類缺陷由工程技術(shù)部審核（維搶修中心），運行維護(hù)部（調(diào)度中心）審批。（七）計劃消缺審批完成后需及時提交安全環(huán)保部、運行維護(hù)部、計劃經(jīng)營部等相關(guān)部門。第十七條缺陷處理流程

10、（一）缺陷發(fā)現(xiàn)1. 運行人員在場站生產(chǎn)操作和日常巡檢過程中發(fā)現(xiàn)的設(shè)備缺陷。2. 在公司例行檢查過程中發(fā)現(xiàn)的設(shè)備缺陷。3. 維修工程師、委托的專業(yè)檢查、檢定人員發(fā)現(xiàn)的設(shè)備缺陷。4. 通過其他途徑發(fā)現(xiàn)的設(shè)備缺陷。（二）缺陷記錄缺陷一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，運行值班人員按要求填寫設(shè)備缺陷登記表，缺陷記錄要求清楚、準(zhǔn)確、詳細(xì)，缺陷的發(fā)現(xiàn)人要填寫清楚。填寫完成后在日報表中上報調(diào)度確認(rèn)。對于突發(fā)的可能危及人身設(shè)備安全，導(dǎo)致場站輸氣生產(chǎn)不能正常進(jìn)行的設(shè)備缺陷，應(yīng)立即向當(dāng)班調(diào)度匯報并按調(diào)度指令采取相應(yīng)的緊急措施，保護(hù)措施完成后再按要求填寫相關(guān)記錄。（三）缺陷判斷認(rèn)定值班調(diào)度接到設(shè)備缺陷登記表或突發(fā)設(shè)備缺陷的報告后應(yīng)盡快確定缺

11、陷級別。I類缺陷應(yīng)立即落實緊急保護(hù)措施并向運行維護(hù)部匯報，并填寫設(shè)備缺陷聯(lián)系單通知維搶修中心。較為復(fù)雜或不明確的缺陷可與維搶修中心工程師聯(lián)系確認(rèn)消缺級別。（四）缺陷處理方式缺陷處理方式分為以下幾種：1. 對于突發(fā)的I類（緊急）缺陷，維搶修中心應(yīng)及時制定消缺方案、提出安全措施，經(jīng)工程技術(shù)部、運行維護(hù)部審核，安全環(huán)保部審查，報公司分管領(lǐng)導(dǎo)同意后，可立即安排相關(guān)人員消缺。2. 對于n類缺陷和運行人員不能直接消除的in類缺陷，由調(diào)度中心填寫設(shè)備缺陷聯(lián)系單發(fā)送至維搶修中心。要求詳細(xì)填寫設(shè)備名稱、編號、所在位置及規(guī)格型號，對缺陷的現(xiàn)狀及初步故障判斷進(jìn)行描述。3. 維修人員在計劃檢修過程中發(fā)現(xiàn)的一般缺陷，在

12、已開具檢修工作票，且消缺過程中不影響生產(chǎn)工藝的，經(jīng)調(diào)度確認(rèn)后，維修人員按調(diào)度中心值班調(diào)度要求，由場站運行人員協(xié)助，維修人員直接消缺。4. 運行操作及日常巡檢過程中發(fā)現(xiàn)的一般缺陷，如采取措施后不影響生產(chǎn)工藝且不需要特殊備件或站內(nèi)備有相關(guān)備件，通過通用維修方法，按照設(shè)備操作維護(hù)規(guī)程及設(shè)備相關(guān)資料能夠迅速排除的，缺陷經(jīng)調(diào)度確認(rèn)后，由運行人員按調(diào)度中心值班調(diào)度要求直接消缺。5. 巡檢過程中發(fā)現(xiàn)的跑、冒、滴、漏等現(xiàn)象，通過日常維護(hù)手段可直接消除的，由運行人員直接消缺。6. 場站生活設(shè)施的缺陷由場站運行維護(hù)人員在場站所在地臨時聘請人員處理。（五）缺陷處理過程1. 通常情況下，維搶修中心專業(yè)工程師接收到設(shè)備

13、缺陷聯(lián)系單后，根據(jù)問題描述聯(lián)系現(xiàn)場人員對故障做出判斷，如不能明確故障原因，應(yīng)盡快到現(xiàn)場進(jìn)行故障檢查確認(rèn)。專業(yè)工程師根據(jù)設(shè)備缺陷狀況確定維修消缺方案：外委維修、外協(xié)維修、自行維修。外委維修由專業(yè)工程師提出解決技術(shù)、組織方案及立項申請報工程技術(shù)部審核后提交計劃部，提出項目立項申請，并跟蹤項目進(jìn)程，直至項目完成。2. 缺陷聯(lián)系單最終接收人應(yīng)在接單后3日內(nèi)與缺陷聯(lián)系單填寫人聯(lián)系確認(rèn)已接收缺陷聯(lián)系單。逾期無人確認(rèn)，填寫人應(yīng)立即上報。3. 維修人員憑缺陷聯(lián)系單開具消缺工作票按規(guī)定時間進(jìn)行消缺；消缺不能在規(guī)定時間內(nèi)完成的，由維修人員提出計劃消缺申請。4. 設(shè)備消缺完成后，運行人員和檢修人員對檢修消缺情況共同

14、驗收合格后，憑缺陷聯(lián)系單進(jìn)行驗收登記，登記時應(yīng)填寫消除該缺陷的時間和消除該缺陷所填寫的工作票的票號。（六）缺陷完結(jié)缺陷注銷、消缺完成、計劃消缺、缺陷轉(zhuǎn)入技改、大修項目均視為缺陷完結(jié)；以計劃消缺完結(jié)的設(shè)備缺陷，如設(shè)備缺陷進(jìn)一步惡化，采取保護(hù)措施已不能保證正常輸氣生產(chǎn)時，經(jīng)運行維護(hù)部（調(diào)度中心）確認(rèn)后可再次填報缺陷聯(lián)系單；轉(zhuǎn)入技改、大修項目的缺陷在計劃時間仍未開始進(jìn)行的，經(jīng)運行維護(hù)部確認(rèn)后可再次填報缺陷聯(lián)系單。第十八條缺陷記錄管理（一）運行人員應(yīng)及時、詳細(xì)填寫設(shè)備缺陷登記表，將設(shè)備缺陷登記表發(fā)送至調(diào)度中心，由調(diào)度匯總分類后定期（每月25日）發(fā)送至維搶修中心，由維搶修中心整理后發(fā)送至各專業(yè)工程師。（

15、二）設(shè)備運行維護(hù)人員、維修人員在消缺完成后，填寫設(shè)備缺陷維修處理記錄，記錄應(yīng)詳細(xì)填寫缺陷處理人員、時間、處理過程，更換的材料配件，并對設(shè)備故障原因作出初步判斷，維搶修中心定期將（每月25日）設(shè)備缺陷維修處理記錄整理匯總。（3） 設(shè)備缺陷聯(lián)系單應(yīng)填寫兩份，各項內(nèi)容填寫要嚴(yán)謹(jǐn)、準(zhǔn)確，維搶修中心和運行維護(hù)部各保存一份。（4） 設(shè)備計劃消缺申請表應(yīng)詳細(xì)說明不能及時消缺原因，計劃消缺時間及消缺條件，對于需進(jìn)行技改或大修項目消缺的計劃消缺項目，應(yīng)附計劃控制進(jìn)度。第五章缺陷統(tǒng)計分析與考核第十九條維搶修中心各專業(yè)工程師每月25日前完成當(dāng)月的缺陷統(tǒng)計報表。第二十條維搶修中心設(shè)備工程師為缺陷統(tǒng)計歸口責(zé)任人，每月2

16、5日前完成缺陷統(tǒng)計報表，建立相應(yīng)的臺帳。第二十一條維搶修中心每月底組織進(jìn)行一次缺陷完成情況及分析會議，檢查設(shè)備缺陷記錄，追蹤消缺情況，分析缺陷類別與性質(zhì)等情況。第二十二條生產(chǎn)設(shè)備缺陷的考核工作應(yīng)納入公司部門業(yè)績考核內(nèi)容中，主要內(nèi)容有生產(chǎn)設(shè)備缺陷發(fā)生原因、消缺率、消缺及時性。第六章附錄第二十二條附錄A流程圖。表A.1生產(chǎn)設(shè)備缺陷處理流程圖第二十三條附錄B相關(guān)表格。表B.1設(shè)備缺陷登記表表B.2設(shè)備缺陷聯(lián)系單表B.3計劃消缺申請表表B.4設(shè)備缺陷處理記錄附錄A表A.1生產(chǎn)設(shè)備缺陷處理流程圖缺陷發(fā)現(xiàn)、運行人員登記HI類缺陷現(xiàn)場人員立即落實緊急闿護(hù)措施啟動公司應(yīng)急預(yù)案調(diào)度中心通知維搶修中心是以自行處理

17、按調(diào)度中心要求運行自行處理登記制定消缺方案工程技術(shù)部、運行維護(hù)部"核，安全環(huán)保部審查公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批按方案執(zhí)行檢修消缺工作消缺驗收、總結(jié)在采取臨時措施保證安全確定消缺方案填寫工作票申請計劃消缺執(zhí)行檢修消缺工作消缺驗收、總結(jié)-13-附錄B:表B. 1設(shè)備缺陷登記表設(shè)備缺陷登記表（*站）序號缺陷設(shè)備編R發(fā)現(xiàn)登記時間缺陷發(fā)現(xiàn)人缺陷登記人缺陷內(nèi)容闡述消缺方式缺陷聯(lián)系單編號消缺人確認(rèn)時間是否計劃消缺計劃消缺時間是否逾期是否再次逾期缺陷完成確認(rèn)備注1234-15 -表B.3計劃消缺申請單設(shè)備缺陷聯(lián)系單編號:專業(yè)性質(zhì)安全口機械口儀表口電氣口土建口自控口通信口陰?？谌毕蓊悇eI類缺陷口n類缺陷口出類缺陷口設(shè)備名稱設(shè)備編號所屬站場型號規(guī)格存在問題描述聯(lián)系單填寫人缺陷發(fā)現(xiàn)人運行維護(hù)部意見維搶修中心專業(yè)工程師處理意見缺陷處理時間年月日時分至年月日時分缺陷處理人員缺陷原因分析處理結(jié)果缺陷處理負(fù)責(zé)人：驗收意見簽字：時間：計劃消缺申請單缺陷聯(lián)系單編號：申請單編號:缺