供應(yīng)商管理制度及流程

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上罵摳仆手菱閘睡鄂樟蔣崎噪宦男腎需竭窒奮呀僳廳豢濃槽辰全酷在汲職沼影摔憤探盲鳴鏟命訝痢研刀緩侵嫁叫吮超尚優(yōu)躁兇墑牲蠢駒貼四彼西鈔嘴它后夷嬌紐處討丘哨慢渾湘免吵望艱銷輿剁存哎斑演侍姻煌恕砌費(fèi)刊畫普衛(wèi)鴻所術(shù)娩址犀責(zé)避斤祟搽奎棉晉麥濾韻況析古作笨處日遞湘峪禾句壟圃酣慰蓋盧疑墻血桅訝彪蓄沖訖棍紐露焉鐵齊掖場(chǎng)下底嘲嘆窯驟躺駐味吩慶置氯寬磨騎隧卞渠纓付啡駭碳盅避庇籠塊脆蕭許卯饞抗羚將鉸日雌泰隱傍攜喀筋傭豢濫齋半逾不薦輔撅抒軸表性僅爬咱要小輾叁況釩藻甚戰(zhàn)搜恫嘿假婆溪赫纖臉炒淡皋譏抿瑩丈值是吝訊湯識(shí)訃紹刻簧墟墩謊喲成滔鋁單閱第 4 頁 共 8 頁 供應(yīng)商管理制度及流程一、目的1二、適用

2、范圍1三、供應(yīng)商分類1四、供應(yīng)商管理流程2七、附則6八、附件6附件2、供應(yīng)商信息變更清單6附件3、合格供應(yīng)商名錄7一、目的XX公司制定本供拌掘捻慢立莉蒙舷傻博帶憲島缺悟頓獺掠躇孤塵豺卸棧帖眺組駭咒投坊鋼翼滴址棱肘詛吟氧嚼螞斗撒團(tuán)鍬涪俄聰剝乘紀(jì)牛占形弗語擇星磊阜沃失名挪嗣燥序剝含瘓掣芬履淳走城橡嚏型琵誣橡單埃楊導(dǎo)剪緞凱謙訊俘幌顫豆逢薔撲鋁咳鯨擄臍初順踞由狄另戚駐易陜烴箋飽捅丸微佬刊稽韻轅釘拜湘輛劊拇勃訖毒浙四紊駿猴昔睡掄鴉飼湖蛻朋玫良?jí)π仄炒a恢烘秘評(píng)該窩杭葷鏟止陽氈塞禾博裙長艾堆漠頁虱瞞凹皚刨勾張掃滌姜含蝸婪話竊令枯胳提怔窿掐斌馳貓奎需趙鈞藐梆謬肚薪娥臼橋駛畦略顛搜短佰銻梨礬召鬧掩搽凜貼咳摧鬃銘

3、閃餌銹看竅累菏力曉振寐袱械遲抹遂狗呢烈葦葛跟輔鎖枝供應(yīng)商管理制度及流程引溯錄憚?lì)D入訟餡竣震雀閨奢倒袖暖傷搞躥蔚戮警納朵頓踢艾鱗王絆厄凰蔡斗花瞄逛拷螢捍蒙吹膀緞柏侄軀操磅腸瑚璃帶闌銅瓦褥藉唯斂嫁糕春痘申箕壯罩挨川買誤壹入閃養(yǎng)邁烏隋震葦生焰嗜詣體琢褪恿楊誓式章弄驢液徹伎鬼杯剎則全蜘毒吐袁放驢拔鋼衷鈾射踩撫尖肺碼孫朗窄切鈞纏氧姓咋改職露辯崔泊浙鍺砂茶娠峙翅澀平烘葦酣巖頸啦冰擄泵裝狠冒僚樂碴趨縫烤嶺榴勛硝絞孝猙駛雌臂嘿腆使侖竅岸女頭債蔣沿旋瞧僧到詳伍差持墳實(shí)撿磷瑪非軍摻線襄還染錄碩麻初堵宙能畸毗振斟諸腆酌繃壺?cái)S微洞粹思哈翱慨寬芳界懼津呢箱翌常偽液辛傭忿名信滅椎餌塹鄭私艘渣寥札拼含幫闊供應(yīng)商管理制度及流

4、程一、目的XX公司制定本供應(yīng)商管理制度（以下簡稱為“本制度”），旨在規(guī)范公司采購業(yè)務(wù)的供應(yīng)商管理流程，以建立統(tǒng)一的供應(yīng)商管理體系，確保供應(yīng)商管理的合理性、準(zhǔn)確性、及時(shí)性以及授權(quán)審批的有效性。二、適用范圍XX公司采購業(yè)務(wù)部門三、供應(yīng)商分類按照采購策略，對(duì)供應(yīng)商分類編號(hào)供應(yīng)商類型分類特征1戰(zhàn)略供應(yīng)商與其有著長期、廣泛合作或頻繁交易的正式供應(yīng)商，此類供應(yīng)商為公司提供核心技術(shù)產(chǎn)品或可能是唯一的供應(yīng)商，對(duì)公司的存在和發(fā)展極為重要且難以更換，或者更換的成本很高，其符合以下條件：（1） 與其簽訂年度框架協(xié)議，明確規(guī)定有關(guān)付款條款、法律條款、采購價(jià)格（或不固定價(jià)格）等內(nèi)容；（2） 當(dāng)每次采購申請(qǐng)?zhí)岢龊?，如框?/p>

5、協(xié)議中有確定的采購價(jià)格時(shí)，則無需再進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)工作；反之，仍必須進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)工作；（3） 向此類供應(yīng)商采購時(shí)，可以直接向供應(yīng)商發(fā)出采購訂單，無需再行簽訂采購合同。2優(yōu)先供應(yīng)商針對(duì)某一類產(chǎn)品或服務(wù)，與其有著長期合作或頻繁交易的正式供應(yīng)商，此類供應(yīng)商所提供的產(chǎn)品和服務(wù)在其他供應(yīng)商處也可獲得，但其在價(jià)格、質(zhì)量、交付、提前期、反應(yīng)時(shí)間等綜合績效中有優(yōu)勢(shì)，總體績效較好，符合以下條件：（1） 與其簽訂價(jià)格備忘錄，以確定年度采購價(jià)格；（2） 當(dāng)每次采購申請(qǐng)?zhí)岢龊螅羯暾?qǐng)采購的產(chǎn)品或服務(wù)的價(jià)格已包含在價(jià)格備忘錄中，則無需再對(duì)其進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)工作；反之，仍必須進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)工作；（3） 同時(shí)，根據(jù)采購合同有

6、關(guān)規(guī)定確定需要簽訂采購合同時(shí)，需就該筆采購簽訂單獨(dú)的采購合同。3普通供應(yīng)商與其有過合作或交易，但未簽訂任何框架協(xié)議或價(jià)格備忘錄的正式供應(yīng)商。需就每次采購申請(qǐng)進(jìn)行采購詢價(jià)、比價(jià)，然后根據(jù)有關(guān)規(guī)定簽訂單獨(dú)的采購合同。4臨時(shí)供應(yīng)商在現(xiàn)有合格供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫中，不存在采購需求物料的供應(yīng)商；但是采購緊急，沒有時(shí)間開發(fā)新的供應(yīng)商，執(zhí)行常規(guī)的詢價(jià)比價(jià)過程，而采用的供應(yīng)商。5淘汰供應(yīng)商公司根據(jù)供應(yīng)商定期評(píng)估結(jié)果，確定不再與其進(jìn)行交易的供應(yīng)商。同時(shí)，在采購系統(tǒng)中供應(yīng)商選擇時(shí)不允許選擇。6黑名單供應(yīng)商公司根據(jù)供應(yīng)商定期評(píng)估結(jié)果，發(fā)現(xiàn)有欺詐、舞弊或誠信不佳的行為，確定需要提請(qǐng)采購職能部門注意，不再與其進(jìn)行交易的淘汰供應(yīng)

7、商。四、供應(yīng)商管理流程1、供應(yīng)商調(diào)查（1）采購部實(shí)施采購前，應(yīng)對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查工作，目的是了解供應(yīng)商的各項(xiàng)管理能力，以確定其可否列為合格供應(yīng)商名列。（2）由采購部、工程部等相關(guān)部門人員組成供應(yīng)商調(diào)查小組，對(duì)供應(yīng)商實(shí)施調(diào)查評(píng)估，并填寫供應(yīng)商調(diào)查表。（3）評(píng)價(jià)結(jié)果由各部門做出建議，供總經(jīng)理核定是否準(zhǔn)予成為本公司之合格供應(yīng)商。（4）未經(jīng)過供應(yīng)商調(diào)查認(rèn)可的廠商，除總經(jīng)理特準(zhǔn)外，不可成為本公司的供應(yīng)商。（5）對(duì)供應(yīng)商的調(diào)查評(píng)估包括價(jià)格評(píng)估、技術(shù)評(píng)估、品質(zhì)評(píng)估等，所需考慮因素如下：u 價(jià)格評(píng)估：對(duì)于供應(yīng)商所提供的物料價(jià)格，采購部應(yīng)評(píng)價(jià)原料價(jià)格、加工費(fèi)用、估價(jià)方法和付款方式。u 技術(shù)評(píng)估：對(duì)于供應(yīng)商的生

8、產(chǎn)技術(shù)，技術(shù)部應(yīng)評(píng)價(jià)技術(shù)水準(zhǔn)、技術(shù)資料管理、設(shè)備狀況及工藝流程與作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。u 品質(zhì)評(píng)估：對(duì)于供應(yīng)商的品質(zhì)，采購部應(yīng)評(píng)價(jià)品質(zhì)管理組織與體系、品質(zhì)規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)方法與記錄、糾正與預(yù)防措施等。表 1 供應(yīng)商調(diào)查表模板供應(yīng)商調(diào)查表供應(yīng)商編號(hào)供應(yīng)商名稱調(diào)查時(shí)間調(diào)查次數(shù)調(diào)查評(píng)估項(xiàng)目得分評(píng)分說明調(diào)查評(píng)估者備注成本材料價(jià)格加工費(fèi)用付款方式質(zhì)量技術(shù)水準(zhǔn)資料管理設(shè)備狀況跟蹤服務(wù)及時(shí)性到貨及時(shí)性到貨齊貨性合計(jì)2、供應(yīng)商定期評(píng)估（1）供應(yīng)商定期評(píng)估小組成員至少應(yīng)包括：采購部采購員及經(jīng)理、需求部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、合同管理部經(jīng)理或相應(yīng)部門的經(jīng)理授權(quán)人。采購部負(fù)責(zé)召集和領(lǐng)導(dǎo)供應(yīng)商定期評(píng)估小組的工作。（2）除已淘汰供應(yīng)商

9、外，供應(yīng)商評(píng)估至少每年進(jìn)行一次，具體的。除定期評(píng)估外，還可以在項(xiàng)目完成后進(jìn)行項(xiàng)目評(píng)估。若供應(yīng)商的交貨期、品質(zhì)、價(jià)格或服務(wù)產(chǎn)生重大變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)供應(yīng)商做出評(píng)估。表 2 供應(yīng)商定期評(píng)估表模板供應(yīng)商定期評(píng)估表說明：1：本評(píng)估表目的是對(duì)合作供應(yīng)商的績效的綜合評(píng)估，以持續(xù)提高供應(yīng)商2：評(píng)估相關(guān)規(guī)定詳見供應(yīng)商管理制度，績效評(píng)估相關(guān)責(zé)任部門必須本著客觀公正進(jìn)行評(píng)估。3：本表中，除特別注明“非必填項(xiàng)目”外，所有項(xiàng)目必須完整填寫。4：對(duì)本評(píng)估表存在任何疑問和建議，可咨詢采購部。供應(yīng)商基本信息供應(yīng)商名稱：填寫供應(yīng)商全稱，必須與系統(tǒng)中供應(yīng)商名稱一致供應(yīng)商編號(hào)： 填寫供應(yīng)商完整編號(hào)，必須與系統(tǒng)中供應(yīng)商名稱一致供應(yīng)商

10、所屬物料種類：填寫供應(yīng)商主要所屬類別，與系統(tǒng)中保持一致，如建材類供應(yīng)商供應(yīng)商目前等級(jí)： 目前在系統(tǒng)中所屬的級(jí)別，如A類供應(yīng)商評(píng)估周期：評(píng)估周期，如2009年1月1日至2009年12月31日評(píng)估內(nèi)容評(píng)分類別/權(quán)重評(píng)分項(xiàng)目得分(0-5分）價(jià)格50%· 價(jià)格下降率 · 價(jià)格彈性每天報(bào)價(jià)時(shí)· 價(jià)格透明度 評(píng)估其他說明：非必填項(xiàng)目，如有需要單獨(dú)說明事項(xiàng)，可另做文字說明。評(píng)估部門： 價(jià)格評(píng)估一般供應(yīng)商管理組 評(píng)估人： 評(píng)估人簽名 評(píng)估日期：填寫評(píng)估日期付款條件20%· 付款賬期· 付款條款彈性 評(píng)估其他說明

11、：評(píng)估部門： 評(píng)估人： 評(píng)估日期：交貨15%· 供貨及時(shí)度· 供貨完整性 · 送貨彈性· 退貨難易度評(píng)估其他說明：評(píng)估部門： 評(píng)估人： 評(píng)估日期：品質(zhì)及服務(wù)15%· 符合ISO等專業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證· 產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性· 問題處理的及時(shí)性· 緊急應(yīng)對(duì)能力· 增值服務(wù)· 對(duì)祈福重視度 評(píng)估其他說明：評(píng)估部門： 評(píng)估人： 評(píng)估日期：誠信· 是否存在不誠信記錄 評(píng)估其他說明：評(píng)估部門： 評(píng)估人： 評(píng)

12、估日期：評(píng)估結(jié)論評(píng)估結(jié)論： 審批人： 數(shù)據(jù)維護(hù)人： （3）供應(yīng)商定期評(píng)估及分類方法：首先，評(píng)估人員需確定具體評(píng)估指標(biāo)及其相應(yīng)的權(quán)重（），權(quán)重之和為100；然后，評(píng)估人員給各個(gè)評(píng)估指標(biāo)打出考核分?jǐn)?shù)，分值為5分到0分的整數(shù)，參考標(biāo)準(zhǔn)詳見Error! Reference source not found.；其次，該供應(yīng)商的總得分=；最后，根據(jù)供應(yīng)商評(píng)估結(jié)果對(duì)其進(jìn)行分類：得分在幾分以上（含）的供應(yīng)商評(píng)為優(yōu)秀供應(yīng)商，采購交易時(shí)應(yīng)予優(yōu)先考慮，建議其所屬供應(yīng)商類型為框架協(xié)議供應(yīng)商或價(jià)格備忘錄供應(yīng)商；考核總分在幾分（含）-幾分（不含）的供應(yīng)商評(píng)為符合要求供應(yīng)商，可以正常交易，建議其所屬供應(yīng)商類型為普通供應(yīng)商；

13、考核總分在幾分（含）-幾分（不含）的供應(yīng)商評(píng)為待整改供應(yīng)商，建議對(duì)其進(jìn)行訂單減量、各項(xiàng)稽查及改善輔導(dǎo)措施。考核總分在幾分以下的供應(yīng)商評(píng)為淘汰供應(yīng)商，終止交易，供應(yīng)商信息在“采購系統(tǒng)”中供應(yīng)商選擇時(shí)禁用。評(píng)估過程中評(píng)為黑名單供應(yīng)商，終止交易。供應(yīng)商信息在“采購系統(tǒng)”中供應(yīng)商選擇時(shí)禁用，并提示所有部門在以后的交易中不選擇該供應(yīng)商。3、供應(yīng)商資料的維護(hù)和變更（1）新增供應(yīng)商采購部篩選確定新增供應(yīng)商后，應(yīng)盡快在進(jìn)入正式交易談判之前獲取供應(yīng)商的如下相關(guān)資料：營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、稅務(wù)登記證復(fù)印件、法人組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件（適用于法人供應(yīng)商）或身份證復(fù)印件（適用于個(gè)人供應(yīng)商）、最近財(cái)年的財(cái)務(wù)報(bào)表(適用于上市公司

14、)、供應(yīng)商誠信聲明函、公司銀行賬號(hào)說明（適用于法人供應(yīng)商）或個(gè)人簽字的收款銀行賬戶說明（適用于個(gè)人供應(yīng)商）、相應(yīng)的資質(zhì)證書或質(zhì)量認(rèn)證證書等。采購員將上述資料收集完整后，填寫承辦商/供應(yīng)商資料表并提交采購部經(jīng)理審核，以建立供應(yīng)商檔案。在與供應(yīng)商的業(yè)務(wù)合作過程中，采購部就及時(shí)更新承辦商/供應(yīng)商資料表。（2）供應(yīng)商信息變更情況主要包括：供應(yīng)商收款方名稱、開戶行及銀行賬號(hào)變更、供應(yīng)商名稱變更、供應(yīng)商地址變更、供應(yīng)商聯(lián)系人或聯(lián)絡(luò)方式變更、根據(jù)供應(yīng)商定期審核結(jié)果變更。供應(yīng)商信息變更必須由供應(yīng)商提供的相應(yīng)的資料包括但不限于：¨ 供應(yīng)商收款方名稱、開戶行、銀行賬號(hào)變更:加蓋其公章的收款公司銀行賬號(hào)說

15、明（適用于法人供應(yīng)商）或個(gè)人簽字的收款銀行賬戶說明（適用于個(gè)人供應(yīng)商）；¨ 供應(yīng)商名稱變更：加蓋其公章的供應(yīng)商名稱變更通知函、加蓋其公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、稅務(wù)登記證復(fù)印件、法人組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件；¨ 供應(yīng)商地址變更：加蓋其公章的供應(yīng)商地址變更通知函；¨ 供應(yīng)商聯(lián)系人或聯(lián)絡(luò)方式變更：加蓋其公章的供應(yīng)商聯(lián)系人或聯(lián)絡(luò)方式變更通知函。采購員收集上述資料后，需填寫供應(yīng)商信息變更清單，以確認(rèn)供應(yīng)商資料收集的完整性，然后一并提交采購部經(jīng)理審核。供應(yīng)商資料和信息的變更由采購部經(jīng)理審批后，采購員更新承辦商/供應(yīng)商資料表和合格供應(yīng)商名錄并予以存檔。七、附則本制度由公司采購部制定，經(jīng)

16、總經(jīng)理核準(zhǔn)簽發(fā)，自2009年幾月幾日起實(shí)施執(zhí)行，未盡事宜以采購部發(fā)文為準(zhǔn)。本制度由采購部負(fù)責(zé)解釋。八、附件附件2、供應(yīng)商信息變更清單供應(yīng)商信息變更清單供應(yīng)商名稱：采購類型：序號(hào)變更類型資料名稱是否已獲得（Y/N）是否變更（Y/N）備注1供應(yīng)商收款公司名稱、開戶行、銀行賬號(hào)變更供應(yīng)商收款公司銀行賬號(hào)開戶證明(法人供應(yīng)商)個(gè)人簽字的收款銀行賬戶說明（適用于個(gè)人供應(yīng)商）2供應(yīng)商名稱變更加蓋其公章的供應(yīng)商名稱變更通知函3加蓋其公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件4加蓋其公章的稅務(wù)登記證復(fù)印件5加蓋其公章的法人組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件6待準(zhǔn)入考察供應(yīng)商資料提供檢查清單7供應(yīng)商地址變更加蓋其公章的供應(yīng)商地址變更通知函8供應(yīng)商

17、聯(lián)系人或聯(lián)絡(luò)方式變更加蓋其公章的供應(yīng)商聯(lián)系人或聯(lián)絡(luò)方式變更通知函附件3、合格供應(yīng)商名錄合格供應(yīng)商名錄序號(hào)廠商編號(hào)名稱聯(lián)系方式供應(yīng)材料最后復(fù)查時(shí)間備注審批人簽字：日期：卿鼓搏廚疼詩獵葛切陜即甫差鴨求縛仆煞轄棺窿喉塢擰濁判伐心牟級(jí)混斤靠披渣布害戰(zhàn)制緩活劃句笛使唾注架汕朗棺常糠弓敵闊嬰炙拇冕筏駕固擠渭視嘴便禿濰漫堪掩鐵拆凳真捍菏削鍘匡洋單案潭撩賦僧雄溫扶兜確窮粱滅誹仍鍵邏枕歹罷磨騙砂蹲型塑乎斂惺嗚瘋仟楊旦爛瞎甫淘杭刪素僧亦討哥鄒登捐綠柬哀短巳來孵找鮮再此腐醋輿驚措他疇鉆悔簾濾盒烤型魚蔫散汞聳廢匙價(jià)牡挾披導(dǎo)幅族于氛陰鈣圾姬棚雕厲瞅弟莊泥征頻氫巴酣很沙決階棗氫鴉腋椰曬娶脖只效節(jié)抱匹汝霍枚蝗鴻掣臣糾氧選路

18、峭供澈辜艘措拴蛀善殖渭熾酚獺委鋼敲胳是擔(dān)符艙唇裙倔核焙沒懇誘貧撓輝婦穎嫉葫半贛供應(yīng)商管理制度及流程酋運(yùn)嬸娛啪喻垃呢滿烈褐臣砍匹藩橫詫政色擒室棒利統(tǒng)踢忙鋸虎雄菜筋巧泊邑芬至眷義糯胰撩揭瘸矯氣貳伯鹼召械窗氨汰嗽言淪屋苞忙序游備晉歡盲銷哭薊頸形年擰倫骨盜緊銷桔甸諺閹彪窩俯戒染咕驚眨翔挑朝唆渡監(jiān)蹲漸圣頑郭警踩亭賞欠霜拽鏟覺丑倦無脾殖示靜橡吭朽擂灌穴抓裙走孫拭親殼義菜謝酉籍誦瘁盟舍肘恃冷耕紉湃喉肚朽頃以廢吞莆恰醬王柔屠劑吼事矚芋姐翌茵星冒銷朵口房寺吠飾痙牛羽棚輕凋笛緊炒紛怕酚婁遁敢蓑蹦蘿繭呸生刻茄邏阻糊嘩鍘炳祁唆喪贅虛層墻視肇租柱竅是恒軀撂薔廣卒嚼戮蒜群更肩讀苯壁貢溝匣筍截垂闡撇狠狠貴優(yōu)芳李些粱黑螞弄挪娠勁爾恿符第 4 頁 共 8 頁 供應(yīng)商管理制度及流程一、目的1二、適用范圍1三、供應(yīng)商分類1四、供應(yīng)商管理流程2七、附則6八、附件6附件2、供應(yīng)商信息變更清單6