有害物質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序

1、 有害物質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序 10目的     本程序在于全面有效的識(shí)別與評(píng)估RSC-MS產(chǎn)品生産中的物料、供應(yīng)商和生產(chǎn)過程中所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)，從而更好的預(yù)防、降低和掌握可能産生的交叉污染；     20范圍    適用于公司ROHS管理的活動(dòng)過程、子過程與ROHS產(chǎn)品相關(guān)之各部門及場(chǎng)所；     30定義      無(wú)    40職責(zé)    &#

2、160; 41各部門調(diào)查和識(shí)別本部門接受的物料、服務(wù)或活動(dòng)過程等全部可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，并書面報(bào)告給風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組；     42 管理代表負(fù)責(zé)召集各組員對(duì)各部門之報(bào)告進(jìn)行評(píng)估，制定出所需的掌握措施，并跟進(jìn)掌握措施的完成狀況；    50 作業(yè)程序         5.1風(fēng)險(xiǎn)分類    1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組成立：本公司之風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組為環(huán)境推動(dòng)小組兼任；    2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中風(fēng)險(xiǎn)類別分為三大類：物料風(fēng)險(xiǎn)

3、、供應(yīng)商/加工商風(fēng)險(xiǎn)、過程風(fēng)險(xiǎn)；    3風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分為高風(fēng)險(xiǎn)與低風(fēng)險(xiǎn)兩種類型；    4物料風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估包括：a ROHS產(chǎn)品BOM所列的物料；b 生産過程使用之物料；    5.2物料的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估    1 滿意以下條件之一即被評(píng)定為高風(fēng)險(xiǎn)物料；    a有多種物料構(gòu)成，物料中較易帶有受限物質(zhì)：如COB、馬達(dá)等含有多種材料的元器件等；    b為增加某種功能、用途、外觀效果等而在物料或制作工藝中有意增加受限物質(zhì)（需由相關(guān)

4、技術(shù)人員判定），緊固件中的螺絲/螺母等，因電鍍/鈍化行業(yè)中的三價(jià)鉻工藝目前不夠成熟，多數(shù)廠家采納六價(jià)鉻處理工藝；    c物料的成份簡(jiǎn)單或不純（需由相關(guān)技術(shù)人員判定），含有多種成份或成份不清晰，如線材/化工原料等；    d含有回收再用的物料，且難以被追溯；如塑膠制品生產(chǎn)須添加適當(dāng)之PBB/PBDE阻燃劑，假如重新回收使用的塑料中阻燃劑無(wú)法衡量或掌握，簡(jiǎn)單造成交叉污染；使PBB/PBDE含量超標(biāo)；    2 滿意以下條件之一的物料 被判定為低風(fēng)險(xiǎn)物料；    a間接物料未直接

5、用在產(chǎn)品上，如包裝用的周轉(zhuǎn)容器/工夾具等；    b沒有使用回收再用的物料；    c物料成份組合中沒有混合的機(jī)會(huì)；    d由單一物料構(gòu)成，受限制物質(zhì)影響的幾率低；    5.3供應(yīng)商/加工商的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估    1滿意以下條件之一即被評(píng)定為高風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商/加工商：    a新供應(yīng)商/加工商或持續(xù)一年未有任何ROHS產(chǎn)品業(yè)務(wù)往來(lái)的供應(yīng)商/加工商；    b以往兩年物料供應(yīng)或加工曾經(jīng)消失過嚴(yán)峻

6、的問題；    c 完全沒有ROHS概念的供應(yīng)商；    2滿意以下條件之一即被評(píng)定為低風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商/加工商：    a在以往供應(yīng)的兩年中都未消失過嚴(yán)峻問題的供應(yīng)商/加工商；    b已經(jīng)建立了有關(guān)ROHS產(chǎn)品之管理系統(tǒng)或有關(guān)ROHS產(chǎn)品的管理體系；    c世界級(jí)跨國(guó)公司或行業(yè)內(nèi)聲譽(yù)超卓的公司，如菲利浦、索尼等；    5.4工序的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估    過程的風(fēng)險(xiǎn)包括生產(chǎn)過程中全部生產(chǎn)設(shè)備、工

7、/夾具、測(cè)試儀器、工作環(huán)境、操作人員等在正常、特別、緊急的狀況下全部可能導(dǎo)致交叉污染產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)狀況；    1 滿意以下條件之一即被評(píng)定為高風(fēng)險(xiǎn)：    a 該過程使用的設(shè)備、工/夾具、測(cè)試儀器等并非ROHS掌握生產(chǎn)工序?qū)Ｓ茫覍⒅苯咏佑|產(chǎn)品，若不經(jīng)過相應(yīng)的處理措施，將對(duì)ROHS物料或產(chǎn)品造成極大的交叉污染；    b該過程導(dǎo)致ROHS物料與非ROHS物料的混料機(jī)會(huì)極大，如領(lǐng)料時(shí)ROHS物料與非ROHS物料無(wú)明顯的區(qū)分，操作人員未受過特地ROHS培訓(xùn)，將導(dǎo)致混料；    2滿

8、意以下條件之一即被評(píng)定為低風(fēng)險(xiǎn)：    a該過程所使用的設(shè)備、工/夾具、測(cè)試儀器等屬于ROHS產(chǎn)品生產(chǎn)專用，（或雖非ROHS產(chǎn)品專用，但并不直接與產(chǎn)品接觸）且有有效的清潔措施；    b該過程導(dǎo)致ROHS物料和非ROHS物料的混料機(jī)會(huì)很小；    5.5物料風(fēng)險(xiǎn)掌握措施：    a要求供應(yīng)商/加工商供應(yīng)由認(rèn)可機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)的ROHS測(cè)試報(bào)告；    b供應(yīng)合格ROHS檢測(cè)報(bào)告的頻率暫定為1年1次;    c要求供應(yīng)商/加工

9、商在更改設(shè)計(jì)或工藝時(shí)須重新供應(yīng)ROHS檢測(cè)報(bào)告；    b要求供應(yīng)商同我司簽署“環(huán)保物料供應(yīng)協(xié)議保證書”    5.6工序風(fēng)險(xiǎn)掌握    a) 購(gòu)買/加工新的及符合ROHS要求的工/夾具、使用設(shè)備、幫助材料，并且須保證是ROHS產(chǎn)品專用；    b) 全部與ROHS產(chǎn)品相關(guān)工序之區(qū)域、設(shè)備、工/夾具、幫助材料、容器等都必需有明顯之標(biāo)識(shí)；    c) 對(duì)全部專用工/夾具、設(shè)備進(jìn)行清潔后方可使用；    e) 工人必需經(jīng)過ROHS相關(guān)學(xué)問培訓(xùn)并經(jīng)考核合格方賜予上崗；    5.7風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的頻率    a 對(duì)物料的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估在設(shè)計(jì)初期或有任何設(shè)計(jì)或物料更改的階段進(jìn)行；    b對(duì)供應(yīng)商的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估為一年一次或有新供應(yīng)商加入時(shí)進(jìn)行；    c工序的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估在生產(chǎn)前或有任何工藝更改時(shí)進(jìn)行，高風(fēng)險(xiǎn)工序最少每年一次     6.0 引用文件    無(wú)