會計崗位廉政風險等級劃分和防控措施申報表

1、科室廉政風險等級劃分和防控措施申報表 單位：宇瞻黑豹 填表日期：2011年5月6日 科室財務科科室負責人姓名潘金蓮風險類別單位B科室C主要工作職責1、負責系統(tǒng)內企業(yè)財務報表匯總上報工作。2、指導系統(tǒng)內會計核算，財務管理和會計基礎工作。3、負責管理使用機關的各項資金、經費開支。4、貫徹落實國家有關財務、會計、稅收政策，嚴格執(zhí)行會計法和財務管理制度。5、負責對企業(yè)、年度審計和任期與離任審計工作的監(jiān)督檢查。6、承辦領導交辦的其他工作工作流程業(yè)務工作流程圖資金籌集領導審批資金支付風險形式風險點防控措施崗位職責風險1、部門預算不合理。2、財務管理沒有實行事前監(jiān)督。3、公用經費不合理使用。嚴格遵守會計法和

2、財經紀律，合理安排預算，業(yè)務流程風險1、單據(jù)審核把關不嚴。2、對單位的付款不按規(guī)定轉賬。嚴格執(zhí)行報銷程序，把好票據(jù)審核關，確保報銷憑證的真實有效。制度機制風險1、可能按領導意圖辦事。2、未能根據(jù)自身工作實際，完善制度。建立和完善相關工作制度，提高制度的可操作性，保障各項制度的有效運行。其他風險1、對不正之風沒能制止。2、有攀比心理。3、外界影響自己的工作能力增強責任意識，進一步構筑防腐拒變防線。單位負責人簽字： 區(qū)紀委監(jiān)察局（紀工委<監(jiān)察分局>）蓋章： 區(qū)廉政風險防控管理工作領導小組蓋章：崗位廉政風險等級劃分和防控措施申報表單位：藍裝備 填表日期： 2011 年 5月 6日 姓名潘

3、金蓮（分管）科室財務科 崗位財務主管風險類別單位B科室C崗位C風險等 I主要工作職責1、指導系統(tǒng)內會計核算，財務管理和會計基礎工作。2、負責管理使用機關的各項資金、經費開支。3、貫徹落實國家有關財務、會計、稅收政策，嚴格執(zhí)行會計法和財務管理制度。4、負責對企業(yè)、年度審計和任期與離任審計工作的監(jiān)督檢查。工作流程資金籌集領導審批資金支付風險形式崗位風險點自我防控措施思想道德風險1、放松學習，忽視思想改造。2不能很好端正態(tài)度。3、工作中不能積極主動。加強政治理論和業(yè)務知識學習，不斷加強自身修養(yǎng)，端正工作態(tài)度。崗位職責風險1、部門預算不合理。2、財務管理沒有實行事前監(jiān)督。3、公用經費不合理使用。嚴格遵守會計法和財經紀律，合理安排預算，業(yè)務流程風險1、單據(jù)審核把關不嚴。2、對單位的付款不按規(guī)定轉賬。嚴格執(zhí)行報銷程序，把好票據(jù)審核關，確保報銷憑證的真實有效。制度機制風險1、可能按領導意圖辦事。2、未能根據(jù)自身工作實際，完善制度。建立和完善相關工作制度，提高制度的可操作性，保障各項制度的有效運行。外部環(huán)境風險1、對不正之風沒能制止。2、有攀比心理。3、外界影響自己的工作能力增強責任意識，進一步構筑防腐拒