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文檔簡介
1、泓域咨詢/南平關(guān)于成立汽車尼龍管路公司可行性報告南平關(guān)于成立汽車尼龍管路公司可行性報告xxx有限責(zé)任公司報告說明汽車廠商尤其是全球汽車品牌通常實行高標準、嚴要求的供應(yīng)商管理。對于汽車尼龍管路行業(yè),少數(shù)外資及合資汽車尼龍管路制造企業(yè)長時間占據(jù)了絕大部分的市場份額,主要以邦迪TI、特科拉Teklas、凱塞Kayser、帕薩思PASS、弗蘭科希Fraenkisch等知名汽車零部件制造企業(yè)及其合資廠商為代表。xxx有限責(zé)任公司主要由xx有限公司和xx(集團)有限公司共同出資成立。其中:xx有限公司出資977.50萬元,占xxx有限責(zé)任公司85%股份;xx(集團)有限公司出資173萬元,占xxx有限責(zé)任
2、公司15%股份。根據(jù)謹慎財務(wù)估算,項目總投資11758.56萬元,其中:建設(shè)投資9257.56萬元,占項目總投資的78.73%;建設(shè)期利息112.11萬元,占項目總投資的0.95%;流動資金2388.89萬元,占項目總投資的20.32%。項目正常運營每年營業(yè)收入23400.00萬元,綜合總成本費用17792.92萬元,凈利潤4111.87萬元,財務(wù)內(nèi)部收益率28.67%,財務(wù)凈現(xiàn)值9806.62萬元,全部投資回收期4.84年。本期項目具有較強的財務(wù)盈利能力,其財務(wù)凈現(xiàn)值良好,投資回收期合理。該項目工藝技術(shù)方案先進合理,原材料國內(nèi)市場供應(yīng)充足,生產(chǎn)規(guī)模適宜,產(chǎn)品質(zhì)量可靠,產(chǎn)品價格具有較強的競爭能
3、力。該項目經(jīng)濟效益、社會效益顯著,抗風(fēng)險能力強,盈利能力強。綜上所述,本項目是可行的。本期項目是基于公開的產(chǎn)業(yè)信息、市場分析、技術(shù)方案等信息,并依托行業(yè)分析模型而進行的模板化設(shè)計,其數(shù)據(jù)參數(shù)符合行業(yè)基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學(xué)習(xí)參考模板用途。目錄第一章 籌建公司基本信息9一、 公司名稱9二、 注冊資本9三、 注冊地址9四、 主要經(jīng)營范圍9五、 主要股東9公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)10公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)10公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)12公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)12六、 項目概況13第二章 公司組建方案16一、 公司經(jīng)營宗旨16二、 公司的目標、主要職責(zé)16三、 公司組建方式17四、
4、公司管理體制17五、 部門職責(zé)及權(quán)限18六、 核心人員介紹22七、 財務(wù)會計制度23第三章 市場分析27一、 行業(yè)競爭格局27二、 行業(yè)的技術(shù)水平和技術(shù)特點28三、 汽車零部件行業(yè)發(fā)展概況29第四章 項目背景、必要性34一、 進入本行業(yè)的主要壁壘34二、 全球汽車行業(yè)概況37三、 面臨的機遇與挑戰(zhàn)38四、 全面融入重要節(jié)點重要通道建設(shè)42五、 積極擴大有效投資43六、 項目實施的必要性43第五章 法人治理45一、 股東權(quán)利及義務(wù)45二、 董事50三、 高級管理人員55四、 監(jiān)事57第六章 發(fā)展規(guī)劃59一、 公司發(fā)展規(guī)劃59二、 保障措施63第七章 項目環(huán)境保護66一、 環(huán)境保護綜述66二、 建
5、設(shè)期大氣環(huán)境影響分析67三、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析68四、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析69五、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析69六、 環(huán)境影響綜合評價70第八章 項目風(fēng)險分析71一、 項目風(fēng)險分析71二、 公司競爭劣勢78第九章 選址分析79一、 項目選址原則79二、 建設(shè)區(qū)基本情況79三、 持續(xù)打造一流營商環(huán)境82四、 項目選址綜合評價82第十章 經(jīng)濟效益及財務(wù)分析83一、 基本假設(shè)及基礎(chǔ)參數(shù)選取83二、 經(jīng)濟評價財務(wù)測算83營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表83綜合總成本費用估算表85利潤及利潤分配表87三、 項目盈利能力分析87項目投資現(xiàn)金流量表89四、 財務(wù)生存能力分析90五、 償債能力分析
6、91借款還本付息計劃表92六、 經(jīng)濟評價結(jié)論92第十一章 投資估算及資金籌措94一、 投資估算的編制說明94二、 建設(shè)投資估算94建設(shè)投資估算表96三、 建設(shè)期利息96建設(shè)期利息估算表97四、 流動資金98流動資金估算表98五、 項目總投資99總投資及構(gòu)成一覽表99六、 資金籌措與投資計劃100項目投資計劃與資金籌措一覽表101第十二章 項目實施進度計劃103一、 項目進度安排103項目實施進度計劃一覽表103二、 項目實施保障措施104第十三章 項目綜合評價105第十四章 附表107主要經(jīng)濟指標一覽表107建設(shè)投資估算表108建設(shè)期利息估算表109固定資產(chǎn)投資估算表110流動資金估算表111
7、總投資及構(gòu)成一覽表112項目投資計劃與資金籌措一覽表113營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表114綜合總成本費用估算表114固定資產(chǎn)折舊費估算表115無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表116利潤及利潤分配表117項目投資現(xiàn)金流量表118借款還本付息計劃表119建筑工程投資一覽表120項目實施進度計劃一覽表121主要設(shè)備購置一覽表122能耗分析一覽表122第一章 籌建公司基本信息一、 公司名稱xxx有限責(zé)任公司(以工商登記信息為準)二、 注冊資本1150萬元三、 注冊地址南平xxx四、 主要經(jīng)營范圍經(jīng)營范圍:從事汽車尼龍管路相關(guān)業(yè)務(wù)(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部
8、門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。)五、 主要股東xxx有限責(zé)任公司主要由xx有限公司和xx(集團)有限公司發(fā)起成立。(一)xx有限公司基本情況1、公司簡介公司自成立以來,堅持“品牌化、規(guī)?;?、專業(yè)化”的發(fā)展道路。以人為本,強調(diào)服務(wù),一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來公司堅持不懈推進戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和管理變革,實現(xiàn)了企業(yè)持續(xù)、健康、快速發(fā)展。未來我司將繼續(xù)以“客戶第一,質(zhì)量第一,信譽第一”為原則,在產(chǎn)品質(zhì)量上精益求精,追求完美,對客戶以誠相待,互動雙贏。公司全面推行“政府、市場、投資、消費、經(jīng)營、企業(yè)”六位一體合作共贏的市場戰(zhàn)略,以高度的社會責(zé)
9、任積極響應(yīng)政府城市發(fā)展號召,融入各級城市的建設(shè)與發(fā)展,在商業(yè)模式思路上領(lǐng)先業(yè)界,對服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟與社會發(fā)展做出了突出貢獻。 2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額4499.433599.543374.57負債總額2407.851926.281805.89股東權(quán)益合計2091.581673.261568.68公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入10301.358241.087726.01營業(yè)利潤1906.501525.201429.88利潤總額1531.371225.101148.53凈利潤1148.
10、53895.85826.94歸屬于母公司所有者的凈利潤1148.53895.85826.94(二)xx(集團)有限公司基本情況1、公司簡介公司按照“布局合理、產(chǎn)業(yè)協(xié)同、資源節(jié)約、生態(tài)環(huán)?!钡脑瓌t,加強規(guī)劃引導(dǎo),推動智慧集群建設(shè),帶動形成一批產(chǎn)業(yè)集聚度高、創(chuàng)新能力強、信息化基礎(chǔ)好、引導(dǎo)帶動作用大的重點產(chǎn)業(yè)集群。加強產(chǎn)業(yè)集群對外合作交流,發(fā)揮產(chǎn)業(yè)集群在對外產(chǎn)能合作中的載體作用。通過建立企業(yè)跨區(qū)域交流合作機制,承擔(dān)社會責(zé)任,營造和諧發(fā)展環(huán)境。公司堅持提升企業(yè)素質(zhì),即“企業(yè)管理水平進一步提高,人力資源結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化,人員素質(zhì)進一步提升,安全生產(chǎn)意識和社會責(zé)任意識進一步增強,誠信經(jīng)營水平進一步提高”,培
11、育一批具有工匠精神的高素質(zhì)企業(yè)員工,企業(yè)品牌影響力不斷提升。2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額4499.433599.543374.57負債總額2407.851926.281805.89股東權(quán)益合計2091.581673.261568.68公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入10301.358241.087726.01營業(yè)利潤1906.501525.201429.88利潤總額1531.371225.101148.53凈利潤1148.53895.85826.94歸屬于母公司所有者的凈利潤1148
12、.53895.85826.94六、 項目概況(一)投資路徑xxx有限責(zé)任公司主要從事關(guān)于成立汽車尼龍管路公司的投資建設(shè)與運營管理。(二)項目提出的理由從千人保有量數(shù)據(jù)看,截至2019年末,我國千人汽車保有量為173輛,美國千人汽車保有量在800輛以上,日本、歐洲也已達到500輛以上,我國汽車普及度與發(fā)達國家相比差距仍然巨大,因此長期來看,我國汽車行業(yè)仍然存在廣闊的提升空間?!笆濉睍r期,面對國內(nèi)外環(huán)境的深刻變化,全市綠色發(fā)展成效顯現(xiàn),地區(qū)生產(chǎn)總值突破2000億元大關(guān),經(jīng)濟結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化,七大綠色產(chǎn)業(yè)規(guī)模以上工業(yè)增加值占比達86%,生態(tài)產(chǎn)業(yè)化產(chǎn)業(yè)生態(tài)化的現(xiàn)代經(jīng)濟體系初步構(gòu)建;脫貧攻堅成果顯著,5
13、個省級扶貧開發(fā)工作重點縣全部摘帽,346個貧困村全部脫貧出列,60158名建檔立卡貧困人口全部脫貧;創(chuàng)新活力持續(xù)激發(fā),武夷品牌、生態(tài)銀行、水美經(jīng)濟等創(chuàng)新實踐成為全國樣板,科技特派員工作領(lǐng)跑全國,營商環(huán)境不斷優(yōu)化,對外開放不斷擴大;城鄉(xiāng)區(qū)域發(fā)展更趨協(xié)調(diào),市行政中心平穩(wěn)順利搬遷,新南平建設(shè)加快推進,南平市中心城市獲得全國文明城市提名;生態(tài)環(huán)境質(zhì)量保持全國前列,森林覆蓋率達78.85%,武夷山國家公園體制等試點工作成效突出。(三)項目選址項目選址位于xx(以選址意見書為準),占地面積約29.00畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備,非常適宜本期項目建設(shè)
14、。(四)生產(chǎn)規(guī)模項目建成后,形成年產(chǎn)xx米汽車尼龍管路的生產(chǎn)能力。(五)建設(shè)規(guī)模項目建筑面積33271.98,其中:生產(chǎn)工程20329.02,倉儲工程7021.66,行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施3323.84,公共工程2597.46。(六)項目投資根據(jù)謹慎財務(wù)估算,項目總投資11758.56萬元,其中:建設(shè)投資9257.56萬元,占項目總投資的78.73%;建設(shè)期利息112.11萬元,占項目總投資的0.95%;流動資金2388.89萬元,占項目總投資的20.32%。(七)經(jīng)濟效益(正常經(jīng)營年份)1、營業(yè)收入(SP):23400.00萬元。2、綜合總成本費用(TC):17792.92萬元。3、凈利潤(
15、NP):4111.87萬元。4、全部投資回收期(Pt):4.84年。5、財務(wù)內(nèi)部收益率:28.67%。6、財務(wù)凈現(xiàn)值:9806.62萬元。(八)項目進度規(guī)劃項目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。(九)項目綜合評價項目產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域廣泛,市場發(fā)展空間大。本項目的建立投資合理,回收快,市場銷售好,無環(huán)境污染,經(jīng)濟效益和社會效益良好,這也奠定了公司可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)。第二章 公司組建方案一、 公司經(jīng)營宗旨自主創(chuàng)新,誠實守信,讓世界分享中國創(chuàng)造的魅力。二、 公司的目標、主要職責(zé)(一)目標近期目標:深化企業(yè)改革,加快結(jié)構(gòu)調(diào)整,優(yōu)化資源配置,加強企業(yè)管理,建立現(xiàn)代企業(yè)制度;精干主業(yè),分離輔業(yè),增強企業(yè)市場競爭力,加快發(fā)展
16、;提高企業(yè)經(jīng)濟效益,完善管理制度及運營網(wǎng)絡(luò)。遠期目標:探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌,提升企業(yè)核心競爭力。此外,面向國際、國內(nèi)兩個市場,優(yōu)化資源配置,實施多元化戰(zhàn)略,向產(chǎn)業(yè)集團化發(fā)展,力爭利用3-5年的時間把公司建設(shè)成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。(二)主要職責(zé)1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策,在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下,以市場需求為導(dǎo)向,依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、汽車尼龍管路行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求,制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經(jīng)營決策。3、深化企業(yè)改革,加快結(jié)構(gòu)調(diào)整,轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機制,建立
17、現(xiàn)代企業(yè)制度,強化內(nèi)部管理,促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導(dǎo)和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè),統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產(chǎn),搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下,公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定,集中資產(chǎn)收益,用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 公司組建方式xxx有限責(zé)任公司主要由xx有限公司和xx(集團)有限公司共同出資成立。其中:xx有限公司出資977.50萬元,占xxx有限責(zé)任公司85%股份;xx(集團)有限公司出資173萬元,占xxx有限責(zé)任公司15%股份。四、 公司管理體制xxx有限責(zé)任公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責(zé)制,各部門按其規(guī)定的職能范圍,履行
18、各自的管理服務(wù)職能,而且直接對總經(jīng)理負責(zé);公司建立完善的營銷、供應(yīng)、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系,確立各部門相應(yīng)的經(jīng)濟責(zé)任目標,加強產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標管理,確保公司生產(chǎn)經(jīng)營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行,有力促進企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展??偨?jīng)理的主要職責(zé)如下:1、全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日常工作;對企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負責(zé);向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性;2、制定并正式批準頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標,采取有效措施,保證各級人員理解質(zhì)量方針并堅持貫徹執(zhí)行;3、負責(zé)策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系,批準發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊;4、明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門和人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系;5、確保質(zhì)量管理體
19、系運行所必要的資源配備;6、任命管理者代表,并為其有效開展工作提供支持;7、定期組織并主持對質(zhì)量管理體系的管理評審,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責(zé)及權(quán)限(一)綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系,并使其有效運行和持續(xù)改進。2、協(xié)助管理者代表,組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負責(zé)本公司文件(包括記錄)的管理和控制。4、負責(zé)本公司員工培訓(xùn)的管理,制訂并實施員工培訓(xùn)計劃。5、參與識別并確定為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境,并對工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件加以管理。(二)財務(wù)部1、參與制定本公司財務(wù)制度及相應(yīng)的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中
20、的財務(wù)分析工作。3、負責(zé)董事會及總經(jīng)理所需的財務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報。4、負責(zé)對財務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門,如稅務(wù)局、財政局、銀行、會計事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。5、負責(zé)資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財務(wù)情況說明分析,向公司領(lǐng)導(dǎo)報告公司經(jīng)營情況。6、負責(zé)銷售統(tǒng)計、復(fù)核工作,每月負責(zé)編制銷售應(yīng)收款報表,并督促銷售部及時催交樓款。負責(zé)銷售樓款的收款工作,并及時送交銀行。7、負責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制,匯總所有的記賬憑證。8、負責(zé)公司總長及所有明細分類賬的記賬、結(jié)賬、核對,每月5日前完成會計報表的編制,并及時清理應(yīng)收、應(yīng)付款項。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作,并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責(zé)公
21、司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責(zé)銀行財務(wù)管理,負責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購買、領(lǐng)用及保管,辦理銀行收付業(yè)務(wù)。12、負責(zé)先進管理,審核收付原始憑證。13、負責(zé)編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證,登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬,月末與銀行對賬單和對銀行存款余額,并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作,現(xiàn)金收付工作。(三)投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關(guān)市場信息,并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責(zé)投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責(zé)經(jīng)董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產(chǎn)業(yè)政策,負責(zé)公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6
22、、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。(四)銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標,并負責(zé)具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標,明確營銷策略,制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡(luò),并對任務(wù)進行分解,策劃組織實施銷售工作,確保實現(xiàn)預(yù)期目標。3、負責(zé)收集市場信息,分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等,并定期將信息報送商務(wù)發(fā)展部。4、負責(zé)按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收,并將相關(guān)收款情況報送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶,整理和歸納客戶資料,掌握客戶情況,進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表,并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時報送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負責(zé)市場物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測,建立起
23、牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò),不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息,并對供應(yīng)商進行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進行評估,根據(jù)公司需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并進行采購談判和產(chǎn)品采購,保證產(chǎn)品供應(yīng)及時,確保產(chǎn)品價格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運流程,設(shè)計最佳運輸路線、運輸工具,選擇合格的運輸商,嚴格按公司下達的發(fā)運成本預(yù)算進行有效管理,定期分析費用開支,查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責(zé)對部門員工進行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識培訓(xùn)和考核等工作,不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才,建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、陳xx,中國國籍,1977年出生,本科學(xué)歷。2018年9月至今歷任公
24、司辦公室主任,2017年8月至今任公司監(jiān)事。2、孟xx,1957年出生,大專學(xué)歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2018年3月至今任公司董事。3、陶xx,1974年出生,研究生學(xué)歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責(zé)任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限責(zé)任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長;2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。4、莫xx,中國國籍,1978年出生,本科學(xué)歷,中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx
25、有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。5、孫xx,中國國籍,無永久境外居留權(quán),1961年出生,本科學(xué)歷,高級工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨立董事。6、梁xx,中國國籍,無永久境外居留權(quán),1958年出生,本科學(xué)歷,高級經(jīng)濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長;2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事長;2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理;2019年3月至今任公司董事。7、崔xx,中國國籍,1976年出生,本科學(xué)歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理;2003年11月
26、至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理;2004年4月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長、總經(jīng)理。8、余xx,中國國籍,無永久境外居留權(quán),1970年出生,碩士研究生學(xué)歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。七、 財務(wù)會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)部門的規(guī)定,制定公司的財務(wù)會計制度。2、公司除法定的會計賬簿外,將不另立會計賬簿。公司的資產(chǎn),不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當(dāng)年稅后利潤時,應(yīng)當(dāng)提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以
27、上的,可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前,應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后,經(jīng)股東大會決議,還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤,按照股東持有的股份比例分配,但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。存在股東違規(guī)占用公司資金情況的,公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利,以償還其占用的資金。股東大會違反前款規(guī)定,在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的,股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或
28、者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是,資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時,所留存的該項公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,公司董事會須在股東大會召開后2個月內(nèi)完成股利(或股份)的派發(fā)事項。如股東存在違規(guī)占用公司資金情形的,公司在利潤分配時,應(yīng)當(dāng)先從該股東應(yīng)分配的現(xiàn)金紅利中扣減其占用的資金。6、公司利潤分配政策為:(1)利潤分配的原則公司實施積極的利潤分配政策,重視對投資者的合理投資回報,并保持連續(xù)性和穩(wěn)定性。(2)利潤分配的形式公司采取現(xiàn)金分配形式。在符合條件的前提下,公司應(yīng)優(yōu)先采取現(xiàn)金方式分配股利。公司一般情況下進行年度利潤分配,但在有
29、條件的情況下,公司董事會可以根據(jù)公司的資金需求狀況提議公司進行中期現(xiàn)金分配。(3)現(xiàn)金分紅的具體條件和比例在當(dāng)年盈利的條件下,如無重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出等事項發(fā)生,公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤應(yīng)不低于當(dāng)年實現(xiàn)的可分配利潤的10%,且連續(xù)三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于該三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%。公司董事會在制定以現(xiàn)金形式分配股利的方案時,應(yīng)當(dāng)綜合考慮公司所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平等因素在當(dāng)年實現(xiàn)的可供分配利潤的20%-80%的范圍內(nèi)確定現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例。獨立董事應(yīng)針對已制定的現(xiàn)金分紅方案發(fā)表明確意見。7、公司利潤分配決策機制與程序為:公司當(dāng)年盈
30、利且符合實施現(xiàn)金分紅條件但公司董事會未做出現(xiàn)金利潤分配方案的,應(yīng)在當(dāng)年的定期報告中披露未進行現(xiàn)金分紅的原因以及未用于現(xiàn)金分紅的資金留存公司的用途,獨立董事應(yīng)該對此發(fā)表明確意見。第三章 市場分析一、 行業(yè)競爭格局1、市場化競爭程度呈現(xiàn)一定的區(qū)域化格局汽車整車廠和零部件供應(yīng)商在汽車工業(yè)的發(fā)展過程中建立了科學(xué)的專業(yè)分工與協(xié)作體系,主要合作模式包括:以“歐美系”汽車企業(yè)為代表的平行配套模式、以“日韓系”汽車企業(yè)為代表的塔式發(fā)展模式以及以中國部分自主品牌整車企業(yè)為代表的縱向一體化模式。平行配套模式下汽車零部件企業(yè)和整車企業(yè)均面向社會,實現(xiàn)全球采購市場化運作;塔式發(fā)展模式是以汽車整車廠為核心,以零部件供應(yīng)
31、商為支撐的金字塔形多層級配套供應(yīng)體系,該模式下汽車零部件企業(yè)和整車企業(yè)有著更緊密合作關(guān)系;縱向一體化模式即整車企業(yè)既生產(chǎn)整車又生產(chǎn)一定數(shù)量的汽車零部件。目前,全球汽車行業(yè)正逐步向生產(chǎn)精益化、非核心業(yè)務(wù)外部化、產(chǎn)業(yè)鏈配置全球化、管理機構(gòu)精簡化的方向演化發(fā)展。受此影響,國內(nèi)整車廠商正逐漸由縱向一體化模式向平行配套模式和塔式發(fā)展模式轉(zhuǎn)變。2、汽車尼龍管路行業(yè)外資及合資廠商占據(jù)較大市場份額汽車廠商尤其是全球汽車品牌通常實行高標準、嚴要求的供應(yīng)商管理。對于汽車尼龍管路行業(yè),少數(shù)外資及合資汽車尼龍管路制造企業(yè)長時間占據(jù)了絕大部分的市場份額,主要以邦迪TI、特科拉Teklas、凱塞Kayser、帕薩思PAS
32、S、弗蘭科希Fraenkisch等知名汽車零部件制造企業(yè)及其合資廠商為代表。目前我國汽車尼龍管路行業(yè)中沒有占據(jù)絕對競爭優(yōu)勢的制造企業(yè)。同時,汽車整車廠通常實施嚴格的供應(yīng)商管理制度,進入壁壘較高。因此,依靠和合資汽車廠商的密切合作,外資品牌廠商占據(jù)了大量的市場份額,而國內(nèi)自主尼龍管路制造企業(yè)只有包括標榜股份在內(nèi)的少部分生產(chǎn)商能夠進入到合資汽車品牌的供應(yīng)商體系。二、 行業(yè)的技術(shù)水平和技術(shù)特點1、行業(yè)的技術(shù)水平由于我國汽車尼龍管路行業(yè)起步較晚,一段時期以來,行業(yè)內(nèi)對于技術(shù)研發(fā)的投入不足,大多數(shù)國內(nèi)企業(yè)不具備基礎(chǔ)開發(fā)、同步開發(fā)、系統(tǒng)開發(fā)和超前開發(fā)能力,整體技術(shù)實力偏弱,與國外汽車零部件龍頭企業(yè)存在一定
33、差距。經(jīng)過多年的發(fā)展,部分先行企業(yè)由于進入行業(yè)較早,積極向歐美同行業(yè)企業(yè)引進技術(shù)并消化吸收,逐步積累了大量汽車尼龍管路制造工藝技術(shù),并有能力在研發(fā)上不斷投入,從而在產(chǎn)品品質(zhì)、工藝技術(shù)等方面已能夠媲美國際先進水平,滿足歐美發(fā)達國家嚴格的產(chǎn)品質(zhì)量標準,與國外同行業(yè)企業(yè)的技術(shù)差距愈來愈小。2、行業(yè)的技術(shù)特點(1)工藝要求嚴格汽車尼龍管路的生產(chǎn)過程工藝涉及較多工序環(huán)節(jié),因此先進成熟的工藝是保證產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)品一致性的關(guān)鍵,也是提高生產(chǎn)效率、減少浪費和控制成本的有效手段,而科學(xué)成熟的制造工藝需要企業(yè)經(jīng)過多年工藝摸索和經(jīng)驗積累,并在生產(chǎn)實踐中不斷培養(yǎng)形成。(2)協(xié)同開發(fā)創(chuàng)新能力要求高隨著下游汽車市場需求愈發(fā)
34、多元化、產(chǎn)品車型生命周期逐步縮短、產(chǎn)業(yè)政策不斷推陳出新,整車廠為適應(yīng)產(chǎn)業(yè)政策的調(diào)整以及終端消費市場需求的快速變化,新車型開發(fā)周期逐漸縮短,對新品研發(fā)的系統(tǒng)整體性、快速響應(yīng)性提出了更高的要求,因此對汽車尼龍管路制造企業(yè)的協(xié)同開發(fā)創(chuàng)新能力要求較高。三、 汽車零部件行業(yè)發(fā)展概況1、全球汽車零部件行業(yè)概況汽車零部件行業(yè)是汽車工業(yè)的基礎(chǔ),汽車零部件行業(yè)與汽車工業(yè)相互促進、共同發(fā)展。隨著汽車技術(shù)的進步、市場競爭的日益激烈,整車制造企業(yè)逐步由傳統(tǒng)的垂直一體化的生產(chǎn)模式向以整車設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)為核心的專業(yè)化分工模式轉(zhuǎn)變。汽車零部件研發(fā)生產(chǎn)逐漸從整車制造企業(yè)中分離出來,形成一個獨立的行業(yè)。隨著汽車零部件行業(yè)產(chǎn)業(yè)
35、鏈的全球化拓展,中國、印度等新興汽車市場容量大,消費增長性強,吸引了許多國際汽車巨頭在該等國家建廠布局,汽車的本地化生產(chǎn)給當(dāng)?shù)仄嚵悴考a(chǎn)企業(yè)帶來發(fā)展機遇,本土企業(yè)憑借突出的成本優(yōu)勢和良好的服務(wù)正逐步打入國際整車廠的零部件配套體系。2、我國汽車零部件行業(yè)情況(1)產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)定增長后進入發(fā)展平臺期自2004年以來,我國汽車產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展,隨之汽車零部件行業(yè)呈現(xiàn)高速發(fā)展的狀態(tài),產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大。據(jù)統(tǒng)計,2012年至今,我國汽車零部件制造業(yè)產(chǎn)值占汽車產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值的比重保持在40%左右。受產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整及國產(chǎn)替代等因素的影響,2014-2017年我國汽車零部件制造企業(yè)收入保持穩(wěn)定增長態(tài)勢,2018年以來我
36、國汽車產(chǎn)業(yè)進入發(fā)展平臺期,整體產(chǎn)銷規(guī)模較2017年有所下滑,2020年我國汽車零部件制造企業(yè)收入規(guī)模36,310.65億元,同比增長1.55%。從長期來看,汽車市場的容量及國產(chǎn)替代的產(chǎn)業(yè)趨勢將保證我國汽車零部件行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。(2)汽車輕量化推動塑料零部件的應(yīng)用不斷延伸目前,在全球節(jié)能環(huán)保趨勢下,汽車輕量化已成為行業(yè)發(fā)展方向。汽車輕量化系在保證汽車強度和安全性能的前提下,盡可能的降低汽車自重,從而提高汽車的動力性,減少燃料消耗,降低廢氣污染。這對汽車零部件供應(yīng)商提出了更高的要求。塑料零部件以其輕量化的特征,逐漸替代傳統(tǒng)的金屬零部件;同時由于塑料制品密度小,耐酸堿及有機溶劑腐蝕,且具有良好的絕
37、緣性、耐磨性、減震降噪性和自潤滑性,可用于許多金屬材料不能勝任的場所。因此,塑料材料的應(yīng)用范圍及領(lǐng)域正在不斷深入與延伸,“以塑代鋼”成為了汽車零部件行業(yè)發(fā)展的趨勢。目前,國內(nèi)單車塑料用量遠低于歐美等發(fā)達國家。2010年國內(nèi)每輛車平均使用120kg改性塑料,較國際150kg/輛的水平低20%,2015年國內(nèi)用量在150kg/輛,但仍低于國際200kg/輛的水平。預(yù)計到2020年前后國外汽車塑料用量將達到500kg/輛,占整車重量的30%-40%。4未來,伴隨著塑料零部件的應(yīng)用延伸及塑料加工工藝的提升,塑料零部件企業(yè)的市場機會將不斷被挖掘,我國塑料零部件市場將存在明顯的增長空間。(3)本土零部件企
38、業(yè)專注于細分領(lǐng)域,市場地位不斷提升我國汽車零部件行業(yè)起步較晚,較國際零部件廠商而言,技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品設(shè)計相對落后。受此影響,在汽車電子、發(fā)動機關(guān)鍵零部件等壁壘較高的核心零部件領(lǐng)域,國際汽車零部件巨頭占領(lǐng)了國內(nèi)市場的主要份額,大多數(shù)內(nèi)資零部件企業(yè)尚處于追趕跨國巨頭階段。隨著國內(nèi)汽車市場競爭的加劇,合資整車廠基于市場份額、控制成本等多重需求下,開始推出中低端車型,為保持利潤,將成本相對較低的本土配套企業(yè)納入其采購體系。部分優(yōu)質(zhì)的內(nèi)資汽車零部件企業(yè)專注于細分領(lǐng)域,不斷提升技術(shù)實力,積累配套開發(fā)經(jīng)驗,憑借其高性價比的產(chǎn)品和良好的服務(wù),在細分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破,切入主流整車廠商的供應(yīng)體系,形成與國際零部件廠商共
39、同競爭的局面。根據(jù)美國汽車新聞(AutomotiveNews)發(fā)布的全球汽車零部件配套供應(yīng)商百強榜單,2014至2016年僅有兩家中國企業(yè)入圍,而2020年已有八家中國企業(yè)入圍,本土零部件企業(yè)入圍家數(shù)創(chuàng)歷史新高。2019年,“國六”排放標準逐步實施,一些本土零部件企業(yè)憑借前期新產(chǎn)品、新技術(shù)的布局,抓住了產(chǎn)品技術(shù)更迭的市場機遇、推出并量產(chǎn)了多款配套“國六”標準零部件產(chǎn)品,充分發(fā)揮了先發(fā)優(yōu)勢,實現(xiàn)了經(jīng)營業(yè)績逆行業(yè)增長。(4)國產(chǎn)替代趨勢顯現(xiàn),成為本土汽車零部件企業(yè)業(yè)績增長新動力自2015年以來,我國乘用車市場競爭激烈,整車企業(yè)加強成本控制,對零部件采購價格的敏感度加強。在這一背景下,由于人力成本低
40、廉,原材料供應(yīng)充足,本土汽車零部件企業(yè)相較國際零部件廠商具備成本優(yōu)勢及服務(wù)響應(yīng)優(yōu)勢,使得越來越多國內(nèi)汽車零部件廠商把握住了機遇,進入此前被國際廠商所壟斷的細分領(lǐng)域,實現(xiàn)了關(guān)鍵零部件的國產(chǎn)替代。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示,目前國內(nèi)汽車零部件市場,外商及港澳臺投資企業(yè)占比49.25%,但其市場份額卻高達70%以上,汽車電子和發(fā)動機關(guān)鍵零部件等高科技含量領(lǐng)域,外資市場份額高達90%。因此,在中國制造2025、汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃等一系列政策的支持和引導(dǎo)下,我國汽車零部件企業(yè)的規(guī)模還有很大的上升空間,并且在高、精端領(lǐng)域積累技術(shù)實力,逐漸提高相關(guān)產(chǎn)品的國產(chǎn)化替代率。第四章 項目背景、必要性一、 進入
41、本行業(yè)的主要壁壘1、客戶認證壁壘整車廠在對供應(yīng)商的選擇過程中,建立了一整套完善且非常嚴格的認證體系。通常,行業(yè)內(nèi)企業(yè)進入整車廠的供應(yīng)商體系,首先需要通過國際組織、國家或地區(qū)汽車協(xié)會組織的質(zhì)量管理體系評審,獲得相關(guān)質(zhì)量管理體系認證后,成為候選零部件供應(yīng)商。其次,企業(yè)還需接受整車廠全方位嚴格審核,通過采購管理、生產(chǎn)工藝、物流管控、技術(shù)研發(fā)、成本控制、安全環(huán)保和質(zhì)量控制等各個方面進一步評審后,才能成為其合格供應(yīng)商。最后,合格供應(yīng)商還需配合整車廠進行產(chǎn)品的開發(fā),在經(jīng)歷開發(fā)設(shè)計、工藝調(diào)試、樣品試制和檢驗、整車試驗等多個環(huán)節(jié)后,才可以進入批量供貨階段。由于汽車整車廠對供應(yīng)商的認證過程較為復(fù)雜、周期較長,因
42、此汽車尼龍管路制造企業(yè)作為整車廠的上游供應(yīng)商,需要投入大量的資金、人力和時間成本才能成為合格供應(yīng)商,而在雙方一旦建立配套生產(chǎn)關(guān)系,將會長期穩(wěn)定合作。因此,汽車整車廠商的認證體系對行業(yè)新進入者形成較高的壁壘。2、技術(shù)與人才壁壘汽車尼龍管路的制造涉及模具設(shè)計、自動化控制、材料成型等多領(lǐng)域技術(shù),且精密程度要求嚴格,這一特征要求尼龍管路生產(chǎn)企業(yè)具備較強的產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)及質(zhì)量保障能力。另一方面,汽車廠商在市場競爭日益激烈、節(jié)能減排要求不斷提高、汽車輕量化進程的加快的行業(yè)環(huán)境下,車型開發(fā)周期逐漸縮短,使得汽車零部件供應(yīng)商需要針對新車型及時響應(yīng)并開發(fā)適配零部件產(chǎn)品。因此,行業(yè)內(nèi)企業(yè)只有經(jīng)過多年的技術(shù)積累,培養(yǎng)
43、一批高素質(zhì)的研發(fā)人員、富有經(jīng)驗的技術(shù)人員,才可具備專業(yè)化的研發(fā)能力和同步響應(yīng)能力,在行業(yè)取得較好的發(fā)展。新進入企業(yè)在缺乏一定技術(shù)積累的情況下,只能涉及少數(shù)類別零部件產(chǎn)品的開發(fā)及生產(chǎn),且產(chǎn)品質(zhì)量及性能難以滿足客戶需求,因此,行業(yè)新進入企業(yè)進入汽車尼龍管路行業(yè)具有較高的技術(shù)與人才壁壘。3、生產(chǎn)工藝壁壘汽車流體管路安裝在汽車中,要長期經(jīng)受行駛條件下各種環(huán)境因素的影響,必須具有一定的承受高低溫、壓力、所傳輸液體的侵蝕和滲透及機械振動的能力。因此,對汽車流體管路的生產(chǎn)工藝要求較高。由于尼龍材質(zhì)的硬度、熔點、溫度敏感性等物理特性與金屬、橡膠材質(zhì)不同,其生產(chǎn)工藝與其他材質(zhì)生產(chǎn)工藝呈現(xiàn)一定差異。主要體現(xiàn)在以下
44、方面:一是產(chǎn)品的生產(chǎn)對熱成型中溫度及壓力、冷卻環(huán)節(jié)的溫度、使用模具的規(guī)格等參數(shù)均需要精細化控制,需要企業(yè)積累生產(chǎn)經(jīng)驗、不斷優(yōu)化生產(chǎn)工藝;二是行業(yè)中缺乏尼龍管路及連接件的標準生產(chǎn)設(shè)備,生產(chǎn)企業(yè)需要根據(jù)不同的材質(zhì)特性和產(chǎn)品特征,定制專用設(shè)備,以提升生產(chǎn)的適用性,保證產(chǎn)品的質(zhì)量和性能;三是尼龍管路生產(chǎn)企業(yè)需要根據(jù)整車廠的圖紙確定具體的技術(shù)參數(shù),而后進行相應(yīng)的工裝、模具設(shè)計與開發(fā)。因此,工藝參數(shù)設(shè)定、生產(chǎn)設(shè)備調(diào)試、模具開發(fā)設(shè)計等均需要行業(yè)內(nèi)企業(yè)多年的研究開發(fā)和工藝經(jīng)驗的積累以生產(chǎn)出具備質(zhì)量穩(wěn)定、符合客戶需求的產(chǎn)品,從而形成較高的壁壘。4、資金壁壘汽車尼龍管路制造行業(yè)的生產(chǎn)需要持續(xù)投入設(shè)備及資金,具有資
45、金密集性特點。尼龍管路生產(chǎn)企業(yè)為保證自身的利潤空間,需達到一定的生產(chǎn)規(guī)模,利用規(guī)模效益實現(xiàn)盈利。同時,隨著汽車整車廠對汽車尼龍管路的生產(chǎn)材料和產(chǎn)品性能不斷提出新的要求,對新進入廠商的資金能力提出了較高的要求,要求零部件企業(yè)增大研發(fā)投入,配備更加精密的生產(chǎn)及檢測設(shè)備,建立符合整車企業(yè)要求的先進實驗室,并根據(jù)零部件設(shè)計結(jié)構(gòu)花費大量資金購置或開發(fā)對應(yīng)的模具。因此,行業(yè)競爭者若不具有較強的規(guī)模或資金實力,很難獲得整車廠認可。這對行業(yè)新進入者形成了較高的壁壘。 5、管理經(jīng)驗壁壘由于汽車零部件行業(yè)具有多品種、交貨周期短、質(zhì)量要求高等特點,尼龍管路生產(chǎn)企業(yè)需在原材料采購、生產(chǎn)加工、市場開拓等方面加強綜合管理
46、、提高運營效率,以應(yīng)對庫存及經(jīng)營風(fēng)險。一方面,通過良好、持續(xù)的系統(tǒng)化管理,企業(yè)可以更好地保證產(chǎn)品質(zhì)量、及時供貨以滿足客戶需求;另一方面,基于精益化的管理,企業(yè)能有效發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢控制生產(chǎn)成本,獲取并持續(xù)保持競爭優(yōu)勢。先進的管理模式是生產(chǎn)企業(yè)在長期的生產(chǎn)經(jīng)營活動中不斷積累形成的,對于擬進入本行業(yè)的新企業(yè),管理經(jīng)驗上的差距是其難以在短時間內(nèi)突破的重要壁壘。二、 全球汽車行業(yè)概況汽車行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈長、覆蓋面廣、上下游關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)眾多,在國民經(jīng)濟發(fā)展中起到十分重要的作用。經(jīng)過百余年的發(fā)展和演變,憑借跨度較長的產(chǎn)業(yè)鏈以及對上下游較強的帶動效應(yīng),已經(jīng)成為當(dāng)今世界支柱產(chǎn)業(yè)之一,在國民經(jīng)濟和日常生活中占據(jù)著越來越重要的
47、地位。2018年至2020年全球新車市場銷量分別為9,564.95萬輛和9,135.85萬輛和7,797.12萬輛,受“新冠”疫情等因素的影響,2020年全球汽車銷量較2019年下降較多。一直以來,在全球汽車消費市場中,歐美等發(fā)達國家和地區(qū)是全球汽車消費的主要市場;在2008年金融危機之后,汽車需求增長的地理分布特征產(chǎn)生明顯的轉(zhuǎn)變,由傳統(tǒng)的發(fā)達國家市場向以中國、巴西、印度為代表的新興工業(yè)化國家市場轉(zhuǎn)移。汽車生產(chǎn)制造產(chǎn)業(yè)也呈現(xiàn)相同的特點,隨著新興工業(yè)國家制造工藝和技術(shù)的發(fā)展、勞動力優(yōu)勢日益體現(xiàn),汽車及零部件企業(yè)開始加速向中國、印度、東南亞等國家和地區(qū)進行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移,亞太地區(qū)已成為全球汽車最主要的生
48、產(chǎn)基地,其中中國表現(xiàn)最為突出,已成為世界汽車產(chǎn)銷第一的國家。根據(jù)世界汽車組織OICA統(tǒng)計,2020年全球汽車新車銷量7,797.12萬輛中,中國汽車新車銷量2,531.10萬輛,占比達32.46%。三、 面臨的機遇與挑戰(zhàn)1、行業(yè)面臨的機遇(1)產(chǎn)業(yè)環(huán)境支持汽車行業(yè)發(fā)展綜合分析我國汽車保有量、人均可支配收入水平以及近年來汽車工業(yè)的發(fā)展趨勢,我國的汽車消費市場已進入穩(wěn)步發(fā)展期。從中長期趨勢看,中國經(jīng)濟增長的深厚潛力、城鄉(xiāng)及地域發(fā)展的梯度差異、不斷增強的居民購買力,為中國汽車市場提供了長期發(fā)展的巨大空間。汽車工業(yè)作為國民經(jīng)濟發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)之一,我國立在培育一批具有國際競爭優(yōu)勢的零部件生產(chǎn)企業(yè),使其進
49、入國際汽車零部件采購體系,力爭成為世界汽車零部件的供應(yīng)基地。國家先后制定了汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃、“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、中國制造2025等一系列產(chǎn)業(yè)政策,鼓勵汽車行業(yè)和汽車零部件行業(yè)的發(fā)展。汽車尼龍管目前已廣泛應(yīng)用于動力系統(tǒng)、冷卻系統(tǒng)、制動系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)和車身附件系統(tǒng)等場景,在政策紅利驅(qū)動下?lián)碛辛己玫氖袌霭l(fā)展環(huán)境。(2)節(jié)能減排的需求刺激近年來,由于低碳經(jīng)濟的提出和節(jié)能減排的號召,我國對大氣污染治理力度持續(xù)加強,對汽車排放標準亦日趨嚴格,節(jié)能減排和新能源汽車已經(jīng)成為汽車行業(yè)發(fā)展的主旋律,促使汽車零部件行業(yè)不斷進行技術(shù)革新,帶動行業(yè)的持續(xù)良性發(fā)展。輕量化技術(shù)、渦輪增壓技術(shù)、新能源
50、技術(shù)的迅速發(fā)展,催生了相關(guān)汽車及零部件產(chǎn)品市場的新需求。尼龍管路由于在管體重量、內(nèi)壁粗糙度、耐油耐高低溫等方面具有優(yōu)越性,得到汽車整車廠的青睞,促使尼龍管路的應(yīng)用場景不斷增加,從而對整個汽車尼龍管路行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生了積極的影響。(3)國產(chǎn)化替代的發(fā)展推動汽車行業(yè)市場競爭激烈,整車廠力圖通過控制成本維持利潤率,對于原先進口的零部件,在產(chǎn)品質(zhì)量和性能相同的情況下,逐漸開始選擇具備價格優(yōu)勢的本土供應(yīng)商,汽車零部件的國產(chǎn)化替代趨勢不斷加快。汽車零部件國產(chǎn)化的浪潮為具備先進制造能力的本土企業(yè)提供了歷史性機遇。本土企業(yè)憑借本土化和成本等方面的優(yōu)勢以及所積累的先進行業(yè)技術(shù),有望進入合資汽車品牌的供應(yīng)商體系,獲
51、得更多客戶資源,進而擴大市場影響力,促進本土企業(yè)的規(guī)?;l(fā)展。(4)新能源汽車市場的擴容近年來,我國已經(jīng)將發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)作為汽車行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級和戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的重點,政府不斷推出多項政策積極推動新能源汽車應(yīng)用和推廣。隨著“雙積分政策”的出臺,各大傳統(tǒng)車企紛紛加速轉(zhuǎn)型、培育和發(fā)展新能源汽車,這推動了汽車產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。相對于傳統(tǒng)能源汽車,新能源汽車不僅在整體重量要求輕質(zhì)化,同時其動力系統(tǒng)由動力電池替代原有發(fā)動機系統(tǒng),其散熱單元分布更為分散,單車管路使用量明顯增加。在這一市場機遇下,汽車尼龍管路契合汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展新趨勢、新方向,將迎來行業(yè)的快速發(fā)展。2、行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)(1)宏觀經(jīng)濟形勢的影響我國汽車及汽
52、車零部件行業(yè)的發(fā)展與宏觀經(jīng)濟走勢密切相關(guān)。2020年1月起,新型冠狀病毒疫情開始蔓延,受國內(nèi)疫情影響,2020年全國居民人均消費同比下降1.62%,相應(yīng)國內(nèi)乘用車2020年產(chǎn)銷量分別為1,999.40萬輛和2,017.80萬輛,同比下降6.50%和6.00%。未來,隨著我國宏觀經(jīng)濟增長由高速轉(zhuǎn)向中高速,汽車整體產(chǎn)銷規(guī)模將受到影響,導(dǎo)致整車行業(yè)的增長速度放緩,這將直接傳導(dǎo)至汽車尼龍管路制造行業(yè)。(2)乘用車技術(shù)路線變革目前國內(nèi)乘用車仍以傳統(tǒng)燃油車為主,在汽車行業(yè)節(jié)能減排的發(fā)展趨勢下,新能源和電氣化技術(shù)在汽車產(chǎn)業(yè)中的發(fā)展與運用逐步成熟,未來新能源車型的銷量占比將逐步提升。乘用車技術(shù)路線的變革既是機
53、遇,也是挑戰(zhàn),作為汽車產(chǎn)業(yè)鏈的中游產(chǎn)業(yè),若汽車尼龍管路制造行業(yè)能夠契合汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展新趨勢、新方向,則將迎來快速發(fā)展階段。(3)汽車產(chǎn)業(yè)全球分工格局重構(gòu)下“走出去”的挑戰(zhàn)中國汽車工業(yè)協(xié)會常務(wù)副會長付炳鋒在2020中國汽車人才高峰論壇上指出,汽車產(chǎn)業(yè)“十四五”規(guī)劃的重點方向之一為“打造世界級汽車企業(yè)、提高全球化經(jīng)營能力”。從汽車尼龍管路產(chǎn)品供給端看,以邦迪TI、特科拉Teklas、凱塞Kayser、帕薩思PASS等為代表的國際企業(yè)仍占據(jù)全球汽車中高端市場的主要配套份額。我國汽車尼龍管路行業(yè)整體起步較晚,存在研發(fā)投入不足、高級技術(shù)人才匱乏、創(chuàng)新能力有限等問題,雖然近年來發(fā)展迅速,但國內(nèi)廠商自主研發(fā)能
54、力整體偏弱,核心技術(shù)與國際先進汽車零部件企業(yè)存在較大差距,產(chǎn)品附加值相對較低。國內(nèi)廠商整體上仍面臨許多有待突破的技術(shù)瓶頸及工藝改進空間,在自主研發(fā)的財力、人力、物力投入以及技術(shù)標準、模具設(shè)計上與國際領(lǐng)先水平仍有較大差距。目前國產(chǎn)汽車尼龍管路多應(yīng)用于國內(nèi)乘用車市場,在汽車產(chǎn)業(yè)全球分工格局重構(gòu)的大背景下,未來國內(nèi)汽車尼龍管路企業(yè)將在國際舞臺上與國際企業(yè)同臺競爭,國產(chǎn)汽車尼龍管路產(chǎn)品實現(xiàn)“走出去”亦將面臨較大的挑戰(zhàn)。四、 全面融入重要節(jié)點重要通道建設(shè)主動對接全省打造國內(nèi)大循環(huán)的重要節(jié)點,加快打造關(guān)鍵支撐,聚焦“新三線”建設(shè),加強系統(tǒng)整體設(shè)計,推動生產(chǎn)、流通、分配、消費體系優(yōu)化升級,打通制約經(jīng)濟循環(huán)的
55、關(guān)鍵堵點,形成供需互促、產(chǎn)銷并進的良性循環(huán)。完善物流體系,突出發(fā)展冷鏈物流、倉儲物流、快遞物流,加快建設(shè)武夷新區(qū)智慧物流園,打造輻射閩浙贛、連接長三角的貨物集散中心。完善現(xiàn)代商貿(mào)流通體系,改造升級商貿(mào)流通設(shè)施,推動傳統(tǒng)流通企業(yè)創(chuàng)新轉(zhuǎn)型。主動對接全省構(gòu)建國內(nèi)國際雙循環(huán)的重要通道,加快打造關(guān)鍵動脈,完善陸空、江海聯(lián)運體系,加快陸地港、空港、閩江航運及集疏運體系建設(shè),打造銜接“一帶一路”、服務(wù)中西部及周邊地區(qū)的前沿樞紐。積極對接內(nèi)外貿(mào)一體化的政策機制,引導(dǎo)企業(yè)加快內(nèi)外銷轉(zhuǎn)型。優(yōu)化國際市場布局,引導(dǎo)企業(yè)積極開拓新市場、尋找新伙伴,推動出口市場多元化。用好促進國內(nèi)國外雙循環(huán)的重要力量,加快打造關(guān)鍵要素,
56、推動僑資僑智成為經(jīng)貿(mào)合作、融通內(nèi)外的橋梁紐帶。五、 積極擴大有效投資深化“五個一批”項目推進機制,突出系統(tǒng)化、系列化,全市統(tǒng)籌、全域集成,建立跨部門、跨行業(yè)、跨區(qū)域的項目謀劃機制,聚焦“兩新一重”、“新三線”等領(lǐng)域和七大綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展,科學(xué)謀劃實施一批強基礎(chǔ)、增功能、利長遠的大、好、新項目,加快補齊產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈、民生社會事業(yè)、城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域短板。健全市場化投融資機制,激發(fā)民間投資活力,探索政府投資新模式,發(fā)揮政府資金、專項債引導(dǎo)作用,推進融資多元化。六、 項目實施的必要性(一)現(xiàn)有產(chǎn)能已無法滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求作為行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè),公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度,產(chǎn)品銷售形勢良好,產(chǎn)銷率超過 100%。預(yù)計未來幾年公司的銷售規(guī)模仍將保持快速增長。隨著業(yè)務(wù)發(fā)展,公司現(xiàn)有廠房、設(shè)備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優(yōu)化生產(chǎn)流程、強化管理等手段,不斷挖掘產(chǎn)能潛力,但仍難以從根本上緩解產(chǎn)能不足問題。通過本次項目的建設(shè),公司將有效克服產(chǎn)能不足對公司發(fā)展的制約,為公司把握市場機遇奠定基礎(chǔ)。(二)公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級的需要隨著制造業(yè)智能化、自動化產(chǎn)業(yè)升級,公司產(chǎn)品的性能也需要不斷優(yōu)化升級。公司只有以技術(shù)創(chuàng)新和市場開發(fā)為驅(qū)動,不斷研發(fā)新
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