農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目可行性實施報告

1、第一章項目概要第一節(jié)項目背景XXX區(qū)總面積1000平方公里，耕地面積35萬畝，轄19個鄉(xiāng)鎮(zhèn)3個 街道辦事處，總?cè)丝?67萬，其中農(nóng)業(yè)人口 46萬，是一個以農(nóng)業(yè)人口 為主的區(qū)縣。近幾年來，xxx區(qū)通過宣傳發(fā)動，典型帶動，加強領(lǐng)導(dǎo) 等各種措施，農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整取得了較大進展，進入國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā) 項目后，區(qū)委、區(qū)政府高度重視，根據(jù)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)的有關(guān)規(guī)定和上 級的產(chǎn)業(yè)政策，先后聘請有關(guān)專家和省市有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)反復(fù)實地勘察和論 證,確定了 2006年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)優(yōu)質(zhì)干果示范項目區(qū)。項目區(qū)將安排 在xxx區(qū)東南部山區(qū)的xxx鄉(xiāng),該鄉(xiāng)總面積93平方公里，耕地面積 1.9萬畝，轄31個行政村，總?cè)丝?1.8萬。200

2、5年全鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值 5650萬元，農(nóng)民人均純收入2290元。農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)潛力巨大，對其 進一步加大投入，改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件，加強農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)，大力發(fā)展 特色農(nóng)業(yè)，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收，將起到積極的推動作用。為此， 我們按照國家、省、市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)計劃，結(jié)合 xxx區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā) 土地治理項目規(guī)劃，本著先易后難，突出特色，加快區(qū)域化建設(shè)的原 則，在xxx鄉(xiāng)開發(fā)建設(shè)5000畝優(yōu)質(zhì)干果農(nóng)業(yè)示范基地。第二節(jié)項目范圍規(guī)模內(nèi)容與工期開發(fā)項目區(qū)范圍涉及XXX鄉(xiāng)6個村，共有1275戶，3962人，其中農(nóng) 業(yè)人口 3700人，項目區(qū)土地總面積5600畝，其中耕地面積5000畝, 該項目區(qū)北起xxx，南至紗帽村，

3、上至生態(tài)林，下至 xxx河，建設(shè)規(guī) 模為5000畝優(yōu)質(zhì)干果示范項目，重點開發(fā)仁用杏、黃芩、丹參、桔 梗等果藥間作1000畝，仁用杏、烤煙等果煙間作1500畝，以花椒、 山楂為主的經(jīng)濟林1500畝，改造低產(chǎn)糧田1000畝。主要內(nèi)容包括： 水利措施、農(nóng)業(yè)措施、林業(yè)措施、農(nóng)業(yè)科技措施等，工程于2006年9月開工，2007年3月底竣工。第三節(jié)投資估算和資金籌措該項目概算總投資285萬元，其中農(nóng)田水利措施投資183萬元，占總 投資的64.2%;農(nóng)業(yè)措施投資77萬元，占總投資的27%林業(yè)措施投 資4萬元，占投資的1.4%；農(nóng)業(yè)科技投資13萬元，占總投資的4.6%;前期工作費8萬元，占總投資的2.8%。所需

4、資金申請國家財政資金 114萬元,省財政資金80萬元,市財政資金11萬元，區(qū)級配套資金23 萬元，鄉(xiāng)、村自籌資金57萬元。第四節(jié)效益項目建成后，預(yù)計實現(xiàn)財務(wù)凈現(xiàn)值 418萬元，內(nèi)部收益率23.3%,投 入產(chǎn)出比為1:1.32，投資回收期為5.8 （含建設(shè)期），經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、社會效益同步增長，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展第五節(jié)組織領(lǐng)導(dǎo)和管理項目區(qū)成立項目建設(shè)指揮部，嚴格按照國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目的管理 要求，搞好立項、實施、竣工、運行各階段的檢查監(jiān)督，實行報賬提 款制度，?？顚Ｓ茫米阌煤庙椖块_發(fā)資金，確保項目順利實施。第二章項目區(qū)概況第一節(jié)自然概況一、地理位置及范圍XXX區(qū)地處山東半島中部，屬淄博市

5、轄區(qū)，地理坐標(biāo)為北緯36° 2240一36° 45 24，東經(jīng) 117° 41 45一 118° 14 30，轄 19 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、3個街道辦事處，436個行政村、44個居委會，總?cè)丝?67 萬，其中農(nóng)業(yè)人口 46萬。項目區(qū)位于xxx區(qū)東南部山區(qū)的xxx鄉(xiāng)中上部，北起xxx村，南至紗 帽村，上至生態(tài)林，下至xxx河，涉及xxx、柳花、響泉、秦家、王 家、紗帽6個村，總面積5600畝，其中耕地面積5000畝，人口 3962 人。二、水文氣象項目區(qū)屬暖溫帶半干旱季風(fēng)氣候區(qū)，四季分明，光照充足，雨量充沛， 年平均氣溫12.4 C,最高氣溫40.5 C,最低氣溫20

6、.2 C,無霜期 180天，年平均日照時數(shù)2564小時，年平均降雨量700毫米左右。三、地形、地貌及土壤項目區(qū)屬泰沂山區(qū)北麓中低山區(qū)，地表巖性以寒武系石灰?guī)r和雜色頁 巖為主，地形較為平坦，地勢由北往南、由東往西逐漸增高，南北高 差在290米左右，東西落差在80米左右，土壤以褐土類為主，有機 質(zhì)含量1.6 %，全氮含量0.12 %，堿解氮85ppm整速效磷25ppm 速效鉀130ppm四、水資源項目區(qū)水資源豐富，年水資源總量530萬立方米，可供水量278萬立 方米。項目區(qū)內(nèi)除自然降水外，地表水充足，現(xiàn)有小二型水庫兩座， 攔河壩15座，能夠滿足各類作物的需水要求。五、耕地種類、數(shù)量及開發(fā)潛力項目區(qū)

7、總面積5600畝，其中中低產(chǎn)田5000畝，通過農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)， 改善生產(chǎn)條件，增強中低產(chǎn)田的生產(chǎn)能力將有較大提高。 項目區(qū)農(nóng)業(yè) 設(shè)施較全，基礎(chǔ)較好，是區(qū)政府重點扶持的區(qū)域，所轄村經(jīng)濟基礎(chǔ)較 好，支部班子事業(yè)心強，群眾積極性高，對搞好農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)十分有 利。六、自然災(zāi)害項目區(qū)屬半干旱季風(fēng)氣候區(qū)，主要自然災(zāi)害是干旱和冰雹。第二節(jié)社會經(jīng)濟狀況一、人口及勞力項目區(qū)共涉及6個行政村，總?cè)丝?3962人，其中農(nóng)業(yè)人口 3700人, 勞動力1300人。二、土地利用現(xiàn)狀項目區(qū)總土地面積5600畝，耕地面積5000畝，其中經(jīng)濟林2500畝,黃煙1000畝，中低產(chǎn)田1500畝。三、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)水平目前項目區(qū)的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)水

8、平較為落后，各類農(nóng)業(yè)機械擁有和使用率較 低，勞動強度大，糧食平均畝產(chǎn) 300公斤，產(chǎn)出效益低。四、地方財政與農(nóng)民收入2005年xxx鄉(xiāng)地方財政收入245萬元，全鄉(xiāng)農(nóng)民人均純收入2410元, 其中項目區(qū)內(nèi)人均收入2390元。五、農(nóng)業(yè)科技服務(wù)體系狀況項目區(qū)內(nèi)的農(nóng)業(yè)科技服務(wù)體系比較健全， 各村都配有農(nóng)業(yè)科技綜合服 務(wù)隊，負責(zé)農(nóng)、林、水、機等方面農(nóng)業(yè)科技服務(wù)，項目區(qū)內(nèi)共有各類 農(nóng)業(yè)服務(wù)隊6個，擁有各類技術(shù)人員30多人，形成較為完善的技術(shù) 服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。第三節(jié)基礎(chǔ)設(shè)施、水利骨干工程現(xiàn)狀 項目區(qū)內(nèi)現(xiàn)有小二型水庫2座，蓄水?dāng)r河壩15座，蓄水總量30萬立 方米，深井3眼，揚水站5處，另外項目區(qū)內(nèi)有山泉20余眼，其

9、中較 大山泉5眼，常年流水不斷；蓄水池3個，蓄水容量450立方米。二、田間工程現(xiàn)狀項目區(qū)地塊90%為塊石干砌地堰，整體零亂，且坍塌損壞較重，生產(chǎn) 路全是羊腸小道。三、農(nóng)業(yè)機械及農(nóng)機服務(wù)設(shè)施項目區(qū)已形成比較健全的農(nóng)機服務(wù)體系， 農(nóng)業(yè)機械較全，基本滿足耕、 耙、播、收、運等主要農(nóng)機作業(yè)的需要。第三章 項目建設(shè)的必要性和可行性第一節(jié) 項目區(qū)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展的制約因素一、水資源利用率低項目區(qū)內(nèi)水利設(shè)施缺乏，工程老化，灌溉手段落后，水資源浪費嚴重二、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施較差項目區(qū)原有的農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施，因多種原因，年久失修，利用率低。生 產(chǎn)道路建設(shè)較少，不利于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)不盡合理，土地產(chǎn)出能 力低，亟待改善

10、提高。三、農(nóng)業(yè)機械利用低、效益差由于項目區(qū)內(nèi)缺乏統(tǒng)一的農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)， 村與村之間、戶與戶之間各 自為戰(zhàn)，人為造成耕作零碎，不便于農(nóng)業(yè)機械使用。四、農(nóng)業(yè)科技在農(nóng)業(yè)增收中所占的比重較低農(nóng)業(yè)科技在農(nóng)業(yè)增收中所占的比重較低。 項目區(qū)農(nóng)民文化水平普遍較 低，思想觀念陳舊保守，掌握和運用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)的能力差。農(nóng)業(yè)高 新技術(shù)、優(yōu)良品種的引進和推廣步伐慢，造成農(nóng)業(yè)科技含量低，對農(nóng) 業(yè)增收的貢獻低。第二節(jié) 項目建設(shè)的必要性優(yōu)質(zhì)干果項目是一項改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件、 促進高效農(nóng)業(yè)快速發(fā)展的重 點項目。該項目的開發(fā)建設(shè)，有利于拉動農(nóng)業(yè)內(nèi)部生產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu) 化土地資源配置，提高土地資源的有效利用和土地產(chǎn)出效益；有利于農(nóng)業(yè)生

11、產(chǎn)實現(xiàn)品種區(qū)域化布局，規(guī)?；l(fā)展，集約化經(jīng)營；有利于農(nóng) 業(yè)先進技術(shù)和新成果推廣應(yīng)用及生態(tài)條件的改善。通過該項目的開發(fā) 建設(shè)，區(qū)域面積內(nèi)的水資源將得到充分利用和發(fā)揮，形成高水高用， 低水低用，輸、提、揚、弓I、蓄相結(jié)合的工程優(yōu)化布局，不僅減少輪 灌周期，而且可以根據(jù)經(jīng)濟林、黃煙、中草藥等各種經(jīng)濟作物不同時 期的需水，進行適度有效的控制灌溉，從區(qū)域內(nèi)面積看，一是該區(qū)域 屬XXX 土地較為集中的平坦處，非常有利于該項目的操作；二是各村 對發(fā)展干雜果生產(chǎn)認識充分，積極性高；三是項目區(qū)村民對干雜果生 產(chǎn)有一定的栽植管理基礎(chǔ)，從而增加項目實施的成功率。近幾年XXX 鄉(xiāng)努力發(fā)展山區(qū)經(jīng)濟，不斷推動農(nóng)村經(jīng)濟的發(fā)

12、展，干雜果、黃煙、中 草藥和生態(tài)旅游已成為我鄉(xiāng)的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，繼續(xù)加強對農(nóng)業(yè)的綜合開 發(fā)，是山區(qū)農(nóng)民致富奔小康的必由之路。XXX鄉(xiāng)5000畝優(yōu)質(zhì)干果項目位于XXX中上部，是干雜果、黃煙、中 草藥集中產(chǎn)區(qū)，水利、勞動力資源較為豐富，農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施有一定基 礎(chǔ)。區(qū)內(nèi)耕地集中，坡勢較緩，利于集中治理，連片開發(fā)，便于形成 基地化開發(fā)效果。目前，制約XXX鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)發(fā)展的主要因素是各項農(nóng)業(yè) 建設(shè)缺乏統(tǒng)籌規(guī)劃，布局不合理。項目區(qū)水利設(shè)施老化，灌溉手段落 后，水資源浪費嚴重；農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)不盡合理，農(nóng)民增收速度緩慢。因此, 按照項目建設(shè)要求，實施農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)，把項目區(qū)建設(shè)成優(yōu)質(zhì)高效農(nóng) 產(chǎn)品生產(chǎn)基地，對促進農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收

13、具有重要的意義。第三節(jié)項目建設(shè)的可行性一、中低產(chǎn)田相對集中，土層較厚，質(zhì)地適中，有機質(zhì)含量較高，適宜各類經(jīng)濟林果的種植，利于連片開發(fā)。二、水資源富集，水庫、攔河壩常年蓄水，河道地表徑流四季不斷，山泉長年有水。項目區(qū)水資源總量530萬立方米，可供水量278萬立 方米，實施農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)設(shè)計平均用水量179萬立方米，在保證率為 50呀口 75%寸，農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)用水均有保障。三、項目區(qū)交通能源支持力強，社會化服務(wù)體系健全。項目區(qū)交通便利，村道路硬化、電力能常年保證農(nóng)灌和綜合開發(fā)的需要，農(nóng)、林、水、機等服務(wù)組織健全，直接為農(nóng)民提供技術(shù)服務(wù)人員30余人。四、項目區(qū)廣大農(nóng)民參與農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)的積極性非常高，通

14、過近年來的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和參觀學(xué)習(xí)，項目區(qū)的農(nóng)民已普遍認識到提高科技含量對 優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，增加收入的重要性，僅靠一家一戶小規(guī)模、 低水平經(jīng)營難以實現(xiàn)規(guī)模效益。第四章 水資源評價及供需平衡分析第一節(jié)水資源評價及供需平衡分析項目區(qū)位于XXX區(qū)南部山區(qū)，海拔高度在 360650米，地勢南高北 低，西高東低，地表巖性以寒武系石灰?guī)r和雜色頁巖為主，地表水淺 層地下水相對豐富，縫隙山泉遍布項目區(qū)，單泉涌水量1001000m3/d,水化學(xué)類型為 SO Ca型或SO4-Ca Na型水，總硬度10.4 27.3，礦化度0.8 2.g/L，PH值6.9 7.6，補給來源主要為大氣降水補給，排泄途徑以農(nóng)業(yè)用水與向

15、河流下游徑流排泄， 經(jīng)水平 衡計算，水資源總量為530萬立方米，可供水量為278萬立方米，多 年平均可利用量179萬立方米。第二節(jié) 項目區(qū)現(xiàn)有水利工程可供水量、現(xiàn)狀需水量及供需平衡情況一、水資源總量1、淺層地下水資源。經(jīng)調(diào)查分析，項目區(qū)淺層地下水資源總量為 530萬立方米，經(jīng)測算分析，規(guī)劃區(qū)多年平均可開采量為278萬立方米,單位：萬立方米50% 75%保證率下，開發(fā)項目區(qū)地表層水資源量見表1表1項目區(qū)淺層地下水資源量統(tǒng)計表多年平均保證率資源量可開采量50% 75%資源量可開采量資源量可開采量530 278 341 256 258 1792、地表徑流。項目區(qū)地表徑流與大氣降水密切相關(guān)，據(jù)多年氣象

16、資 料統(tǒng)計，多年平均降水量為 657.75mm多年平均徑流量為113萬立 方米，在50嘛證率時不同頻率年徑流量為 71萬立方米，在75%保 證率時部同頻率年徑流量為58萬立方米，多年平均徑流量見表面 2表2項目區(qū)地表徑流量統(tǒng)計表 單位：萬立方米計算面積多年平均不同頻率年徑流量萬畝徑流深徑流量50% 75% 0.5 339 113 71 58 3、水資源總量。項目區(qū)有王家水庫和15座攔河壩，依據(jù)以上對項目 區(qū)水資源分析，現(xiàn)將水資源總量列表 3表3項目區(qū)水資源總量匯總表 單位：萬立方米 分類多年平均保證率50% 75%水資源量淺層地下水530 341 258地表水113 71 58引庫水26 26

17、 26合計 669 438 3424、可利用水量。項目區(qū)目前水資源可利用量：保證率 50%寸，年可 利用水總量為221萬立方米，保證率75%寸，可利用水源總量為205 萬立方米。見表4表4項目區(qū)可利用水量表 單位：萬立方米分類保證率50% 75%水資源量 淺層地下水179 167地表水16 12引庫水26 26合計221 205項目區(qū)2010年水平年可供水量預(yù)測：在保證率50%寸，年可供水量 為341萬立方米，在75%保證率時，供水量為258萬立方米，見表5表5項目區(qū)2010年可供水量預(yù)測 單位：萬立方米分類保證率50% 75%水資源量 淺層地下水192 175地表水16 12引庫水26 26

18、合計234 213二、預(yù)測測水平年及分類根據(jù)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)的要求，現(xiàn)狀年以 2005年為基準年，預(yù)測水平年 采用2010年，因項目區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)較少，需水分析按照林果、作物用 水及部分企業(yè)生產(chǎn)用水分析分類：1、各類可需水量定額： 林果業(yè)需水量定額根據(jù)當(dāng)?shù)貙嶋H情況，參照有關(guān)試驗資料確定； 種植業(yè)需水量，按各種灌溉方式的灌溉定額進行預(yù)算， 灌溉定額根 據(jù)當(dāng)?shù)啬壳暗膶嶋H灌水情況，并考慮今后灌水方式及改進節(jié)水措施的 落實，綜合分析確定； 企業(yè)需水量，按照目前工業(yè)用水定額及經(jīng)濟發(fā)展指標(biāo)進行綜合分析來推算需水量。2、需水量預(yù)測：按照確定的各類需水定額，對規(guī)劃區(qū)現(xiàn)狀 2010年需水量進行計算和 預(yù)測，其成果分別列

19、入表6、表7。表6項目區(qū)現(xiàn)狀需水量匯總表（2005年）單位：萬立方米50% 75%林果業(yè)種植業(yè)生活用水企業(yè)合計林果業(yè)種植業(yè)生活用水業(yè)合計64 109 13 0 186 64 120 13 0 197表7項目區(qū)2010年需水量預(yù)測 單位：萬立方米50% 75%林果業(yè)種植業(yè)生活用水企業(yè)合計林果業(yè)種植業(yè)生活用水企 業(yè)合計134 32 15 1 182 147 35 15 2 199從表6可以看出，在現(xiàn)狀年需水量中，保證率為50%寸，需水量為186 萬立方米，保證率為75%寸，需水量為197萬立方米。從表7可以看出，在2010年水平年需水量中，保證率為 50%寸，項 目區(qū)全年需水量為182萬立方米，保

20、證率75%寸，需水量為199萬立 方米。第三節(jié)供需平衡分析一、計算依據(jù)1、將項目區(qū)內(nèi)通過各類水利工程，對地表水、地表淺層水及其它開發(fā)利用的水資源作為可供水量，并對 2010年可供水量進行預(yù)測。2、把項目區(qū)內(nèi)用水現(xiàn)狀年、2010年對各類用水預(yù)測分別作出各規(guī)劃水平年的需水量。3、可供水量與需水量采用同頻率相平衡。二、計算結(jié)果根據(jù)以上計算依據(jù)，對項目區(qū)內(nèi)用水進行綜合供需平衡計算，結(jié)果見表8。表8項目區(qū)供水量供需平衡表 單位：萬立方米保證率現(xiàn)狀2010可供水需水量余缺可供水需水量余缺50% 221 186 35 234 182 52 75% 205 182 23 213 199 14從以上分析可以看出

21、：在保證率為50呀口 75%寸，現(xiàn)狀年至2010年水平年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)用水均有保證。在保證率50%勺情況下，現(xiàn)狀年和2010年分別富余水35萬立方米、23萬立方米；保證率75%勺情況下，現(xiàn)狀年和水平年分別 富余水52萬立方米和14萬立方米。第五章規(guī)劃設(shè)計第一節(jié)指導(dǎo)思想項目建設(shè)以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，遵照“區(qū)域化布局，基地化建設(shè)，標(biāo) 準化生產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營、外向化發(fā)展”的總體思路，以促進農(nóng)業(yè)現(xiàn)代 化為總體目標(biāo)，圍繞農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加強農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善農(nóng) 業(yè)生產(chǎn)條件和生態(tài)環(huán)境，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，大力發(fā)展優(yōu)質(zhì)高效 農(nóng)業(yè)，促進農(nóng)民收入穩(wěn)定增長。第二節(jié)建設(shè)標(biāo)準、水利標(biāo)準1、溝渠按照五年一遇的防澇標(biāo)準沿生

22、產(chǎn)路開挖溝渠，溝渠相連，上下貫通， 溝肩、溝坡、溝底做到整齊美觀。2、涵洞涵洞設(shè)計美觀，堅固耐用，全部為料石結(jié)構(gòu)。3、揚水站結(jié)合梯田陡坡高度采用 DA1-100X 5型號軸流泵，功率22千瓦，揚程 達到80米以上，流量50立方米以上。4、PE管道防滲渠采用110mm勺PE管道，根據(jù)水池所在位置，按“工”字形或“丁”字形設(shè)計，合理安裝出水口，配齊防護帽，統(tǒng)一顏色，整齊美觀。5、水池布局合理，堅固耐用，防滲防漏，池壁采用石砌或混凝土，池底采用混凝土結(jié)構(gòu) 二、農(nóng)業(yè)標(biāo)準1、道路要求路面起拱適度，平整通暢，簡潔實用，晴雨通車，方便生產(chǎn)生活。 路面砂石硬化，路寬5米，起拱0.3米，整平壓實后鋪砂石15厘米

23、, 細砂石厚度2厘米，砂石鋪寬3米。2、地堰料石、塊石地堰達到整齊、美觀。二、林網(wǎng)標(biāo)準項目區(qū)建設(shè)防護林網(wǎng)，每棵間距 3米，共4000棵，成活率、保存率 達到95%以上。四、科技標(biāo)準1、農(nóng)業(yè)適用新技術(shù)推廣應(yīng)用率達到 95%以上。2、項目區(qū)內(nèi)農(nóng)技服務(wù)推廣體系健全完善，具有較強的培訓(xùn)、推廣服務(wù)功能。第三節(jié)建設(shè)規(guī)模開發(fā)任務(wù)是建設(shè)5000畝優(yōu)質(zhì)干果基地示范項目，重點開發(fā)仁用杏、桔梗等果藥間作1000畝，仁用杏、烤煙等果煙間作1500畝，以花椒、 山楂為主的經(jīng)濟林1500畝，改造低產(chǎn)糧田1000畝。第六章 開發(fā)任務(wù)和建設(shè)內(nèi)容第一節(jié)開發(fā)任務(wù)按照綜合開發(fā)標(biāo)準要求，實施以發(fā)展優(yōu)質(zhì)干果為主的農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)5000

24、畝。第二節(jié)建設(shè)內(nèi)容一、水利措施1、新建水池33個，總蓄水量4000立方米，其中300立方米2個，200立方米8個，100立方米3個，50立方米20個，維修10000立 方米水池1個，維修攔河壩1座。2、 新建揚水站4處，配套輸電線路4公里，配套小型移動式水泵 6 臺。3、鋪設(shè)110mmP管道2萬米。4、新建涵洞20座，疏浚溝渠12公里。二、農(nóng)業(yè)措施1、建設(shè)梯田11片2、新修生產(chǎn)路9條共12公里。3、壘砌地堰4公里，修復(fù)項目區(qū)內(nèi)損毀地堰三、林業(yè)措施建道路林網(wǎng)12公里，植樹4000株。四、科技措施1、科技培訓(xùn)。聘請山農(nóng)大、市果樹站、青州煙葉研究所等專家，分別進行優(yōu)質(zhì)林果、黃煙、中草藥等新品種和實用

25、技術(shù)培訓(xùn)班20期，培訓(xùn)人員5000人次，建立網(wǎng)絡(luò)服務(wù)體系。2、成立協(xié)會。發(fā)展灌溉是農(nóng)業(yè)和農(nóng)民的需求，水利道路設(shè)施是滿足社會需要的公用工程。為了進行日常的管理與維護，按照整村建制和 用水水系，成立農(nóng)民用水者協(xié)會 3個；成立路林協(xié)會1個。第七章投資估算和資金依據(jù)第一節(jié)投資估算一、估算依據(jù)本項目投資估算的原則是根據(jù)建設(shè)內(nèi)容估算投資數(shù)額，即以項目定投資，其中水利工程按照山東省水利工程投資估算標(biāo)準，并結(jié)合本 地實際情況進行估算，水利設(shè)施等固定資產(chǎn)購置的投資按照當(dāng)前同種 類型機械設(shè)備的平均價格，并考察市場變化情況綜合計算，苗木購置 費用參照當(dāng)?shù)厥袌鰞r格進行計算，其他建設(shè)內(nèi)容的投資均參照本地或 外地同類建設(shè)

26、內(nèi)容的投資進行估算。經(jīng)估算，項目計劃總投資285萬元，具體投資情況如下：1、水利措施：投資183萬元，占總投資的64.2%。其中新建300立 方米水池2個，投資11萬元，200立方米水池8個，投資27萬元， 100立方米水池3個，投資5萬元，50立方米20個，投資17萬元； 維修1萬立方米水池1個，投資11萬元；新建揚水站4處，投資24 萬元；配套輸電線路4公里，投資8萬元；鋪設(shè)PE管道2萬米，投 資65萬元；新建涵洞20座，投資4萬元；疏浚溝渠12公里，投資 7萬元；購買小型移動式水泵 6臺，投資2萬元;維修攔河壩1座， 投資2萬元。2、 農(nóng)業(yè)措施：投資77萬元，占總投資的27%其中新修生產(chǎn)

27、路12 公里，投資60萬元；整修地堰4公里，投資17萬元。3、林業(yè)措施：投資4萬元，占總投資的1.4%。道路林網(wǎng)綠化12公 里，植樹4000株。4、科技措施：投資13萬元，占總投資的4.6%，其中聘請專家舉辦 各類實用技術(shù)培訓(xùn)班20期，培訓(xùn)人員5000人次，投資5萬元；成立 農(nóng)民用水者協(xié)會3個，投資6萬元；成立路林協(xié)會1個，投資2萬元。5、其它工作措施：投資8萬元，占總投資的2.8%，主要包括工程前 期的勘測、規(guī)劃設(shè)計、易耗品等費用。第二節(jié)資金籌措項目總投資285萬元，申請國家財政資金114萬元，省財政資金80 萬元，市財政資金11萬元，區(qū)財政配套資金23萬元，鄉(xiāng)、村自籌57 萬元。第八章綜合

28、效益分析第一節(jié)經(jīng)濟效益項目建成后，項目區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施得到改善，土地產(chǎn)出能力得到提高，果 品產(chǎn)量將達到2200噸，烤煙37.5噸，中草藥43噸，年增加產(chǎn)值400 萬元，農(nóng)民人均增加收入410元。根據(jù)項目投資現(xiàn)金流量，收益增量生產(chǎn)成本費用推算出：財務(wù)凈現(xiàn)值=418萬元內(nèi)部收益率=23.3%,大于行業(yè)基準收益率。動態(tài)投資回收期間=5.8年（含建設(shè)期）投入產(chǎn)出比：總投資：總收入= 1:1.32通過以上對該項目財務(wù)指標(biāo)的分析計算可以看出，該項目具有良好的盈利能力，財政狀況良好，從財務(wù)經(jīng)濟評價方面看，項目建設(shè)是必要 的、可行的。第二節(jié)社會效益項目區(qū)內(nèi)新技術(shù)和新品種的推廣應(yīng)用，將大大提高勞動生產(chǎn)率和土地 產(chǎn)出率

29、，促進農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系建設(shè)，對促進農(nóng)業(yè)生產(chǎn)向深度和廣 度發(fā)展，將極大推動項目農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐， 安置大量的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)勞 動力，增加農(nóng)民收入，同時有利于提咼項目區(qū)農(nóng)產(chǎn)品科技含量與檔次， 健全農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系，改善項目區(qū)的生態(tài)環(huán)境，促進農(nóng)村經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展第三節(jié)生態(tài)效益開發(fā)項目實施后，改善了項目區(qū)內(nèi)生產(chǎn)生活條件和生態(tài)環(huán)境， 通過經(jīng) 濟林建設(shè)，優(yōu)化種植結(jié)構(gòu)，提高了林木覆蓋率和土壤有機質(zhì)含量， ， 更好地改善了項目區(qū)生態(tài)農(nóng)業(yè)的環(huán)境面貌。第九章組織實施和運行管理第一節(jié)組織機構(gòu)設(shè)置區(qū)委、區(qū)政府成立農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)指揮部，由區(qū)長任總指揮，分管副書 記、畐U區(qū)長任副總指揮，區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室、財政局、農(nóng)口有關(guān)

30、部門等單位主要負責(zé)人為成員，對開發(fā)項目的各項工作進行統(tǒng)一決策 和領(lǐng)導(dǎo)。承擔(dān)開發(fā)任務(wù)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)，成立以鄉(xiāng)長為指揮，分管副書記、副 鄉(xiāng)長為副指揮，有關(guān)黨政成員和項目區(qū)涉及村主要負責(zé)人為成員的項 目區(qū)開發(fā)指揮部，形成上下相通，左右相連的組織管理機構(gòu)，并抽調(diào) 精干人員組成辦事機構(gòu)，具體組織項目的實施。第二節(jié)實施管理是施工管理。根據(jù)國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理項目工程建設(shè)監(jiān)理 辦法及補充規(guī)定的要求，對年度投資 10萬元以上的單項工程納入 監(jiān)理范圍。項目區(qū)工程建設(shè)采取屬地施工的辦法， 由所在村組織群眾 進行施工。區(qū)、鄉(xiāng)兩級開發(fā)部門做好技術(shù)指導(dǎo)，部分重點路段、重點 橋涵、重點水利工程采用招標(biāo)制辦法進行。二是資金管理

31、。對項目建設(shè)投資實行專人、專賬、專戶管理，嚴禁任 何人或單位以任何形式擠占挪用，全面實行報賬提款制。三是物資管理。項目區(qū)建設(shè)所需材料，由區(qū)開發(fā)辦、區(qū)財政局和實施 單位三方考察后招標(biāo)，統(tǒng)一采購、統(tǒng)一貯存、統(tǒng)一供應(yīng)、統(tǒng)一管理。第三節(jié)運行管理與維護項目建設(shè)要按照“四高八化”的標(biāo)準，由區(qū)開發(fā)辦組織技術(shù)人員進行統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一設(shè)計、統(tǒng)一制定建設(shè)標(biāo)準，并嚴格執(zhí)行各項制度。一、嚴格工期根據(jù)項目建設(shè)內(nèi)容，一是水池、揚水站、機井房等水利工程組織專業(yè) 人員施工，并聘請工程監(jiān)理部門負責(zé)工程質(zhì)量監(jiān)督， 確保完成年度開 發(fā)任務(wù)。二是土方任務(wù)，結(jié)合農(nóng)閑時節(jié)，組織秋冬大會戰(zhàn)，使用大型 工程機械加快施工進度。三是道路林網(wǎng)植樹任

32、務(wù)在次年三月底前完 成。二、嚴格標(biāo)準各項建設(shè)內(nèi)容都要嚴格按山東省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理項目建設(shè)標(biāo) 準（試行）的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，水利工程的結(jié)構(gòu)材料等符合設(shè)計圖紙 的規(guī)范要求，經(jīng)濟林及林網(wǎng)植樹采用適地適樹的原則，保證成活率。三、嚴格資金檢查監(jiān)督采取區(qū)審計部門專項審計，區(qū)財政局、開發(fā)辦聯(lián)合自上而下的檢查及 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所、開發(fā)辦自下而上的監(jiān)督等形式，對各類開發(fā)資金的到位、 管理、使用進行檢查監(jiān)督，規(guī)范項目財務(wù)管理，建立健全財務(wù)報賬提 款制度，保證用足用好開發(fā)資金，確保?？顚Ｓ?。四、嚴格驗收所有建設(shè)工程，全部制定具體施工檢查驗收辦法。 組織專業(yè)技術(shù)人員 檢查驗收，階段檢查與竣工驗收相結(jié)合，確保工程達到建設(shè)標(biāo)準。五、嚴格獎懲項目實施由區(qū)開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組與項目鄉(xiāng)鎮(zhèn)負責(zé)人簽訂開發(fā)建設(shè)責(zé)任書， 列入領(lǐng)導(dǎo)崗位目標(biāo)責(zé)任制，以市、省和國家的驗收結(jié)果作為考評鄉(xiāng)鎮(zhèn) 領(lǐng)導(dǎo)政績的主要依據(jù)。在項目區(qū)內(nèi)，評選一批優(yōu)質(zhì)工程、先進單位、 先進個人并予以表彰獎勵，激發(fā)干部群眾干好開發(fā)工作的積極性。六、完善運行管理項目建設(shè)完成后，建立健全維護管理組織和制度，保證項目長期有效 地發(fā)揮效益。