質(zhì)量保證手冊（順捷種設(shè)備）

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上質(zhì)量保證手冊標(biāo)題: 目錄 章 節(jié) 號/生效日期 2011-02-01手冊編號SJ/QM-2011版本/修訂號 第B版，0頁 次第1頁 共20頁TSG Z0004要素內(nèi) 容頁次/目錄1/質(zhì)量手冊分發(fā)控制2/發(fā)布令3/總則、范圍和應(yīng)用41.1質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)51.2組織結(jié)構(gòu)圖61.3質(zhì)量職能分配表71.3任命書81.11.3質(zhì)量保證手冊91.11.3管理職責(zé)9121.4管理評審122.2程序文件（管理制度）132.3作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄132.4質(zhì)量計(jì)劃133.1文件控制133.2記錄控制144合同控制14155設(shè)計(jì)控制（無此要素）156材料、零部件控制15167

2、作業(yè)（工藝）控制168焊接控制179171017111712檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制1713設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制1814不合格品（項(xiàng)）控制1915質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)1916人員培訓(xùn)、考核及其管理2017其他過程控制2018執(zhí)行特種設(shè)備許可制度20質(zhì)量保證手冊標(biāo)題: 質(zhì)量手冊分發(fā)控制 章 節(jié) 號/生效日期 2011-02-01手冊編號SJ/QM-2011版本/修訂號 第B版，0頁 次第 2頁 共20頁序號受控號手冊使用部門份數(shù)領(lǐng)用人1001經(jīng)理1經(jīng)理2002質(zhì)量保證工程師 1質(zhì)量保證工程師 3003技術(shù)負(fù)責(zé)人1技術(shù)負(fù)責(zé)人4004辦公室1主管5005電梯工程組1組長6006質(zhì)量技術(shù)組1組長質(zhì)量保證手冊標(biāo)題:

3、 發(fā)布令 章 節(jié) 號/生效日期 2011-02-01手冊編號SJ/QM-2011版本/修訂號 第B版，0頁 次第 3頁 共20頁本質(zhì)量手冊是根據(jù)TSG Z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求、TSG Z0005-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細(xì)則和（中華人民共和國國務(wù)院令第549號）特種設(shè)備安全監(jiān)察條例，結(jié)合公司實(shí)際情況編制，現(xiàn)批準(zhǔn)發(fā)布。于2011年02月1日正式實(shí)施。質(zhì)量手冊闡明了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，確立了質(zhì)量保證體系，能夠?qū)μ胤N設(shè)備安全性能實(shí)施有效控制，是公司開展質(zhì)量管理必須遵循的綱領(lǐng)性文件和準(zhǔn)則，也是公司對顧客的承諾，公司全體員工

4、必須遵照執(zhí)行。 經(jīng)理： （簽名） 二O 一一 年 一 月 二十日質(zhì)量保證手冊標(biāo)題: 總則、范圍和應(yīng)用章 節(jié) 號/生效日期 2011-02-01手冊編號SJ/QM-2011版本/修訂號 第B版，0頁 次第 4頁 共20頁0.1總則 建立質(zhì)量保證體系組織，設(shè)置、維護(hù)一系列文件化的質(zhì)量管理體系，以確保特種設(shè)備安全性能得到有效控制，質(zhì)量體系有效運(yùn)轉(zhuǎn)、持續(xù)改進(jìn)，最終滿足并超越顧客的期望和要求。0.2 范圍和應(yīng)用本公司質(zhì)量保證體系包括與各類電梯系列產(chǎn)品的銷售、安裝、改造、維修、保養(yǎng)有關(guān)的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和支持過程。0.2.1本公司引用下列安全技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)：A. TSG Z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝

5、、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求B. TSG Z0005-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細(xì)則C. （中華人民共和國國務(wù)院令第549號）特種設(shè)備安全監(jiān)察條例上述安全技術(shù)規(guī)范和質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過在公司相關(guān)文件中的引用而構(gòu)成本公司文件的條文。0.2.2本公司采用TSG Z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求的術(shù)語和定義。其中：本單位 用“公司”或“本公司”取代 法定代表人本公司為非獨(dú)立法人，公司負(fù)責(zé)人為經(jīng)理。0.2.3本公司適用TSG Z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求及附件中第1、2、3、4、6

6、、7、8、12、13、14、15、18基本要素與條款，無第5、9、10、11、17基本要素。質(zhì)量保證手冊標(biāo)題:質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) 章 節(jié) 號1.1生效日期 2011-02-01手冊編號SJ/QM-2011版本/修訂號 第B版，0頁 次第 5頁 共20頁質(zhì) 量 方 針讓客戶更滿意此方針表明本公司員工必須始終關(guān)注客戶要求及期望，以客戶滿意為宗旨，持續(xù)改進(jìn)各項(xiàng)工作，力爭為客戶提供最大價值的產(chǎn)品與服務(wù)，使本公司的客戶更加滿意。全體員工必須清楚和理解此方針的內(nèi)容，公司將竭力維護(hù)和實(shí)施此方針。質(zhì) 量 目 標(biāo)1）電梯年檢合格率達(dá)到98%以上；2）工程安裝驗(yàn)收合格率達(dá)到97%以上；3）顧客滿意度總體水平達(dá)到基

7、本滿意；4）工程近期完工率達(dá)到98%以上。質(zhì)量保證手冊標(biāo)題: 質(zhì)量保證體系結(jié)構(gòu)圖章 節(jié) 號1.2生效日期 2011-02-01手冊編號SJ/QM-2011版本/修訂號 第B版，0頁 次第6頁 共20頁質(zhì) 量 保 證 體 系 結(jié) 構(gòu) 圖經(jīng) 理質(zhì)量保證工程師技術(shù)負(fù)責(zé)人電梯工程部質(zhì)量技術(shù)部辦公室質(zhì)量保證手冊標(biāo)題: 質(zhì)量職能分配表章 節(jié) 號1.3生效日期 2011-02-01手冊編號SJ/QM-2011版本/修訂號 第B版，0頁 次第 7頁 共20頁 質(zhì)量職能分配表標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號體系要求經(jīng)理質(zhì)量保證工程師技術(shù)負(fù)責(zé)人辦公室電梯工程部質(zhì)量技術(shù)部1管理職責(zé)1.1質(zhì)量方針和目標(biāo)1.2質(zhì)量保證體系組織1.3職責(zé)、權(quán)

8、限1.4管理評審2質(zhì)量保證體系文件2.1質(zhì)量保證手冊2.2程序文件2.3作業(yè)文件和質(zhì)量記錄2.4質(zhì)量計(jì)劃3文件和記錄控制3.1文件控制3.2記錄控制4合同控制4.0合同控制6材料零部件控制6.0材料零部件控制7作業(yè)工藝控制7.0作業(yè)工藝控制8焊接控制8.0焊接控制12檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制12.0檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制13設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制13.0設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制14不合格品（項(xiàng)）控制14.0不合格品（項(xiàng)）控制15質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)15.0質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)16人員培訓(xùn)考核及其管理16.0人員培訓(xùn)考核及其管理18執(zhí)行特種設(shè)備許可制度18.0執(zhí)行特種設(shè)備許可制度注： 表示主要職能， 表示次要職能質(zhì)量保證手

9、冊標(biāo)題: 任命書 章 節(jié) 號1.3生效日期 2011-02-01手冊編號SJ/QM-2011版本/修訂號 第B版，0頁 次第8頁 共20頁任 命 書根據(jù)特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范對質(zhì)量保證體系的要求，決定任命 段雙林 為公司質(zhì)量保證工程師。質(zhì)量保證工程師的工作職責(zé)如下：1. 根據(jù)質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)要求結(jié)合特種設(shè)備對質(zhì)量保證體系的要求，協(xié)助經(jīng)理組織各部門建立、實(shí)施質(zhì)量保證體系，保持該體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。2. 及時向經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量保證體系運(yùn)行情況，對特種設(shè)備安全性能實(shí)施有效控制，全面協(xié)助經(jīng)理處理有關(guān)質(zhì)量管理中的重大問題。3. 通過培訓(xùn)、宣傳、考核及其它措施，確保提高全員滿足顧客要求的意識。4. 協(xié)調(diào)公司各部

10、門之間管理程序的接口問題，獨(dú)立行使職責(zé)，組織處理重大質(zhì)量事故和顧客提出的需求或投訴，并向經(jīng)理匯報(bào)。5. 負(fù)責(zé)就質(zhì)量保證體系的有關(guān)事宜與外部方的聯(lián)系和溝通。6. 組織質(zhì)量體系內(nèi)部審查，協(xié)助經(jīng)理進(jìn)行管理評審。根據(jù)特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范對質(zhì)量保證體系的要求，任命以下人員為各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人，對特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修過程中的質(zhì)量控制負(fù)責(zé)：質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人：段雙林技術(shù)負(fù)責(zé)人：李世蘭技術(shù)責(zé)任人：阮偉盛自檢員：陸宗彩、郭中兵 經(jīng)理： 二O 一O 年 一 月 二十 日質(zhì)量保證手冊標(biāo)題: 質(zhì)量保證手冊 章 節(jié) 號1.11.3生效日期 2011-02-01手冊編號SJ/QM-2011版本/修訂號 第B版，0

11、頁 次第 9頁 共20頁管理職責(zé)1.1 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)經(jīng)理負(fù)責(zé)制定書面的質(zhì)量方針和目標(biāo)，加以公布并定期進(jìn)行評審，確保通過張貼、會議講解、培訓(xùn)等方式來宣傳質(zhì)量方針和目標(biāo)，為全公司人員理解、貫徹實(shí)施。質(zhì)量方針和目標(biāo)符合以下要求：（1） 符合本公司的實(shí)際情況和許可項(xiàng)目范圍、特性，突出特種設(shè)備安全性能要求（2） 質(zhì)量方針體現(xiàn)了對特種設(shè)備安全性能及其質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)的承諾，指明本公司的質(zhì)量方向和所追求的目標(biāo);（3） 質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行量化和分解，落實(shí)到各質(zhì)量控制系統(tǒng)及其相關(guān)的部門和責(zé)任人員，并且定期對質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行考核。1.2 質(zhì)量保證體系組織公司按TSG Z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量

12、保證體系基本要求的要求建立質(zhì)量保證體系組織，形成適合公司實(shí)際、可操作的文件化質(zhì)量管理體系，并予以實(shí)施、保持及持續(xù)改進(jìn)。1.3 職責(zé)、權(quán)限經(jīng)理對特種設(shè)備安全質(zhì)量負(fù)責(zé)，任命了質(zhì)量保證工程師和各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員。公司制訂了質(zhì)量保證體系結(jié)構(gòu)圖以及質(zhì)量職能分配表，明確規(guī)定了部門的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系。各部門質(zhì)量職責(zé)概述如下：經(jīng)理² 貫徹執(zhí)行國家的安全質(zhì)量法規(guī)，對特種設(shè)備安全質(zhì)量負(fù)責(zé)；² 負(fù)責(zé)質(zhì)量方針與目標(biāo)的制定；² 任命質(zhì)量保證工程師和各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員；² 負(fù)責(zé)提供足夠的資源，確定質(zhì)量保證體系相關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限；² 定期主持管理評審會議。&#

13、178; 負(fù)責(zé)特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范與外部溝通協(xié)調(diào)相關(guān)事宜；²質(zhì)量保證手冊標(biāo)題: 質(zhì)量保證手冊章 節(jié) 號1.3生效日期 2011-02-01手冊編號SJ/QM-2011版本/修訂號 第B版，0頁 次第10頁 共20頁技術(shù)負(fù)責(zé)人² 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的規(guī)劃管理，根據(jù)國家、行業(yè)的法律、法規(guī)、技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等要求，組織進(jìn)行相關(guān)活動，使企業(yè)取得進(jìn)入市場的合格的法定資質(zhì)。² 組織新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝的研究、引進(jìn)和應(yīng)用，負(fù)責(zé)產(chǎn)品安裝、改造、維修技術(shù)管理工作，以及重大技術(shù)問題和的攻關(guān)，確保特種設(shè)備的安全質(zhì)量性能。² 負(fù)責(zé)執(zhí)行國家安全技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，為安裝，改造和維修提供技術(shù)支持

14、。施工安全責(zé)任人（安全員）² 工程項(xiàng)目安全生產(chǎn)、文明施工的直接管理者和責(zé)任人，在業(yè)務(wù)上向公司經(jīng)理負(fù)責(zé)。 ² 貫徹安全條例和文明施工標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行相關(guān)規(guī)章、規(guī)程。² 辦理開工前安全監(jiān)審和安全開工審批，編制項(xiàng)目工程安全監(jiān)督計(jì)劃，上報(bào)安全措施和分項(xiàng)工程安全施工要點(diǎn)。 ² 制定項(xiàng)目工程文明施工達(dá)標(biāo)方案，提交文明施工達(dá)標(biāo)方案，資金預(yù)算， 實(shí)施文明施工達(dá)標(biāo)方案。 ² 整理匯總填寫安全業(yè)內(nèi)技術(shù)資料，總結(jié)安全生產(chǎn)狀況并上報(bào)公司。 ² 檢查評定安全用品和勞動保護(hù)用品是否達(dá)標(biāo)，罰處現(xiàn)場違章行為，組織機(jī)械設(shè)備安全評定，提出安全整改意見和處理辦法。 ²

15、 承辦工地文明施工相關(guān)事宜，向主辦安全監(jiān)督部門交辦事宜，參加事故調(diào)查，定期安全檢查，例會提出工地項(xiàng)目，獎罰意見。 ² 實(shí)行安全終止權(quán)，有權(quán)制止任何人的違章行為，承擔(dān)項(xiàng)目安全、文明施工管理責(zé)任。 焊接責(zé)任人² 負(fù)責(zé)焊接工藝評定，焊接工藝規(guī)程和焊接質(zhì)量檢驗(yàn)與驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)制定。² 焊工技術(shù)、安全培訓(xùn)和管理。² 焊接材料、設(shè)備、安全環(huán)境的管理，負(fù)責(zé)焊接質(zhì)量驗(yàn)收。辦公室² 協(xié)助經(jīng)理開展公司各項(xiàng)行政工作，督促執(zhí)行公司內(nèi)部管理制度，確保公司經(jīng)營活動正常進(jìn)行。² 協(xié)助經(jīng)理處理各部門相互之間的行政關(guān)系，了解上下級的需求，反映下層質(zhì)量保證手冊標(biāo)題: 質(zhì)量保證

16、手冊章 節(jié) 號1.3生效日期 2011-02-01手冊編號SJ/QM-2011版本/修訂號 第B版，0頁 次第 11頁 共20頁的真實(shí)情況，考核各部門負(fù)責(zé)人的工作業(yè)績；² 負(fù)責(zé)文件和資料的控制以及質(zhì)量記錄的控制；² 負(fù)責(zé)技術(shù)資料的歸檔及借閱管理；² 負(fù)責(zé)公司培訓(xùn)和人事管理工作，以及后勤管理。電梯工程部² 負(fù)責(zé)與顧客溝通及銷售合同的簽訂，組織合同評審工作；² 提供技術(shù)咨詢服務(wù)；跟蹤合同執(zhí)行情況；² 負(fù)責(zé)開展顧客滿意率測量及匯總分析。² 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的現(xiàn)場安裝、調(diào)試與驗(yàn)收，保證產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到顧客要求；² 負(fù)責(zé)外包工程的監(jiān)督管

17、理，組織對安裝外包單位的質(zhì)量評審工作；² 負(fù)責(zé)產(chǎn)品“三包”期間的維護(hù)保養(yǎng)工作，處理顧客反映產(chǎn)品使用出現(xiàn)的問題；² 負(fù)責(zé)電梯工程和施工現(xiàn)場的安全管理；² 負(fù)責(zé)受理顧客投訴和履行本公司的售后服務(wù)承諾，不斷提高顧客滿意度。² 負(fù)責(zé)維護(hù)過程管理；² 負(fù)責(zé)施工班組管理;² 負(fù)責(zé)施工過程所需材料及配件采購；² 負(fù)責(zé)施工設(shè)備、工具的控制和管理；² 負(fù)責(zé)服務(wù)過程數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)；² 履行本公司的服務(wù)承諾，不斷提高客戶滿意度。² 負(fù)責(zé)材料（零部件）的采購需求的識別、資料的準(zhǔn)備及采購；² 負(fù)責(zé)選擇供應(yīng)商，組織對供

18、應(yīng)商的綜合評定與考核，建立合格供應(yīng)商名錄。² 執(zhí)行規(guī)定的工作程序，履行日常管理職責(zé)，保證材料（零部件）質(zhì)量得到控制。質(zhì)量技術(shù)部² 負(fù)責(zé)確保產(chǎn)品的安全質(zhì)量性能，對材料（零部件）進(jìn)廠、加工過程、最終產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)視與控制；² 負(fù)責(zé)不合格品的控制，采取糾正和預(yù)防措施，并對其實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證；² 負(fù)責(zé)與產(chǎn)品的實(shí)物質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)收集及分析處理工作；² 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備的控制。質(zhì)量保證手冊標(biāo)題: 質(zhì)量保證手冊章 節(jié) 號1.11.4、2.1生效日期 2011-02-01手冊編號SJ/QM-2011版本/修訂號 第B版，0頁 次第 12頁 共20頁&#

19、178; 負(fù)責(zé)收集、消化在保梯種及新機(jī)種技術(shù)；² 負(fù)責(zé)技術(shù)設(shè)計(jì)（施工方案策劃）；² 負(fù)責(zé)培訓(xùn)資料的編寫、收集以及培訓(xùn)組織、考核工作；² 負(fù)責(zé)協(xié)助電梯工程部指導(dǎo)員工操作及解決技術(shù)問題；² 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)維護(hù)。1.4 管理評審經(jīng)理定期（原則上12個月內(nèi)不得少于一次）按管理評審控制程序要求對特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系組織管理評審，以保證質(zhì)量體系的適宜性、充分性和有效性，滿足質(zhì)量方針和目標(biāo)的要求，并保持管理評審記錄。附件： 產(chǎn)生程序SJ/QP-03 管理評審控制程序2 質(zhì)量保證體系文件公司根據(jù)TSG Z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造

20、、維修質(zhì)量保證體系基本要求，公司的規(guī)模和活動的類型、生產(chǎn)過程的相互關(guān)系及復(fù)雜程度、人員的能力建立書面化質(zhì)量保證體系。公司的質(zhì)量保證體系文件包括：a) 形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b) 質(zhì)量保證手冊；c) 程序性文件（管理制度）；d) 確保公司各過程有效運(yùn)作的作業(yè)（工藝）文件（如作業(yè)指導(dǎo)書、工藝規(guī)程、工藝卡、操作規(guī)程等）；e) 為體系有效運(yùn)行提供憑證的質(zhì)量記錄等2.1 質(zhì)量保證手冊公司根據(jù)TSG Z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求建立質(zhì)量保證手冊，其內(nèi)容：a）描述公司質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)的綱領(lǐng)性文件；b）質(zhì)量管理體系的范圍，包括刪減情況；c）概述或引用質(zhì)量保證

21、體系相關(guān)的程序文件；d）質(zhì)量保證體系過程的相互作用及關(guān)系。質(zhì)量保證手冊標(biāo)題: 質(zhì)量保證手冊章 節(jié) 號2.22.4、3.1生效日期 2011-02-01手冊編號SJ/QM-2011版本/修訂號 第B版，0頁 次第 13頁 共20頁2.2 程序文件（管理制度）公司根據(jù)TSG Z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求建立了與質(zhì)量方針相一致的程序文件（管理制度），滿足質(zhì)量保證手冊基本要素的要求，對質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的控制范圍、程序做了明確的要求，為公司的質(zhì)量活動提供有效控制和保證。2.3 作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄根據(jù)程序文件（管理制度）要求對作業(yè)（工藝）進(jìn)行

22、控制，并提供相關(guān)的有效憑證記錄。文件格式及其包括的項(xiàng)目、內(nèi)容規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，并經(jīng)過審核和批準(zhǔn)。2.4 質(zhì)量計(jì)劃公司對產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程按施工方案策劃控制程序進(jìn)行了策劃，并將策劃的結(jié)果在相關(guān)的程序文件、工作文件中進(jìn)行描述。策劃包括以下的內(nèi)容：a）產(chǎn)品、項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)和要求。b）相應(yīng)產(chǎn)品、項(xiàng)目的實(shí)現(xiàn)過程和文件，以及所需提供的資源和設(shè)施。c）產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)控、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動，以及驗(yàn)收準(zhǔn)則。d）為實(shí)現(xiàn)過程及產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所必要的記錄。公司根據(jù)產(chǎn)品、項(xiàng)目、合同進(jìn)行策劃后編制施工方案報(bào)告。施工方案報(bào)告能夠有效控制產(chǎn)品（設(shè)備）安全性能，能夠依據(jù)各質(zhì)量控制系統(tǒng)要求，合理設(shè)置控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)。公司現(xiàn)有的

23、總體設(shè)計(jì)方案能夠滿足實(shí)現(xiàn)現(xiàn)有產(chǎn)品、項(xiàng)目或特殊產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量目標(biāo)時，不必編制專門的質(zhì)量計(jì)劃。附件： 產(chǎn)生程序SJ/QP-08 施工方案策劃控制程序3 文件和記錄控制3.1 文件控制本公司編制并實(shí)施文件和資料控制程序，由辦公室對質(zhì)量保證體系相關(guān)的文件進(jìn)行管理：a) 所有與質(zhì)量保證體系有關(guān)的文件在發(fā)布前需經(jīng)相關(guān)授權(quán)人員進(jìn)行審批，確保其適應(yīng)性充分性；b) 需要修訂時，對文件進(jìn)行評審、修訂并再次進(jìn)行審批；c) 通過受控文件清單上的版本顯示文件的版本/修訂號，確保文件的修訂狀態(tài)得到識別；d) 通過資料員在新版文件發(fā)放時回收舊版文件，保證各使用場所均可以得到適用文件的現(xiàn)行有效版本；質(zhì)量保證手冊標(biāo)題:

24、 質(zhì)量保證手冊章 節(jié) 號3.13.2、4生效日期 2011-02-01手冊編號SJ/QM-2011版本/修訂號 第B版，0頁 次第 14頁 共20頁e) 本公司的質(zhì)量體系文件發(fā)放時，其上均加蓋“受控文件”印章，確保清晰、易于識別；f) 與公司質(zhì)量體系、產(chǎn)品相關(guān)的外來文件，經(jīng)部門主管確認(rèn)其適合性后，由辦公室統(tǒng)一管理控制；g) 對有保留價值的舊版文件加蓋“參考文件”印章，防止其誤用；h) 在內(nèi)審、管理評審之后或體系運(yùn)行出現(xiàn)偏差時，由管理者代表組織相關(guān)人員對文件的適宜性進(jìn)行評審，需要修訂時，對文件進(jìn)行評審、修訂并再次進(jìn)行審批；以滿足文件的適宜性和可持續(xù)有效性。i) 公司應(yīng)對電子文檔進(jìn)行管理，制定相應(yīng)

25、的管理制度，確保文件統(tǒng)一有效。3.2 記錄控制a）公司建立并實(shí)施質(zhì)量記錄控制程序，對相關(guān)的質(zhì)量記錄進(jìn)行管理，規(guī)定質(zhì)量記錄的標(biāo)識、保管、保存期限和過期處置的方法。b）質(zhì)量保證體系實(shí)施部門、人員及場所使用的受控記錄表格均為有效版本。附件：產(chǎn)生程序SJ/QP-01 文件和資料控制程序SJ/QP-02 質(zhì)量記錄控制程序4 合同控制 公司制定并實(shí)施合同評審控制程序、客戶服務(wù)控制程序及營銷管理控制程序，對與顧客有關(guān)的過程進(jìn)行識別、控制。控制的內(nèi)容包括：4.1合同要求的確定公司在與顧客簽訂合同或接受訂單前，應(yīng)明確顧客的要求，包括：a 顧客規(guī)定的產(chǎn)品和質(zhì)量要求，包括交付和交付后的活動；b 顧客雖然沒有規(guī)定，但

26、常規(guī)或已知預(yù)期用途所必要的要求；c 本公司所涉及的相關(guān)產(chǎn)品、服務(wù)責(zé)任，包括法律和法規(guī)要求；d 本公司已規(guī)定的其他與顧客需求有關(guān)的要求。4.2合同要求的評審公司對顧客所提出的，以及公司自身確定的要求實(shí)施評審，評審安排在與顧客簽訂合同或接受訂單之前，并確保：質(zhì)量保證手冊標(biāo)題: 質(zhì)量保證手冊章 節(jié) 號4、5、6生效日期 2011-02-01手冊編號SJ/QM-2011版本/修訂號 第B版，0頁 次第 15頁 共20頁a 顧客要求已得到確認(rèn)；b 在顧客沒有以文件形式提供要求（如口頭訂單）的情況下，顧客的要求應(yīng)在接受前已得到確認(rèn)；c 與前面要求不一致的合同或訂單的要求都已予以解決；d 公司有能力滿足合同

27、或訂單規(guī)定的要求；e 合同執(zhí)行法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件等。公司將記錄以上評審的結(jié)果以及在此之后的后續(xù)措施。當(dāng)產(chǎn)品或服務(wù)要求發(fā)生變更時，公司確保有關(guān)文件記錄都得到修改，并傳遞到相關(guān)部門4.3顧客溝通公司實(shí)施以下措施以確保與顧客的溝通：a 由電梯工程部與顧客建立長期聯(lián)絡(luò)，并及時向顧客提供本公司的產(chǎn)品信息；b記錄相關(guān)的問詢、合同或訂單要求，包括相應(yīng)的更改，并按合同評審控制程序進(jìn)行處理；c由電梯工程部主動與客戶溝通，及時掌握有關(guān)信息，按客戶服務(wù)控制程序接受并處理客戶抱怨或投訴，并跟進(jìn)處理效果。附件：產(chǎn)生程序 SJ/QP-06 合同評審控制程序SJ/QP-07 客戶服務(wù)控制程序SJ/QP

28、-20 營銷管理控制程序5 設(shè)計(jì)控制 （本公司無此基本要素）6 材料、零部件控制a) 公司嚴(yán)格控制與質(zhì)量有關(guān)的原材料、零部件、設(shè)備、儀器和外包工程物質(zhì)的采購過程，以確保所采購的物資符合要求，控制的方式和程序取決于其對隨后的實(shí)現(xiàn)過程及對服務(wù)質(zhì)量的影響程度。公司制定選擇、評價和重新評價供應(yīng)商的準(zhǔn)則，具體執(zhí)行供應(yīng)商選擇及評定程序、采購與材料控制程序，定期對供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量評審和評估。b) 公司按供應(yīng)商選擇及評定程序應(yīng)對供應(yīng)商提供產(chǎn)品的服務(wù)能力進(jìn)行評價和選質(zhì)量保證手冊標(biāo)題: 質(zhì)量保證手冊章 節(jié) 號6、7生效日期 2011-02-01手冊編號SJ/QM-2011版本/修訂號 第B版，0頁 次第 16頁 共

29、20頁c) 擇供應(yīng)商，對法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范有行政許可規(guī)定的分供方，必須對分供方許可資格進(jìn)行確認(rèn)，并對評審的結(jié)果和后續(xù)的跟進(jìn)措施給予記錄。d) 對采購的材料、零部件、設(shè)備等物質(zhì)制定相應(yīng)的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，由質(zhì)量技術(shù)部組織驗(yàn)收，具體按檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序進(jìn)行。當(dāng)公司需要在供應(yīng)商貨源處對采購原材料進(jìn)行驗(yàn)證時，公司應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排以及原材料放行的準(zhǔn)則。e) 公司應(yīng)對材料、零部件的入庫手續(xù)、存放與保管、領(lǐng)用與使用、標(biāo)識要求等做出規(guī)定，建立臺帳。同時，必須規(guī)定材料、零部件的代用審批辦法，包括代用的基本要求、代用范圍、代用的檢驗(yàn)與試驗(yàn)等。具體執(zhí)行采購控制程序。附件：產(chǎn)生程序 SJ/QP-09 采購控制程序

30、7 作業(yè)（工藝）控制生產(chǎn)和服務(wù)活動應(yīng)在受控條件下進(jìn)行，受控條件包括：a） 獲得表述產(chǎn)品特性的信息。如依據(jù)生產(chǎn)通知單和總體設(shè)計(jì)方案及相關(guān)技術(shù)施工用圖要求組織生產(chǎn)、安裝；b） 結(jié)合許可項(xiàng)目特征和本單位的實(shí)際情況，編制作業(yè)（工藝）文件；c）使用適宜的設(shè)備。操作人員應(yīng)依設(shè)備操作規(guī)程對設(shè)備進(jìn)行操作，并按生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備控制程序或特種設(shè)備施工工程管理制度進(jìn)行設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)，以保證設(shè)備的過程能力；d）獲得和使用監(jiān)視和測量設(shè)備，對質(zhì)量控制點(diǎn)設(shè)置、檢測設(shè)備是否滿足精度要求進(jìn)行控制；e）對過程特性、設(shè)備狀況、人員資格、作業(yè)（工藝）紀(jì)律、環(huán)境條件等實(shí)施監(jiān)視和測量；f ) 放行、交付和交付后活動的實(shí)施；h）加工與

31、檢測項(xiàng)目由外包方承擔(dān)時，需結(jié)合特種設(shè)備許可要求，對外包方的經(jīng)營資格、能力進(jìn)行評審，簽訂外包合同（協(xié)議），由相關(guān)責(zé)任人員對外包產(chǎn)品質(zhì)量及檢驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行審查確認(rèn)。具體執(zhí)行安裝過程控制程序、改造過程控制程序和維修過程控制程序。附件：產(chǎn)生程序 SJ/QP-10 維護(hù)過程控制程序質(zhì)量保證手冊標(biāo)題: 質(zhì)量保證手冊章 節(jié) 號7、812生效日期 2011-02-01手冊編號SJ/QM-2011版本/修訂號 第B版，0頁 次第 17頁 共20頁SJ/QP-11 安裝過程控制程序SJ/QP-12 改造過程控制程序SJ/QP-20 不安全因素控制程序 8 焊接控制 公司制定并實(shí)施焊接控制程序，對與焊接有關(guān)的過程進(jìn)行識

32、別、控制?？刂频膬?nèi)容包括：a) 對相關(guān)人員進(jìn)行必要的培訓(xùn)并取得資格后上崗；b) 對有關(guān)設(shè)施（焊材、焊機(jī)、安全環(huán)境）進(jìn)行控制；c) 在相關(guān)文件中明確操作工藝、控制辦法；d) 保存確認(rèn)所需的記錄。具體執(zhí)行焊接控制程序及相關(guān)工藝規(guī)定。附件：產(chǎn)生程序 SJ/QP-22 焊接控制程序9 熱處理控制 （本公司無此基本要素）10 無損檢測控制 （本公司無此基本要素）11 理化檢驗(yàn)控制 （本公司無此基本要素）12 檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制的范圍、程序、內(nèi)容如下：a)公司應(yīng)結(jié)合特種設(shè)備許可項(xiàng)目，制定并實(shí)施過程和產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序，對特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修過程進(jìn)行監(jiān)視、測量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)?？刂频膬?nèi)容

33、包括：進(jìn)貨檢驗(yàn)，過程檢驗(yàn)，出廠檢驗(yàn)，竣工驗(yàn)收、安全技術(shù)規(guī)范要求的型式試驗(yàn)等。b)檢測的準(zhǔn)則和檢驗(yàn)與試驗(yàn)條件的控制應(yīng)在過程和產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序及相關(guān)檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書中予以表述。以上檢測應(yīng)形成記錄并有檢驗(yàn)人員簽名。產(chǎn)品應(yīng)在規(guī)定的檢測要求圓滿地完成后才能放行；否則，應(yīng)得到授權(quán)人批準(zhǔn)。必要時應(yīng)得到顧客的批準(zhǔn)。c)檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)應(yīng)有明確的規(guī)定，現(xiàn)場產(chǎn)品的合格、不合格、待檢的標(biāo)志清晰。d)安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)有型式試驗(yàn)或其他特殊試驗(yàn)規(guī)定時，應(yīng)當(dāng)編制型式試驗(yàn)或其他特質(zhì)量保證手冊標(biāo)題: 質(zhì)量保證手冊章 節(jié) 號12、13生效日期 2011-02-01手冊編號SJ/QM-2011版本/修訂號 第B版，0頁 次第

34、18頁 共20頁殊試驗(yàn)控制的文件，包括試驗(yàn)項(xiàng)目、覆蓋范圍、試驗(yàn)單位、試驗(yàn)報(bào)告，以及試驗(yàn)條件、方法、工藝、記錄、試驗(yàn)結(jié)論等。附件：產(chǎn)生程序 SJ/QP-15 過程和產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序13 設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制公司結(jié)合受理的許可項(xiàng)目特性，編制設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)設(shè)備控制程序文件，確保施工設(shè)備符合加工精度，測量數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，檢驗(yàn)與試驗(yàn)設(shè)備符合規(guī)定要求。13.1施工設(shè)備的控制a）公司制定并實(shí)施施工設(shè)備控制程序，包括采購、驗(yàn)收、操作、維護(hù)、使用環(huán)境、檢修、報(bào)廢等過程控制；b）建立設(shè)備臺帳，與實(shí)物一致，妥善保管維修保養(yǎng)記錄等檔案資料；c）對設(shè)備的完好狀態(tài)和使用狀態(tài)進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)志。13.2檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的控制

35、檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的使用應(yīng)確保其測量準(zhǔn)確度已知，并與要求的測量與試驗(yàn)?zāi)芰σ恢拢瑢ζ淇刂瓢ㄒ韵聝?nèi)容：a）公司制定并實(shí)施監(jiān)視和測量裝置控制程序，包括采購、驗(yàn)收、操作、維護(hù)、使用環(huán)境、檢修、報(bào)廢等過程控制；b）對能溯源到國家基準(zhǔn)的裝置，定期或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)和調(diào)整。當(dāng)不存在上述基準(zhǔn)時，可采取對比校正，校準(zhǔn)的依據(jù)應(yīng)形成文件并保存相關(guān)記錄；c）質(zhì)量技術(shù)部對檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的校準(zhǔn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)；d）防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整； e）在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期防止損壞或失效，保證使用、校準(zhǔn)的環(huán)境的適合性。在隨后發(fā)現(xiàn)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，質(zhì)量技術(shù)部應(yīng)對其以往檢驗(yàn)監(jiān)控結(jié)果的有效性進(jìn)行評價，并采取糾正措施；f）

36、當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時，初次使用時應(yīng)確認(rèn)其能力，必要時重新確認(rèn)附件：產(chǎn)生程序 SJ/QP-05 施工設(shè)備控制程序SJ/QP-13 監(jiān)視和測量裝置控制程序質(zhì)量保證手冊標(biāo)題: 質(zhì)量保證手冊章 節(jié) 號14、15生效日期 2011-02-01手冊編號SJ/QM-2011版本/修訂號 第B版，0頁 次第 19頁 共20頁14 不合格品（項(xiàng)）控制公司制定并實(shí)施不合格品（項(xiàng)）控制程序，對不合格品（項(xiàng)）做好記錄、標(biāo)識，進(jìn)行隔離和控制，防止不合格品非預(yù)期使用。公司通過以下方法，處置不合格品（項(xiàng)）：a) 采取返工或返修等措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格品（項(xiàng)）；b) 對不合格品（項(xiàng)）進(jìn)行原因分析，按規(guī)定要求進(jìn)行控制；c) 采取措施，防止非預(yù)期的使用或再發(fā)生。由公司質(zhì)量技術(shù)部保持與不合格品（項(xiàng)）有關(guān)的記錄，包括不合格的性質(zhì)（如不合格的類型、不合格的原因等），隨后采取的措施、