金蝶K3供應鏈操作流程

1、精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上1、采購訂單模塊供應鏈-采購管理-采購訂單-采購訂單（新增）（黃色抬頭部分為必填項，填完整采購項目，包括供應商、物料名稱、數(shù)量、金額等）-采購訂單下方選擇相應的主管、部門、業(yè)務員-保存-審核2、外購入庫單模塊 供應鏈-采購管理-采購訂單-采購訂單（維護）-確定-找到對應的采購訂單-按住ctrl鍵選擇該采購訂單的全部物料-下推-生成外購入庫-生成-校正確認實際入庫數(shù)量、金額-填寫批號（批號為1）、收料倉庫（材料庫）-外購入庫單下方保管、負責人、部門、驗收、業(yè)務員填寫完整-保存-審核3、采購發(fā)票模塊 供應鏈-采購管理-外購入庫-外購入庫單（維護）-確定-找到對應的外購入庫

2、單-按住ctrl鍵選擇該外購入庫單的全部物料-下推-生成購貨發(fā)票（專用）或購貨發(fā)票（普通）-生成-對應發(fā)票內(nèi)容，確認系統(tǒng)采購發(fā)票是否與紙質發(fā)票內(nèi)容明細一致-保存-審核4、費用發(fā)票模塊供應鏈-采購管理-費用發(fā)票-費用發(fā)票（新增）-填寫供應商、需要鉤稽的采購發(fā)票單號、費用代碼、金額、稅率等-保存-審核5、采購發(fā)票、費用發(fā)票鉤稽操作供應鏈-采購管理-采購發(fā)票-采購發(fā)票（維護）-確定-找到需要鉤稽的發(fā)票-鉤稽-確定需要購機的數(shù)量，將不需要鉤稽的發(fā)票數(shù)量清零-鉤稽-全部退出（勾稽關系是會計在時常用的一個術語，它是指某個會計報表和另一個會計報表之間以及本會計報表項目的內(nèi)在邏輯對應關系，如果不相等或不對應，

3、這說明會計報表編制出現(xiàn)問題。）（這個的意思就是將外購入庫單與發(fā)票設置成關聯(lián)單據(jù)，相互鎖死，聯(lián)查單據(jù)相互都可以照應，比如公司進貨批次不同，開來的發(fā)票不同，后，就可以將發(fā)票對應的入庫單相互鎖定，而不是與其他的單據(jù)鎖定?。┢鋵嵕褪前l(fā)票和出入庫單據(jù)的勾兌，以確認成本。比如，采購入庫單如何沒有和發(fā)票勾稽，就只能做暫估入庫。勾稽后才能確認真正的成本。6、存貨模塊入庫核算供應鏈-入庫核算-外購入庫核算-確定-選中需要核算的購貨發(fā)票-核算-費用分配模式-按數(shù)量分配-分配-核算7、生成采購入庫憑證操作步驟（有疑問，待確認） 供應鏈-憑證管理-生成憑證-采購發(fā)票（發(fā)票直接生成）-重設-確定-在實際價憑證模板中選中

4、對應的發(fā)票，點擊下拉菜單，找到外購入庫-生成憑證8、領料出庫操作供應鏈-倉儲管理-領料發(fā)貨-生產(chǎn)領料（新增）-填寫領料單（領料部門、用途、發(fā)料倉庫、物料代碼、批號、數(shù)量等）-保存-審核供應鏈-存貨核算-出庫核算-材料出庫核算-下一步-結轉本期所有物料-下一步-查看報告查看是否有出現(xiàn)紅字部分，有紅字部分說明核算不正確；未出現(xiàn)紅字部分，則說明核算正確-完成-存貨核算-憑證管理-生成憑證-生產(chǎn)領用-重設-確定-在實際價憑證模板中選中對應的生產(chǎn)領料單，點擊下拉菜單，找到生產(chǎn)領料-生成憑證9、產(chǎn)成品入庫操作 供應鏈-倉庫管理-驗收入庫-產(chǎn)品入庫（新增）-填寫產(chǎn)品入庫單-（交貨單位、收貨倉庫、物料代碼、實收數(shù)量、保管、驗收等）-保存-審核 供應鏈-存貨核算-入庫核算-自制入庫核算-核算 供應鏈-存貨核算-憑證管理-生成憑證-產(chǎn)品入庫-重設-確定-在實際價憑證模板中選中對應的產(chǎn)品入庫，點擊下拉菜單，找到產(chǎn)品入庫-生成憑證10、銷售合同模塊 供應鏈-銷售管理-銷售合同-銷售合同（新增）-填寫合同內(nèi)容（合同名稱、核算項目、產(chǎn)品代碼、銷售數(shù)量、單價等）-保存-審核（審核人不能與制單人是一個人）11、銷售訂單模塊 供應鏈-銷售管理-銷售訂單-銷售訂單（新增）-填寫銷售訂單（購貨單位、選單號、部門、業(yè)務員、主管）-保存-審核12、銷售出庫模塊 供應鏈-銷售管理-銷售出庫-銷售出庫單（