倉儲部規(guī)范化管理制度

1、目 錄第一章 倉儲部組織結(jié)構(gòu)與責(zé)權(quán)71.按照職能不同設(shè)計的組織結(jié)構(gòu)圖82.按照存儲對象不同設(shè)計的組織結(jié)構(gòu)83.中小型倉儲部組織結(jié)構(gòu)圖94.中型倉儲部組織結(jié)構(gòu)圖95.大型倉儲部組織結(jié)構(gòu)圖（1）106.大型倉儲部組織結(jié)構(gòu)圖（2）117.超市倉儲組織結(jié)構(gòu)圖118.物流企業(yè)倉儲部組織結(jié)構(gòu)圖129.倉儲部的主要職責(zé)1310.倉儲部的權(quán)力1411.倉儲部經(jīng)理的崗位職責(zé)1512.倉儲部經(jīng)理助理的崗位職責(zé)16第二章 物資驗收管理171.入庫驗收主管的崗位職責(zé)182.入庫驗收專員崗位職責(zé)183.物料緊急放行申請表194.到貨交接單195.原材料驗收單206.零配件驗收單217.貨物驗收單228.材料驗收報告表2

2、39.商品驗收報告單2410.入庫驗收報告單2511.驗收日報表2612.驗收月報表2713.退料單（一）2814.退料單（二）2815.退料月統(tǒng)計表2916.物料拒收月統(tǒng)計表3017.物資驗收單匯總表3118.入庫驗收工作考核表3219.進料驗收工作流程3320.進料驗收工作流程說明表3421.設(shè)備開箱驗收流程3522.設(shè)備開箱驗收流程說明表3623.驗收狀態(tài)標(biāo)識流程3724.驗收狀態(tài)標(biāo)識流程說明表3825.不合格物料退料流程3926.不合格物料退料流程說明表4027.藥品驗收程序流程圖41第三章 物資入庫管理421.入庫主管的崗位職責(zé)432.入庫專員的崗位職責(zé)433.倉庫區(qū)域構(gòu)成用途表44

3、4.材料類別編號表455.物料編號資料表466.物品入庫日報表477.物料入庫日報表488.入庫通知表499.入庫工作考核表5010.進料作業(yè)流程5111.進料作業(yè)流程說明表5212.入庫管理流程5313.入庫管理流程說明表5414.儲位管理流程5515.儲位管理流程說明表5616.商品入庫日報表5717.送修商品入庫單5718.退回商品入庫單58第四章 物資儲存保管管理591.倉儲主管的崗位職責(zé)602.保管員的崗位職責(zé)613.養(yǎng)護員的崗位職責(zé)624.機務(wù)員的崗位職責(zé)635.安全管理員崗位職責(zé)636.倉庫溫濕度表647.巡查記錄表658.報損申請表669.倉庫安全管理實施計劃表6710.倉庫安

4、全日志6811.倉庫安全日報表6912.倉庫安全事故報告書6913.安全改善通知書7014.倉庫保管工作考核表7115.倉庫防火防盜工作考核表7216.保養(yǎng)保管流程7317.保養(yǎng)保管流程說明表7418.安全管理流程7519.保養(yǎng)保管流程說明表76第五章 物料盤點管理771.倉庫管理會計的崗位職責(zé)782.盤點員的崗位職責(zé)783.盤存單794.盤點卡（一）805.盤點卡（二）806.盤點表817.盤點盈虧匯總表818.盤點總結(jié)報告表829.貨物盤點更正表8310.盤點工作考核表8411.倉庫盤點管理流程8512.倉庫盤點管理流程說明表8613.超市庫存盤點管理流程8714.庫存盤點管理流程說明表8

5、8第六章 物資庫存控制管理891.庫存控制主管的崗位職責(zé)902.庫存控制專員的崗位職責(zé)913.庫存計劃表924.庫存控制表935.存量管制表946.存貨調(diào)節(jié)表957.日存貨匯總表968.年度存貨匯總表979.材料庫存日報表9810.成品庫存日報表9911.材料庫存月報表10012.成品庫存月報表10113.物資報廢表10214.安全存量警示表10315.呆料處理月報表10416.廢料處理月報表10517.滯料處理記錄表10618.滯料處理匯報表10619.庫存物資異動更正單10720.庫存量控制工作流程10821.庫存量控制工作流程說明表10922.庫存管理方法選擇流程11023.庫存管理方法

6、選擇流程說明11124.安全庫存確定工作流程11225安全庫存確定流程說明11326.ABC法分類管理流程11426.ABC分類管理流程說明11527.滯料處理工作流程11628.滯料處理工作流程說明11729.庫存控制管理流程11830.庫存控制管理流程說明119第七章 物資出庫管理1201.出庫主管的崗位職責(zé)1212.出庫專員的崗位職責(zé)1223.領(lǐng)料單1234.領(lǐng)料表1245.限額領(lǐng)料單1256.定額領(lǐng)料單1267.領(lǐng)料月報表1278.提貨單1289.成品出庫單12910.發(fā)貨單13011.出庫復(fù)核記錄表13112.出庫變更表13213.材料借出記錄表13314.樣品提取登記單13415.

7、出庫工作考核表13516.物料領(lǐng)用管理流程13617.物料領(lǐng)用管理流程說明表13718.限額發(fā)料管理流程13819.限額發(fā)料管理流程說明表13920.貨物出庫準備流程14021.貨物出庫準備流程說明表14122.貨物出庫管理流程14223.物料出庫管理流程說明表14324.出庫單流轉(zhuǎn)處理流程14425.出庫單流轉(zhuǎn)處理流程說明表14526.自提提貨單流轉(zhuǎn)流程14627.自提提貨單流轉(zhuǎn)流程說明表147第八章 物資運輸配送管理1481.運輸配送主管的崗位職責(zé)1492.運輸調(diào)度專員的崗位職責(zé)1503.配送專員的崗位職責(zé)1514.裝卸專員的崗位職責(zé)1525.送貨單1536.送貨日報表1547.送貨統(tǒng)計表

8、1558.交貨日報表1569.貨物運達回報表15710.運送貨物作業(yè)日報表15811.運輸作業(yè)日報表15912.運輸月報表16013.運輸車輛費用預(yù)算表16114.車輛維護記錄表16215.車輛保養(yǎng)修理記錄表16316.車輛費用報銷單16417.車輛費用支出月報表16418.車輛事故報告表16519.油料庫存月報表16620.配送效率調(diào)查表16621.物料配送管理流程16722.物料配送管理流程表16823.揀選式配貨流程16924.揀選式配貨流程17025.分貨式配貨流程17126.揀選式配貨流程表17227.運輸送貨管理流程17328.運輸送貨管理流程表17429.物料運輸管理流程1753

9、0.物料運輸管理流程表17631.裝卸搬運管理流程17732.裝卸搬運管理流程表17833.物料發(fā)送管理流程17934.物料發(fā)送管理流程說明表180第一章 倉儲部組織結(jié)構(gòu)與責(zé)權(quán)1按照職能不同設(shè)計的組織結(jié)構(gòu)圖倉儲部倉儲部經(jīng)理檢驗組出入庫管理組倉儲保管組運輸配送2按照存儲對象不同設(shè)計的組織結(jié)構(gòu)倉儲部倉儲部經(jīng)理原材料庫主管輔料庫主管備件庫主管成品庫主管庫管員庫管員庫管員庫管員3.中小型倉儲部組織結(jié)構(gòu)圖倉儲部經(jīng)理倉庫管理員倉庫賬管員4.中型倉儲部組織結(jié)構(gòu)圖倉儲部裝卸工倉儲部經(jīng)理庫管員驗貨員裝卸組倉管組叉車組叉車司機車輛管理員賬管員5.大型倉儲部組織結(jié)構(gòu)圖（1）倉儲部經(jīng)理倉儲中心分公司倉庫經(jīng)理倉管員裝卸

10、工倉管員搬運工配送員統(tǒng)計員原材料庫主管成品倉庫主管倉庫主管裝卸工倉管員裝卸工倉管員倉儲中心總經(jīng)理行政助理理貨員配送員輔料庫主管6.大型倉儲部組織結(jié)構(gòu)圖（2）倉儲部倉儲部經(jīng)理倉儲部經(jīng)理助理檢驗組出入庫管理組倉儲保管組庫存控制組配送組檢驗主管檢驗專員出入庫主管出入庫管理員配送主管配送員裝卸工庫存主管會計員盤點員倉儲主管養(yǎng)護員理貨員保管員安全員7.超市倉儲組織結(jié)構(gòu)圖倉儲部倉儲部經(jīng)理食品庫主管生鮮庫主管家庭百貨庫主管商品保管員理貨員配貨員裝卸工商品保管員理貨員配貨員裝卸工商品保管員理貨員配貨員裝卸工8.物流企業(yè)倉儲部組織結(jié)構(gòu)圖倉儲部倉儲部經(jīng)理經(jīng)理助理業(yè)務(wù)組倉管組叉車組業(yè)務(wù)主管業(yè)務(wù)專員客服專員倉儲主管倉

11、庫管理員貨物保管員檢驗專員理貨專員裝卸搬運組裝卸搬運主管押運員裝卸工叉車主管叉車司機調(diào)度員9.倉儲部的主要職責(zé)職責(zé)1倉儲部各類管理制度的制定與執(zhí)行職責(zé)3企業(yè)所購買的各類物資、產(chǎn)成品出入庫前的檢驗職責(zé)4各類物資、產(chǎn)成品的出入庫管理職責(zé)5進行倉儲規(guī)劃，合理利用倉容及各種資源，使各類物資擺放適當(dāng)、位置合理職責(zé)6合理存儲和保管各類物資，控制庫存，盡量減少庫存損失職責(zé)7對各類物資庫存進行盤點與管理，為采購、生產(chǎn)等部門提供準確的庫存數(shù)據(jù)職責(zé)8合理處理滯料、廢料，對驗收不合格的物資拒絕出入庫，并提出處理意見職責(zé)9倉庫叉車等工具的管理職責(zé)10各類物資的分揀、拆包、理貨、配貨職責(zé)11在庫產(chǎn)成品的包裝、打包工作職

12、責(zé)2倉儲部中各項工作的流程、操作標(biāo)準的制定與執(zhí)行職責(zé)12各類物資的裝卸、搬運、搬移及配送管理職責(zé)13倉庫消防、治安管理，避免出現(xiàn)安全事故職責(zé)14其他相關(guān)工作10.倉儲部的權(quán)力權(quán)力1權(quán)力3權(quán)力4權(quán)力5權(quán)力6權(quán)力7權(quán)力8權(quán)力9權(quán)力2有權(quán)參與企業(yè)相關(guān)制度、政策的制定，并提出相應(yīng)建議有權(quán)拒絕手續(xù)不全、不合格物資的出入庫對不合格品、變質(zhì)品、廢品具有處理建議權(quán)倉儲部部門內(nèi)部組織機構(gòu)建立、員工考核的權(quán)力各分公司、分部倉庫管理人員考核的參與權(quán)倉儲部部門內(nèi)部員工聘任、解聘的建議權(quán)對倉儲部內(nèi)部員工違規(guī)行為進行處罰的權(quán)力要求相關(guān)部門配合相關(guān)工作的權(quán)力有權(quán)對企業(yè)的庫存管理、采購工作提出意見和建議權(quán)力10權(quán)力11倉儲部

13、內(nèi)部工作開展的自主權(quán)對影響倉儲管理工作的人員提請?zhí)幜P的權(quán)力權(quán)力12權(quán)力13提交改進倉儲管理制度、工作流程并獲得答復(fù)的權(quán)力其他相關(guān)權(quán)力11.倉儲部經(jīng)理的崗位職責(zé)職責(zé)18職責(zé)16職責(zé)17職責(zé)12職責(zé)13職責(zé)14職責(zé)15職責(zé)1根據(jù)企業(yè)年度經(jīng)營計劃及戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，制訂倉儲部工作計劃及業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃職責(zé)3根據(jù)企業(yè)倉儲工作特點，編制各項工作流程及操作標(biāo)準并監(jiān)督執(zhí)行職責(zé)4貫徹執(zhí)行企業(yè)下達的倉儲工作任務(wù)，并將各項任務(wù)落實到責(zé)任人職責(zé)5采用科學(xué)的倉儲管理方法，做好庫存物資的存放管理及各類物資的出入庫管理職責(zé)6核定和掌握倉庫各種物資的儲備定額，并嚴格控制，保證合理庫存和使用職責(zé)7根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)安排，做好物料、工具等物

14、資的收發(fā)服務(wù)，并保證質(zhì)量和生產(chǎn)的需要職責(zé)8掌握各類物資的收發(fā)動態(tài)，審查統(tǒng)計報表，定期撰寫分析報告并上報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)9定期組織盤點，對盤贏、盤虧、丟失、損壞等情況查明原因和責(zé)任，并提出處理意見職責(zé)10加強安全、消防管理，做好防火、防盜、防潮等工作職責(zé)11改善倉儲環(huán)境，提高搬運效率，提供及時、安全、有效的搬運、配送服務(wù)職責(zé)2根據(jù)企業(yè)經(jīng)營管理整體要求，制定庫房管理、出入庫管理等各項制度并貫徹實施參與制定企業(yè)全面質(zhì)量管理制度體系及服務(wù)標(biāo)準建設(shè)，并監(jiān)督實施情況負責(zé)廢舊物資的管理，對滯料、廢料、不合格品等提出處理意見并協(xié)助實施負責(zé)對倉儲部叉車等工具進行管理負責(zé)與其他職能部門的協(xié)調(diào)溝通組織與建設(shè)倉儲部團隊，

15、協(xié)助人力資源部做好員工的選拔、配備、培訓(xùn)、績效考核工作對下屬員工的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、合理調(diào)配、監(jiān)督其計劃執(zhí)行，努力提高其積極性和服務(wù)意識完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作12.倉儲部經(jīng)理助理的崗位職責(zé)職責(zé)1協(xié)助倉儲部經(jīng)理制定與修改倉儲管理、出入庫等各項規(guī)章制度職責(zé)3協(xié)助倉儲部經(jīng)理進行倉儲部的日常管理，提出工作改進的合理化建議職責(zé)4負責(zé)倉儲部各類文件的草擬、成文及發(fā)放職責(zé)5負責(zé)倉儲部工作會議的組織，做好會議記錄職責(zé)6協(xié)助倉儲部經(jīng)理做好部內(nèi)員工的工作安排等職責(zé)7負責(zé)收集各類存儲物資庫存情況、出入庫情況的統(tǒng)計報表，匯總后上報職責(zé)8協(xié)助倉儲部經(jīng)理對庫管人員的業(yè)務(wù)、勞動紀律、現(xiàn)場管理等進行日常檢查與督導(dǎo)職責(zé)9協(xié)助倉儲部

16、經(jīng)理與其他職能部門進行溝通與協(xié)調(diào)職責(zé)10完成倉儲部經(jīng)理交辦的其他各項工作職責(zé)2協(xié)助倉儲部經(jīng)理制定和完善倉儲部的各項工作流程、操作規(guī)范第二章 物資驗收管理1.入庫驗收主管的崗位職責(zé)職責(zé)1負責(zé)制訂所有物資的入庫驗收作業(yè)規(guī)范，并監(jiān)督實施職責(zé)3妥善處理存在異常問題而不可入庫的物資職責(zé)4協(xié)助采購部處理不合格材料、貨物的退貨工作職責(zé)5參與供應(yīng)商、協(xié)作廠商的績效評審工作職責(zé)6對所有物資的規(guī)格、包裝、外觀及動輸條件提出改善意見或建議職責(zé)7完成倉儲部經(jīng)理交辦的其他工作職責(zé)2落實執(zhí)行所有物資的入庫驗收工作，并出具入庫驗收報告2.入庫驗收專員崗位職責(zé)職責(zé)1協(xié)助驗收主管制訂物資入庫驗收作業(yè)規(guī)范，并嚴格參照執(zhí)行職責(zé)3識

17、別和記錄物資的質(zhì)量問題，對供應(yīng)商的包裝、運輸及其他方面提出改進建議負責(zé)所有物資的入庫驗收工作，并如實填寫相應(yīng)的入庫驗收單職責(zé)4拒收進料中的不合格材料和物件職責(zé)5做好物資驗收記錄，對物資的驗收情況進行統(tǒng)計、分析、上報職責(zé)6完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作職責(zé)23.物料緊急放行申請表進料名稱物料編號批量規(guī)格數(shù)量生產(chǎn)批號供應(yīng)商名稱業(yè)務(wù)經(jīng)辦人職務(wù)/聯(lián)系方式申請緊急放行原因及理由申請人日期審批意見批準人日期4.到貨交接單編號： 日期： 年 月 日收貨人發(fā)站發(fā)貨人貨物名稱標(biāo)志標(biāo)記單位件數(shù)重量貨物存放處車號運單號提料單號備注提貨人： 經(jīng)辦人： 接收人：5.原材料驗收單編號： 訂購單編號： 日期： 年 月 日進料時

18、間物料編號廠商名稱訂購數(shù)交貨數(shù)訂單編號發(fā)票規(guī)格品名/規(guī)格點收數(shù)實收數(shù)檢驗項目檢驗規(guī)格檢驗狀況數(shù)量AQL（允收水準）值嚴重一般輕微檢驗數(shù)量不良數(shù)不良率判定 允收 拒收 特采 全檢質(zhì)量經(jīng)理倉儲經(jīng)理驗收主管驗收專員備注6.零配件驗收單編號： 填寫日期： 年 月 日采購單號零件名稱編號供 應(yīng) 商數(shù) 量驗收項目標(biāo)準抽 樣 結(jié) 果 記 錄備注1234567891011121.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.驗收結(jié)果 及格 不及格 其他審核驗收專員7.貨物驗收單訂購單編號： 編號： 填寫日期： 年 月 日編號名稱訂購數(shù)量規(guī)格符合單位實收數(shù)量單價總價

19、是否是否分批交貨o是o否會計科目廠商供應(yīng)合計檢查方式抽樣 %不良驗收結(jié)果檢查主管檢查員 個不良總經(jīng)理財務(wù)部倉儲部采購部財務(wù)主管核算員倉儲主管驗收專員采購主管制單員8.材料驗收報告表編號： 填寫日期： 年 月 日材料名稱材料規(guī)格材料數(shù)量采購單位采購日期驗收專員驗收記錄檢驗項目檢驗標(biāo)準檢驗結(jié)果不良數(shù)是否合格備注總評合格不合格不合格通知單的編號總經(jīng)理驗收主管質(zhì)量經(jīng)理驗收專員倉庫驗收記錄驗收數(shù)量足額 溢交 短缺9.商品驗收報告單訂單號碼商品編號廠商編號點收日期借方科目貸方科目入庫單位需求期交期件號品名規(guī)格廠牌單位收貨數(shù)實收數(shù)單價金額拒收數(shù)拒收數(shù)現(xiàn)狀本訂單未交量再交不交合計打卡（1）（2）金額： 佰 拾

20、 萬 仟 佰 拾 元整發(fā)票號碼使用單位用途備注貨物驗收主管驗收專員審核： 審批： 制單：10.入庫驗收報告單編號： 填寫日期： 年 月 日入庫名稱數(shù)量驗收部門驗收人員驗收記錄驗收結(jié)果 合 格 不合格入庫記錄入庫單位入庫部門主管經(jīng)辦驗收主管驗收專員11.驗收日報表編號：日期： 年 月 日檢驗主管制表人國外來料序號品名規(guī)格（材料編號）數(shù)量供應(yīng)商檢驗方式不合格不良數(shù)主要不良表現(xiàn)處置全檢抽檢允收拒收選別國內(nèi)來料序號品名規(guī)格（料號）數(shù)量供應(yīng)商檢驗方式不合格不良數(shù)主要不良表現(xiàn)處置全檢抽檢允收拒收選別本日備注12.驗收月報表編號： 填表日期： 年 月 日進料驗收報告匯總序號供應(yīng)商檢查批次不合格批次不良率12

21、34異常報表匯總物料異常報告編號料號品名/規(guī)格批量不良率不良原因供應(yīng)商處理結(jié)果審核： 審批： 日期： 年 月 日13.退料單（一）編號： 日期： 年 月 日材料名稱材料編號材料重量（數(shù)量）規(guī)格實收數(shù)量退回數(shù)量退料原因備注驗收主管驗收專員采購主管采購專員審批： 審核： 填表人：14.退料單（二）退料部門： 編號：原領(lǐng)料批號： 日期： 年 月 日退料名稱材料編號退料量實收量退 料 原 因溢領(lǐng)省料不適用品質(zhì)差訂單取消其他備注登賬： 點收： 主管： 退料人：15.退料月統(tǒng)計表編號： 日期： 年 月品名規(guī)格材料編號退回數(shù)量實收數(shù)量單價金 額原料價格退料原因16.物料拒收月統(tǒng)計表月份： 日期： 年 月 日

22、序號交貨單編號材料名稱材料編號數(shù)量供應(yīng)商供應(yīng)商編號交貨日不良內(nèi)容處理方法12345678910111213141516171819202122合計主管： 制表：17.物資驗收單匯總表編號： 日期： 年 月 日序號驗收單名稱編號物資類別張數(shù)其他相關(guān)單據(jù)名稱編號張數(shù)原材料輔料零配件設(shè)備1234567891011121415161718192021總計總計備注18.入庫驗收工作考核表績效考核人員名單被考核人員考核地點考核時間考核項目考核內(nèi)容分值實際得分驗收前準備工作熟悉入庫物資、文件單證準備齊全15倉庫庫場的安排恰當(dāng)10貨位準備和安排合理、恰當(dāng)10驗收工具和苫墊材料準備齊全、到位10驗收工作單據(jù)填寫

23、正確、規(guī)范15驗收前準備充分，與各部門配合好10檢驗內(nèi)容全面15對發(fā)生的問題處理恰當(dāng)、到位15合計100備注：考核滿分為100分，6070分為及格，7180分為中，8190分為良好，91分以上為優(yōu)秀。19.進料驗收工作流程否是采購部倉儲部驗收主管驗收專員相關(guān)部門開始收到進料驗收通知確定驗收方案執(zhí)行驗收填寫進料驗收單審核允收合格物料處理否填寫進料驗收質(zhì)量異常表申請?zhí)夭赡芴幚硖夭晌锪陷斎腚娔X質(zhì)量系統(tǒng)結(jié)束入庫分發(fā)拒收處理審核執(zhí)行檢驗確認、簽字特采拒收評定能否特采進料驗收通知配合20.進料驗收工作流程說明表任務(wù)概要進料檢收工作的開展節(jié)點控制相關(guān)說明倉儲部收到采購部的進料驗收通知后，部門經(jīng)理根據(jù)材料的需

24、求情況和進料驗收作業(yè)進度安排驗收人員驗收主管接到進料驗收的安排后，在質(zhì)量管理部檢驗主管的配合下，按物料編號查找相應(yīng)進料的樣品、規(guī)格說明書，確定進料驗收方式和方法，制定該批進料的驗收方案1驗收專員按制定的驗收方案，到待驗區(qū)執(zhí)行進料驗收工作，主要檢查材料的數(shù)量（重量）、外觀、包裝等方面2質(zhì)量管理部質(zhì)檢專員執(zhí)行材料內(nèi)在質(zhì)量的檢驗工作1驗收專員將驗收的結(jié)果填入進料驗收單上相應(yīng)的地方2質(zhì)量管理部質(zhì)檢專員在進料驗收單上相應(yīng)的地方簽字確認3結(jié)合質(zhì)量管理部的質(zhì)檢結(jié)果，合格的物料填“合格”，并交驗收主管審核，不合格的物料應(yīng)于進料驗收單上的相應(yīng)位置填入不合格品通知單的單號進料驗收單交驗收主管審核，經(jīng)確認合格的物料

25、，驗收專員貼上綠色的“允收”標(biāo)記1驗收主管審核確定為不合格的物料，填寫進料驗收質(zhì)量異常表，提交倉儲部經(jīng)理審核2倉儲部經(jīng)理將檢驗的結(jié)果知會采購部，由采購部根據(jù)需求情況做出特采使用或拒收的決定若為緊急需求的物料，則由采購部提出特采申請，由質(zhì)量管理部、技術(shù)部、生產(chǎn)部等相關(guān)人員根據(jù)材料的質(zhì)量審定能否特采，并給出特采的方式（全檢、加工、試產(chǎn)），并注明加工、全檢單件所需的工時驗收專員根據(jù)特采審定結(jié)果，對于全檢、加工的物料貼上黃色的標(biāo)記，注明是“全檢”或“加工”，對于試產(chǎn)的物料貼上藍色的“試產(chǎn)”標(biāo)記，不合格物料交給采購部做拒收處理對于合格物料、特采使用的物料，驗收專員通知入庫人員分類入庫存放，以便分發(fā)使用驗

26、收專員將此批材料的驗收結(jié)果輸入企業(yè)的質(zhì)量管理系統(tǒng)，以便于對供應(yīng)商的供應(yīng)質(zhì)量進行評估和考核21.設(shè)備開箱驗收流程否是采購部主管副總經(jīng)理倉儲部相關(guān)部門開始收到驗收通知驗收準備清點、核對驗收通知與供應(yīng)商核實開箱驗收參與開箱驗收相符否是合格辦理退貨填寫設(shè)備開箱驗收單審核簽字、確認填寫設(shè)備開箱驗收報告書安裝調(diào)試開始22.設(shè)備開箱驗收流程說明表任務(wù)概要設(shè)備開箱驗收工作的開展節(jié)點控制相關(guān)說明倉儲部入庫驗收人員收到采購部的設(shè)備到貨驗收通知單后，進行設(shè)備驗收的準備工作，包括準備設(shè)備購置申請單、設(shè)備采購合同、設(shè)備開箱驗收單、設(shè)備開箱驗收報告單等表單，了解設(shè)備的型號、規(guī)格等相關(guān)因素1設(shè)備到達時，驗收主管按設(shè)備購置申

27、請單與設(shè)備采購合同的合同條款對箱內(nèi)外的物件逐一清點、核對，查看是否相符2若實際到達的設(shè)備物件與設(shè)備購置申請單和設(shè)備采購合同不符，則通知采購部相關(guān)人員與供應(yīng)商核實后再做決定經(jīng)初步清點、核對無異常后，倉儲部入庫驗收人員會同采購部、質(zhì)量管理部、設(shè)備使用部門等部門人員一起開箱驗收，檢查箱內(nèi)主機、附件有無破損銹蝕情況，檢查箱內(nèi)應(yīng)有設(shè)備的出廠和合格證、使用說明書、裝配圖、安裝圖等原始資料和技術(shù)文件是否齊全設(shè)備驗收人員填寫設(shè)備開箱驗收單，經(jīng)所有參加驗收的人員簽字后，報主管副總經(jīng)理審核1若設(shè)備不合格，則將設(shè)備交予采購部辦理退貨手續(xù)2若設(shè)備合格，則將設(shè)備交予使用部門進行安裝與調(diào)試3設(shè)備驗收人員根據(jù)開箱驗收情況及

28、結(jié)果擬定設(shè)備開箱驗收報告書23.驗收狀態(tài)標(biāo)識流程相關(guān)部門合格不合格入庫驗收組倉儲經(jīng)理采購部驗收準備通知入庫驗收驗收合格否允收標(biāo)簽（綠）協(xié)商是否特采使用是特采標(biāo)簽（黃）否拒收標(biāo)簽（紅）開始結(jié)束收到驗收通知配合檢驗24.驗收狀態(tài)標(biāo)識流程說明表任務(wù)概要物資驗收狀態(tài)的標(biāo)識節(jié)點控制相關(guān)說明倉儲部經(jīng)理在接到采購部發(fā)來的物資入庫驗收通知后，入庫驗收主管即組織下屬人員進行驗收前的準備工作，除了準備相關(guān)的物資驗收單及驗收報告表外，還應(yīng)準備好用來標(biāo)識物資狀態(tài)的不同顏色的標(biāo)簽1入庫驗收專員按照相關(guān)的物資驗收管理制度及入庫驗收作業(yè)規(guī)范，對物資進行驗收2質(zhì)量管理部質(zhì)檢人員對物資進行質(zhì)量檢驗入庫驗收專員將驗收結(jié)果填入物資

29、驗收報告表（報入庫驗收主管確認），結(jié)合質(zhì)量管理部的檢驗、檢測報告，對于合格的產(chǎn)品貼上綠色的標(biāo)簽，以示可以入庫或投入生產(chǎn)對于不合格的產(chǎn)品，應(yīng)貼上“待定”標(biāo)簽，對于決定特采使用的不合格品，入庫驗收專員應(yīng)貼上黃色標(biāo)簽對于決定不特采使用的不合格品，入庫驗收專員則應(yīng)貼上紅色的標(biāo)簽以示“拒收”，以便于退貨作業(yè)時快速識別25.不合格物料退料流程是供應(yīng)商結(jié)束倉儲部編制退料管理制度總經(jīng)理審批發(fā)貨通知提出解決方案重新發(fā)料物料驗收接到驗收通知開始采購部接貨清點、物料驗收退貨、賠償核對信息填寫退料單或調(diào)貨單核對信息取回物料、賠償要求調(diào)貨、賠償取回物料、賠償審批參與提出方案辦理入庫手續(xù)否發(fā)現(xiàn)問題驗收通知26.不合格物料

30、退料流程說明表任務(wù)概要不合格物料的退料處理節(jié)點控制相關(guān)說明倉儲部入庫驗收主管依據(jù)企業(yè)的相關(guān)規(guī)定、所采購物料的性質(zhì)、特點及常見的供應(yīng)商供貨問題等多種因素，制定退料管理制度，上報總經(jīng)理審批后貫徹執(zhí)行1采購部與供應(yīng)商聯(lián)系采購事宜，后者按照合同規(guī)定按時發(fā)貨，并將發(fā)貨單及時傳給采購部相關(guān)人員2采購部相關(guān)人員在接到發(fā)貨單后，開具物料驗收通知單，并及時遞交給倉儲部入庫驗收人員3入庫驗收主管組織下屬人員于進行驗收前的準備，并進行清點核對，確認數(shù)量、規(guī)格、外觀質(zhì)量，并結(jié)合質(zhì)量管理部檢驗人員的質(zhì)量檢驗報告，判斷本批物料能否入庫1若在驗收過程中發(fā)現(xiàn)物料存在質(zhì)量問題，入庫驗收專員應(yīng)及時上報主管及倉儲部經(jīng)理2倉儲部經(jīng)理會同采購部根據(jù)存在的問題，提出具體的解決方案，上報總經(jīng)理審批3質(zhì)量問題解決方案經(jīng)總經(jīng)理審批后，由倉儲部入庫驗收專員填寫退料單或調(diào)貨單，轉(zhuǎn)交采購部相關(guān)人員執(zhí)行解決方案方案一：采購部根據(jù)檢驗結(jié)果和退料單，與供應(yīng)商交涉退回、賠償事宜，供應(yīng)商核對信息后，取回不合格的物料并進行賠償方案二：采購部根據(jù)檢驗結(jié)果和調(diào)貨單，與供應(yīng)商協(xié)商后，由供應(yīng)商取回不合格物料后，重新發(fā)料，并賠償由此給企業(yè)造成的損失對于供應(yīng)商重新發(fā)來的物料，倉儲部入庫驗收工作人員仍需按照驗收作業(yè)規(guī)范及流程進行驗收，在確定物料符合企業(yè)需求和相關(guān)規(guī)定的前提下，